Instalación de Agua y Alcantarillado de San Sebastián de Sacraca del Distrito de Lampa,

Provincia Paucar del Sara Sara – Ayacucho

RESUMEN EJECUTIVO

i. Nombre del Proyecto:

INSTALACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SAN SEBASTIAN DE SACRACA

DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

El distrito de Lampa, tiene como actividad principal y fuente de ingreso

económico la producción agropecuaria y comercio por ser una zona turística,
con altitud media de 2,450 m.s.n.m, cuenta con los servicios de agua potable
que se abastecen mediante dos afloramientos de agua con puquiales
denominadados Tarayacu y Eructa.

Ubicación:
Región : Ayacucho.
Departamento : Ayacucho
Provincia : Paucar del Sara Sara
Distrito : Lampa.
Lugar : San Sebastian de Sacraca

ii. Objetivo del Proyecto

• El Objetivo principal de Proyecto es lograr que “Los moradores de SAN

SEBASTIAN DE SACRACA, cuenten con servicio de Agua Potable y
Alcantarillado”

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• El Objetivo en la Etapa de Estudio es recoger toda la información necesaria
de orden social – ambiental y técnico, que permita el desarrollo adecuado
del Expediente Tecnico a nivel de Obras.

• El Objetivo en la Etapa de Ejecucion de Obra, consiste en realización física

de la Obra, en conformidad con lo indicado en el Expediente Tecnico y bajo
una armonía socio – ambiental con el Area de trabajo.
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Provincia Paucar del Sara Sara – Ayacucho

CONSIDERACIONES.

Reducción de los gastos de atención de salud. Consistente en reducir las

enfermedades infecto contagiosas con acciones dedicadas a brindar un
eficiente servicio de agua potable, sistema de eliminación de excretas y
planta de tratamiento.

Disminuir y controlar la contaminación ambiental y concentración de agentes

patógenos que desencadenan la proliferación de enfermedades epidérmicas y
gástricas.

Elevar el autoestima personal del Centro Poblado de San Sebastian de Sacraca,

dotándolos de mejor calidad de servicios básicos.

Contribuir al desarrollo socio – económico del Distrito de Lampa. Se entiende

como el conjunto de actividades orientadas a dotar de una infraestructura
eficiente, que responda adecuadamente a las necesidades del poblador.

Un aspecto muy importante en la intervención es la sensibilización por parte de

los directos beneficiarios, para ello se coordinara con las autoridades, población
en general e instituciones publicas, a fin de programar capacitaciones que
garanticen la sostenibilidad del proyecto durante la vida útil (Educación Sanitaria
y capacitación técnica a la JASS para la correcta operación y mantenimiento del
sistema.)

iii. Balance Oferta y Demanda del Proyecto

Es la comparación de oferta y la demanda del servicio actual y el proyecto en el

horizonte de vida del proyecto. Se deberá determinar si es suficiente para cubrir la
demanda o se requiere incrementarla. En esta etapa se realizara el análisis para
los componentes.
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Provincia Paucar del Sara Sara – Ayacucho

BALANCE OFERTA - DEMANDA AGUA POTABLE:

AÑO DEMANDA
OFERTA
m3/año m3/año BALANCE
1 35,770 166,935 131,165
2 35,770 170,985 135,215
3 35,770 175,035 139,265
4 35,770 179,085 143,315
5 35,770 183,008 147,238
6 35,770 193,260 157,490
7 35,770 210,464 174,694
8 35,770 214,918 179,148
9 35,770 219,373 183,603
10 35,770 223,693 187,923
11 35,770 249,652 213,882
12 35,770 254,425 218,655
13 35,770 259,343 223,573
14 35,770 264,116 228,346
15 35,770 268,889 233,119
16 35,770 297,829 262,059
17 35,770 302,969 267,199
18 35,770 308,421 272,651
19 35,770 313,561 277,791
20 35,770 318,857 283,087
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BALANCE OFERTA - DEMANDA CAPTACION

BALANCE OFERTA - DEMANDA
CAPTACION

AÑO
OFERTA DEMANDA Qmd BALANCE
Lp/seg. (Lp/seg.) Lp/seg.

