INFORME N° 1865-2020/GIP/CDSS/MPLC

A : CPC. BORIS TEODORICO MENDOZA ZAGA

Gerente Municipal.

ATENCIÓN : CPC. JULIO DAVALOS PAUCAR

Director de Planeamiento y Presupuesto.

DE : ARQ. CARLOS DARIO SANTOS SANCHEZ

Gerente de Infraestructura Pública MPLC.

ASUNTO : REMITE EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO DE OBRA Nº 07 Y SOLICITA

OPINIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FAVORABLE PARA
APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO

REFERENCIA : (1) INFORME N° 0363-2020-DSP/RAOM-MPLC

(2) INFORME N° 037-2020-DSP-BUW-MPLC
(3) INFORME Nº 40-2020-MPLC/GIP/RO/RSPCH
(4) OBRA: INSTALACIÓN DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y
DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE
PAVAYOC-ENCUENTRO RIO CHUYAPI, DISTRITO DE SANTA ANA,
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO

FECHA : Quillabamba, 18 de agosto del 2020

Previo cordial saludo me dirijo a Usted en cumplimiento a las funciones inherentes al cargo que el
suscrito desempeña a efectos de remitir a su despacho el expediente técnico modificado 07 de la obra de la
referencia el cual lleva inmerso la solicitud de ampliación de plazo nº 07 y la solicitud de ampliación
presupuesta! nº 06 por un monto de S/ 499,993.88 soles, ampliación que se encuentra prevista por esta
Unidad Ejecutora mediante propuesta de modificación presupuesta! entre proyectos que tiene como finalidad
la asignación de mayores créditos presupuestarios para la implementación del Plan de vigilancia, control y
prevención de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 y la ejecución de
adicionales de obra inmersos en el expediente modificado 07 de la OBRA: INSTALACIÓN DE ESPIGONES
EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE
PAVAYOC- ENCUENTRO RIO CHUYAPI, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION -
CUSCO,
Sobre el particular el suscrito solicita la aprobación VÍA ACTO RESOLUTIVO del expediente técnico
modificado 07 de la obra de la referencia siendo para ello requisito previo la opinión de disponibilidad
presupuestal favorable emitida por La dirección de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad.
Para tal fin el suscrito adjunta al presente, el Informe técnico Nº 032-2020- CDSS/GIP/MPLC en el
que se describe y sustenta la propuesta de modificación presupuestal entre proyectos con la que se prevee la
asignación presupuestal adicional solicitada mediante expediente modificado.
Sin otro particular me suscribo a Usted a la espera de su atención.
Atentamente,
 INFORME TÉCNICO Nº 032-2020-CDSS/GIP/MPLC
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE PROYECTOS

1. GENERALIDADES:

Las municipalidades son Órganos de Gobierno Local emanadas de la voluntad popular. Como
personas Jurídicas de derecho público interno, tienen autonomía económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, son aplicables a las municipalidades, las leyes y disposiciones que de manera general
y de conformidad con la constitución regulen las actividades y funcionamiento del Sector Público
Nacional, así como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y los sistemas
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.

La Gerencia de Infraestructura es el Órgano de línea responsable de la Planificación, dirección,

elaboración del expediente técnico, ejecución de obras públicas de infraestructura, liquidación física y
financiera de las mismas, así como la administración de las maquinarias pesadas. Está a cargo de un
funcionario de confianza designado por el alcalde, a tiempo completo y a dedicación exclusiva, tiene el
cargo de Gerente y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

La Unidad ejecutora de Inversiones denominada Gerencia de Infraestructura Pública la cual es

presentada por el suscrito adopta como línea base para el cumplimiento de sus funciones (como Unidad
Ejecutora), lo establecido en la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, que es el documento de
Gestión que regula la ejecución de Proyectos de Inversión Pública asignados a esta Unidad Ejecutora.

Por otra parte, esta Unidad Ejecutora se rige a lo establecido en el DECRETO DE URGENCIA Nº
014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 y la RESOLUCIÓN
DIRECTORAL Nº 012-2020-EF/50.01 que aprueba los lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en
materia de inversiones y proyectos en el marco del O.U. Nº 014-2019 y el O.U. Nº 021-2020.

2. OBJETIVO:

La propuesta de modificación presupuesta! entre proyectos que se argumenta en el presente

informe tiene como objetivo: "Brindar los recursos presupuestarios necesarios para la conclusión de los
proyectos priorizados en la cartera de proyectos que forma parte del Presupuesto Institucional Modificado
de La Entidad", todo esto en el marco del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM Decreto Supremo que
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19, el DECRETO SUPREMO N° 080-2020-PCM Decreto Supremo que
aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19 y El DECRETO SUPREMO Nº 101-2020-PCM - Decreto Supremo
que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de
 Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVI D-19, y modifica el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM.

3. BASE LEGAL:

 Ley Nº 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades

 Ley Nº 28056.- Ley Marco del Presupuesto Participativo
 Ley Nº 28056.- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
 Ley Nº 30879.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. (Artículo 12).
 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002-2019-EF/50.01 que aprueba los Lineamientos sobre
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para la aplicación del artículo 12
de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2019 y los
Lineamientos para la aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
30879, Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2019.
 Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 242- 2018-EF. En la presente Directiva se le menciona como la
Ley.
 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado por el Decreto Supremo N°
284-2018-EF. En la presente Directiva se le menciona como el Reglamento.
 Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la
Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.
 Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.

 Directiva General para la ejecución de proyectos de Inversión Pública bajo la modalidad de

Ejecución Presupuestaria Directa, mediante Resolución de Alcaldía nº 612-2011-A-MPLC.

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM - Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID-19.

 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM: Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
COVID-19.

 DECRETO SUPREMO Nº 101-2020-PCM - Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la

Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del COVID 19, y modifica el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM.
 4. DE LA ASIGNACIÓN DE MAYORES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A TRAVÉS DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENTRE PROYECTOS:

Las modificaciones presupuestales que se plantean en el presente informe se fundamentan

con la finalidad de asignar mayores créditos presupuestarios para la implementación del plan
de vigilancia, prevención control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición
al COVID-19 brindando así adecuadas condiciones de salud para la conclusión de ia
ejecución del proyecto de inversión pública denominado: "INST ALACION DE
ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR
DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC·ENCUENTRO RIO CHUYAPl, DISTRITO DE
SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION · CUSCO", que se encuentra priorizado
dentro del Presupuesto Institucional Modificado de La Entidad y que a la fecha se encuentra
en etapa de ejecución enmarcándose dentro de las prioridades del Sistema de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, establecidas en el en el artículo 15 de la
DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, al ser un proyecto
orientado a satisfacer las necesidades más básicas de la población.

