33.procedimiento para La Realización Del Formato de Acciones Correctivas

PROCEDIMIENTO PARA LA CODIGO:PRPDAC
REALIZACIÓN DEL VERSIÓN:1

FORMATO DE ACCIONES FECHA:10/11/2020
CORRECTIVAS
Tabla de contenido
OBJETIVOS 1
OBJETIVOS ESPECIFICOS.. 2
ALCANCE 3
PROPOSITO 4
PROCESO 5
ASPECTOS A TENER EN CUENTA 6
RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………………………………….7
ANEXOS.....…………………………………………………………………………………………………………………………………8
CONTROL DE CAMBIOS………………………………………………………………………………………………………………9
CORRECTIVAS
1. OBJETIVO
Establecer un orden específico para la correcta realización y diligenciamiento del formato
de acciones correctivas, con el fin de garantizar que el documento sea adecuado para la
organización objeto proyecto.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Especificar el proceso para el correcto diligenciamiento del formato de acciones
correctivas.
 Identificar la información pertinente que debe estar dentro del documento.
 Exponer la manera correcta de realizar el documento, con el fin de dar pautas que
ayuden a establecer que el documento sea apto para su divulgación.
3. ALCANCE
Este documento es aplicable para la organización Formas Creativas S.A.S
4. PROPOSITO
Este documento genera una guía para la correcta realización de un formato de acciones
correctivas que sea apto para la organización objeto proyecto, con el fin de dar pautas
sobre la información que debe estar dentro del documento, especificar la manera en la
que se debe exponer la información y la estructura del documento.
CORRECTIVAS
5. PROCESO
 Identifique la fuente de la cual recopilo la información, en este caso la fuente es la

auditoria, puesto que fue el proceso que ayudo a generar el hallazgo.
 Identifique los hallazgos que recopilo en la realización de la auditoria, cabe resaltar
que el hallazgo debe ser claro y preciso.
 Describa detalladamente el hallazgo en donde explique las razones por las cuales
se está incumpliendo.
 Especifique el requisito legal o normativo que está siendo incumplido por la
organización.
 Realice un análisis previo sobre la causa raíz que produjo la no conformidad, para
esto se recomienda usar la herramienta de los cinco por qué.
 Determine qué tipo de acción puede implementar (acción correctiva, preventiva o
de mejora.
 Describa detalladamente la acción que se tomó con el fin de explicar las
actividades o proceso que se debe ejecutar.
 Realice un análisis de incidencia en donde plasme el tiempo involucrado, el costo
de la implementación de la acción, beneficio que genera esta acción y la
interpretación (si es pertinente o no).
 Describa detalladamente la acción a realizar, los recursos que necesitara para
efectuarla, el responsable, las fechas de inicio y de ejecución de la acción y detalle
si esta acción genera un riesgo o una oportunidad para la organización.
 Por ultimo realice un análisis de riesgo y oportunidad, especificando el riesgo, el
efecto, las causas de que se produzca el riesgo, el nivel de consecuencia y
probabilidad. Para finalizar valore el riesgo, cabe resaltar que la operación para
valorar el riesgo es la multiplicación entre la variable de consecuencia y la variable
de probabilidad.
 En caso de que sea una oportunidad, describa la oportunidad y la estrategia de
aprovechamiento que puede tomar la organización.
CORRECTIVAS
6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA
 La información debe ser descrita brevemente, con el fin de dar un mejor

entendimiento al lector.
 Las acciones que proponga deben ser alcanzables para la organización.
 Es importante que describa el requisito que está siendo incumplido.
 El proceso de la acción a tomar debe estar detallado con el fin de explicar la
manera en la que se realizara y los recursos que se necesitaran.
 Es importante que el documento este codificado y contenga la fecha de realización
y la versión del documento.
 El análisis de riesgo y oportunidad debe ser explicito, ser directo con la
información.
CORRECTIVAS
7. RECOMENDACIONES
 Maneje un solo estilo de letra, preferiblemente arial.
 Tenga en cuenta el color del formato, use colores pastel que garanticen la
visibilidad de la información en el documento.
 Evite usar tecnicismos, con el fin de que el lector comprenda fácilmente el
documento.
 Evite proponer acciones inalcanzables para la organización.
 Antes de proponer una acción correctiva, evalué si esta genera un riesgo o una
oportunidad para la organización.
8. ANEXOS
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS- FDAC-001
9. CONTROL DE CAMBIOS
Este documento no presenta cambios por ser primera emisión.

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