0 0.4 1.47 (1.07)

1 0.4 3.50 (3.10)
2 0.4 3.59 (3.19)
3 0.4 3.67 (3.27)
4 0.4 3.76 (3.36)
5 0.4 3.84 (3.44)
6 0.4 3.94 (3.54)
7 0.4 4.02 (3.62)
8 0.4 4.11 (3.71)
9 0.4 4.19 (3.79)
10 0.4 4.27 (3.87)
11 0.4 4.33 (3.93)
12 0.4 4.41 (4.01)
13 0.4 4.50 (4.10)
14 0.4 4.58 (4.18)
15 0.4 4.66 (4.26)
16 0.4 4.67 (4.27)
17 0.4 4.75 (4.35)
18 0.4 4.83 (4.43)
19 0.4 4.91 (4.51)
20 0.4 4.99 (4.59)
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BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO RESERVORIO

OFERTA DEMAND BALANCE

AÑO m3 Am3 m3

1 50.00 153,580 153,530

2 50.00 157,306 157,256
3 50.00 161,032 160,982
4 50.00 164,758 164,708
5 50.00 168,367 168,317
6 50.00 183,597 183,547
7 50.00 199,940 199,890
8 50.00 204,173 204,123
9 50.00 208,405 208,355
10 50.00 212,509 212,459
11 50.00 242,162 242,112
12 50.00 246,792 246,742
13 50.00 251,563 251,513
14 50.00 256,192 256,142
15 50.00 260,822 260,772
16 50.00 291,872 291,822
17 50.00 296,910 296,860
18 50.00 302,252 302,202
19 50.00 307,290 307,240
20 50.00 312,480 312,430
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iv. Descripción de las Alternativas Propuestas

ALTERNATIVA 01:
Se plantea los siguientes:

El Proyecto Comprende, la Construcción del Reservorio apoyado de 60M3, las redes de agua
potable y alcantarillado, las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, el
interceptor, el colector y la laguna de oxidación. Se ha previsto colocar una capa de arena de
0.15m para roca y 0.10m;en terreno natural, sobre ello se colocara las tuberías de PVC de
color naranja para alcantarillado de la clasificación tipo S-25 en medidas desde 160mm a
200mm. Buzones, se construirán buzones y buzonetas los cuales tienen diámetros desde
0.80m; para las buzonetas y 1.20m para los buzones tipo I respectivamente. Los concretos a
usarse son F’C = 175Kg/Cm2 para las buzonetas, F’C = 210Kg/Cm2 para los buzones y F’C
=100 Kg/Cm2, en dados, anclajes y rellenos. Las conexiones domiciliarias se construirán en
521 viviendas las cuales son cajas de concreto vibrado y tapas de concreto armado en
medidas de 0.30x0.60m, las mismas que conectaran a las viviendas en tuberías de 160mm
se colocara una rejilla en el ingreso de las cajas a la red y se enlazara por medio de
cachimbas a la red principal.

Se ha Provisto:

1) Reservorio de 60m3,

2) Red de agua potable ISO4422 PVC Ø4: 398.47ml

3) Red de agua potable ISO 4422 PVC Ø3 :7.055.89ml

4) Red de agua potable ISO 4422 PVC Ø2: 865ml

5) Conexiones domiciliarias Ø1/2: 521und

6) Red de alcantarillado ISO4435 PVC Ø=160MM S-25: 8,375.99ml

7) Conexiones domiciliarias a Ø 160mm: 521UND.

8) Buzonetas y buzones

9) Laguna de oxidación excavación con EQ/ terreno rocoso: 4680.00m3 rellenos de

masivo: 20,901.33m3.