El proyecto de inversión Pública: INSTALACION DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y

DRECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC-ENCUENTRO RIO
CHUYAPl, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION -CUSCO identificado con código
Único de Inversiones: 2301350 que cuenta con un expediente técnico n" 06 aprobado mediante RGM Nº 242-
2020-GM-MPLC. por un monto de: SI. 5'193,275.07 soles y un plazo de ejecución de 1711 días calendario
siendo la modalidad de ejecución administración directa.

Ahora bien, la residencia de obra, presenta el expediente técnico modificado de obra N° 07 que
lleva inmerso la solicitud de ampliación presupuesta! nº 06 por un monto de S/499,993.88 soles y la solicitud
de ampliación de plazo nº 07, todo esto con la finalidad de:

 Garantizar el cumplimiento de las metas físicas del PIP.

 Garantizar el cierre de la brecha identificada en el PIP.
 Garantizar el funcionamiento y operatividad de la infraestructura vial construida mediante
Proyecto de Inversión Pública.
 Realizar la entrega de la infraestructura construida para su puesta en servicio a la comunidad
beneficiaria.
 Implementar el Plan de Vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición al COVID-19 en obra. requisito previo para el reinicio de actividades y la
conclusión de los componentes del Proyecto de Inversión Pública. para tal fin se requiere la
asignación de mayores créditos presupuestarios hasta por un monto de S/499,993.88 soles, en
arreglo a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 239-2020 y sus modificatorias y la
Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, previéndose dicha asignación a través de
 modificación presupuesta! entre proyectos en el nivel funcional programático que representa
la

Anulación de créditos presupuestarios otorgados al PIP: INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE BARRIAL ALTA I ETAPA Y EN EL SECTOR
CERRO PUCAMOCCO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA,
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – CUSCO identificado como proyecto habilitador, el cual no cuenta
con expediente técnico aprobado actualizado y que cuenta con una asignación presupuestal
de S/ 700 000.00 soles para el presente ejercicio fiscal, sin embargo, no cuenta con saneamiento físico
legal de la totalidad de las calles que forman parte del área de intervención del proyecto, siendo este un
impedimento comprobable que imposibilita su ejecución durante el presente ejercicio fiscal, siendo
pasible de ser declarado como proyecto habilitador.

Por otra parte: DECRETO DE URGENCIA Nº 014-2019, DECRETO DE URGENCIA QUE

APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020 establece en su
artículo 13 que: MEDIDA EN GASTOS DE INVERSIÓN:

"Con el propósito de asegurar la ejecución de las Inversiones bajo el ámbito del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo
el ámbito de dicho Sistema Nacional, dispóngase que para efectos que las entidades del Gobierno
Nacional, /os Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, puedan efectuar anulaciones con cargo a
los recursos de las referidas inversiones y proyectos que se encuentren en ETAPA DE EJECUCIÓN
para habilitar las inversiones a las que se refiere el numeral 13. 3, se requiere opinión previa favorable de
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o la que haga sus veces, según corresponda".

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 012-2020-

EF/50.01, que aprueba los Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en materia de
inversiones y proyectos en el marco del D.U. Nº 014-2019 y el D.U. Nº 021-2020, modifican el Cuadro de
Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria para el Año Fiscal 2020 y modifican Modelos a que se
refiere la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por R.D. Nº 036- 2019- EF/50.01: se
entiende por proyecto en Etapa De Ejecución, a aquellas inversiones que cumplen con lo siguiente:

i. Las inversiones registradas viables o aprobadas y activas en el Banco de Inversiones y

con expediente técnico o documento equivalente aprobado y registrado en el mismo,
conforme a lo establecido en la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones.

Además, la RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 012-2020-EF/50.01 que aprueba los Lineamientos

sobre modificaciones presupuestarias en materia de inversiones y proyectos en el marco del O.U. Nº
014-2019 y el O.U. Nº 021-2020, modifican el Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria
para el Año Fiscal 2020 y modifican Modelos a que se refiere la "Directiva para la Ejecución
Presupuestaria", aprobada por R.O. Nº 036- 2019-EF/50.01 establece en su anexo I, numeral 3: De la
opinión favorable de

la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) o la que haga sus veces, sub numeral
4.3. establece que:

"4.3. Para efectos de la anulación de recursos, a que hace referencia el inciso 4.1 del numeral 4
de los presentes lineamientos, la OPMI o la Oficina de Presupuesto, según corresponda, deben verificar
si existe un impedimento comprobable que retrase y/o haga inviable su ejecución en el presente año
fiscal" ... "debiendo priorizar los recursos del Pliego hasta la culminación de los referidas inversiones
y proyectos en los años subsiguientes"

5. DIAGNÓSTICO DE LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS COMO HABILITADORES:

5.1 INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR

DE BARRIAL ALTA I ETAPA Y EN EL SECTOR CERRO PUCAMOCCO DE LA CIUDAD
DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN –
CUSCO.

El proyecto en mención identificado con código único de inversiones: cuenta con perfil
declarado viable el 23/12/2013 y expediente técnico aprobado mediante: Resolución de Gerencia
Municipal N 482-20í5-GM/MPLC, de fecha 28/12/2015 estando a la fecha el presupuesto de obra
desactualizado requiriéndose la Actualización del PIP en comento en concordancia con lo dispuesto en
la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

Por otra parte, el proyecto en mención considerado como proyecto de saneamiento urbano
contempla dentro de su área de intervención la dotación o suministro de agua potable para las viviendas
ubicadas en los sectores de Barrial Alta y Cerro Pucamocco a través de la instalación de un sistema
de agua potable y desagüe que se interconectará a la red de agua y desagüe principal administrada por
la EPS EMAQ SRL que se encuentra ubicada en la Av. Circunvalación y que para el suministro de agua
se tomará como fuente el reservorio de agua Ubicado en el Sector de Barrial Alta, beneficiando a un total
de 501 viviendas domiciliarias tal como se puede ver en los planos N° 01 y N° 02 que se adjuntan al
presente informe, para tal fin es necesaria la habilitación urbana de los predios identificados en el área
de intervención y su saneamiento físico legal, requisito con el que a la fecha no se cuenta y que es
indispensable para:

1) La elaboración del Perfil o Estudio de Pre Inversión del Proyecto.

2) La Elaboración del Expediente Técnico o estudio definitivo y.
3) El inicio de la ejecución del Proyecto.

