FECHA APROBACION:

ANALISIS DE VULNERABILIDAD
MATERIAL/ETAPA
Vulnerabilidad Amenaza Probabilidad de ocurrencia

Puede ingresar
PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO personal no Ocasional C
Y SALIDA DE PERSONAL autorizado y con
contaminates .

Pueden ingresar
PUERTA DE INGRESO DE agresores con
VEHICULOS PARA LOS material que Raramente D
EMPLEADOS realiza daño a la
maquinaria.

Pueden ingresar
vehiculos que
transporten
PUERTA DE INGRESO PARA materia prima,
MATERIA PRIMA , INSUMOS Y insumos y Probable B
ENVASES envases.
Agresores que
dañen materia
prima.

EXTERIOR
 Contaminacion
EXTERIOR PUERTA DE DESPACHO DE con productos
PRODUCTO TERMINADO quimicos. raramente D

Ingreso de un
PUERTA DE RESIDUOS SOLIDOS agresor que Probable B
genere plagas.

Pueden ingresar
PUERTA DE EMERGENCIA agresores que Probable B
dañen la materia
prima.
 Pueden dañar la
infrestructura de
INGRESO AL VESTUARIO PERSONAS NO AUTORIZADAS los casilleros y Raramente D
bancas

Pueden
contaminar la
AREA DE PRODUCCION PERSONAS NO AUTORIZADAS producción con No probable E
material extraño.

Dañen o
contaminen los
AREA DE ALMACEN DE INGRESO DE PERSONAL NO insumos, envases
MATERIA PRIMA E AUTORIZADO y/o materias que Raramente D
INSUMOS
se utilizen durante
el proceso.

Ingreso de un
Cerradura de puerta que agresor que
AREA DE ALMACEN DE
PRODUCTO TERMINADO conecta con lugar de despacho, genere plagas, o Probable B
se encuentra en mal estado. daño en
maquinaria.
 Ingreso de
Ingreso de
P. Emergencia personal con
personal
Vehiculos

AREA DE PRODUCCION

P. R. Solidos

A. Producto A. Materia e
terminado Insumos

INGRESO VEHICULAR
 ANEXO N° 02
PLAN DE DEFENSA ALIMENTARIA

LISIS DE VULNERABILIDAD CONTR

Posibilidad de detección Riesgo Significancia Medida de mitigación

Vigilancia permanente las

moderado III 10 Mediano 24h por medio de una
camara de video y
personal capacitado.

Vigilancia permanente las

24h por medio de una
camara de video y
critico II 11 Mediano personal capacitado que
realice la revision de
vehiculos de manera
estricta.

Vigilancia permanente las

24h por medio de una
Catastrofico I 2 Extremadamente alto camara de video y
restriccion de personal no
autorizado
 Vigilancia permanente las
critico II 11 Mediano 24h por medio de una
camara de video y
personal capacitado.

Vigilancia permanente las

critico II 4 Alto 24h por medio de una
camara de video y
personal capacitado.

Vigilancia permanente las

critico II 4 Alto 24h por medio de una
camara de video y
personal capacitado.
 Vigilancia en cada inicio de
turno del personal en los
pasiilos hacia los
Insignificante IV 19 Bajo vestuarios y el uso de
camara de video vigilancia
durante 24hrs.

Vigilancia permanente
mediante videocamara
durante 24H. Monitoreo
Catastrofico I 12 Mediano de Registros de ingreso y
salida del personal al área,
previa identificación.

Vigilancia permanente
mediante videocamara
durante 24H. Monitoreo
Catastrofico I 8 Alto de Registros de ingreso y
salida del personal al área,
previa identificación.

Vigilancia permanente las

24h por medio de una
Critico II 4 Alto camara de video y
personal capacitado.

GRUPO 3 :
1.      Lidia Villareal

2.      Astrid Espíritu

3. Rachel Valdivia

4.      Heber Choque

5.      Flavio Cruz

6.      Ángel Misahuaman

7.      Gerardino Tito

8.       María Curi

 CONTROL OPERACIONAL VERIFICACION (Medidas de mitigación)

Frecuencia de control Responsable Documento/ Registro Responsable Fecha

Memoria de camara de
video.Formato de ingreso y
DIARIO Jefe de Seguridad salida del personal. / EQUIPO DE DEFENSA Y 10/11/2020
Registro de control de FRAUDE ALIMENTARIO
visitas según la politica
interna de la empresa

Memoria de camara de
DIARIO Jefe de Seguridad EQUIPO DE DEFENSA Y 10/11/2020
video.Formato de ingreso y FRAUDE ALIMENTARIO
salida vehicular.