ALTERNATIVA 02:
NO SE CONSIDERA
v. Costos Según Alternativas
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A – Precios Privados

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS

ALTERNATIVAS 1 y 2 A PRECIOS PRIVADOS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
SISTEMA DE AGUA POTABLE 134,789 0
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 22,569 0
PLANTA DE TRATAMIENTO 27,584 0
TOTAL 184,943 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II

PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

ESTUDIOS DEFINITIVOS 195,000.00 0

LINEA DE CONDUCCION (CAPTACION) 3,832,523.93 0
SISTEMA AGUA POTABLE 1,329,079.54 0
SISTEMA ALCANTARILLADO 2,060,635.21 0
EMISOR Y RESERVORIO 438,546.28 0
PTAR 921,770.93 0
PTAP 1,943,290.89 0
COSTO DIRECTO 10,720,846.78 0.00

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II

MONTO DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA UNICA
LINEA DE CONDUCCION (CAPTACION) 3,832,523.93
SISTEMA AGUA POTABLE 1,329,079.54
SISTEMA ALCANTARILLADO 2,060,635.21
EMISOR Y RESERVORIO 438,546.28
PTAR 921,770.93
PTAP 1,943,290.89
COSTO DIRECTO 10,525,846.78

GASTOS GENERALES (11%) 1,157,843.15

UTILIDAD (10%) 1,052,584.68
IGV (18%) 2,292,529.43
ESTUDIOS DEFINITIVOS 195,000.00
SUPERVISION (8%) 842,067.74
MITIGACION AMBIENTAL 45,000.00
EDUCACION SANITARIA 35,000.00
TOTAL 16,145,871.78
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A – Precios Sociales

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS

ALTERNATIVAS 1 y 2 A PRECIOS PRIVADOS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
SISTEMA DE AGUA POTABLE 91,757 0
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 18,028 0
PLANTA DE TRATAMIENTO 20,698 0
TOTAL 130,483 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II

PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
ESTUDIOS DEFINITIVOS 183,300.00 0
LINEA DE CONDUCCION (CAPTACION) 3,029,013.96 0
SISTEMA AGUA POTABLE 1,085,857.99 0
SISTEMA ALCANTARILLADO 1,657,194.94 0
EMISOR Y RESERVORIO 349,435.20 0
PTAR 740,408.60 0
PTAP 1,535,405.45 0
COSTO DIRECTO 8,580,616.15 0.00

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II

MONTO DE FINANCIAMIENTO (PRECIOS SOCIALES)

PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA UNICA
LINEA DE CONDUCCION (CAPTACION) 3,029,013.96
SISTEMA AGUA POTABLE 1,085,857.99
SISTEMA ALCANTARILLADO 1,657,194.94
EMISOR Y RESERVORIO 349,435.20
PTAR 740,408.60
PTAP 1,535,405.45
COSTO DIRECTO 8,397,316.15

GASTOS GENERALES (11%) 923,704.78

UTILIDAD (10%) 839,731.61
IGV (18 1,828,935.46
ESTUDIOS DEFINITIVOS 183,300.00
SUPERVISION (8%) 671,785.29
MITIGACION AMBIENTAL 35,000.00
EDUCACION SANITARIA 25,000.00
TOTAL 12,904,773.29
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vi. Beneficios Según Alternativas

• La población beneficiada con el Proyecto serán de 2,605 habitantes. Y está comprendido por
todos los moradores que tienen sus viviendas colindantes con las vías del Centro Poblado
San Sebastián de Sacraca.

• La instalación del sistema de agua y alcantarillado, causará un impacto positivo de

Gran magnitud, es decir los beneficiarios directos serán la población del Centro Poblado San
Sebastián de Sacraca, logrando un impulso en la parte socioeconómica.

• La instalación de nuevas estructuras, ocasionarán una alteración en el uso del suelo y el

paisaje, así como, perturbaciones en la calidad de vida de la Población durante la ejecución del
proyecto.

• La principal actividad en el Centro Poblado San Sebastián de Sacraca es la agricultura y en

menor rango el comercio, para lo que es indispensable el agua.

• Los impactos negativos, resultantes del análisis y evaluación del proyecto, son referidos en la
fase de construcción, afectando principalmente al aspecto físico (aire). Los impactos positivos
que se registraron en esta fase fue en el aspecto socioeconómico (Desarrollo Urbano)

• El proyecto en sí tendrá impactos que repercutirán en el ambiente pero que con un adecuado
Plan de Gestión Ambiental, estos podrán ser controlados; sin embargo, el principal impacto a
tener en cuenta es el del impacto socioeconómico en el que se beneficiarán los pobladores del
lugar mejorando su calidad de vida y propiciando de el desarrollo en la localidad.