Ahora bien, al no contarse con la habilitación urbana de los predios ubicados en la zona del
proyecto, y el saneamiento físico legal de los no es posible garantizar que durante la etapa de
ejecución no existan problemas de índoles social sobre las áreas de intervención donde se instalarán las
redes de agua y desagüe y otro tipo de obras de arte, que luego generen la paralización del proyecto
de manera indefinida , por lo que, en salvaguarda de la inversión proyectada a través del PIP es
necesario subsanar previamente este requisito con el único fin de evitar incurrir en mayores
gastos innecesarios en obra y evitar transgredir lo establecido en los artículos 24 y 32 de la

DIRECTIVA Nº 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, procedimiento que recae
funcionalmente en la Gerencia de Desarrollo Urbano, rural y acondicionamiento Territorial de la
Entidad y que toma un tiempo considerable para concretización (Que a opinión del suscrito se estima
un tiempo necesario de 6 meses), siendo este requisito indispensable para proceder con la
Actualización del expediente técnico de obra, motivo por el que no es posible la ejecución del PIP en
comento para el presente ejercicio fiscal.

Respecto al saneamiento físico legal de los predios y su habilitación urbana, es necesario

advertir que: De las 501 viviendas domiciliarias identificadas en el área de intervención del proyecto
que comprenden los sectores de barrial Alta y Cerro Pucamocco, 492 viviendas no cuentan con
habilitación urbana, por otra parte, la titularidad de los predios no se encuentra inscrita en Registros
Públicos.

De lo expuesto líneas arriba se concluye que el proyecto en mención es pasible de anulaciones

de créditos presupuestarios otorgados para el presente ejercicio fiscal, razón por la que es viable que el
proyecto sea considerado como proyecto habilitador.

Ahora bien, el proyecto en mención a la fecha no cuenta con aprobación vía Acto
Resolutivo hecho por el cual el proyecto no se encuentra en etapa de ejecución de acuerdo a lo
establecido en el numeral 3 : "Definiciones" del ANEXO I de la RESOLUCIÓN DI RECTORAL Nº 012-
2020-EF/50.01 que aprueba los Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias en materia de
inversiones y proyectos en el marco del D.U. Nº 014-2019 y el D.U. Nº 021-2020, modifican el Cuadro
de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria para el Año Fiscal 2020 y modifican Modelos a
que se refiere la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por R.D. Nº 036- 2019-EF/50.01.
que establece que:

"Se entiende como inversiones y proyectos en etapa de ejecución a aquellos que cumplen con
lo siguiente: i) Las inversiones registradas viables o aprobadas y activas en el Banco de Inversiones y
con expediente técnico o documento equivalente aprobado y registrado en el mismo, conforme a lo
establecido en la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones".

Asimismo el suscrito dentro de sus competencias al hacer la visita de inspección en campo

verifica que el proyecto en mención no cuenta con Acta de libre disponibilidad de terreno (entrega
de terreno), en mérito a lo establecido en el Artículo 32.1 Elaboración y aprobación del expediente
técnico o documento equivalente: establece que: "32.1 La UEI antes del inicio de la elaboración del
expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se cuente con el saneamiento físico
legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda,
para garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los
activos generados con la ejecución de la misma; salvo que, por el tipo de inversión, dichos aspectos se
desarrollen durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente o en la ejecución
física, lo cual debe ser sustentado por la UEI en el expediente técnico o documento equivalente"

Finalmente, el Artículo 15. Priorizacíón de la cartera de inversiones del PMI de la DIRECTIVA Nº

001-2019-EF/63.011 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MUL
TIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES establece los criterios de priorización de inversiones de
acuerdo al siguiente detalle:

1. Las inversiones en proceso de liquidación o aquellas por iniciar liquidación cuya

ejecución física ha concluido.

2. Las inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de la programación

multianuaf de inversiones (Obras en continuidad)

3. Las inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 de la

programación multianual de inversiones (Obras nuevas).

4. Las inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la

programación multianual de inversiones.

5. Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento
equivalente completo y vigente.

6. Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o
documento equivalente en proceso de elaboración.

7. Las inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con aprobación o
viabilidad vigente, según corresponda. Las IOARR aprobadas se programan en el
PMI mediante su registro en el MPMI con el código único correspondiente, el cual se
asigna a través del registro del Formato Nº 07-C: Registro del IOARR.

8. Las inversiones que se encuentren en formulación y evaluación.

De lo argumentado en el presente numeral y dado que el proyecto en mención no cuenta con

expediente técnico aprobado, por ende no se encuentra en etapa de ejecución y al no ser prioritario de
acuerdo a lo establecido en el , el Artículo 15. Priorización de la cartera de inversiones del PMI de la
DIRECTIVA Nº 001-2019-EF/63.011 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MUL TIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, este proyecto es susceptible de ser
declarado como PROYECTO HABILITADOR hasta por un monto de S/499,993.88 soles.
 6. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO QUE REQUIERE ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS
PRESUPUESTARIOS PARA EJECUCIÓN DE ADICIONALES DE OBRA NO PREVISTOS E

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD DE

LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIONAL AL COVID – 19:

El proyecto de inversión Pública: INSTALACIÓN DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA

Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC-
ENCUENTRO RÍO CHUYAPI, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -
CUSCO, identificado con código Único de Inversiones: 2301350 cuyo perfil fue declarado viable en
fecha: 27/11/2015, por un monto de: S/. 3'610,737.00 soles, cuenta con expediente técnico
aprobado con Resolución de Gerencia Municipal Nº 454-2015-GM/MPLC de fecha 09/12/2015, por un
monto de: S/. 3'610,737.00 soles y un plazo de ejecución de 120 días calendario siendo la modalidad de
ejecución administración directa.

Luego, la residencia de obra presenta el expediente técnico modificado 01 que lleva inmerso la
solicitud de ampliación de plazo nº 01, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 31-
2017-GM/MPLC de fecha 27/02/2017 siendo el presupuesto modificado de obra nº 01 ascendente a la
suma de: S/. 3'610,737.00 soles y el plazo de ejecución modificado de: 467 días calendario.

Luego, la residencia de obra presenta el expediente técnico modificado 02 que lleva inmerso la
solicitud de ampliación de plazo nº 02 aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°03-
2018-GM/MPLC de fecha 10/01/2018 siendo el presupuesto modificado de obra nº 02 ascendente a
la suma de: S/. 3'610,736.96 soles y el plazo de ejecución modificado de: 752 días calendario

Luego, la residencia de obra presenta el expediente técnico modificado 03 que lleva inmerso
la solicitud de ampliación de plazo nº 03 y la solicitud de ampliación presupuesta! nº 01 aprobado
mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 513-2018-GM/MPLC de fecha 28/11/2018 siendo el
presupuesto modificado del expediente modificado de obra nº 03 ascendente a la suma de:
S/.4'717,547.87 soles y el plazo de ejecución modificado de: 1422 días calendario.