Memoria de camara de
video.Formato de ingreso y
salida del personal. / EQUIPO DE DEFENSA Y
DIARIO Jefe de Seguridad Registro de control de FRAUDE ALIMENTARIO 10/11/2020
visitas según la politica
interna de la empresa
 Memoria de camara de
video.Formato de ingreso y
DIARIO Jefe de Seguridad salida del personal. / EQUIPO DE DEFENSA Y
FRAUDE ALIMENTARIO 10/11/2020
Registro de control de
unidades de despacho

DIARIO Jefe de Seguridad Memoria de camara de EQUIPO DE DEFENSA Y

video. FRAUDE ALIMENTARIO 10/11/2020

DIARIO Jefe de Seguridad Memoria de camara de EQUIPO DE DEFENSA Y 10/11/2020

video. FRAUDE ALIMENTARIO
 Memoria de camara de EQUIPO DE DEFENSA Y
DIARIO Jefe de Seguridad video. FRAUDE ALIMENTARIO 10/11/2020

Memoria de videocamaras
de vigilancia del área. EQUIPO DE DEFENSA
DIARIO Jefe de Produccion Registros de ingreso y FRAUDEALIMENTARIA Y 10/10/2020
ALIMENTARIO
salida del personal al área.

Memoria de videocamaras
de vigilancia del área. EQUIPO DE DEFENSA
DIARIO Jefe de Almacen Registros de ingreso y FRAUDEALIMENTARIA Y 10/11/2020
ALIMENTARIO
salida del personal al área.

Memoria de camara de EQUIPO DE DEFENSA

DIARIO Jefe de Seguridad video.Formato de ingreso y ALIMENTARIA Y 10/11/2020
salida vehicular. FRAUDE ALIMENTARIO
 PLAN
FECHA APROBACION:
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
INGREDIENTE MATERIAL Y/O
PRODUCTO Probabilidad de
Adulteracion Vulnerabilidad
ocurrencia

Adulteracion mediante productos

Aceleración del tiempo de
PIÑA quimicos no especificados en la Probable 4
maduración de fruta.
ficha tecnica.

Incumplimiento de la ficha
AZUCAR Adulteracion de la calidad. Probable 4
tecnica.

Producto no cumple
Incumplimiento de la ficha
PECTINA requirimientos dados en la ficha Posible 2
tecnica.
tecnica

Incumplimiento de la ficha Producto no cumple con los

ACIDO TARTARICO Posible 2
tecnica. requisitos de la ficha tecnica

SORBATO DE POTASIO Incumplimiento de la ficha Producto no cumple con el

Posible 2
tecnica. porcentaje de concentacion

Incumplimiento de la ficha Envases en mal estado y/ con

ENVASES Posible 2
tecnica. material extraño
 ANEXO N° 03
PLAN DE FRAUDE ALIMENTARIA

NERABILIDAD CONTROL OPERACIONAL

Frecuencia
Posibilidad de detección Riesgo Significancia Medida de Mitigación Responsable
de control

Se realiza una evaluacion de proveedores, Tecnico de

En cada
Probable 2 8 Medio verificando el certificado de calidad y ficha Aseguramiento de
recepcion
tecnica durante la recepcion. la calidad

Se realiza una evaluacion de proveedores, Tecnico de

En cada
Posible 4 16 Alto verificando el certificado de calidad y ficha Aseguramiento de
recepcion
tecnica durante la recepcion. la calidad

Se realiza una evaluacion de proveedores, Tecnico de

En cada
Posible 4 8 Medio verificando el certificado de calidad y ficha Aseguramiento de
recepcion
tecnica durante la recepcion. la calidad

Se realiza una evaluacion de proveedores, Tecnico de

En cada
Posible 4 8 Medio verificando el certificado de calidad y ficha Aseguramiento de
recepcion
tecnica durante la recepcion. la calidad

Se realiza una evaluacion de proveedores, Tecnico de

En cada
Posible 4 8 Medio verificando el certificado de calidad y ficha Aseguramiento de
recepcion
tecnica durante la recepcion. la calidad

Se realiza una evaluacion de proveedores, Tecnico de

En cada
Probable 2 4 Bajo verificando el certificado de calidad y ficha Aseguramiento de
recepcion
tecnica durante la recepcion. la calidad
NAL VERIFICACION (Medidas de mitigación)

Documento/ Registro Responsable Fecha

Registro de recepcion de EQUIPO DE DEFENSA

materia prima, certificado ALIMENTARIA Y FRAUDE 10/12/2020
de calidad y ficha tecnica. ALIMENTARIO

Registro de recepcion de EQUIPO DE DEFENSA

insumos y certificado de ALIMENTARIA Y FRAUDE 10/12/2020
calidad. ALIMENTARIO

Registro de recepcion de EQUIPO DE DEFENSA

insumos y certificado de ALIMENTARIA Y FRAUDE 10/12/2020
calidad. ALIMENTARIO

Registro de recepcion de EQUIPO DE DEFENSA

insumos y certificado de ALIMENTARIA Y FRAUDE 10/12/2020
calidad. ALIMENTARIO

Registro de recepcion de EQUIPO DE DEFENSA

insumos y certificado de ALIMENTARIA Y FRAUDE 10/12/2020
calidad. ALIMENTARIO

Registro de recepcion, EQUIPO DE DEFENSA

certificado de calidad y ficha ALIMENTARIA Y FRAUDE 10/12/2020
tecnica. ALIMENTARIO