MTC Tablero de Gestión Estratégico
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MTC Tablero de Gestión Estratégico
VISION
Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios
Grupos de Interes integrales, seguros y competitivos.
Err:522
=
Finanzas
497419377.xls / MEST 1 / 16
Tablero de Gestión para: ACME F. Control: 30 Sep Nivel: 1
Perspectiva Objetivos Indicadores / Iniciativas
Variación
Cumpli-
Tipo IND
Anterior
(Valor miento
Título Resp. => Titulo Unidad Resp. Peso Indicador /
2010 2011 2012 2013
Indice de (0 -
Plazos) 100%)
Base Meta Meta Meta
3 = R1.a Rentabilidad sobre Activos (ROA) C % JP 15% ###= ### 5 13.20 100% 12.52 13.40 13.70 14.00
Resultados
3 = C2.a Antigüedad Promedio de Clientes C Años JM 10% ###= ### 5 4.20 100% 3.85 4.10 4.30 4.50
I2. Expandir y
1 = Diversificar la Logística LS C2, R1 1 = I2.a Número de Distribuidores en la Red C N RC 10% ###= ### 6 3.30 64% 2.50 - - -
de Distribución
I3. Renovar la
1 = infraestructura de TI AS I2, I1 1 = I3.a Número de Equipos Nuevos C N RC 10% ###= ### 6 2.20 64% 2.50 - - -
propuesta de valor
497419377.xls / TG 2 / 16
497419377.xls / TG 3 / 16
Ficha de Indicador: ND: No Definido
###
= C1.a Ingresos generados por la venta de nuevos productos MF: Rango Mal Definido
[(Ingresos del mes generados por nuevos productos, en dólares) / (total de ingresos del mes,
Formula / Cálculo: F. Control #REF!
en dólares)] * 100
Responsable: PS Tipo: C Unidad: % Real #REF!
Fuente / Procesamiento: Informes de Venta mensuales, aprobados por contabilidad Meta #REF!
Frecuencia de Medición: Mensual Oportunidad: Último día de cada mes Verde #REF!
Definiciones: Nuevo producto = Aquel lanzado hace 6 meses o menos; Ingresos = Facturación. Rojo #REF!
#REF! #REF!
Valores
Serie Principal
Fecha Real Meta Verde Rojo
10
Jan-11 6.22 5.0 5.0 3.5
8 Feb-11 5.17 5.0 5.0 3.5
Mar-11 5.60 5.0 5.0 3.5
6 Apr-11 7.20 5.0 5.0 3.5
May-11 4.50 5.0 5.0 3.5
4 Jun-11 3.80 5.0 5.0 3.5
2 Jul-11 3.50 7.5 7.5 5.3
Aug-11 2.10 7.5 7.5 5.3
0 Sep-11 4.00 7.5 7.5 5.3
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Jun-11
Jul-11
May-11
497419377.xls / C1.a 4 / 16
###
Ficha de Iniciativa:
###
= C1.1 Elaborar Plan de Desarrollo de Nuevos Productos
###
Resultados / Productos Finales: Plan de Desarrollo de nuevos productos aprobado por Comité de Gerencia
Areas
Ejecutivo de Proyecto / Patrocinador : AP I+D, OPE
Involucradas:
Índice
Fecha de
Formulación Detallada Fecha de Inicio: 1-Jun #REF! de #REF!
Control:
Plazos:
Líder de Proyecto: XD
Presu- Valor
Valor Fecha de Valor
Hitos / Fases a Corto Plazo Resultados / Productos Resp. Involucrados puesto Ganado
(%) Término Planeado
(S/.) (Avance)
Fecha de Avance
Riesgos / Problemas Acciones Preventivas / Correctivas Res. Fecha
Control (%)
#REF! El especialista contratado ha cancelado su intervención por Lanzar proceso de selección de nuevo KA 31-Oct 20%
problemas personales especialista
Dec-99 Aun no se recibe confirmación del especialista consultivo Enviar e-mail de urgencia con copia al socio a MR 15-Aug 100%
que apoyará en este proyecto cargo de la empresa consultora
497419377.xls / C1.1 5 / 16
Ficha de Indicador: ND: No Definido
###
= F1.b Gastos vs Presupuesto MF: Rango Mal Definido
[(costo total de repuestos usados en el mes para la atención de soporte técnico dentro de
Formula / Cálculo: garantía en dólares + número de horas persona dedicadas a la atención de soporte técnico F. Control #REF!
dentro de garantía * tarifa horaria promedio en dólares del personal de sopo
Frecuencia de Medición: Mensual Oportunidad: Último día de cada mes Verde #REF!
Definiciones: Producto en garantía = Equipo cuyo contrato establece un plazo (12 ó 24 meses) aún vigente. Rojo #REF!