Luego, la residencia de obra presenta el expediente técnico modificado 04 que lleva inmerso la
solicitud de ampliación de plazo nº 04, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 404-
2019-GM/MPLC de fecha 23/10/2019 siendo el presupuesto del expediente modificado de obranº 04
ascendente a la suma de: S/.4'717,547.87 soles y el plazo de ejecución modificado 04 de: 1476 días
calendario.

Posteriormente, la residencia de obra presenta el expediente técnico modificado 05 que lleva

inmerso la solicitud de ampliación de plazo nº 05, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal
Nº 582-2019-GM/MPLC de fecha 19/12/2019 siendo el presupuesto del expediente modificado de
obra 05 de: S/ 5'193,275.07 soles y el plazo de ejecución modificado 05 de: 1542 días calendario,
plazo que hubiese sido suficiente si se hubieran asignado la totalidad de los recursos presupuestados
en obra de manera oportuna.

Luego, la Residencia de obra presenta el expediente técnico modificado de obra N º 06, el cual
lleva inmerso la solicitud de ampliación de plazo nº 06 por 185 días calendario, siendo el plazo de
ejecución modificado de obra nº 06 de 1711 días Calendario, y el presupuesto del expediente técnico
modificado de obra 06 ascendente a la suma de: S/ 5'193,275.07 soles aprobado mediante: Resolución
de Gerencia Municipal Nº 242-2020-GM-MPLC.

Ahora bien, la Residencia de obra presenta el expediente técnico modificado de obra N º 07, el
cual lleva inmerso la solicitud de ampliación de plazo nº 07 por 90 días calendario y la solicitud de
ampliación presupuesta! nº 06 por S/499,993.88 soles, siendo el plazo de ejecución modificado de obra
nº 07 de 1801 días Calendario, y el presupuesto del expediente técnico modificado de obra 07
ascendente a la suma de: S/ 5'693,268.95 soles requiriéndose la ampliación a efectos de:

 Garantizar el cumplimiento de las metas físicas del PIP.

 Garantizar el cierre de la brecha identificada en el PIP.
 Garantizar el funcionamiento y operatividad de la infraestructura hidráulica construida
mediante Proyecto de Inversión Pública.
 Realizar la entrega de la infraestructura construida para su puesta en servicio a la comunidad
beneficiaria.

6.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO:

El proyecto en mención contempla la ejecución de obras de encauzamiento y de defensa

ribereña con el uso de una tecnología constructiva mediante el uso de gaviones y enrocado con la
intervención de la margen izquierda del Río Vilcanota que se encuentra hacia el lado sur de la ciudad de
Quillabamba.

Las estructuras de Espigones propuestas, están compuestas por gaviones los mismos que son
módulos en forma prisma rectangular, muy flexibles, hechos con malla de alambre de acero
fuertemente galvanizado, tejida con doble torsión zincado o malla electrosoldada, que al ser instalado y
rellenado con rocas estables forman unidades constructivas continuas y sólidas, capaz de soportar el
dinamismo de las corrientes de agua, el empuje de masas de tierra, además los espaciamientos entre
piedra y piedra le dan a la construcción la permeabilidad que le permite drenar filtraciones de agua
por gravedad, así como no dejar que las cargas hidráulicas se desarrollen detrás de la pared de los
gaviones.

El proyecto inicial plantea intervención de la margen izquierda y derecha del río Vilcanota en los
sectores de Balsa Chico, Balsa Grande, APV. Jorge Basadre (debajo de la PTAR Jorge Basadre), La
Universidad lntercultural de Quillabamba y el Encuentro del Río Vilcanota y río Chuyapi, a través
de la construcción Espigones de gavión tipo caja galvanizada con abertura de malla de 10 x 12 cm.,
2.7 mm. 3Zn, alambre de borde de 4.0 mm., alambre de amarre y atirantamiento de 3.2 mm., en
módulos de 5.00 x 1.00 x 1.00, de 5.00 x 1.50 x 1.00, gavión colchón galvanizado, también con abertura
de malla de 10 x 12 cm. 2.7 mm.3Zn, alambre de borde de 4.0 mm., alambre de amarre y atirantamiento
de 3.2 mm., en módulo de 5.00 x 2.00 x 0.50. Para ambos casos son diámetros que están recomendados
por la Norma ASTM A975-97 y con recubrimiento tipo 1, con la finalidad de maximizar la durabilidad
frente a la abrasión agresiva probada en nuestros ríos.

Para tal fin se plantea el uso de gaviones tipo caja con módulos o prismas rectangulares de
dimensiones diferentes a los considerados en el proyecto, Como control adicional dKe erosión, se
plantea el uso de geotextil conformado por fibras cortas de polipropileno, resistente a la degradación
biológica y química que se encuentra de manera general en todos los suelos, se colocará en la base
del colchón y la parte posterior entre el gavión y el terreno natural como una primera capa, luego se
colocará otra capa de geotextil solo encima del colchón, estos irán cosidos.

Obras varias:

Asimismo, el proyecto plantea el tratamiento de áreas verdes circundantes a los

gaviones, mantenimiento de vías de acceso a canteras de agregados, eliminación de material
excedente, limpieza general y final de obra, Transporte de materiales de los centros de acopio a pie de
obra, transporte interno de materiales en obra.

Ahora bien, el presente estudio plantea la intervención de la margen izquierda del Río
Vilcanota ubicada a la altura del Puente carrozable Pavayoc mediante muros de contención de concreto
ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 50 % P.G. en una longitu de 80 metros.

6.2 CADENA PRESUPUESTAL:

 Código Único Inversiones : 2301350

 Categoría Presupuestal : 0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES.
 Función : 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD.
 División Funcional : 006: GESTIÓN
 Meta : 00001-300748: INSTALACION DE ESPIGONES EN
LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO
VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA,
PUENTE PAVAYOC-ENCUENTRO RIO CHUYAPI,
DISTRITO DE SANTA ANA-LA CONVENCIÓN –
CUSCO.
 Grupo Funcional 0035 : PREVENCIÓN DE DESASTRES
 Secuencia funcional 2020 : 0167
 Sector : Gobiernos Locales.
 Pliego : Municipalidad Provincial de La Convención.
  Fuente de Financiamiento : 01 Canon y Sobre canon.

6.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO: Disminuir el nivel de inseguridad de la de la población del

sector la Balsa, Puente Pavayoc - Encuentro Río Chuyapi ante inundaciones y
arrasamientos producidas por las crecidas del río Vilcanota.

