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    Formato de Realizacion de Auditoria

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    Este documento presenta un plan para realizar una auditoría de acuerdo con la norma NTC-ISO 19011 a la Droguería X. Incluye 4 pasos principales: 1) inicio de la auditoría estableciendo contacto y viabilidad, 2) preparación revisando documentación y plan de auditoría, 3) realización de la auditoría con reuniones de apertura y cierre, y recopilación de hallazgos, y 4) preparación y distribución del informe de auditoría y finalización.

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    Este documento presenta un plan para realizar una auditoría de acuerdo con la norma NTC-ISO 19011 a la Droguería X. Incluye 4 pasos principales: 1) inicio de la auditoría estableciendo contacto y viabilidad, 2) preparación revisando documentación y plan de auditoría, 3) realización de la auditoría con reuniones de apertura y cierre, y recopilación de hallazgos, y 4) preparación y distribución del informe de auditoría y finalización.

    Título original

    Formato de realizacion de auditoria

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    Este documento presenta un plan para realizar una auditoría de acuerdo con la norma NTC-ISO 19011 a la Droguería X. Incluye 4 pasos principales: 1) inicio de la auditoría estableciendo contacto y viabilidad, 2) preparación revisando documentación y plan de auditoría, 3) realización de la auditoría con reuniones de apertura y cierre, y recopilación de hallazgos, y 4) preparación y distribución del informe de auditoría y finalización.

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    Universidad Autónoma de Bucaramanga

    Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos


    Regencia de Farmacia

    PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PARA LA DROGUERÍA X.

    Este es un ejercicio preparatorio para plantear y ajustar las actividades para la realización de una auditoría de
    acuerdo con la norma NTC-ISO 19011 a un establecimiento farmacéutico minorista.

    Fecha de Visita: DD/MM/AA 20 abril de 2020 Hora de Inicio:8am

    Actividad desarrollada por:

    Auditor 1 Andrea Carolina Arango Revelo Firma // Estudiante regente de farmacia.

    Auditor 2: ____________________________________Firma // Estudiante regente de farmacia.

    Nombre del establecimiento farmacéutico:

    DROGUERIA DROFARMY

    Nombre y apellidos de quien atenderá la visita: Firma:

    EDWIN JAVER TORO MUÑOZ

    Ciudad: LA VIRGINIA, RISARALDA

    Dirección y Barrio: CR 21 N 4ª-16 BARRIO LIBERTADORES.

    Paso 1. Inicio de la auditoría


    Diligencie los cuadros ubicados en la parte inferior de acuerdo con la NTC-ISO 19011. Puede emplear cualquier
    versión, o desde la 2012 en adelante. Estudie el capítulo 6 (p.17-29) “Realización de una auditoría” y siga la figura
    de las actividades típicas de auditoría (p18). Recuerde que las actividades de cada etapa pueden variar
    dependiendo de la droguería, así como los procesos a auditar, y las situaciones particulares que se presenten
    durante la misma.

    Ítem Actividad específica en el EFM Responsable

    Generalidades.

    Establecimiento del contacto


    inicial del auditado.

    Determinación de la viabilidad
    de la auditoría.

    Paso 2. Preparación de las actividades de la auditoría


    Ítem Actividad específica en el EFM Responsable

    1
    Universidad Autónoma de Bucaramanga
    Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos
    Regencia de Farmacia

    Realización de la revisión de la
    documentación en la
    preparación de la auditoría.

    Preparación del plan de


    auditoría.

    Asignación de las tareas al


    equipo auditor.

    Preparación de los documentos


    de trabajo.

    Paso 3. Realización de las actividades de la auditoría


    Ítem Actividad específica en el EFM Responsable

    Generalidades.

    Realización de la reunión de
    apertura.

    Realización de la revisión de la
    documentación durante la
    auditoría.

    Comunicación durante la
    auditoría.

    Asignación de funciones y
    responsabilidades de los guías y
    los observadores.

    Recopilación y verificación de la
    información.

    Generación de hallazgos de la
    auditoría.

    Preparación de las conclusiones


    de la auditoría.

    Realización de la reunión de
    cierre.

    Paso 4. Preparación y distribución del informe de auditoría


    Ítem Actividad específica en el EFM Responsable

    Preparación del informe de


    auditoría.

    Distribución del informe de


    auditoría.

    2
    Universidad Autónoma de Bucaramanga
    Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos
    Regencia de Farmacia

    Finalización de la auditoría
    Ítem Actividad específica en el EFM Responsable

    Finalización de auditoría.

    Realización de actividades de seguimiento de una auditoría


    Ítem Actividad específica en el EFM Responsable

    Especificar en el plan de
    auditoría.

    Tomado de NTC-ISO 19011 (2012). Capítulo 6. Realización de una auditoría. p.17-29.

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