BENEFICIOS ECONOMICOS PARA LOS NUEVOS USUARIOS

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de

aqua
Nuevos Usuarios
Variable cantidad cantidad Precio Variable precio
(S/.) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaria
0 13,8
agua potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no
1.80 12.39
(m3/mes/viv) conectados al sistema (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
18.00 0
(m3/mes/vivi.)
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2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 22,30

b. Beneficios por incremento del consumo de aqua (S/. / fam/mes) 100,4
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 122,65

Beneficios = Recursos + Excedentes del

Económicos Liberados Consumidor
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Sara Sara – Ayacucho

BENEFICIOS ECONOMICOS PARA LOS USUARIOS ANTIGUOS

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Usuarios antiguos
Variable cantidad cantidad Precio Variable precio
3
(S/.) (S/./m )
Precio máximo al cual no se demandaria
0 13,8
agua potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no
6.20 19.6 3
(m3/mes/viv) conectados al sistema (S/./m )
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
18.00 0
(m3/mes/vivi.)

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 42,16
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BENFECIOS ECONOMICOS DE AGUA POTABLE

BENEFICIOS ECONOMICOS EN AGUA POTABLE
Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIO A PRECIOS SOCIALES
AÑOS POBLACION
ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL

1 2,636 0 531 531 0.00 1,388,600 1,388,600

2 2,668 0 542 542 0.00 1,416,372 1,416,372
3 2,699 0 553 553 0.00 1,444,699 1,444,699
4 2,730 0 564 564 0.00 1,473,593 1,473,593
5 2,761 0 575 575 0.00 1,503,065 1,503,065
6 2,793 0 587 587 0.00 1,533,127 1,533,127
7 2,824 0 598 598 0.00 1,563,789 1,563,789
8 2,855 0 610 610 0.00 1,595,065 1,595,065
9 2,886 0 623 623 0.00 1,626,966 1,626,966
10 2,918 0 635 635 0.00 1,659,506 1,659,506
11 2,949 0 648 648 0.00 1,692,696 1,692,696
12 2,980 0 661 661 0.00 1,726,550 1,726,550
13 3,011 0 674 674 0.00 1,761,081 1,761,081
14 3,043 0 687 687 0.00 1,796,302 1,796,302
15 3,074 0 701 701 0.00 1,832,228 1,832,228
16 3,105 0 715 715 0.00 1,868,873 1,868,873
17 3,136 0 730 730 0.00 1,906,250 1,906,250
18 3,168 0 744 744 0.00 1,944,375 1,944,375
19 3,199 0 759 759 0.00 1,983,263 1,983,263
20 3,230 0 774 774 0.00 2,022,928 2,022,928

vii. Resultados de la Evaluación Social

ANÁLISIS BENEFICIO COSTO.

El análisis beneficio costo se realiza para las dos alternativas planteadas, los
costos de inversión se estimaran para todo el sistema proyectado y los costos de
operación y mantenimiento serán incrementales en la situación con proyecto,
aplicar esta metodología a los proyectos en los cuáles los beneficios se pueden
cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar directamente con
los costos los beneficios.

CUADRO DE RESUMEN:
ALTERNATIVA 1
AGUA POTABLE
P. PRIVADO P. SOCIAL
VAN 7,217,349 8,366,112
TIR 21.52% 26.28%
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METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD: Este método de evaluación es aplicable

a estos tipos de proyectos de alcantarillado, debido a que los beneficios
atribuidos no han sido posibles cuantificarlos monetaria mente, para tal caso,
es necesario definir un indicador meta del proyecto, en el presente caso es
calcular el costo efectividad por habitante, para lo cual se consideran los
beneficios incrementales por año. El horizonte del proyecto, es de 20 años y
se utilizara una tasa de descuento de 10%. Los resultados del flujo de costos
de inversión y operación y mantenimiento increméntales a precios de
mercado año se presentan en el cuadro costo efectividad.