6. BRECHA IDENTIFICADA EN EL PROYECTO:

Servicio Público con Brecha Identificada y Priorizada Identificador de brechas de accesos a servicios

SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RIO, PORCENTAJE DE PUNTOS CR´TICOS EN LA RIVERA DEL

VULNERABLES ANTE EL PELIGRO RIO,NO PROTEGIDOS ANTE EL PELIGRO

Cuadro N" 02: Brecha identificada en el proyecto

6.4 ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

La obra en mención se encuentra en etapa de ejecución, cuenta con expediente técnico
modificado 06 aprobado mediante RGM Nº 242-2020-GM-MPLC, por un monto de: S/ 5'193,275.07
soles y un plazo de ejecución de 1711 días calendario siendo la modalidad de ejecución administración
directa.
Ahora bien, la residencia de obra, presenta el expediente técnico modificado de obra N° 07
que lleva inmerso la solicitud de ampliación presupuesta! nº 06 y la solicitud de ampliación de plazo nº 7
todo esto con la finalidad de:
 Garantizar el cumplimiento de las metas físicas de la inversión.
 Garantizar el cierre de la brecha identificada en la inversión.
 Garantizar el funcionamiento y operatividad de la infraestructura vial construida mediante
Proyecto de Inversión Pública.
 Realizar la entrega de la infraestructura construida para su puesta en servicio a la comunidad
beneficiaria.
 Implementar el Plan de Vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposición al COVID-19 en obra, la ejecución de adicionales de obra
identificados como vicios ocultos durante la etapa de ejecución del proyecto, para tal fin se
requiere la asignación de mayores créditos presupuestarios hasta por un monto de S/
499,993.88 soles, en arreglo a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 239-2020 y sus
modificatorias y la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA.

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del proyecto son aquellas personas radicadas en el sector de Huayanay y zonas
aledañas.
 6.4.A DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN PIP VIABLE: 120 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO: 120 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO N° 01: 467 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO N° 02: 752 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO N° 02: 752 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO N° 03: 1422 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO N° 04: 1476 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO N° 05: 1711 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO N° 06: 1711 Días Calendarios
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO N° 07: (EN TRÁMITE) 1801 Días Calendarios

INICIO DE OBRA: 10/12/2015

CONCLUSIÓN PROGRAMADA DE OBRA: 15/08/2020
CONCLUSIÓN REPROGRAMADA DE OBRA: 13/11/2020

6.4.B ANALISIS DEL SUSTENTO DE LAS MODIFCIACIONES EN FASE DE EJECUCIÓN

6.4.B.1 ANÁLISIS DEL SUSTENTO DE VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO:

Para el presente estudio la residencia de obra solicita un plazo adicional de 90 días calendario
computados desde el 16/08/2020 al 13/11/2020, que se asocia a las siguientes causales:

6.4.B.1.1.1 CAUSAL Nº 01: EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS QUE GENERAN LA EJECUCIÓN

DE ADICIONALES DE OBRA (90 días calendario).

A. Adicionales de obra:
De lo argumentado por la residencia de obra se verifica que la variaciones en el plazo de
ejecución del proyecto se encuentran asociadas a la existencia de metas no previstas en el estudio
definitivo o expediente técnico de obra las cuales fueron identificadas durante la etapa de ejecución del
proyecto, para tal fin la residencia de obra plantea la construcción de 01 muro de contención de concreto
ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 50% P.M en una longitud de 80 metros ubicado en el sector de Pavayoc en la
margen izquierda del río Vilcanota (aguas abajo), zona que se encuentra dentro del ámbito de
influencia del proyecto, todos esto con la finalidad de proteger el talud sobre el que se construyó la vía
de acceso principal (Vía Malecón) para los pobladores de Quillabamba y del sector de Pavayoc,
infraestructura vial que debido a la acción erosiva del Río Vilcanota podría presentar riesgo de
colapso por socavamiento del talud y el suelo de fundación, hecho que constituye un riesgo para la
integridad de los pobladores beneficiarios, siendo su intervención de urgencia con la finalidad de evitar el
colapso de la infraestructura vial existente, requiriéndose una asignación adicional de Sí 405,810.59
soles, (Ver cuadro N° 03)
 B. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON
RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID·19:
Por otra parte, la residencia de obra contempla la implementación del Plan de
vigilancia, Prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19
en mérito a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA que establece "Lineamientos
para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
COVID-19" que contempla, la contratación de 01 profesional de la salud, acciones de control y monitoreo
y la adquisición de insumos para tal fin, requiriéndose una asignación adicional de S/ 29 900.00 soles
(Ver cuadro N° 03).

De las causales a las que recurre la residencia de obra que se sustentan plenamente en el informe de
sustento de modificaciones y el expediente técnico modificado de la obra en comento y documentación presentada, se
concluye que las variaciones en el plazo de ejecución del proyecto son como se detallan en el siguiente cuadro:

PLAZO DE
ITEM CAUSAL AMPLIACIÓN DE PLAZO EJECUCIÓN
MODIFICADO
A PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO ** 120 días calendario
B PLAZO DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE
MODIFICADO 01 347 días calendario 467 días calendario
c PLAZO DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICADO 02
285 días calendario 752 días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICADO 03
D 670 días calendario 1422 días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICADO 04
E 54 días calendario 1476 días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICADO 05
F 66 días calendario 1542 días calendario
G PLAZO DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICADO 06 169 días calendario 1711 días calendario

CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO EXPEDIENTE

H MODIFICADO 07 = H1
CAUSAL N° 01: EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS
H1 QUE GENERAN LA LA EJECUCIÓN ADICIONALES DE 90 días calendario 90 días calendario
OBRA (60 dias calendario). Del 16/08/2020 al 13/11/2020
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN
C EXPEDIENTE MODIFICADO 07 (Del 10/12/2015 90 días calendario 1801 días calendario días
10/12/2015 al 13/11/2020 calendario 7
Cuadro nº 01: Cuadro resumen de plazos de ejecución

Con lo que el plazo de ejecución se modifica de acuerdo al cuadro que a continuación detalla:
 PLAZO DE AMPLIACIÓ AMPLIACIÓ AMPLIACIÓN AMPLIACIÓ AMPLIACIÓ AMPLIACIÓ AMPLIACIÓ EJECUCIÓN DE
EJECUCIÓN N DE N DE DE PLAZO N DE N DE N DE N DE EXPEDIENTE
EXPEDIENTE PLAZO PLAZO N°03 PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO TÉCNICO
DESCRIPCI N°02 N°04 N°05 N°06 N°07 MODIFICADO
TÉCNICO O N°01 N°07
ÓN ESTUDIO
DEFINITIVO