#REF! #REF!
Valores
Serie Principal
Fecha Real Meta Verde Rojo
6
Jan-11 5.60 3.0 3.0 4.5
5 Feb-11 5.20 3.0 3.0 4.5
4 Mar-11 4.20 3.0 3.0 4.5
Apr-11 4.70 2.8 2.8 4.2
3 May-11 3.70 2.8 2.8 4.2
2 Jun-11 3.10 2.8 2.8 4.2
1 Jul-11 3.30 2.5 2.5 3.8
Aug-11 2.20 2.5 2.5 3.8
0 Sep-11 2.00 2.5 2.5 3.8
Apr-11
Jan-11
Feb-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Dec-11
Mar-11
Nov-11
Oct-11 2.1 2.1 3.2
Nov-11 2.1 2.1 3.2
Dec-11 2.1 2.1 3.2
497419377.xls / I1.a 6 / 16
Tabla de Verdad para Cálculo del Indice de Avance en la Ficha de Iniciativa
1 0 0 1 0 0
37 1 No calcular
1 0 0 1 0 1
38 1 No calcular
1 0 0 1 1 0
39 1 No calcular
1 0 0 1 1 1
40 1 0
41 1 0 1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 1 1
44 1 0
45 1 0 1 1 0 0 0 Imposible
46 1 0 1 1 0 1 0 Imposible
47 1 0 1 1 1 0 0 Imposible
48 1 0 1 1 1 1 0 Imposible
49 1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 1
50 1 0
51 1 1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1
52 1 0
53 1 1 0 1 0 0 0 Imposible
54 1 1 0 1 0 1 0 Imposible
55 1 1 0 1 1 0 0 Imposible
56 1 1 0 1 1 1 0 Imposible
57 1 1 1 0 0 0 0 Imposible
58 1 1 1 0 0 1 0 Imposible
59 1 1 1 0 1 0 0 Imposible
60 1 1 1 0 1 1 0 Imposible
61 1 1 1 1 0 0 0 Imposible
62 1 1 1 1 0 1 0 Imposible
63 1 1 1 1 1 0 0 Imposible
1 1 1 1 1 1 1 0 Imposible
Supuestos:
1 Todas las Iniciativas en el CMI tienen una Fecha de Inicio (FI), en caso esta no se haya definido hay que colocar un
2 Cuando el IA sea 99 es por que no es posible calcularlo por que el VPT es 0, pero a pesar de ello se ha avanzado
no se haya definido hay que colocar una fecha posterior a la Fecha de Control (FC)
, pero a pesar de ello se ha avanzado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Depende del Cálculo
3
0
0
0
0
Depende del Cálculo
3
Depende del Cálculo
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, Si la Fecha de Inicio (FI) es mayor a la Fecha de Control (FC), quiere decir
que no es posible que haya un hito vencido, es decir VPT<>0
Es combinación posible, pero VPT=0, no se puede hacer división por "0". No ha vencido ningún hito, se ha hecho algún
avance, el proyecto empieza oficialmente porterior la Fecha de Control (FC)
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, Si la Fecha de Inicio (FI) es mayor a la Fecha de Control (FC), quiere decir
que no es posible que haya un hito vencido, es decir VPT<>0
Es combinación posible, pero VPT=0, no se puede hacer división por "0". No ha vencido ningún hito, no se ha avanzado
nada, el proyecto empieza oficialmente porterior la Fecha de Control (FC)
Es combinación posible, pero VPT=0, no se puede hacer división por "0". No ha vencido ningún hito, no se ha avanzado
nada, el proyecto empieza oficialmente en la Fecha de Control (FC)
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Es combinación posible, pero VPT=0, no se puede hacer división por "0". No ha vencido ningún hito, se ha hecho algún
avance, el proyecto empezó antes de la Fecha de Control (FC)
Es combinación posible, pero VPT=0, no se puede hacer división por "0". No ha vencido ningún hito, no se ha avanzado
nada, el proyecto empezó antes de la Fecha de Control (FC)
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
100100 No calcular
100101 No calcular
100110 No calcular
100111 1
101000 VGT/VPT
101011 1
101100 Imposible Calcular
101101 Imposible Calcular
101110 Imposible Calcular
101111 Imposible Calcular
110000 VGT/VPT
110001 9
110010 VGT/VPT
110011 1
110100 Imposible Calcular
110101 Imposible Calcular
110110 Imposible Calcular
110111 Imposible Calcular
111000 Imposible Calcular
111001 Imposible Calcular
111010 Imposible Calcular
111011 Imposible Calcular
111100 Imposible Calcular
111101 Imposible Calcular
111110 Imposible Calcular
111111 Imposible Calcular