Taller 2 - Identificación Integral de Requisitos

Taller 2: Identificación Integral de
requisitos
Identificación integral de requisitos
Presentado A: David Eduardo Joya Cárdenas
Presentado Por:
Eileen Yarizeth Burgos Angarita
Sena - Cata
Málaga-Santander
202
requisitos
*Tomado y adaptado de: Curso de Auditorías Internas a Sistemas Integrados de Gestión normas ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 – SGS Academy, 2016
A continuación, encontraremos una sección de descripción de actividades en una organización que implementa un Sistema de Gestión
Integrado, le buscaremos la pareja escribiendo el número del caso expresado que le corresponda, identificando los requisitos, luego de
seleccionar indicamos el nombre de cada cláusula incluida en el grupo de requisitos normativos.
1. Para adquirir el plomo necesario en el proceso de producción se

ha evaluado y seleccionado el proveedor de este metal pesado, que
afecta la conformidad con los requisitos del producto final, se han
adquirido los elementos de protección personal acordes al riesgo
asociado, con proveedores que suministran EPPs, que cumplen con
ISO 10.2, 9.3:
la normativa nacional e internacional aplicable que asegura la
conforme mitigación del riesgo a un nivel tolerable, además se han 14001:2015
realizado controles de ingeniería para aislar a los operadores de la ISO 10.2, 9.3
exposición prolongada al producto, y se han determinados los N°_2_
45001:2018
criterios operacionales ambientales para minimizar durante el
ISO 10.2, 9.3:
proceso la probabilidad de emisiones fugitivas a la atmósfera en
condiciones normales, se han establecidos procedimientos para 9001:2015
responder ante condiciones de emergencia y se ha definido la
gestión integral de los residuos acorde al decreto 4741 de 2005.
ISO 7.4.2 - 7.4.3:

14001:2015
ISO 7.4.1:
N°_4_
45001:2018
ISO 7.4:
9001:2015
2. Con el propósito de atender las quejas, reclamos, sugerencias y
peticiones de clientes internos y externos, referentes al sistema de
gestión integrado bajo las normas ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018 e
ISO 9001:2015, la organización ha determinado un proceso que
asegure la eficacia de las comunicaciones referentes a la prestación
del servicio al cliente, además para responder a los asuntos
relacionados con los aspectos ambientales del servicio prestado y de
igual forma para divulgar efectivamente las directrices y contenidos
del sistema respecto a la seguridad y salud ocupacional a los
trabajadores y partes interesadas, y gestionar las comunicaciones
externas.
requisitos
ISO 8.1:
14001:2015
ISO 8.1.1, 8.1.2:
N°_5_
45001:2018
ISO 8.3.6
9001:2015
3. La organización ha determinado una base documental integrada y
para asegurar su eficaz revisión, aprobación, actualización,
distribución, legibilidad, accesibilidad de las versiones vigentes en los
puntos de uso y hacer control sobre el uso no intencionado de los
documentos obsoletos, dispone de procedimiento documentado de
Control de Documentos de Gestión Integral, también mantiene
vigente y accesible los Listados Maestros Integrales de Documentos
Internos y Externos.
ISO 8.1, 8.2, 6.1.3:

14001:2015
ISO 8.1.1, 8.1.2:
N°_3_
45001:2018
ISO 8.4.1:
9001:2015
4. Se ha modificado el diseño de un producto de gran venta en el
mercado Nacional, y se han realizado los controles del cambio en el
diseño, siendo revisados, verificados y validados los cambios, para lo
cual además se planificaron las nuevas disposiciones para controlar el
riesgo ocupacional derivado, entre otras mediante el control en la
fuente, reemplazando el uso de un material extremadamente tóxico
en la anterior versión del producto, por otro material No tóxico para
los trabajadores y ecoamigable con el medio ambiente, siendo sus
residuos biodegradables, estableciéndoles los criterios operacionales
ambientales, siendo comunicados a personal propio y contratistas.
requisitos
ISO 7.5.2:
14001:2015
ISO 7.5.3:
N°_6_
45001:2018
ISO 7.5.2:
5. En una empresa de manufactura, se han determinado y revisado 9001:2015
los requisitos del producto incluyendo los legales, reglamentarios, los
especificados por el cliente y los establecidos por la organización para
suministrar un producto conforme y que satisfaga las expectativas de
los clientes, en concordancia con esto en el Sistema de Gestión
Integrado se han identificado y evaluado el cumplimiento legal de los
requisitos legales en seguridad y salud ocupacional, así como los
requisitos legales medio ambientales y aquellos otros requisitos a los
que han se han suscrito voluntariamente en esta organización.
6. En un Hotel en la realización de auditorías internas integrales, se ISO 6.1.3, 9.1.2:

identificaron cinco (5) no conformidades, dos de ellas atribuibles a
14001:2015
incumplimiento en procedimientos internos de atención de quejas de
clientes, una no conformidad fue derivada por no suministrar a las ISO 6.1.3, 9.1.2:
N°_1_
camareras elementos de protección personal adecuados al uso del 45001:2018
hipoclorito de sodio, y por desconocer este personal los riesgos 8.2.2, 8.2.3:
ISO
ocupacionales de la exposición continua al mismo, así como las
medidas de prevención en su utilización, y dos no conformidades 9001:2015
fueron asociadas a la incorrecta disposición de residuos ordinarios y de
la falta de separación en la fuente de los diversos residuos generados
en los procesos de prestación del servicio de alojamiento y
alimentación. A todas las no conformidades se les iniciaron solicitud de
acciones correctivas, siendo investigadas y establecidas las causas
reales de su ocurrencia, se les registró y estimó correcciones en las que
aplicaron y las acciones correctivas acordes a la importancia de sus
efectos en los procesos de gestión integrada, se asignaron
responsables de llevar a cabo las actividades propuestas para evitar su
recurrencia, se les hizo seguimiento al cumplimiento, se verificó
eficacia de las mismas y al determinarlo se les dio cierre, quedando el

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1. Para adquirir el plomo necesario en el proceso de producción se

ISO 7.4.2 - 7.4.3:

ISO 8.1, 8.2, 6.1.3:

6. En un Hotel en la realización de auditorías internas integrales, se ISO 6.1.3, 9.1.2:

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