Fecha de 10/12/2015 08/04/2018 21/03/2018 31/12/2017 01/11/2019 25/12/2019 29/02/2019 16/08/2020 10/12/2015
inicio

Duración 120 días 347 días 285 días 670 días 54 días 66 días 169 días 90 días 1801 días
calendario calendario calendario calendario calendario calendario calendario calendario calendario
Fecha de 07/04/2016 20/03/2017 30/12/2017 31/102019 24/12/2019 28/02/202 15/08/2020 13/11/202 13/11/2020
termino 0 0
Cuadro nº 02: Cuadro resumen de variaciones en plazo de ejecución

6.4.B.1.2 VARIACIONES EN EL MONTO DE INVERSIÓN:

De lo argumentado en el expediente técnico modificado de obran" 07 y el informe de

sustento de modificaciones presentado por la residencia de obra se desprende que: Para el
presente estudio la residencia de obra solicita una ampliación presupuesta! de: S/499, 993.88 soles,
ampliación que se asocia a las siguientes causales:

6.4.B.1.2.1 CAUSAL Nº 01: EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS QUE GENERAN LA

EJECUCIÓN DE ADICIONALES DE OBRA (90 días calendario): Causal que se
encuentra a una serie de imprecisiones no advertidas durante la etapa de
elaboración del expediente técnico o estudio definitivo de obra las cuales fueron
identificadas en la etapa de ejecución del Proyecto de inversión, siendo su ejecución
necesaria a efectos de garantizar la conclusión de la obra, el funcionamiento y
operatividad de la infraestructura construida mediante el presente proyecto y
salvaguardar la vida, la integridad de los pobladores beneficiarios sobre zonas
vulnerables identificadas como zonas de riesgo de desastres.

A continuación se mencionan cada una de las causas que generan la solicitud de

ampliación presupuesta! que motiva la presentación del expediente técnico modificado 07:

A. Adicionales de obra:
De lo argumentado por la residencia de obra se verifica que la variaciones en el monto
de inversión del proyecto se encuentran asociadas a la existencia de metas no previstas en el
estudio definitivo o expediente técnico de obra las cuales fueron identificadas durante la etapa de
ejecución del proyecto, para tal fin la residencia de obra plantea la construcción de 01 muro de
contención de concreto ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 50% P.M en una longitud de 80 metros ubicado
en el sector de Pavayoc en la margen izquierda del rio Vilcanota (aguas abajo), zona que se
encuentra dentro del ámbito de influencia del proyecto, todos esto con la finalidad de proteger el
talud sobre el que se construyó la vía de acceso principal (Vía Malecón) para los pobladores de
Quillabamba y del sector de Pavayoc, infraestructura vial que debido a la acción erosiva del Río
Vilcanota podría presentar riesgo de colapso por socavamiento del talud y el suelo de fundación,
hecho que constituye un riesgo para la integridad de los pobladores beneficiarios, siendo su
intervención de urgencia con la finalidad de evitar el colapso de la infraestructura vial existente,
requiriéndose una asignación adicional de SI 405,810.59 soles, (Ver cuadro N° 03).

B. EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIEGO EXPONENCIAL AL COVID – 19.

Por otra parte, la residencia de obra contempla la implementación del Plan de vigilancia,
Prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 en mérito a
lo establecido en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA que establece "Lineamientos para la
Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"
que contempla, la contratación de 01 profesional de la salud, acciones de control y monitoreo y la
adquisición de insumos para tal fin, requiriéndose una asignación adicional de S/ 29 900.00 soles (Ver
cuadro N° 03).

C. INCREMENTO EN LOS GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Causal que se encuentra estrechamente vinculada a la existencia de adicionales de obra y el incremento

en el plazo de ejecución de obra, asi como para la implementación del plan de vigilancia COVID-19
en obra requiriéndose la previsión presupuestal para la contratación de personal profesional, técnico
y administrativo para el plazo adicional de 90 días calendario no previstos en el expediente técnico,
siendo su incorporación de necesidad justificada a efectos de garantizar la correcta dirección
técnica del proyecto durante su ejecución.

Por otra parte, el proyecto también contempla la incorporación de Personal de la Salud y el

Prevencionista de obra (asistente técnico de seguridad en obra), así como personal asociado a la
Gestión y/o coordinación del proyecto, personal cuya contratación es de cumplimiento obligatorio en el
marco de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA (Ver cuadro N° 03).
 Cuadro N° 03: Presupuesto Adicional de Obra
PIP: INSTALACION DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE
PAVAYOC-ENCUENTRO RÍO CHUYAPI,DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO

Item Descripción Und. Metrado   Precio S/. Parcial S/.

08 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 80ML           S/ 435,710.29

   
08.01   OBRAS PRELIMINARES           S/ 12,069.24
08.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS gbl 1.00 1,000.00 S/ 1,000.00
08.01.02 ROCE Y DESBROCE DE VEGETACION m2 1,500.00 3.64 S/ 5,460.00
08.01.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 1,876.00 2.99 S/ 5,609.24
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/ 64,581.45
08.02.01 CORTE DE TERRENO EN TALUD m3 2,495.39 7.82 S/ 19,513.95
08.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA m3 1,400.00 18.67 S/ 26,138.00
08.02.03 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE m3 3,275.00 5.78 S/ 18,929.50
08.03 OBRAS DE CONCRETO CICLOPEO S/ 329,159.60
08.03.01 FALSA ZAPATA S/ 181,949.20
08.03.01.01 REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m2 160.00 3.27 S/ 523.20
08.03.01.02 EXTRACCION DE AGUA CON MOTOBOMBA 10 HP hm 3,200.00 1.47 S/ 4,704.00
08.03.01.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. DOSIFICADO m3 1,400.00 121.19 S/ 169,666.00
08.03.01.04 ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO m3 1,680.00 4.20 S/ 7,056.00
08.03.02 MURO DE CONTENCION N°01 S/ 147,210.40
08.03.02.01 CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO S/ 55,715.68
08.03.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESTRUCTURAS m2 220.80 53.30 S/ 11,768.64
08.03.02.01.02 EXTRACCION DE AGUA CON MOTOBOMBA 10 HP m3 5,220.00 1.44 S/ 7,516.80
08.03.02.01.03 CONCRETO PARA CIMENTACION f`c=210KG/CM2 + 60% DE PIEDRA GRANDE m3 308.00 118.28 S/ 36,430.24
08.03.02.02 MURO DE CONTENCION S/ 91,494.72
08.03.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESTRUCTURAS m2 672.00 53.30 S/ 35,817.60
08.03.02.02.02 CONCRETO f'c=210Kg/cm2, +40 % DE PIEDRA GRANDE m3 320.00 120.66 S/ 38,611.20
08.03.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRANULAR m3 1,920.00 8.71 S/ 16,723.20
08.03.02.02.04 CURADO CON AGUA m2 672.00   0.51   S/ 342.72
 09   SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO           S/ 8,020.00
09.01   EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL glb 1.00   8,020.00   S/ 8,020.00

