COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de vigilancia COSTO

Construcción de la infraestructura del Centro de Operaciones de

Seguridad Ciudadana
S/. 222,469.32
Construcción de Puestos de Auxilio Rápido S/. 138,708.10

DESCRIPCION COSC (S/) PAR 1 (S/)

ESTRUCTURAS 55,246.72 20,534.39
ARQUITECTURA 80,281.06 20,829.36
INSTALACIONES SANITARIAS 5,390.17 2,001.38
INSTALACIONE SELECTRICAS 16,193.15 3,363.72
COSTO DIRECTO 157,111.10 46,728.85
GG 10% 15,711.11 4,672.89
UTILIDAD 10% 15,711.11 4,672.89
SUBTOTAL 188,533.32 56,074.62
IGV 18% 33,936.00 10,093.43

TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 222,469.32 66,168.05

EXPEDIENTE TECNICO (DEL COSC+PRI) 12,753.44

SUPERVISION DE OBRA (DEL COSC+PRI) 17,854.82

PAR 2 (S/) COSTO TOTAL
25,034.39
20,829.36
2,001.38
3,363.72
51,228.85 255,068.80
5,122.89
5,122.89
61,474.62
11,065.43

72,540.05 361,177.42
COMPONENTE
2: Suficiente y
adecuado
Equipamiento COSTO
del Sistema
Tecnológico de
vigilancia

Adquisición e
instalación del
sistema de video
S/. 3,869,800.24
vigilancia
mediante Fibra
Óptica

SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE
Item VIGILANCIA Y Unidad Medida P. Unitario
TELECOMUNICACIÓN

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
1 PARA INTERCONEXIÓN DE FIBRA
ÓPTICA

SUMINISTRO DE POSTE DE
1.1 CONCRETO ARMADO UND 154 S/. 779.94
CENTRIFUGADO DE 9M
SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA DE
1.2 M 14,500.00 S/. 5.85
2 HILOS
SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA DE
1.3 M 10,000.00 S/. 26.00
24 HILOS
SUMINISTRO DE ACCESORIOS
1.4 PARA INTERCONEXION Y GLB 1 S/. 93,592.80
DISTRIBUCION DE FIBRA OPTICA
SUMINISTRO DE ACCESORIOS
1.5 PARA INSTALACION DE FIBRA GLB 1 S/. 42,896.70
OPTICA AEREA

SUMINISTRO DE BRAZO DE
1.6 EXTENSIÓN PARA POSTE 50cm x UND 60 S/. 71.49
5/8"
TRANSPORTE DE FIBRA ÓPTICA Y
1.7 GLB 1 S/. 5,589.57
ACCESORIOS
TRANSPORTE DE POSTES DE
1.8 GLB 1 S/. 11,699.10
CONCRETO DE 9M
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
2 PARA SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA

SUMINISTRO DE POSTE DE
2.1 CONCRETO ARMADO UND 20 S/. 3,899.70
CENTRIFUGADO DE 13m/300
SUMINISTRO DE CAMARA IP TIPO
2.2 UND 20 S/. 36,397.20
DOMO PTZ
2.3 SUMINISTRO DE UPS 1KVA GLB 20 S/. 2,339.82
SUMINISTRO DE ACCESORIOS
2.4 PARA INSTALACION DE LAS UND 1 S/. 58,495.50
CAMARAS IP
SUMINISTRO DE MASTIL PARA
2.5 UND 10 S/. 389.97
CÁMARA DE 3m
SUMINISTRO DE MASTIL PARA
2.6 UND 11 S/. 324.98
CÁMARA DE 1.8m
SUMINISTRO Y MONTAJE DE
2.7 UND 21 S/. 259.98
CARTEL PARA POSTE
SUMINISTRO DE ALTAVOCES IP
2.8 UND 10 S/. 2,599.80
PARA EXTERIORES
2.9 SUMINISTRO DE POZO A TIERRA UND 2 S/. 1,559.88
 TRANSPORTE DE POSTES DE
2.1 GLB 1 S/. 6,239.52
CONCRETO DE 13M
TRANSPORTE DE CÁMARAS IP Y
2.11 GLB 1 S/. 2,599.80
ACCESORIOS
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
3 PARA SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
SUMINISTRO DE ANTENA
3.1 UND 1 S/. 1,098.42
OMNIDIRECCIONAL PARA
SUMINISTRO DE REPETIDOR
3.2 DIGITAL PARA UND 1 S/. 13,648.95
RADIOCOMUNICACIÓN
SUMINISTRO DE BATERÍA DE
3.3 UND 4 S/. 324.98
RADIO PORTÁTIL
SUMINISTRO DE TORRE
3.4 TRIANGULAR VENTADA DE GLB 1 S/. 7,799.40
COMUNICACIONES DE 15M
SUMINISTRO DE CARGADOR DE
3.5 UND 2 S/. 2,599.80
BATERÍA DE RADIO PORTÁTIL
3.6 SUMINISTRO DE RADIO PORTÁTIL UND 12 S/. 3,899.70
SUMINISTRO DE RADIO MÓVIL
3.7 UND 2 S/. 4,289.67
VEHICULAR

SUMINISTRO DE ACCESORIOS
3.8 GLB 1 S/. 4,549.65
PARA ANTENA ONMIDIRECCIONAL

SUMINISTRO DE SOFTWARE DE
3.9 GEOLOCALIZACIÓN PARA GLB 1 S/. 42,896.70
RADIOCOMUNICACIÓN
3.1 SUMINISTRO DE PARARRAYOS GLB 1 S/. 4,549.65
SERVICIO DE GESTIÓN DE
TRÁMITES PARA OTORGAMIENTO
3.11 GLB 1 S/. 4,549.65
LICENCIAS DE FRECUENCIAS Y
PAGO DE CANON ESPECTRO
TRANSPORTE DE EQUIPOS DE
3.12 GLB 1 S/. 2,599.80
RADIOCOMUNICACIÓN
TRANSPORTE DE TORRE DE
3.13 GLB 1 S/. 2,599.80
COMUNICACIÓN
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
4
PARA CENTRO DE DATOS
SUMINISTRO DE AIRE
4.1 UND 2 S/. 5,849.55
ACONDICIONADO
4.2 SUMINISTRO DE PISO TECNICO GLB 1 S/. 14,298.90
4.3 SUMINISTRO DE GABINETES UND 3 S/. 4,289.67
4.4 SUMINISTRO DE VENTILADORES UND 6 S/. 194.99
SUMINISTRO DE SERVIDOR PARA
4.5 UND 1 S/. 75,394.20
VIDEOVIGILANCIA
SUMINISTRO DE SWITCH DE
4.6 UND 1 S/. 16,248.75
DISTRIBUCIÓN DE 24 PUERTOS
SUMINISTRO DE SWITCH DE
4.7 UND 1 S/. 9,749.25
ACCESO
SUMINISTRO DE CENTRAL
4.8 UND 1 S/. 27,947.85
TELEFÓNICA Y TELÉFONOS IP
4.9 SUMINISTRO DE UPS 10KVA UND 2 S/. 15,598.80
SUMINISTRO DE SISTEMA DE
4.1 UND 1 S/. 4,939.62
DETECCION DE INCENDIO
SUMINISTRO DE SISTEMA DE
4.11 CONTROL DE ACCESO PARA UND 1 S/. 6,499.50
CENTRO DE DATOS
TRANSPORTE DE GABINETE Y
4.12 GLB 1 S/. 2,599.80
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
5 PARA CENTRO DE CONTROL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
 SUMINISTRO ESTACION DE
5.1 TRABAJO PARA OPERADORES DE UND 1 S/. 79,943.85
CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA

5.2 SUMINISTRO DE VIDEO WALL GLB 1 S/. 51,996.00

SUMINISTRO DE SISTEMA DE
5.3 CONTROL DE ACCESO PARA UND 1 S/. 6,499.50
CENTRO DE CONTROL

SUMINISTRO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, ELÉCTRICO Y
5.4 GLB 1 S/. 19,498.50
MATERIALES FERRETEROS PARA
CENTRO DE CONTROL

TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA

5.5 GLB 1 S/. 2,599.80
CENTRO DE CONTROL
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
6 PARA MODULO DE AUXILIO
RAPIDO

SUMINISTRO DE ESTACION DE
6.1 TRABAJO PARA MODULO DE UND 1 S/. 25,998.00
AUXILIO

SUMINISTRO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, ELÉCTRICO Y
6.2 UND 3 S/. 1,559.88
MATERIALES FERRETEROS PARA
MODULOS DE AUXILIO RAPIDO

TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA

6.3 GLB 1 S/. 2,599.80
MODULOS DE AUXILIO RAPIDO
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
7 PARA PERSONAL
ADMINISTRATIVO

SUMINISTRO DE ESTACION DE
7.1 TRABAJO PARA PERSONAL UND 3 S/. 4,289.67
ADMINISTRATIVO

MONTAJE, INSTALACION Y
8 CONFIGURACION DE
EQUIPAMIENTO

MONTAJE DE POSTE DE
8.1 CONCRETO ARMADO UND 154 S/. 1,221.91
CENTRIFUGADO DE 9M

MONTAJE DE POSTE DE
8.2 CONCRETO ARMADO UND 21 S/. 2,339.82
CENTRIFUGADO DE 13M
TENDIDO DE FIBRA OPTICA ADSS
8.3 M 14,500.00 S/. 32.50
DE 2 HILOS
TENDIDO DE FIBRA OPTICA ADSS
8.4 M 10,000.00 S/. 32.50
DE 24 HILOS
MONTAJE E NSTALACION DE
8.5 UND 21 S/. 71.49
Cámaras EN CADA PUNTO
MONTAJE E INSTALACION DE
8.6 UND 10 S/. 45.50
ALTAVOCES IP
MONTAJE E INSTALACION DE
8.7 GABINETES EXTERIORES PARA UND 21 S/. 649.95
POSTES

SERVICIO DE GESTION DE
SUMINISTRO ELECTRICO PARA
8.8 UND 21 S/. 493.96
PUNTO DE CAMARA DE VIDEO
VIGILAN

MONTAJE E INSTALACION DE UPS

8.9 UND 21 S/. 324.98
1KVA

MONTAJE DE TORRE TRIANGULAR

8.1 VENTADA DE COMUNICACIONES UND 1 S/. 3,639.72
DE 15M POR TRAMO

MONTAJE E INSTALACIÓN DE
8.11 UND 2 S/. 1,429.89
POZO A TIERRA
 MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE
8.12 REPETIDOR DIGITAL PARA UND 1 S/. 1,949.85
RADIOCOMUNICACIÓN
MONTAJE Y CONFIGURACION DE
8.13 UND 2 S/. 649.95
RADIO MÓVIL VEHICULAR
MONTAJE E INSTALACION DE PISO
8.14 GLB 1 S/. 6,499.50
TECNICO
MONTAJE E INSTALACION DE
8.15 UND 3 S/. 1,299.90
GABINETES

INSTALACION DE CABLEADO
ESTRUCTURADO, ELÉCTRICO Y
8.16 MATERIALES FERRETEROS PARA UND 1 S/. 6,499.50
CENTRO DE CONTROL Y
MÓDULOS DE AUXILIO RÁPIDO

MONTAJE Y CONFIGURACION DE
8.17 SISTEMA DE DETECCIÓN DE UND 1 S/. 1,429.89
INCENDIOS

MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE
SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESO PARA CENTRO DE
DATOS Y CENTRO DE CONTROL

8.18 UND 2 S/. 1,364.90

MONTAJE E INSTALACION DE
8.19 UND 2 S/. 1,299.90
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE
8.2 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN DE 24 UND 1 S/. 3,899.70
PUERTOS
MONTAJE E INSTALACION DE UPS
8.21 UND 2 S/. 1,949.85
DE 10KVA
MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE
8.22 UND 1 S/. 909.93
SWITCH DE ACCESO
MONTAJE, INSTALACION Y
8.23 CONFIGURACION DEL SERVIDOR UND 1 S/. 4,549.65
PARA VIDEOVIGILANCIA
MONTAJE E INSTALACIÓN DE
8.24 CENTRAL DE TELEFONÍA IP Y UND 1 S/. 1,429.89
TELÉFONOS IP

MONTAJE E INSTALACIÓN DE
SOFTWARE DE
8.25 UND 1 S/. 4,549.65
GEOLOCALIZACIÓN PARA
RADIOCOMUNICACIÓN
MONTAJE Y CONFIGURACION DE
8.26 UND 1 S/. 2,339.82
VIDEO WALL
MONTAJE, INSTALACION Y
CONFIGURACION DE ESTACION
8.27 UND 7 S/. 259.98
DE TRABAJO PARA CENTRO DE
CONT

MONTAJE, INSTALACION Y
CONFIGURACION DE ESTACION
8.28 UND 3 S/. 233.98
DE TRABAJO PARA MÓDULOS DE
AUXILIO RÁPIDO

9 CAPACITACION EN USO DE TIC'S

CAPACITACION DE SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PARA
9.1 GLB 1 S/. 1,559.88
PERSONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA

CAPACITACION DE SISTEMA DE
9.2 SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL GLB 1 S/. 1,559.88
DADMINISTRADOR
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
 P. Total

S/. 622,977.08

S/. 120,110.76

S/. 84,818.48

S/. 259,980.00

S/. 93,592.80

S/. 42,896.70

S/. 4,289.67

S/. 5,589.57

S/. 11,699.10

S/. 962,120.99

S/. 77,994.00

S/. 727,944.00

S/. 46,796.40

S/. 58,495.50

S/. 3,899.70

S/. 3,574.73

S/. 5,459.58

S/. 25,998.00

S/. 3,119.76
 S/. 6,239.52

S/. 2,599.80

S/. 146,167.26

S/. 1,098.42

S/. 13,648.95

S/. 1,299.90

S/. 7,799.40

S/. 5,199.60

S/. 46,796.40

S/. 8,579.34

S/. 4,549.65

S/. 42,896.70

S/. 4,549.65

S/. 4,549.65

S/. 2,599.80

S/. 2,599.80

S/. 214,613.49

S/. 11,699.10

S/. 14,298.90
S/. 12,869.01
S/. 1,169.91

S/. 75,394.20

S/. 16,248.75

S/. 9,749.25

S/. 27,947.85

S/. 31,197.60

S/. 4,939.62

S/. 6,499.50

S/. 2,599.80

S/. 160,537.65
 S/. 79,943.85

S/. 51,996.00

S/. 6,499.50

S/. 19,498.50

S/. 2,599.80

S/. 33,277.44

S/. 25,998.00

S/. 4,679.64

S/. 2,599.80

S/. 12,869.01

S/. 12,869.01

S/. 1,123,809.05

S/. 188,173.52

S/. 49,136.22

S/. 471,213.75

S/. 324,975.00

S/. 1,501.38

S/. 454.97

S/. 13,648.95

S/. 10,373.20

S/. 6,824.48

S/. 3,639.72

S/. 2,859.78
S/. 1,949.85

S/. 1,299.90

S/. 6,499.50

S/. 3,899.70

S/. 6,499.50

S/. 1,429.89

S/. 2,729.79

S/. 2,599.80

S/. 3,899.70

S/. 3,899.70

S/. 909.93

S/. 4,549.65

S/. 1,429.89

S/. 4,549.65

S/. 2,339.82

S/. 1,819.86

S/. 701.95

S/. 3,119.76

S/. 1,559.88

S/. 1,559.88

S/. 3,279,491.73
S/. 590,308.51
S/. 3,869,800.24
COMPONENTE 3:
Suficientes unidades
móviles de vigilancia, COSTO Descripción
materiales, accesorios e
indumentarias

Barra posterior ajustable

sujeta con pernos a la
parrilla posterior con base
para circulina de 12 v- led
de alta intensidad (03
cambios) (luces led
Adquisición de Vehículo laterales
196,872.16
de Serenazgo instaladas en el protector
de piernas con mando en
motor- 03 cambios)
(sirena para motocicletas
con
mando en el timon ( 03-
sonidos)

Adquisición de uniformes,
Motocicleta todo terreno
materiales y accesorios 96,566.16
XR190
de Seguridad Ciudadana

Adquisición de mobiliario
80,325.40
y equipamiento

Vehiculos de Serenazgo

DECRIPCIÓN UNIDAD PRECIO CANTIDAD TOTAL

VEHÍCULOS DE SERENAZGO

CAMIONETA Unidad 153,562.50 1.00 153,562.50

ACCESORIOS
ADICIONALES PARA Glb 16,216.62 2.00 32,433.24
CAMIONETA
ACONDICIONAMIENTO
Y LOGOTIPO DE Glb 3,898.21 2.00 7,796.42
CAMIONETA
TRASLADO DE
Glb 750.00 2.00 1,500.00
CAMIONETA
COSTO TOTAL 195,292.16

Adquisición de uniformes, materiales y accesorios de Seguridad Ciudadana

UNIDAD DE
DECRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL
MEDIDA
UNIFORMES PARA SERENAZGO
PANTALON DRILL Unidad 80.38 27.00 2,170.26
POLOS EN ALGODÓN
PIQUE CON LOGO Unidad 26.82 27.00 724.14
BORDADO
CASACA TERMICA
Unidad 133.94 27.00 3,616.38
IMPERMEABLE
CAMISA MANGA LARGA Unidad 80.38 27.00 2,170.26
GORRAS CON LOGO Unidad 26.82 27.00 724.14
CAPOTINES
Unidad 124.98 27.00 3,374.46
IMPERMEABLES
CORREAJE Unidad 33.71 27.00 910.17
SILBATOS CON
Unidad 3.59 27.00 96.93
BRAQUER POLICIAL
CHOMPA TIPO JORGE
Unidad 44.60 27.00 1,204.20
CHAVEZ

CHALECOS ANTIBALAS Unidad 1,875.00 27.00 50,625.00

CHALECO TACTICO
Unidad 133.94 27.00 3,616.38
REFLECTIVO

BOTAS DE SEGURIDAD
Pares 124.98 27.00 3,374.46
CON PUNTA METALICA

HEBILLA PORTAVARA Unidad 17.85 27.00 481.95

VARA RIGIDA Unidad 17.85 27.00 481.95
MEDIAS GRUESAS DE
Pares 16.84 27.00 454.68
COLOR NEGRO
GUANTE DE CUERO Pares 62.53 27.00 1,688.31
PASAMONTAÑA Unidad 17.85 27.00 481.95
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SERENAZGO
ESPOSAS DE
Unidad 187.50 10.00 1,875.00
SEGURIDAD
ESCUDO ACRILICO
PARA SEGURIDAD Unidad 267.81 12.00 3,213.72
(MODELO POLICIAL)

CÁMARA
FOTOGRÁFICA DIGITAL Unidad 1,426.79 4.00 5,707.16
CON MEMORIA

CASCO ANTIMOTÍN DE
Unidad 196.39 12.00 2,356.68
FIBRA DE VIDRIO
EXTINTOR DE 4KG
CLASE "ABC" INCLUYE Unidad 160.14 7.00 1,120.98
CARGA
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA JUNTAS VECINALES
LAPICERO Unidad 3.90 50.00 195.00
CUADERNOS A-4
Unidad 12.63 50.00 631.50
CUADRICULADO
CHALECO Unidad 80.38 50.00 4,019.00
GORRO Unidad 21.44 50.00 1,072.00
SILBATO Unidad 3.59 50.00 179.50
COSTO TOTAL 96,566.16

Adquisición de mobiliario y equipamiento

UNIDAD DE
DECRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL
MEDIDA
CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
Hall de espera
Sillas de Espera Unidad 69.90 3.00 209.70
Atencion al usuario
Escritorio de melamine Unidad 490.00 1.00 490.00
Sillas de Espera Unidad 69.90 2.00 139.80
Sillas giratorias Unidad 179.90 1.00 179.90
Computadora Unidad 3,800.00 1.00 3,800.00
Vestidores de mujeres

Estante de melamine con

Unidad 363.00 1.00 363.00
cuadrantes internos

Bancas Unidad 200.00 1.00 200.00

Vestidores de Varones

Estante de melamine con

Unidad 363.00 1.00 363.00
cuadrantes internos

Bancas Unidad 200.00 1.00 200.00

Sala de Monitoreo
Sillas giratorias Unidad 179.90 5.00 899.50

Escritorio para estaciones

Unidad 449.90 5.00 2,249.50
de trabajo personales

Archivero de melamine Unidad 725.00 5.00 3,625.00

Casilleros 2x2 Unidad 279.90 5.00 1,399.50
Extintor 12 kg Unidad 159.90 1.00 159.90
Pizarra Acrílica Unidad 74.90 1.00 74.90
Botiquín de Primeros
Unidad 100.00 1.00 100.00
Auxilios
Computadora Unidad 3,800.00 5.00 19,000.00
Centro de Llamadas
Escritorio de melamine Unidad 490.00 2.00 980.00
Sillas de Espera Unidad 69.90 2.00 139.80
Computadora Unidad 3,800.00 2.00 7,600.00
Depósito
Estante de metal Unidad 209.90 1.00 209.90
Trapeador Unidad 129.00 1.00 129.00
Escoba con mango de
Unidad 18.90 1.00 18.90
plástico
Balde de plástico 0 11.90 1.00 11.90
Recogedor con mango de
Unidad 39.90 1.00 39.90
aluminio
Extintor 12 kg Unidad 159.90 1.00 159.90
Oficina Administrativa
Escritorio en L Unidad 699.90 1.00 699.90
Silla giratoria Unidad 179.90 1.00 179.90
Sillas de espera de metal Unidad 69.90 2.00 139.80

Estante de melamine con

cuadrantes internos de Unidad 363.00 1.00 363.00
melamine
Computadora Unidad 3,800.00 1.00 3,800.00
Sala de Crisis
Sillas giratorias Unidad 179.90 8.00 1,439.20
Mesa de reuniones para 6
Unidad 2,700.00 1.00 2,700.00
personas
Proyector Unidad 3,099.00 1.00 3,099.00
Ecran Retractil de Techo
Unidad 1,677.00 1.00 1,677.00
4 x 3 metros
Computadora Unidad 3,800.00 1.00 3,800.00
PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO
Escritorio de melamine Unidad 490.00 4.00 1,960.00
Sillas giratorias Unidad 179.90 4.00 719.60

Estante de melamine con

Unidad 363.00 2.00 726.00
cuadrantes internos

Sillas de Espera Unidad 69.90 8.00 559.20

Botiquín de Primeros
Unidad 100.00 2.00 200.00
Auxilios
Extintor 12 kg Unidad 159.90 2.00 319.80
Computadora Unidad 3,800.00 4.00 15,200.00
COSTO TOTAL 80,325.40
 Unidad de
Precio Cantidad Total
Medida

Unidad 790.00 2.00 1,580.00

Unidad 11,150.00 2.00 22,300.00

TIPO DE
DÓLARES CAMBIO SOLES

47,250.00 3.25 153,562.50

S10 Página : 1

Presupuesto 1011003
Subpresupuesto 004 Fecha presupuesto 1/30/2018
Partida 01.01

Rendimiento und/DIA rio directo por : und 33,524.52 38,315.52

Código Descripción Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

SC CURSO
TALLER CIRCUITO
0428030001 CERRADO 18.0000 389.82 7,016.76

SC CURSO
TALLER
0428030002 NORMATIVA 8.0000 389.82 3,118.56
LEGAL

SC CURSO
TALLER DEFENSA
0428030003 PERSONAL 12.0000 389.82 4,677.84

SC CURSO
TALLER
0428030004 PATRULLAJE E 12.0000 389.82 4,677.84
INTERVENCION

SC CURSO
TALLER
0428030005 PRIMEROS 8.0000 389.82 3,118.56
AUXILIOS

SC CURSO
TALLER
RESOLUCION DE
0428030006 CONFLICTOS 10.0000 389.82 3,898.20

SC CURSO
TALLER
0428030007 MODALIDADES 18.0000 389.82 7,016.76
DELICTIVAS

33,524.52

Partida 01.02

Rendimiento und/DIA rio directo por : und 425.00

Código Descripción Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0290080008 PLUMONES PARA P 4.0000 35.00 140.00

0290080009 PLUMONES ACRÍLI 2.0000 30.00 60.00
0290150013 PAPELOGRAFO 50.0000 0.50 25.00
0290150014 BLOCK DE NOTAS 30.0000 5.00 150.00
0290150015 HOJAS BOND 2.0000 25.00 50.00
425.00

Partida 1.03
Rendimiento glb/DIA ario directo por : glb 4,366.00

Código Descripción Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0428030008 SC EQUIPOS PARA 1.0000 4,366.00 4,366.00

4,366.00
S10 Página : 1

Presupuesto 1011003
Subpresupuesto 005 Fecha presupuesto 1/30/2018
Partida 01.01

Rendimiento glb/DIA ario directo por : glb 3,118.56 17,313.16

Código Descripción Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

428020004 SC CURSO TALLER 8.0000 389.82 3,118.56

3,118.56

Partida 01.02

Rendimiento glb/DIA ario directo por : glb 11,694.60

Código Descripción Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0428020005 SC TALLER FUNDA 6.00 389.82 2,338.92

0428020006 SC TALLER REDUCC 6.00 389.82 2,338.92
0428020007 SC TALLER ESTRA 6.00 389.82 2,338.92
0428020008 SC GESTION DE R 6.00 389.82 2,338.92
0428020009 SC JUNTAS VECION 6.00 389.82 2,338.92
11,694.60
Partida 01.04

Rendimiento glb/DIA ario directo por : glb 2,500.00

Código Descripción Recurso Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0428030009 SC EQUIPOS AUDI 1.0000 2,500.00 2,500.00

2,500.00

Fecha : 30/01/2018 03:17:34 PM

 INVERSIÓN A
Unidad de
ÍTEM DESCRIPCIÓN Cantidad Precio PRECIOS DE
Medida
MERCADO
COMPONENTE 1: Adecuada
1 499,885.52
infraestructura de vigilancia
Construcción de la infraestructura del
Centro de Operaciones de Seguridad 1 Unidad 222,469.32 222,469.32
Ciudadana
Construcción de Puestos de Auxilio
2 Unidad 138,708.10 277,416.21
Rápido

COMPONENTE 2: Suficiente y
2 adecuado Equipamiento del 3,869,800.24
Sistema Tecnológico de vigilancia

Adquisición e instalación del sistema

de video vigilancia mediante Fibra 1 Glob S/. 3,869,800.24 3,869,800.24
Óptica
COMPONENTE 3: Suficientes
unidades móviles de vigilancia,
3 176,891.56
materiales, accesorios e
indumentarias
Adquisición de Vehículo de
0 Unidad 196,872.16 0.00
Serenazgo
Adquisición de uniformes, materiales
y accesorios de Seguridad 1 Glob 96,566.16 96,566.16
Ciudadana
Adquisición de mobiliario y
1 Glob 80,325.40 80,325.40
equipamiento
COMPONENTE 4: Personal de
4 Serenazgo capacitado en temas de 38,315.52
Seguridad Ciudadana
Capacitaciones al personal de
Serenazgo
1 Glob 38,315.52 38,315.52

COMPONENTE 5: Adecuada
gestión Institucional y
5 17,313.16
participación vecinal, Juntas
Vecinales en Seguridad Ciudadana

Sensibilización a la población en
temas de seguridad ciudadana
1 Glob 17,313.16 17,313.16
COSTO DIRECTO 4,602,206.01
Supervisión 1 Glob 70,691.21 70,691.21
Elaboración de Expediente Técnico 1 Estudio 70,691.21 70,691.21
Gestión del Proyecto 1 Glob 23,011.03 23,011.03
TOTAL PRESUPUESTO 4,766,599.46

3,534,560.53
70,691.21
 INVERSIÓN A
F.C PRECIOS
SOCIALES

423,403.04

0.847 188,431.51

0.847 234,971.53

3,277,720.80

0.847 3,277,720.80

149,827.15

0.847 -

0.847 81,791.54

0.847 68,035.61

34,828.81

0.909 34,828.81

15,737.66

0.909 15,737.66
3,901,517.46
0.909 64,258.31
0.909 64,258.31
0.909 20,917.03
4,050,951.11
 PUNTOS A INSTALAR VIDEOCAMARAS-JAUJA

ITEM DIRECCIÓN COORDENDAS DE UBICACIÓN

Jr. Los Huarahuayos

(Polideportivo del Barrio Apay)
1 75.5042734569565w
Int. Psje. 28 de julio y Jr. Junín
(Plazuela del Barrio San
2 Lorenzo) 75.50310786908936w

Int. Jr. Huáscar y Jr. Junín

3 75.50024068563725w
Int. Av. Motto Vivanco y Jr.
Acolla (Plazuela del barrio La
4 Libertad) 75.496228715876w

Int. Av. Tarma y Jr. Junín

5 75.5019824735043w
Int. Jr. Junín y Jr. Alfonso
6 Ugarte 75.5009186057721w

Int. Jr. Tarapacá y Jr. Jauja

(plaza del barrio San Antonio)
7 75.49390670282884w

Int. Jr. Junín y Jr. Colina

8 75.49877363413545w

Int. Jr. Gálvez y Jr. Tacna

9 75.50325777302353W

Int. Av. Mariscal Cáceres y Jr.

28 de Julio
10 75.4955855631181w

Int. Jr. Bruno Terreros y Jr.

Villarreal
11 75.4950940499826w

Int. Jr. Junín y Jr. Bolognesi

12 75.49950201075278W

Int. Jr. Daniel Alomía y Jr.

Fernando Franco
13 75.4862597659854w

Int. Jr. Arzobispo del Valle y Jr.

Tarapacá
14 75.49158063732247w

Int. Av. Ricardo Palma y Jr.

Aviación
15 75.4943688713813w

Int. Av. Evitamiento y Calle

Luis Bardales
16 75.49148295981021W
 Int. Jr. Sucre y Jr. Tarapaca
17 75.50066602425916W
Av. Evitamiento y Av.
Francisco Carle (ovalo del
18 aeropuerto) 75.47576162769627W
Int. Av. Ricardo Palma y Av.
19 Heroes de la Breña 75.49230067383783W
Int. Av. Ricardo Palma y Jr.
20 Huancayo 75.49730266369453W
Centro de Operaciones de Segruidad
75.49366181750796W
Ciudadana
Puesto de Auxilio Rápido 2 75.48280724822786W
Puesto de Auxilio Rápido 1 75.50300738562224W
CAMARAS-JAUJA
INCIDENCIA
DENDAS DE UBICACIÓN
DELICTIVA

Robo, Hurto y
11.7659374015589s Estafa

Robo, Hurto y
11.76756461637664s Estafa
Robo, Hurto y
11.769824948932326s Estafa

Robo, Hurto y
11.772631380020044s Estafa

Robo, Hurto y
11.769751530946028s Estafa
Robo, Hurto y
11.772220119840762s Estafa

Robo, Hurto y
11.773449845974302s Estafa
Robo, Hurto y
11.777147369302881s Estafa
Robo, Hurto y
11.775249724633616S Estafa

Robo, Hurto y
11.779119018395045s Estafa

Robo, Hurto y
11.780960890964936s Estafa

Robo, Hurto y
11.775458629750586S Estafa

Robo, Hurto y
11.778172890852868s Estafa

Robo, Hurto y
11.774113570917388s Estafa

Robo, Hurto y
11.782869455205079s Estafa

Robo, Hurto y
11.771311967426021S Estafa DESCRIPCIÓN COORDENADAS
 Robo, Hurto y 75.49366181
11.77714115625033S Estafa COSC 750796W

Robo, Hurto y PAR1 75.48280724

11.786648124161824S Estafa 822786W
Robo, Hurto y PAR2 75.50300738
11.785196783084038S Estafa 562224W
Robo, Hurto y
11.779370592358735S Estafa
11.771644429196826S
11.78403416425596S
11.767775681405444S
COORDENADAS
11.77164442
9196826S

11.78403416
425596S
11.76777568
1405444S
INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones
Población Total Estimada (Personas)
TASA DE
DISTRITO
AÑO CRECIMIE
DE JAUJA
NTO
2000 19,283.00
2001 19,031.00 -1.31%

AÑO
2002 18,772.00 -1.36%
2003 18,499.00 -1.45% 1993
2004 18,216.00 -1.53% 2007
2005 17,928.00 -1.58%
2006 17,619.00 -1.72% 2018
2007 17,308.00 -1.77%
2008 16,985.00 -1.87%
2009 16,664.00 -1.89%
2010 16,340.00 -1.94%
2011 16,017.00 -1.98%
2012 15,687.00 -2.06%
2013 15,371.00 -2.01%
2014 15,051.00 -2.08%
2015 14,717.00 -2.22%
2016 14,573.00 -0.98%
2017 14,433.00 -0.96%

Nota: La información del año 2017 corresponde a la Población total estimada al 30 de junio 2017. Última actualización al 20 d
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.

INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

Población Total Estimada (Personas)
PROVINCIA
AÑO
DE JAUJA
2000 105,792.00
2001 104,599.00 -1.13%

AÑO
2002 103,356.00 -1.19%
2003 102,060.00 -1.25% 1993
2004 100,711.00 -1.32% 2007
2005 99,309.00 -1.39%
2006 97,845.00 -1.47%
2007 96,328.00 -1.55%
2008 94,776.00 -1.61%
2009 93,209.00 -1.65%
2010 91,645.00 -1.68%
 2011 90,086.00 -1.70%
2012 88,524.00 -1.73%
2013 86,957.00 -1.77%
2014 85,381.00 -1.81%
2015 83,796.00 -1.86%
2016 83,141.00 -0.78%
2017 82,483.00 -0.79%
Nota: La información del año 2017 corresponde a la Población total estimada al 30 de junio 2017. Última actualización al 20 d
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.

INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

Población Total Estimada (Personas)
DEPARTAM
AÑO ENTO DE
JUNÍN
2000 1,198,307.00
2001 1,209,950.00 0.97%
2002 1,221,386.00 0.95%
2003 1,232,569.00 0.92%

AÑO
2004 1,243,455.00 0.88%
2005 1,253,996.00 0.85% 1993
2006 1,264,050.00 0.80% 2007
2007 1,273,648.00 0.76%
2008 1,283,003.00 0.73%
2009 1,292,330.00 0.73%
2010 1,301,844.00 0.74%
2011 1,311,584.00 0.75%
2012 1,321,407.00 0.75%
2013 1,331,253.00 0.75%
2014 1,341,064.00 0.74%
2015 1,350,783.00 0.72%
2016 1,360,382.00 0.71% 0.79%
2017 1,370,141.00 0.72%
Nota: La información del año 2017 corresponde a la Población total estimada al 30 de junio 2017. Última actualización al 20 d
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.
 TASA DE
POBLACIÓN
CRECIMIENTO

19275
16,524 -1.09%

18,021.00

tima actualización al 20 de enero 2017.

res Sociales.

TASA DE
POBLACIÓN CRECIMIENTO

104,828
92,053 -0.92%
tima actualización al 20 de enero 2017.
res Sociales.

POBLACIÓN TASA DE
CRECIMIENTO

1,035,841
1.21%
1,225,474

tima actualización al 20 de enero 2017.

res Sociales.
 0 1 2 3 4 5
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Distrito de Jauja 18,021.00 18,164.00 18,308.00 18,453.00 18,599.00 18,746.00
Elaboración: Equipo Técnico

TASA DE
0.79%
CRECIMIENTO
 6 7 8 9 10
2024 2025 2026 2027 2028
18,894.00 19,044.00 19,195.00 19,346.00 19,500.00
 Número de personas por Km2
Formula Descripción
a Número de personas promedio por inmueble
b Número de Inmuebles por manzana
c Número de manzanas por km2
d=a*b*c Número de personas por Km2

Número de Km2 de cobertura por vehículo

Formula Descripción
a tiempo en movimiento
b Velocidad
c Recorrido (trazado vial)
d número de horas
e=b*d*a/c Km2 de cobertura por vehículo

El trazado vial x Km2 en la zona urbana se debe recorrer 20 km para cubrir integramente
Capacidad máxima de vehículos
Descripción PI
Número de personas por Km2 2,400
Km2 de cobertura por vehículo 3.92
Capacidad máxima de cobertura de población
9,408
patrullaje vehicular

MEDIO DE VIGILANCIA Unidad de Vigilancia (UV)

Vehículo de Serenazgo con personal policial 0.8
Puesto de Auxilio de Serenazgo 0.45
Patrullaje de Serenazgo en Motocicleta 0.4
Patrullaje a pié 0.2

MEDIO DE MVIGILANCIA CAPACIDAD DE VIGILANCIA

Vehículo de Serenazgo con personal policial 7,526
Puesto de Auxilio de Serenazgo 4,234
Patrullaje de Serenazgo en Motocicleta 3,763
Patrullaje a pié 1,882

A*= Demanda de Servicio de Serenazgo -Oferta de Servicio de Serenazgo

El analisis de la oferta se puede calcular sobre la base de percepción de inseguridad (seguro/algo seguro)

0
DESCRIPCIÓN
2018
POBLACIÓN DEMANDANTE 18,021

DESCRPCIÓN CAPACIDAD DE COBERTURA (Habitantes)

Vehículo de Serenazgo con personal policial 7,526

Puesto de Auxilio de Serenazgo 4,234

Patrullaje de Serenazgo en Motocicleta 3,763

POBLACIÓN ATENDIDA CON PROYECTO

COBERTURA CON PROYECTO (%)

DESCRPCIÓN CAPACIDAD DE COBERTURA (Habitantes)

Vehículo de Serenazgo con personal policial 7,526

Puesto de Auxilio de Serenazgo 4,234

Patrullaje de Serenazgo en Motocicleta 3,763

POBLACIÓN ATENDIDA CON PROYECTO

COBERTURA SIN PROYECTO (%)
 PI
4
15
40
2,400 personas/Km2

PI
70%
14 Km/h
20 Km
8
3.92 Km2

Unidad
pers./Km2
Km2
pers/veh

1 2 3 4 5 6
2019 2020 2021 2022 2023 2024
18,164 18,308 18,453 18,599 18,746 18,894

CANTIDAD DE SERENOS
POBLACIÓN PERSONAL
MEDIOS DE ITEM POR
ATENDIDA SERENO
VIGILANCIA TURNO
 1 7,526.40 3 1 1

2 8,467.20 6 2 1

1 3,763.20 3 3 1

19,757 12 4 1
101.32% 4 1
TOTAL 5

CANTIDAD DE
POBLACIÓN
MEDIOS DE
ATENDIDA
VIGILANCIA

1 7,526

0 -

2 7,526

15,053
77.19%
 7 8 9 10
2025 2026 2027 2028
19,044 19,195 19,346 19,500

N° DE TOTAL DE
TURNOS
CAMARAS SERENOS
4 3 3

4 3 3

4 3 3

4 3 3
4 3 3
20 15
 POBLACIÓN
0 1 2 3
DESCRIPCIÓN
2018 2019 2020 2021
POBLACIÓN DEMANDANTE 18,021.00 18,164.00 18,308.00 18,453.00
OFERTA OPTIMIZADA 13,911.10 14,021.49 14,132.65 14,244.58
BALANCE OFERTA
4,109.90 4,142.51 4,175.35 4,208.42
DEMENDA

MEDIOS DE VIGILANCIA
MEDIOS DE MEDIOS DE BRECHA DE
DESCRPCIÓN VIGILANCIA CON VIGILANCIA SIN MEDIOS DE
PROYECTO PROYECTO VIGILANCIA
Vehículo de Serenazgo con 1 1 0
personal policial
Puesto de Auxilio de 2 0 -2
Serenazgo
Patrullaje de Serenazgo en 1 2 1
Motocicleta
POBLACIÓN
4 5 6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
18,599.00 18,746.00 18,894.00 19,044.00 19,195.00 19,346.00 19,500.00
14,357.28 14,470.76 14,585.01 14,700.80 14,817.36 14,933.92 15,052.80

4,241.72 4,275.24 4,308.99 4,343.20 4,377.64 4,412.08 4,447.20

 O&M SIN PROYECTO
Precio
Ítem Descripción Und Cantidad Periodo Unitario
(S/.)
1 Gastos de Operación
Responsable de la
Persona 1.00 12.00 1,200.00
Unidad
Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,222.00
Sueldo de serenos Persona 16.00 12.00 850.00
Servicios de agua mes 1.00 12.00 50.00
Servicios de energía electrica mes 1.00 12.00 95.00

Servicios de telefono mes 1.00 12.00 95.00

Servicios de internet mes 1.00 12.00 80.00

2 Gastos de Mantenimiento
Combustible-petroleo Galones/año 1,080.00 1.00 15.00
Combustible-gasolina Galones/año 2,304.00 1.00 15.00
Mantenimiento de camioneta Und/año 1.00 1.00 3,650.00
Mantenimiento de motocicleta Und/año 2.00 1.00 200.00
Mantenimiento de uniformes de Unidades/me
16.00 12.00 20.00
personal s
Mantenimiento de equipos de
Glb 1.00 1.00 200.00
oficina
Total Operación y Mantenimiento anuales
CTO
Total (S/.) A Total (S/.) A
precio de FC precio de
mercado mercado
196,104.00 167,902.06

14,400.00 0.909 13,089.60

14,664.00 0.909 13,329.58

163,200.00 0.847 138,230.40
600.00 0.847 508.20
1,140.00 0.847 965.58

1,140.00 0.847 965.58

960.00 0.847 813.12

58,850.00 40,617.33
16,200.00 0.66 10,692.00
34,560.00 0.66 22,809.60
3,650.00 0.909 3,317.85
400.00 0.909 363.60

3,840.00 0.847 3,252.48

200.00 0.909 181.80

254,954.00 208,519.39
 O&M CON PROYECTO
Íte
Descripción Und Metrado Periodo Precio (S/.)
m
1 Gastos de Operación
Responsable de la
Persona 1.00 12.00 1,200.00
Unidad
Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,222.00
Sueldo de serenos Persona 12.00 12.00 850.00
Sueldo de supervisor Persona 1.00 12.00 1,000.00
Personal de monitoreo de camaras Persona 15.00 12.00 850.00
Servicios de luz mes 1.00 12.00 600.00
Servicios de agua mes 1.00 12.00 150.00
Servicios de telefono mes 1.00 12.00 150.00
Servicios de internet mes 1.00 12.00 150.00
SOAT anual 4.00 1.00 700.00
Indumentaria Serenazgo anual 1.00 1.00 96,566.16
2 Gastos de Mantenimiento
Combustible-petroleo Galones/año 2,160.00 1.00 15.00
Combustible-gasolina Galones/año 2,304.00 1.00 15.00
Mantenimiento de camionetas Und/año 1.00 1.00 3,650.00
Mantenimiento de Motocicletas Und/año 1.00 1.00 200.00
Mantenimiento de uniformes de
Unidades/mes 27.00 1.00 20.00
personal
Mantenimiento de equipos de
Glb 1.00 1.00 200.00
oficina
Mantenimiento del Sistema de
Glb 1.00 1.00 33,750.00
Videovigilancia
Total Operación y Mantenimiento Anuales

COSTOS DE REPOCISIÓN
UNIDADES MOVILES

Unidad de
ITEM VIDA UTIL Cantidad P. Unitario
Medida
CAMIONETA 5 Unidad 1 153,562.50
MOTO 5 Unidad 1 11,150.00
TOTAL

EQUIPOS
Unidad de
ITEM VIDA UTIL Cantidad P. Unitario
Medida
Computadora 5 años Unidad 14.00 3,800.00
Proyector 5 años Unidad 1.00 3,099.00
Ecran retractil de techo 4 x 3 metros 5 años Global 1.00 1,677.00
Accesorios adicionales para
5 años Global 2.00 16,216.62
camioneta
Acondicionamiento y logotipo de
5 años Global 2.00 3,898.21
camioneta
Barra posterior ajustable sujeta con
pernos a la parrilla posterior con
base para circulina de 12 v- led de
alta intensidad (03 cambios) (luces
led laterales
instaladas en el protector 5 años Global 2.00 790.00
de piernas con mando en
motor- 03 cambios) (sirena para
motocicletas con
mando en el timon ( 03-
sonidos)
Mobiliario y equipamiento 5 años Global 1.00 80,325.40
Suministro de Video Wall 5 años Global 1.00 51,996.00
TOTAL
COSTO TOTAL DE REPOSICIÓN
TO
Total (S/.) A
Total (S/.) A precio de
FC precio de
mercado
mercado
428,430.16 365,426.31
14,400.00 13,089.60
0.91
14,664.00 0.91 13,329.58
122,400.00 0.85 103,672.80
12,000.00 0.91 10,908.00
153,000.00 129,591.00
0.85
7,200.00 0.85 6,098.40
1,800.00 0.85 1,524.60
1,800.00 0.85 1,524.60
1,800.00 0.85 1,524.60
2,800.00 0.85 2,371.60
96,566.16 0.85 81,791.54
105,300.00 56,201.58
32,400.00 0.66 21,384.00
34,560.00
3,650.00 0.91 3,317.85
200.00 0.91 181.80
540.00 457.38
0.85

200.00 181.80
0.91

33,750.00 30,678.75
0.91
533,730.16 421,627.89

LES
Costos a
Costo resposición FC Precios
Sociales
153,562.50 0.847 130,067.44
11,150.00 0.847 9,444.05
164,712.50 139,511.49

Costos a
Costo resposición FC Precios
Sociales
53,200.00 0.847 45,060.40
3,099.00 0.847 2,624.85
1,677.00 0.847 1,420.42

32,433.24 0.847 27,470.95

7,796.42 0.847 6,603.57

 1,580.00 0.847 1,338.26

80,325.40 0.847 68,035.61

51,996.00 0.847 44,040.61
180,111.06 152,554.07
344,823.56 292,065.56
 DESCRIPCION P-0 P-1 P-2 P-3
2018 2019 2020 2021
Costo de inversion 4,766,599
SIN PROYECTO 0 254,954 254,954 254,954
Costo de operación 196,104 196,104 196,104
Costo de mantenimiento 58,850 58,850 58,850
COSTO CON PROYECTO 0 533,730 533,730 533,730
Costo de operación 428,430 428,430 428,430
Costo de mantenimiento 105,300 105,300 105,300
Costos de reposicion
COSTOS INCREMENTALES 4,766,599 278,776 278,776 278,776
 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

254,954 254,954 254,954 254,954 254,954 254,954 254,954

196,104 196,104 196,104 196,104 196,104 196,104 196,104
58,850 58,850 58,850 58,850 58,850 58,850 58,850
533,730 825,796 533,730 533,730 533,730 533,730 533,730
428,430 428,430 428,430 428,430 428,430 428,430 428,430
105,300 105,300 105,300 105,300 105,300 105,300 105,300
292,066
278,776 570,842 278,776 278,776 278,776 278,776 278,776
 EVALUACION

INCIDENCIA DESCRIPCION 2018 2019 2020

DEMANDA DE SERVICIOS
DE SEG. CIUD.
18,021 18,164 18,308

35.00% VICTIMIZACION 6,307 6,118 5,935

ROBO SIMPLE Y
70.00%
AGRAVADO
4,415 4,283 4,154

HURTO SIMPLE Y
50.00%
AGRAVADO
2,208 2,141 2,077

DNI POR DUPLICADO S/. 30.00 CONCEPTO

Tiempo dedicado a trámite por DNI 1 hora

Valor Social de Tiempo S/. 6.81 por hora

Costo evitado por robo S/. 600.00 promedio

1 2 3
DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021
B1 Beneficios por Evitar
64,240.36 62,313.15 60,443.75
Costos en DNI

B2 Beneficios por Evitar

14,582.56 14,145.08 13,720.73
Costos de Tiempo

B3 Beneficios por Evitar

1,284,807.20 1,246,262.98 1,208,875.09
Robo
BENEFICIOS TOTALES 1,363,630 1,322,721 1,283,040

INVERSION A PRECIOS
4,050,951.11
SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO A 421,627.89 421,627.89 421,627.89
PRECIOS SOCIALES

REPOSICIÓN
BENEFICIOS NETOS -4,050,951.11 942,002.22 901,093.32 861,411.68
VANS S/. 1,083,433.81
TIRS 14.16%
B/C 2.70
EVALUACION SOCIAL

2021 2022 2023 2024 2025 2026

18,453 18,599 18,746 18,894 19,044 19,195

5,757 5,584 5,416 5,254 5,096 4,943

4,030 3,909 3,791 3,678 3,567 3,460

2,015 1,954 1,896 1,839 1,784 1,730

-3.00%

4 5 6 7 8 9
2022 2023 2024 2025 2026 2027

58,630.44 56,871.53 55,165.38 53,510.42 51,905.11 50,347.96

13,309.11 12,909.84 12,522.54 12,146.87 11,782.46 11,428.99

1,172,608.84 1,137,430.57 1,103,307.65 1,070,208.43 1,038,102.17 1,006,959.11

1,244,548 1,207,212 1,170,996 1,135,866 1,101,790 1,068,736

421,627.89 421,627.89 421,627.89 421,627.89 421,627.89 421,627.89

292,065.56
822,920.50 493,518.49 749,367.69 714,237.82 680,161.85 647,108.15
 2027 2028

19,346 19,500

4,795 4,651

3,357 3,256

1,678 1,628

10
2028

48,837.52

11,086.12

976,750.33

1,036,674

421,627.89

615,046.07
Proyecciones 2018 2019 2020 2021 2022
Población 18,021 18,164 18,308 18,453 18,599
Habitntes por 4
vivienda
Viviendas 4,505 4,541 4,577 4,613 4,650

Tarifa 123
Periodo 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos 558,431.75 562,858.87 567,285.99 571,836.08 576,386.18

Costos de
Operación y 533,730.16 533,730.16 533,730.16 533,730.16 533,730.16
Mantenimient
o
Fujo 24,701.59 29,128.71 33,555.83 38,105.92 42,656.02
VNA S/. 282,989.90
ANUAL X
TARIFA 123.00
VIVIENDA
MENSUAL X
TARIFA 10.25
VIVIENDA
 2023 2024 2025 2026 2027 2028
18,746 18,894 19,044 19,195 19,346 19,500

4,687 4,724 4,761 4,799 4,837 4,875

2024 2025 2026 2027 2028

580,936.27 585,486.37 590,159.43 594,832.50 599,505.57

533,730.16 533,730.16 533,730.16 533,730.16 533,730.16

47,206.11 51,756.21 56,429.27 61,102.34 65,775.41

 N° INVERSIÓN BENEFICIOS

0 4,050,951.11
1 1,363,630
2 1,322,721
3 1,283,040
4 1,244,548
5 1,207,212
6 1,170,996
7 1,135,866
8 1,101,790
9 1,068,736
10 1,036,674
VAN BENEFICIOS Y C

% VAN
0% 1,083,433.81
10% 678,338.70
VARIACIÓN 20% 273,243.58
PORCENTUAL DE LA
INVERSIÓN 30% -131,851.53
40% -536,946.64
50% -942,041.75
60% -1,347,136.86

% VAN
0% 1,083,433.81
VARIACIÓN -4% 756,941.11
PORCENTUAL DE LOS
BENEFICIOS -8% 480,953.24
-11% 185,578.90
-15% -140,913.79

% VAN
0% 1,083,433.81
5% 941,975.93
VARIACIÓN
PORCENTUAL DE 10% 800,518.06
COSTOS DE
OPERACIÓN Y 15% 659,060.18
MANTENIMIENTO
20% 517,602.31
 VARIACIÓN
PORCENTUAL DE
COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

25% 376,144.44
30% 234,686.56

VARIACIÓN EN LA INVERSIÓN
COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,456,046.22
1 1,363,630 421,627.89
2 1,322,721 421,627.89
10% 3 1,283,040 421,627.89
4 1,244,548 421,627.89
5 1,207,212 421,627.89 292,065.56
6 1,170,996 421,627.89
7 1,135,866 421,627.89
8 1,101,790 421,627.89
9 1,068,736 421,627.89
10 1,036,674 421,627.89
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,861,141.33
1 1,363,630 421,628 -
2 1,322,721 421,628 -
3 1,283,040 421,628 -
20% 4 1,244,548 421,628 -
5 1,207,212 421,628 292,066
6 1,170,996 421,628 -
7 1,135,866 421,628 -
8 1,101,790 421,628 -
9 1,068,736 421,628 -
10 1,036,674 421,628 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS
 COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 5,266,236.45 - - -
1 - 1,363,630.12 421,627.89 -
2 - 1,322,721.21 421,627.89 -
3 - 1,283,039.58 421,627.89 -
30% 4 - 1,244,548.39 421,627.89 -
5 - 1,207,211.94 421,627.89 292,065.56
6 - 1,170,995.58 421,627.89 -
7 - 1,135,865.71 421,627.89 -
8 - 1,101,789.74 421,627.89 -
9 - 1,068,736.05 421,627.89 -
10 - 1,036,673.97 421,627.89 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 5,671,331.56 - - -
1 - 1,363,630.12 421,627.89 -
2 - 1,322,721.21 421,627.89 -
3 - 1,283,039.58 421,627.89 -
40% 4 - 1,244,548.39 421,627.89 -
5 - 1,207,211.94 421,627.89 292,065.56
6 - 1,170,995.58 421,627.89 -
7 - 1,135,865.71 421,627.89 -
8 - 1,101,789.74 421,627.89 -
9 - 1,068,736.05 421,627.89 -
10 - 1,036,673.97 421,627.89 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 6,076,426.67 - - -
1 - 1,363,630.12 421,627.89 -

50%
 2 - 1,322,721.21 421,627.89 -
3 - 1,283,039.58 421,627.89 -
50% 4 - 1,244,548.39 421,627.89 -
5 - 1,207,211.94 421,627.89 292,065.56
6 - 1,170,995.58 421,627.89 -
7 - 1,135,865.71 421,627.89 -
8 - 1,101,789.74 421,627.89 -
9 - 1,068,736.05 421,627.89 -
10 - 1,036,673.97 421,627.89 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 6,481,521.78 - - -
1 - 1,363,630.12 421,627.89 -
2 - 1,322,721.21 421,627.89 -
3 - 1,283,039.58 421,627.89 -
60% 4 - 1,244,548.39 421,627.89 -
5 - 1,207,211.94 421,627.89 292,065.56
6 - 1,170,995.58 421,627.89 -
7 - 1,135,865.71 421,627.89 -
8 - 1,101,789.74 421,627.89 -
9 - 1,068,736.05 421,627.89 -
10 - 1,036,673.97 421,627.89 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

VARIACIÓN EN BENEFICIOS
COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,309,084.91 421,627.89 -

-4%
 2 - 1,269,812.36 421,627.89 -
-4% 3 - 1,231,717.99 421,627.89 -
4 - 1,194,766.45 421,627.89 -
5 - 1,158,923.46 421,627.89 292,065.56
6 - 1,124,155.76 421,627.89 -
7 - 1,090,431.08 421,627.89 -
8 - 1,057,718.15 421,627.89 -
9 - 1,025,986.61 421,627.89 -
10 - 995,207.01 421,627.89 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,254,539.71 421,627.89 -
2 - 1,216,903.52 421,627.89 -
3 - 1,180,396.41 421,627.89 -
-8% 4 - 1,144,984.52 421,627.89 -
5 - 1,110,634.98 421,627.89 292,065.56
6 - 1,077,315.93 421,627.89 -
7 - 1,044,996.46 421,627.89 -
8 - 1,013,646.56 421,627.89 -
9 - 983,237.16 421,627.89 -
10 - 953,740.05 421,627.89 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,213,630.80 421,627.89 -
2 - 1,177,221.88 421,627.89 -
3 - 1,141,905.22 421,627.89 -
-11% 4 - 1,107,648.07 421,627.89 -
5 - 1,074,418.62 421,627.89 292,065.56
6 - 1,042,186.07 421,627.89 -
-11%

7 - 1,010,920.48 421,627.89 -
8 - 980,592.87 421,627.89 -
9 - 951,175.08 421,627.89 -
10 - 922,639.83 421,627.89 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,159,085.60 421,627.89 -
2 - 1,124,313.03 421,627.89 -
3 - 1,090,583.64 421,627.89 -
-15% 4 - 1,057,866.13 421,627.89 -
5 - 1,026,130.15 421,627.89 292,065.56
6 - 995,346.24 421,627.89 -
7 - 965,485.86 421,627.89 -
8 - 936,521.28 421,627.89 -
9 - 908,425.64 421,627.89 -
10 - 881,172.87 421,627.89 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

VARIACIÓN EN COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENI

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,363,630.12 442,709.29 -
2 - 1,322,721.21 442,709.29 -
3 - 1,283,039.58 442,709.29 -
5% 4 - 1,244,548.39 442,709.29 -
5 - 1,207,211.94 442,709.29 292,065.56
6 - 1,170,995.58 442,709.29 -
7 - 1,135,865.71 442,709.29 -
8 - 1,101,789.74 442,709.29 -
9 - 1,068,736.05 442,709.29 -
 10 - 1,036,673.97 442,709.29 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,363,630.12 463,790.68 -
2 - 1,322,721.21 463,790.68 -
3 - 1,283,039.58 463,790.68 -
10% 4 - 1,244,548.39 463,790.68 -
5 - 1,207,211.94 463,790.68 292,065.56
6 - 1,170,995.58 463,790.68 -
7 - 1,135,865.71 463,790.68 -
8 - 1,101,789.74 463,790.68 -
9 - 1,068,736.05 463,790.68 -
10 - 1,036,673.97 463,790.68 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,363,630.12 484,872.08 -
2 - 1,322,721.21 484,872.08 -
3 - 1,283,039.58 484,872.08 -
15% 4 - 1,244,548.39 484,872.08 -
5 - 1,207,211.94 484,872.08 292,065.56
6 - 1,170,995.58 484,872.08 -
7 - 1,135,865.71 484,872.08 -
8 - 1,101,789.74 484,872.08 -
9 - 1,068,736.05 484,872.08 -
10 - 1,036,673.97 484,872.08 -
 VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,363,630.12 505,953.47 -
2 - 1,322,721.21 505,953.47 -
3 - 1,283,039.58 505,953.47 -
20% 4 - 1,244,548.39 505,953.47 -
5 - 1,207,211.94 505,953.47 292,065.56
6 - 1,170,995.58 505,953.47 -
7 - 1,135,865.71 505,953.47 -
8 - 1,101,789.74 505,953.47 -
9 - 1,068,736.05 505,953.47 -
10 - 1,036,673.97 505,953.47 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS

COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,363,630.12 527,034.87 -
2 - 1,322,721.21 527,034.87 -
3 - 1,283,039.58 527,034.87 -
25% 4 - 1,244,548.39 527,034.87 -
5 - 1,207,211.94 527,034.87 292,065.56
6 - 1,170,995.58 527,034.87 -
7 - 1,135,865.71 527,034.87 -
8 - 1,101,789.74 527,034.87 -
9 - 1,068,736.05 527,034.87 -
10 - 1,036,673.97 527,034.87 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS
 COSTOS DE
OPERACIÓN Y
N° INVERSIÓN BENEFICIOS REPOSICIÓN
MANTENIMIEN
TO
0 4,050,951.11 - - -
1 - 1,363,630.12 548,116.26 -
2 - 1,322,721.21 548,116.26 -
3 - 1,283,039.58 548,116.26 -
30% 4 - 1,244,548.39 548,116.26 -
5 - 1,207,211.94 548,116.26 292,065.56
6 - 1,170,995.58 548,116.26 -
7 - 1,135,865.71 548,116.26 -
8 - 1,101,789.74 548,116.26 -
9 - 1,068,736.05 548,116.26 -
10 - 1,036,673.97 548,116.26 -
VAN BENEFICIOS Y COSTOS
 COSTOS DE
OPERACIÓN Y FLUJO DE
REPOSICIÓN FLUJO FACTOR FLUJO
MANTENIMIENT BENEFICIOS
O
-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11
421,627.89 942,002.22 0.93 872,224.28 1,262,620.48
421,627.89 901,093.32 0.86 772,542.28 1,134,020.24
421,627.89 861,411.68 0.79 683,816.37 1,018,518.18
421,627.89 822,920.50 0.74 604,871.13 914,780.22
421,627.89 292,065.56 493,518.49 0.68 335,880.39 821,608.16
421,627.89 749,367.69 0.63 472,228.76 737,925.85
421,627.89 714,237.82 0.58 416,750.91 662,766.73
421,627.89 680,161.85 0.54 367,470.28 595,262.71
421,627.89 647,108.15 0.50 323,715.19 534,634.10
421,627.89 615,046.07 0.46 284,885.34 480,180.63
VAN BENEFICIOS Y COSTOS 8,162,317.31

VAN TIR

1,083,433.81 14.16%

TIR B/C VARIACIÓN EN EL MONTO DE INVERS

14.16% 2.70 1,500,000.00
11.57% 2.70
9.34% 2.70 1,000,000.00
7.39% 2.70
VAN

5.68% 2.70
500,000.00
4.14% 2.70
2.76% 2.70

0.00
0% 10% 20% 30% 40%
TIR B/C
14.16% 2.70
-500,000.00
12.37% 2.59
10.84% 2.48
VARIACIÓN %
9.10% 2.40 -1,000,000.00
7.15% 2.29

TIR B/C
14.16% 2.70
13.40% 2.58
VA
12.63% 2.47
11.84% 2.36 1,500,000.00
11.04% 2.27

1,000,000.00
N
 VA

1,500,000.00

10.23% 2.19
9.41% 2.11 1,000,000.00

ACIÓN EN LA INVERSIÓN

VAN
500,000.00
FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS
0.00
-4,456,046.22 1.00 -4,456,046.22 0%
942,002.22 0.93 872,224.28 1,262,620.48 390,396.20
901,093.32 0.86 772,542.28 1,134,020.24 361,477.96 -500,000.00
861,411.68 0.79 683,816.37 1,018,518.18 334,701.82
822,920.50 0.74 604,871.13 914,780.22 309,909.09
493,518.49 0.68 335,880.39 821,608.16 485,727.77 -1,000,000.00
749,367.69 0.63 472,228.76 737,925.85 265,697.09
714,237.82 0.58 416,750.91 662,766.73 246,015.83
680,161.85 0.54 367,470.28 595,262.71 227,792.43
647,108.15 0.50 323,715.19 534,634.10 210,918.92
615,046.07 0.46 284,885.34 480,180.63 195,295.29
Y COSTOS 8,162,317.31 3,027,932.39

VAN TIR B/C

678,338.70 11.57% 2.70

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,861,141.33 1.00 -4,861,141.33

942,002 0.93 872,224.28 1,262,620.48 390,396.20
901,093.32 0.86 772,542.28 1,134,020.24 361,477.96
861,411.68 0.79 683,816.37 1,018,518.18 334,701.82
822,920.50 0.74 604,871.13 914,780.22 309,909.09
493,518.49 0.68 335,880.39 821,608.16 485,727.77
749,367.69 0.63 472,228.76 737,925.85 265,697.09
714,237.82 0.58 416,750.91 662,766.73 246,015.83
680,161.85 0.54 367,470.28 595,262.71 227,792.43
647,108.15 0.50 323,715.19 534,634.10 210,918.92
615,046.07 0.46 284,885.34 480,180.63 195,295.29
Y COSTOS 8,162,317.31 3,027,932.39

VAN TIR B/C

273,243.58 9.34% 2.70
 FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-5,266,236.45 1.00 -5,266,236.45

942,002.22 0.93 872,224.28 1,262,620.48 390,396.20
901,093.32 0.86 772,542.28 1,134,020.24 361,477.96
861,411.68 0.79 683,816.37 1,018,518.18 334,701.82
822,920.50 0.74 604,871.13 914,780.22 309,909.09
493,518.49 0.68 335,880.39 821,608.16 485,727.77
749,367.69 0.63 472,228.76 737,925.85 265,697.09
714,237.82 0.58 416,750.91 662,766.73 246,015.83
680,161.85 0.54 367,470.28 595,262.71 227,792.43
647,108.15 0.50 323,715.19 534,634.10 210,918.92
615,046.07 0.46 284,885.34 480,180.63 195,295.29
Y COSTOS 8,162,317.31 3,027,932.39

VAN TIR B/C

-131,851.53 7.39% 2.70

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-5,671,331.56 1.00 -5,671,331.56

942,002.22 0.93 872,224.28 1,262,620.48 390,396.20
901,093.32 0.86 772,542.28 1,134,020.24 361,477.96
861,411.68 0.79 683,816.37 1,018,518.18 334,701.82
822,920.50 0.74 604,871.13 914,780.22 309,909.09
493,518.49 0.68 335,880.39 821,608.16 485,727.77
749,367.69 0.63 472,228.76 737,925.85 265,697.09
714,237.82 0.58 416,750.91 662,766.73 246,015.83
680,161.85 0.54 367,470.28 595,262.71 227,792.43
647,108.15 0.50 323,715.19 534,634.10 210,918.92
615,046.07 0.46 284,885.34 480,180.63 195,295.29
Y COSTOS 8,162,317.31 3,027,932.39

VAN TIR B/C

-536,946.64 5.68% 2.70

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-6,076,426.67 1.00 -6,076,426.67

942,002.22 0.93 872,224.28 1,262,620.48 390,396.20
 901,093.32 0.86 772,542.28 1,134,020.24 361,477.96
861,411.68 0.79 683,816.37 1,018,518.18 334,701.82
822,920.50 0.74 604,871.13 914,780.22 309,909.09
493,518.49 0.68 335,880.39 821,608.16 485,727.77
749,367.69 0.63 472,228.76 737,925.85 265,697.09
714,237.82 0.58 416,750.91 662,766.73 246,015.83
680,161.85 0.54 367,470.28 595,262.71 227,792.43
647,108.15 0.50 323,715.19 534,634.10 210,918.92
615,046.07 0.46 284,885.34 480,180.63 195,295.29
Y COSTOS 8,162,317.31 3,027,932.39

VAN TIR B/C

-942,041.75 4.14% 2.70

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-6,481,521.78 1.00 -6,481,521.78

942,002.22 0.93 872,224.28 1,262,620.48 390,396.20
901,093.32 0.86 772,542.28 1,134,020.24 361,477.96
861,411.68 0.79 683,816.37 1,018,518.18 334,701.82
822,920.50 0.74 604,871.13 914,780.22 309,909.09
493,518.49 0.68 335,880.39 821,608.16 485,727.77
749,367.69 0.63 472,228.76 737,925.85 265,697.09
714,237.82 0.58 416,750.91 662,766.73 246,015.83
680,161.85 0.54 367,470.28 595,262.71 227,792.43
647,108.15 0.50 323,715.19 534,634.10 210,918.92
615,046.07 0.46 284,885.34 480,180.63 195,295.29
Y COSTOS 8,162,317.31 3,027,932.39

VAN TIR B/C

-1,347,136.86 2.76% 2.70

IACIÓN EN BENEFICIOS
FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

887,457.02 0.93 821,719.46 1,212,115.66 390,396.20
 848,184.47 0.86 727,181.47 1,088,659.43 361,477.96
810,090.10 0.79 643,075.64 977,777.46 334,701.82
773,138.56 0.74 568,279.92 878,189.01 309,909.09
445,230.01 0.68 303,016.06 788,743.83 485,727.77
702,527.86 0.63 442,711.72 708,408.81 265,697.09
668,803.19 0.58 390,240.24 636,256.06 246,015.83
636,090.26 0.54 343,659.77 571,452.21 227,792.43
604,358.71 0.50 302,329.82 513,248.74 210,918.92
573,579.11 0.46 265,678.11 460,973.41 195,295.29
Y COSTOS 7,835,824.62 3,027,932.39

VAN TIR B/C

756,941.11 12.37% 2.59

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

887,457 0.93 821,719.46 1,161,610.84 390,396.20
795,275.62 0.86 681,820.66 1,043,298.62 361,477.96
758,768.52 0.79 602,334.91 937,036.73 334,701.82
723,356.62 0.74 531,688.71 841,597.80 309,909.09
396,941.53 0.68 270,151.74 755,879.51 485,727.77
655,688.04 0.63 413,194.69 678,891.78 265,697.09
623,368.56 0.58 363,729.57 609,745.39 246,015.83
592,018.67 0.54 319,849.27 547,641.70 227,792.43
561,609.27 0.50 280,944.46 491,863.38 210,918.92
532,112.16 0.46 246,470.89 441,766.18 195,295.29
Y COSTOS 7,509,331.93 3,027,932.39

VAN TIR B/C

480,953.24 10.84% 2.48

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

792,002.91 0.93 733,336.03 1,123,732.23 390,396.20
755,593.99 0.86 647,800.06 1,009,278.02 361,477.96
720,277.33 0.79 571,779.37 906,481.18 334,701.82
686,020.17 0.74 504,245.31 814,154.40 309,909.09
360,725.18 0.68 245,503.49 731,231.26 485,727.77
620,558.17 0.63 391,056.91 656,754.00 265,697.09
 589,292.59 0.58 343,846.57 589,862.39 246,015.83
558,964.98 0.54 301,991.38 529,783.82 227,792.43
529,547.19 0.50 264,905.43 475,824.35 210,918.92
501,011.94 0.46 232,065.47 427,360.76 195,295.29
Y COSTOS 7,264,462.41 3,027,932.39

VAN TIR B/C

185,578.90 9.10% 2.40

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

737,457.71 0.93 682,831.21 1,073,227.41 390,396.20
702,685.14 0.86 602,439.25 963,917.21 361,477.96
668,955.75 0.79 531,038.64 865,740.46 334,701.82
636,238.24 0.74 467,654.10 777,563.19 309,909.09
312,436.70 0.68 212,639.17 698,366.94 485,727.77
573,718.35 0.63 361,539.88 627,236.97 265,697.09
543,857.96 0.58 317,335.90 563,351.72 246,015.83
514,893.39 0.54 278,180.88 505,973.31 227,792.43
486,797.75 0.50 243,520.07 454,438.99 210,918.92
459,544.98 0.46 212,858.24 408,153.54 195,295.29
Y COSTOS 6,937,969.72 3,027,932.39

VAN TIR B/C

-140,913.79 7.15% 2.29

E OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

920,920.83 0.93 852,704.47 1,262,620.48 409,916.01
880,011.92 0.86 754,468.39 1,134,020.24 379,551.86
840,330.29 0.79 667,081.28 1,018,518.18 351,436.91
801,839.10 0.74 589,375.68 914,780.22 325,404.54
472,437.09 0.68 321,532.75 821,608.16 500,075.41
728,286.29 0.63 458,943.90 737,925.85 278,981.95
693,156.42 0.58 404,450.12 662,766.73 258,316.62
659,080.45 0.54 356,080.66 595,262.71 239,182.05
626,026.76 0.50 313,169.24 534,634.10 221,464.86
 593,964.68 0.46 275,120.57 480,180.63 205,060.06
Y COSTOS 8,162,317.31 3,169,390.27

VAN TIR B/C

941,975.93 13.40% 2.58

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

899,839.43 0.93 833,184.66 1,262,620.48 429,435.82
858,930.53 0.86 736,394.49 1,134,020.24 397,625.76
819,248.89 0.79 650,346.19 1,018,518.18 368,172.00
780,757.71 0.74 573,880.22 914,780.22 340,900.00
451,355.70 0.68 307,185.10 821,608.16 514,423.06
707,204.90 0.63 445,659.05 737,925.85 292,266.80
672,075.03 0.58 392,149.32 662,766.73 270,617.41
637,999.06 0.54 344,691.04 595,262.71 250,571.67
604,945.37 0.50 302,623.29 534,634.10 232,010.81
572,883.28 0.46 265,355.81 480,180.63 214,824.82
Y COSTOS 8,162,317.31 3,310,848.14

VAN TIR B/C

800,518.06 12.63% 2.47

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

878,758.04 0.93 813,664.85 1,262,620.48 448,955.63
837,849.14 0.86 718,320.59 1,134,020.24 415,699.65
798,167.50 0.79 633,611.09 1,018,518.18 384,907.09
759,676.31 0.74 558,384.77 914,780.22 356,395.45
430,274.30 0.68 292,837.46 821,608.16 528,770.70
686,123.50 0.63 432,374.19 737,925.85 305,551.66
650,993.63 0.58 379,848.53 662,766.73 282,918.20
616,917.66 0.54 333,301.42 595,262.71 261,961.30
583,863.97 0.50 292,077.35 534,634.10 242,556.76
551,801.89 0.46 255,591.04 480,180.63 224,589.59
Y COSTOS 8,162,317.31 3,452,306.02

VAN TIR B/C

659,060.18 11.84% 2.36

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

857,676.64 0.93 794,145.04 1,262,620.48 468,475.44
816,767.74 0.86 700,246.69 1,134,020.24 433,773.55
777,086.10 0.79 616,876.00 1,018,518.18 401,642.18
738,594.92 0.74 542,889.31 914,780.22 371,890.91
409,192.91 0.68 278,489.82 821,608.16 543,118.34
665,042.11 0.63 419,089.34 737,925.85 318,836.51
629,912.24 0.58 367,547.74 662,766.73 295,218.99
595,836.27 0.54 321,911.80 595,262.71 273,350.92
562,782.58 0.50 281,531.40 534,634.10 253,102.70
530,720.49 0.46 245,826.28 480,180.63 234,354.35
Y COSTOS 8,162,317.31 3,593,763.89

VAN TIR B/C

517,602.31 11.04% 2.27

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

836,595.25 0.93 774,625.23 1,262,620.48 487,995.25
795,686.35 0.86 682,172.79 1,134,020.24 451,847.45
756,004.71 0.79 600,140.91 1,018,518.18 418,377.27
717,513.52 0.74 527,393.86 914,780.22 387,386.36
388,111.52 0.68 264,142.18 821,608.16 557,465.98
643,960.71 0.63 405,804.48 737,925.85 332,121.37
608,830.85 0.58 355,246.95 662,766.73 307,519.78
574,754.87 0.54 310,522.17 595,262.71 284,740.54
541,701.18 0.50 270,985.46 534,634.10 263,648.65
509,639.10 0.46 236,061.51 480,180.63 244,119.12
Y COSTOS 8,162,317.31 3,735,221.77
 VAN TIR B/C
376,144.44 10.23% 2.19

FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO FACTOR FLUJO
BENEFICIOS COSTOS

-4,050,951.11 1.00 -4,050,951.11

815,513.85 0.93 755,105.42 1,262,620.48 507,515.06
774,604.95 0.86 664,098.90 1,134,020.24 469,921.35
734,923.31 0.79 583,405.82 1,018,518.18 435,112.36
696,432.13 0.74 511,898.40 914,780.22 402,881.82
367,030.12 0.68 249,794.53 821,608.16 571,813.63
622,879.32 0.63 392,519.63 737,925.85 345,406.22
587,749.45 0.58 342,946.16 662,766.73 319,820.57
553,673.48 0.54 299,132.55 595,262.71 296,130.16
520,619.79 0.50 260,439.51 534,634.10 274,194.59
488,557.71 0.46 226,296.75 480,180.63 253,883.88
Y COSTOS 8,162,317.31 3,876,679.64

VAN TIR B/C

234,686.56 9.41% 2.11
 FLUJO DE
COSTOS

390,396.20
361,477.96
334,701.82
309,909.09
485,727.77 VAN BENEFICIOS 8,162,317.31
265,697.09 VAN COSTOS 3,027,932.39
246,015.83 2.69567356512
227,792.43
210,918.92
195,295.29
3,027,932.39 INDICADORES
VALOR ECONÓMICO SOCIAL
VAN S/. 1,083,433.81
B/C
TIR 14.16%
2.6956735651201 B/C 2.70

EL MONTO DE INVERSIÓN VARIACIÓN EN LOS BENEFICI

1,500,000.00

1,000,000.00
VAN

500,000.00
VA
N
0.00
% 30% 40% 50% 60% 0% -4% -8%

-500,000.00

VARIACIÓN % VARIACIÓN %
-1,000,000.00

VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1,500,000.00

1,000,000.00
N
 VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1,500,000.00

1,000,000.00
VAN

500,000.00

VA
N

0.00
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

-500,000.00

VARIACIÓN %
-1,000,000.00
RIACIÓN EN LOS BENEFICIOS

VA
N

-4% -8% -11% -15%

VARIACIÓN %
 Descripción % DE AVANCE
1 2 3 4 5 6 7 TOTAL POR
COMPONENTE
Elaboración de Expediente
50% 50% 100%
Técnico
COMPONENTE 1: Adecuada
0%
infraestructura de vigilancia
Construcción de la infraestructura del
Centro de Operaciones de Seguridad 40% 40% 20% 100%
Ciudadana
Construcción de Puestos de Auxilio
50% 50% 100%
Rápido

COMPONENTE 2: Suficiente y
adecuado Equipamiento del 0%
Sistema Tecnológico de vigilancia

Adquisición e instalación del sistema

de video vigilancia mediante Fibra 40% 40% 20% 100%
Óptica
COMPONENTE 3: Suficientes
unidades móviles de vigilancia,
0%
materiales, accesorios e
indumentarias
Adquisición de Vehículo de
50% 50% 100%
Serenazgo
Adquisición de uniformes, materiales
y accesorios de Seguridad 50% 50% 100%
Ciudadana
Adquisición de mobiliario y
50% 50% 100%
equipamiento
COMPONENTE 4: Personal de
Serenazgo capacitado en temas de 0%
Seguridad Ciudadana
Capacitaciones al personal de
100% 100%
Serenazgo

COMPONENTE 5: Adecuada
gestión Institucional y
0%
participación vecinal, Juntas
Vecinales en Seguridad Ciudadana

Sensibilización a la población en
100% 100%
temas de seguridad ciudadana

Supervisión 20% 20% 20% 20% 20% 100%

Gestión del Proyecto 10% 10% 10% 20% 20% 20% 10% 100%