CUADRO DE RESUMEN:

SISTEMA DE ALTERNATIVA 1
ALCANTARILLADO P. PRIVADO P. SOCIAL
ICE S/. 892.75 S/. 1,059.27

PLANTA DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

TRATAMIENTO P. PRIVADO P. SOCIAL P. PRIVADO P. SOCIAL
ICE S/. 400.56 S/. 317.19 NO SE CONSIDERA NO SE CONSIDERA

viii. Sostenibilidad del PIP

El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo prever cómo se financiarán
las inversiones del proyecto y determinar la capacidad del mismo para
cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generarán a lo
largo de su horizonte de evaluación. En tal sentido la sostenibilidad se refiere
a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo
de su vida. Se deberá analizar en referencia a:

Arreglos institucionales previstos para la fase de Operación y pre operación del

proyecto.
• La población de San Sebastain de Sacraca, cuenta con Actas de
compromiso de Constitución de la Junta adm inistradora de
Servicios de Saneamiento - JASS, o Unidad de Gestión, las cuales
tendrán contabilidad independiente de la municipalidad. En ella
se comprometen a realizar los gastos de operación y mantenimiento.
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Capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de

inversión y operación.

El proyecto en su etapa de operación y mantenimiento estará a cargo de

la JASS, para ello cuentan con el reconocimiento de la Municipalidad
Distrital de Lampa.

En el reconocimiento de campo realizado para el presente estudio, se ha

comprobado que la JASS, desconoce sus funciones, es decir como
organizar, cobrar por el servicio, dar mantenimiento y sobre todo operar el
sistema de agua potable y alcantarillado, así mismo se pudo comprobar que
no se viene tratando el agua, la población viene consumiendo
directamente el agua, y como consecuencia se presentan enfermedades
relacionadas con el agua.

Se requiere capacitar y entrenar al equipo que se encargará de realizar la

operación y el mantenimiento, así como capacitar a la JASS, para que
sea el ente supervisor de la buena marcha del sistema.
Estas capacitaciones están incluidas dentro del presupuesto de la obra por
lo cual se garantiza que una vez concluida las obras, el proyecto
tendrá sostenibilidad en el tiempo, puesto que las inversiones del estado se
tiene que optimizar y que generen el bienestar de la mayor cantidad de
población.

Disponibilidad de Recursos para Financiar la Inversiones

• Mediante acta la población de San Sebastián de Sacraca se
compromete en aportar el 20% de la inversión, la cual esta dirigida en
mano de obra no calificada.

Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios

− L as tarif as deben cubrir por lo men os los c ost os d e
Operación y Mantenimiento.
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− Se deberá tener en cuenta que según recomendaciones de

organismos internacionales, el pago por el servicio no debe exceder el
5% del ingreso promedio mensual familiar.

La población de San Sebastián de Sacraca esta conformada por 1419

habitantes, 284 familias, cuyo ingreso promedio supera los S/. 550.00
Nuevos Soles.

El costo que para cubrir la operación y mantenimiento es de

aproximadamente de S/. 5.0 nuevos soles, costo que es menor al 5% del
ingreso familiar, con este monto estaría asegurado el servicio en su totalidad.

ix. Impacto Ambiental

Entre los criterios ambiéntales que más se utilizan para evaluar los impactos
de las acciones humanas se encuentran:

a) la probabilidad de riesgos para la salud de la población:

Durante la ejecución de la obra, sé coordinar con la población a fin de
ubicar un campamento y ubicar silos permanentes para el uso de los
trabajadores a fin de no contaminar el medio ambiente.

La ejecución de la obra beneficiar a toda la población ya que esta

disminuirá la presencia de malos olores y la proliferación de insectos y
roedores. Así como la contaminación de las áreas libres destinadas al
cultivo agrícola especialmente al cultivo de tallos menores.

b) la cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles

de ser emitidos al aire agua y suelo.
Durante el proceso de ejecución de la obra, se producirá ruidos por
las perforaciones de rocas y excavaciones de zanjas, para lo cual
se coordinara con los pobladores a fin de contrarrestarlo.
El almacenamiento del hidrocarburo será depositado en cilindros, los
cuales garantizaran el contenido de estas a fin de evitar
filtraciones, que afecten al medio.
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c) los efectos sobre la conservación de los recursos naturales

incluyendo fauna, flora, bosques, ecosistemas naturales, áreas
protegidas, suelos, agua y clima. Las actividades que generan
impacto negativo son la tala de árboles y arbustos, movimiento de
tierra, el uso de explosivos. Para revertir los impactos negativos se
solicitara el apoyo de la población de Incuyo e instituciones como
PRONAMACHS para la siembra de plantones (reforestación),
estabilidad de taludes, obras de protección, educación ambiental
entre otras.

d) ORGANIZACIÓN Y GESTION

El éxito de la organización y gestión del Proyecto en su fase de ejecución está

garantizado, siendo la modalidad de ejecución por contrata y cuya
responsabilidad de conducción recae en la Municipalidad Distrital de Lampa.
Dicha fase de ejecución deberá ser coordinada con la Unidad Ejecutora, la
Gerencia correspondiente de la Municipalidad Distrital de Lampa, y el Anexo de
San Sebastián de Sacraca.

En tanto la capacidad organizativa de dicha comunidad será fortalecida con el

proyecto a fin de garantizar el buen funcionamiento y sostenibilidad del
Proyecto.

e) CONCLUSIONES

1) El presente proyecto tiene como objetivo dotar de un eficiente

servicio de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado San
Sebastián de Sacraca implementando y modernizando la
infraestructura de los servicios a través de un conjunto de
actividades dirigidas a mejorar los servicios de agua potable y
alcantarillado a fin de garantizar el bienestar de los pobladores del
Distrito de Lampa.
 Instalación de Agua y Alcantarillado de San Sebastián de Sacraca del Distrito de Lampa,
Provincia Paucar del Sara Sara – Ayacucho

2) Con la ejecución del proyecto se Disminuirá las Frecuentes casos

de enfermedades Gastrointestinales producto de un deficiente
servicio de agua potable y alcantarillado.

3) El proyecto beneficiara directamente a los 2,605 habitantes, que de

acuerdo a la proyección del horizonte del Proyecto, esto beneficiara
a una población total de 3230 en el año 20.

4) El cálculo del Valor Actual Neto a precios sociales resulta de

actualizar el flujo neto a precios sociales con los factores de
descuento del 10%. De acuerdo a los cálculos realizados por el
Ministerio de Economía y Finanzas.

Inversión Alternativa 1: S/. 16,145,871.78 Nuevos Soles. (Precios

Privados)
Trimestres(Nuevos Soles)
3er 4to 1er 2do Total por meta
METAS
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2010 2010 2011 2011

ESTUDIOS DEFINITIVOS 195000 195,000.00

LINEA DE CONDUCCION Y CAPTACION 1149757 958131 958131 766505 3,832,523.93
PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRO LENTO (PTAP) 388658 777316 388658 388658 1,943,290.89
SISTEMA DE AGUA POTABLE 199362 398724 398724 332270 1,329,079.54
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 0 309095 309095 1442445 2,060,635.21
EMISOR 12468 62340 74808 99744 249,359.20
RESERVORIO 56756 56756 56756 18919 189,187.08
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 46089 138266 276531 460885 921,770.93
GASTOS GENERALES (11%) 289461 289461 289461 289461 1,157,843.15
UTILIDAD (10%) 263146 263146 263146 263146 1,052,584.68
IGV (18%) 573132 573132 573132 573132 2,292,529.43
SUPERVISION (8%) 210517 210517 210517 210517 842,067.74
MITIGACION AMBIENTAL 0 15750 15750 13500 45,000.00
EDUCACION SANITARIA 0 0 0 35000 35,000.00
TOTAL DE FINANCIAMIENTO 16,145,871.78
 Instalación de Agua y Alcantarillado de San Sebastián de Sacraca del Distrito de Lampa, Provincia Paucar del Sara Sara – Ayacucho

f) Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIÓN SUPUESTOS

Informe trimestrales del Centro de Salud San Sebastian de Sacraca.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE SAN SEBASTIAN Disminución en un 98% de las necesidades básicas Presencia de fenómenos sísmicos y climáticos
FIN * Informe del Ministerio de Salud Ayacucho.
DE SACRACA insatisfecha al año 2026 como el fenómeno del niño que impida la ejecución de la obra.
* Se realizan sondeos a nivel del Centro poblado San Sebastian de Sacraca

DISMINUCIÓN DE LOS FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES

Disminución progresiva de índices de EDA y enfermedades
GASTROINTESTINALES EN SAN SEBASTIAN DE SACRACA. Para ello se Trabajo de campo realizando encuestas Boletín Adecuada utilización de los servicios de agua y alcantarillado.
PROPOSITO Asociadas al consumo de agua en
plantea la implementación de una infraestructura integral de los servicios, a través epidemiológico de Red de Salud de Paucar del Sara Sara Abastecimiento de buena calidad, cantidad y continuidad
80% en San Sebastian de Sacraca al termino del proyecto.
de un conjunto de actividades dirigidas a mejorar los servicios

Esta conformado por tres componentes como: Componente 01 "Sistema de Agua

Incremento en los precios de los materiales e
Potable" Construccion del Sistema de Agua Potable Componente 02 “Sistema de Registro de usuarios nuevos y antiguos manejados por
insumos en el proceso constructivo de la obra. Presencia de obras
COMPONENTE Alcantarillado" Construcción del Sistema de Alcantarillado Componente 03 “Planta la JASS. Registro de usuarios del sistema de alcantarillado -
adicionales y mayores
de Tratamiento" Construccion de la laguna de emitido por la JASS.
metrados
Estabilización.

Sistema de Agua Potable: Sistema de Agua Potable:

Elaboración del Expediente técnico definitivo y estudios previos a detalle

Elaboracion de 01 estudios de factibilidad Rendición de Gastos
previa autorización y viabilidad del proyecto.
Mejoramiento de la capatcion con trabajos de reposicion de
CAPTACION: Mejoramiento de la captación. las cajas de captación y muros de
LINEAS DE CONDUCCION: Mejoramiento de la linea de encauzamiento
Mejoramiento en una longitud de 60 ml. y construccion de un
*Informe de Avance físico valorizaciones mensuales.
conduccion. baden.y Reposición de 3,950 ml.
Construccion de un reservorio nuevo de capacidad de
RESERVORIO: Construccion nuevo reservorio de 60m3 almancenamiento 60m3

LINEA DE ADUCCION: Construccion de Linea de Aduccion Construccion de Linea de Aduccion de 398.47 ml.
Financiamiento permanente apropiado y oportuno
LINEA DE DISTRIBUCION: Mejoramiento Construccion de la linea de distribución de 7921.85 ml * Prueba Hidráulica. durante la ejecución de la obra por parte del
ACCIONES gobierno. * Incremento en los precios de los
CONEXIONES DOMICILIARIAS: Instalaciones nuevas de 521 conexiones materiales e insumos en el proceso constructivo de
Intalacion de 521 conexiones domiciliarias nuevas
domicialiarias la obra. (Incremento del IGV).
Sistema de Alcantarillado Sistema de Alcantarillado

LINEA COLECTORA: Instalción de la red general colectora 8375.99 ml y Buzones Instalacion de la red general en una longitud de 8375.99 ml

LINEA EMISORA: Instalacion de la red emisora de 1081.00ml Instalacion de la res emisora en una longitud de 1,081.00 ml. * Pruebas de resistencia de concreto.

INSTALACIONES DOMICILIARIAS: conexión domicialiaria de 521 Instalación de 521 conexiones domiciliarias * Ensayo de mecánica de suelos.

Laguna de Oxidacion Laguna de Oxidacion * Pruebas de Infiltración.

PLANTA DE TRATAMIENTO: Construccion de laguna de oxidacion de 4680.00 m3 Construccion de laguna de oxidacion de 4680.00 m3 y sus
* Pruebas de Compactación.
y rellenos de masivo 20901.33 m3 respectivas obras de arte
Instalación de Agua y Alcantarillado de San Sebastián de Sacraca del Distrito de Lampa,
Provincia Paucar del Sara Sara – Ayacucho