14 PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN OBRA           S/ 21,880.00

14.01 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 gbl 1.00 2,800.00 S/ 2,800.00
PARA EL REINICIO DE OBRA
14.02 CONTROL Y PREVENCION DE COVID 19 gbl 1.00   19,080.00   S/ 19,080.00
    Costo Directo       S/ 435,710.29

    Gastos Genereales       S/ 55,530.74

    Gastos de Supervisión       S/ 8,752.85

    Presupuesto Total (Ampliación presupuestal de obra N° 06)     499,993.88

Cuadro N° 03: cuadro resumen de variaciones en plazo de jecución

De la revisión hecha al expediente técnico modificado de obra Nº 07 y la opinión vertida por la

Supervisión de obra se deriva que las causales a las que acude la residencia de obra que motivan la
solicitud de ampliación presupuesta! se encuentran plenamente sustentadas y son de necesidad con el
único fin de garantizar la conclusión del proyecto y el cierre de la brecha identificada, siendo el monto de
inversión modificado del proyecto el que a continuación se muestra:

CUADRO N° 08: CAUDRO DE VARIACIONES EN EL MONTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MAYORES PARTIDAS ACTUALIZACION
MODIFICADO N° DEDUCTIVOS MODIFICADO
METRADOS NUEVAS DE COSTOS
06 N° 07
  (A) (B) (C) (D) (E) (F)=A+B+C+D+E

Costo Directo S/ 4,327,644.69   S/ 413,830.29     S/ 4,741,474.98

  Costo Directo por COVID-19     S/ 21,880.00     S/ 21,880.00
Total Costo Directo S/ 4,327,644.69 S/ - S/ 435,710.29 S/ - S/ - S/ 4,763,354.98
Gastos Generales S/ 769,470.82   S/ 55,530.74     S/ 825,001.56
  Gasto Generales por COVID- 19           S/ -
Gastos de Supervisión S/ 66,075.53   S/ 8,752.85     S/ 74,828.38
Gastos de Liquidación S/ 11,772.01         S/ 11,772.01
Gastos de Expediente Técnico S/ 18,312.02         S/ 18,312.02
Presupuesto Total S/ 5,193,275.07 S/ - S/ 499,993.88 S/ - S/ - S/ 5,693,268.95
Cuadro n° 04: cuadro de variaciones en el monto de inversión
 6.4.C DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO QUE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE
MAYORES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL)
A la fecha el PIP en comento se encuentra en etapa de ejecución cuenta con un avance físico acumulada del
83.09% (Ver cuadro nº 05) y una ejecución financiera acumulada de 93.43% (Ver cuadro N° 06) requiriendo mayor
asignación presupuestal! para la implementación y/o puesta en marcha del plan de vigilancia, prevención y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 por un monto de S/ 499,993.88 soles (De acuerdo al
detalle que se visualiza en el Cuadro N° 07: Cuadro de Necesidades de Obra), cuya implementación es de cumplimiento
obligatorio, así como la ejecución de adicionales de obra que fueron identificados durante la etapa de ejecución del
proyectos y que forma parte del expediente modificado n" 07 de la obra en mención el cual cuenta con aprobación del
inspector de obra y la Oficina de Supervisión de Proyectos mediante documentos (1) y (2) de la referencia.

% % % %

01 PROGRAMADO 83.09% 0.00% 83.09% 16.91%

02 MAYORES METRADOS

03 ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS

04 DEDUCTIVOS

I. TOTAL COS TO DIRECTO 83.09% 0.00% 83.09% 16.91%

II.

III

IV

TOTAL VALORIZADO

PRESUPUESTO%
PORCENTAJE EXPEDIENTE TECNICO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GASTO GASTO
Nº ACUMULADO ACUMULADO AL
ESPECIFICA DENOMINACION DEL GASTO EXP TECNICO GASTO AÑO 2015 GASTO AÑO 2016 GASTO AÑO 2017 GASTO AÑO 2018 GASTO AÑO 2019 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2020 31/ 07/ 2020

1.00 1. COSTO DIRECTO 4,327,644.69 S/ 76,488.50 S/ 1,350,431.03 S/ 1,529,185.23 S/ 482,588.86 S/ 545,678.43 S/ - S/ - S/ 2,689.50 S/ 70,816.24 S/ 73,505.74 S/ 4,057,877.79
C O STO DE C O NSTRUC C IO N PO R
1.01 2 . 6 . 2 3 . 99 3 1,182,091.40 S/ 61,288.50 S/ 501,279.68 S/ 581,130.99 S/ 197,648.76 S/ 212,425.37 S/ 38,706.24 S/ 38,706.24 S/ 1,592,479.54
ADMINISTRAC IO N DIREC TA - PERSO NAL
C O STO DE C O NSTRUC C IO N PO R
1.02 2 . 6 . 2 3 . 99 4 1,529,212.11 S/ 15,200.00 S/ 595,405.35 S/ 632,662.24 S/ 116,633.80 S/ 233,395.30 S/ 2,689.50 S/ 32,110.00 S/ 34,799.50 S/ 1,628,096.19
ADMINISTRAC IO N DIREC TA - BIENES
C O STO DE C O NSTRUC C IO N PO R
1.03 2 . 6 . 2 3 . 99 5 1,347,178.52 S/ 253,746.00 S/ 312,192.00 S/ 168,306.30 S/ 99,857.76 - S/ - S/ 834,102.06
ADMINISTRAC IO N DIREC TA - SERVIC IO S
C O STO DE C O NSTRUC C IO N PO R
1.04 2 . 6 . 2 3 . 99 6 269,162.66 S/ - - S/ - S/ -
ADMINISTRAC IO N DIREC TA - O TRO S
MAQ UINARIAS, EQ UIPO S Y MO BILIARIO S DE
1.05 2.6.3.2.9.99 - S/ 3,200.00 S/ - - S/ - S/ 3,200.00
O TRAS INSTALAC IO NES
2.00 2. GASTOS GENERALES 769,470.82 S/ 7,974.67 S/ 200,499.29 S/ 163,334.07 S/ 107,337.38 S/ 207,997.92 S/ 32,239.11 S/ 18,739.48 S/ 14,194.53 S/ 65,173.12 S/ 752,316.45
C O STO DE C O NSTRUC C IO N PO R
2.01 2 . 6 . 2 3 . 99 3 655,081.11 S/ 7,514.67 S/ 197,795.54 S/ 136,242.53 S/ 81,587.66 S/ 191,579.52 S/ 32,239.11 S/ 18,739.48 S/ 14,194.53 S/ 65,173.12 S/ 679,893.04
ADMINISTRAC IO N DIREC TA - PERSO NAL
C O STO DE C O NSTRUC C IO N PO R
2.02 2 . 6 . 2 3 . 99 4 35,384.71 S/ 460.00 S/ 2,703.75 S/ 4,107.04 S/ 1,004.29 S/ 9,018.40 - S/ - S/ 17,293.48
ADMINISTRAC IO N DIREC TA - BIENES
C O STO DE C O NSTRUC C IO N PO R
2.03 2 . 6 . 2 3 . 99 5 79,005.00 S/ 22,984.50 S/ 24,745.43 S/ 7,400.00 - S/ - S/ 55,129.93
ADMINISTRAC IO N DIREC TA - SERVIC IO S
3.00 3. GASTOS SUPERVISION 66,075.53 S/ 20,994.56 S/ - S/ 6,286.29 S/ 17,961.12 S/ - S/ - S/ - S/ 45,241.97
2 . 6 . 8 1 . 4 G ASTO PO R LA C O NTRATAC IO N DE PERSO NAL
3.01 59,314.69 S/ 20,994.56 S/ 6,286.29 S/ 17,961.12 - -
1 (SUPERVISIO N)
2 . 6 . 8 1 . 4 G ASTO PO R LA C O MPRA DE BIENES
3.02 2,447.52 S/ - - -
2 (SUPERVISIO N)
2 . 6 . 8 1 . 4 G ASTO PO R LA C O NTRATAC IO N DE SERVIC IO S
3.03 4,313.32 S/ - - -
3 (SUPERVISIO N)
4.00 4. GASTO DE EXPEDIENTE 18,312.02 S/ -
G ASTO PO R LA ELABO RAC IO N DE EXPEDIENTE
4.01 2 . 6 . 8 1 . 3 1 18,312.02 S/ -
TECNICO
5.00 5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN 11,772.01 S/ -
5.01 2 . 6 . 8 1 . 4 1 G ASTO S DE LIQ UIDAC IÓ N DE O BRA- PERSO NAL 8,180.89 S/ -

5.02 2 . 6 . 8 1 . 4 2 G ASTO S DE LIQ UIDAC IÓ N DE O BRA- BIENES 1,831.12 S/ -

5.03 2 . 6 . 8 1 . 4 3 G ASTO S DE LIQ UIDAC IÓ N DE O BRA- SERVIC IO S 1,760.00 S/ -

TOTAL GENERAL 5,193,275.07 S/ 84,463.17 S/ 1,571,924.88 S/ 1,692,519.30 S/ 596,212.53 S/ 771,637.47 S/ 32,239.11 S/ 18,739.48 S/ 2,689.50 S/ - S/ - S/ 85,010.77 S/ 138,678.86 S/ 4,855,436.21
% 100.00% 1.63% 30.27% 32.59% 11.48% 14.86% 0.62% 0.36% 0.05% 0.00% 0.00% 1.64% 2.67% 93.49%
 Cuadro n° 05: resumen de valorizaciones de obra

Cuadro n° 06: cuadro de resumen de gasto de obra.

7. CONCLUSIONES: De lo expuesto en el presente informe se concluye que:

PRIMERO: Las modificaciones presupuestales planteadas en el presente informe cumplen con lo

establecido en el artículo 13 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019 que aprueba el presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020. y los lineamientos establecidos en la RESOLUCIÓN
DIRECTORAL Nº 012-2020-EF/50.01, que aprueba los Lineamientos sobre modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático para la aplicación del artículo 13 Decreto de
Urgencia Nº 014-2019, siendo viable la asignación de mayores créditos presupuestarios en favor del
PIP.: "INSTALACIÓN DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO
VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC-ENCUENTRO RIO CHUYAPI,
DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO" por un monto de: S/.
499,993.88 soles para el ejercicio fiscal 2020, provenientes del proyecto habilitador: INSTALACIÓN DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE BARRIAL ALTA I
ETAPA Y EN EL SECTOR CERRO PUCAMOCCO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL
DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – CUSCO

SEGUNDO: La asignación de mayores créditos presupuestarios en favor del PIP.:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -
DEPARTAMENTO DE CUSCO", es necesaria a efectos de:
1. Garantizar el inicio de ejecución de la obra previsto para el presente ejercicio fiscal.
2. Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en el PIP, según
programación.
3. Garantizar el cierre de la brecha identificada en el PIP dentro del plazo de ejecución
programado.

Por lo expuesto líneas arriba y en virtud a que los recursos presupuestales adicionales
requeridos para la ejecución de los adicionales de obra y la implementación del Pian COVID-19 de obra
así como los gastos generales y de supervisión que forman parte del expediente técnico modificado 07
de la obra: "INSTALACIÓN DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL
RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC-ENCUENTRO RIO CHUYAPI,
DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO" (Que lleva inmerso la
solicitud de ampliación de plazo n" 07 y la ampliación de presupuestal nº 06. Por un monto de SI.
499,993.88 soles) se encuentra previsto por esta Unidad Ejecutora de Inversiones mediante
propuesta de modificación presupuesta! entre proyectos que se argumenta en el presente informe y se
desagrega en el ANEXO 01 y Anexo 02, es que el suscrito dentro de sus competencias solicita se emita
opinión de disponibilidad presupuesta! favorable conducente a la aprobación del expediente técnico
modificado 07 de la obra: "INSTALACIÓN DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA
DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC – ENCUENTRO RIO

CHUYAPI, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO",

de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN PARCIAL

Costo Directo SI 4, 741,474.98

Costo Directo por COVID-19 SI 21,880.00
Total Costo Directo SI 4, 763,354.98
Gastos Generales SI 825,001.56
Gastos de Supervisión SI 74,828.38
Gastos de Liquidación SI 11,772.01
Gastos de Expediente Técnico SI 18,312.02
Presupuesto Total SI 5,693,268.95

PLAZO DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICADO 07 1801 días calendario

Cuadro N' 08:

Es cuanto informo para los fines correspondientes, adjunto Anexo 01 y Anexo 02

Atentamente: