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    Anexos 1,2 y 3

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    Carlos Andrés Burgos Guerrero
    Este documento presenta el plan y cronograma de actividades para una auditoría de la Secretaría de Turismo por parte de AUDICON. La auditoría verificará que los fondos de la Secretaría se administren, utilicen e informen correctamente durante 2019. El cronograma detalla las tareas de revisión a realizarse entre noviembre y diciembre por cinco auditores. La auditoría notificará a la Secretaría para solicitar documentación e instalaciones para llevar a cabo la revisión.

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    Anexos 1,2 y 3

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    Este documento presenta el plan y cronograma de actividades para una auditoría de la Secretaría de Turismo por parte de AUDICON. La auditoría verificará que los fondos de la Secretaría se administren, utilicen e informen correctamente durante 2019. El cronograma detalla las tareas de revisión a realizarse entre noviembre y diciembre por cinco auditores. La auditoría notificará a la Secretaría para solicitar documentación e instalaciones para llevar a cabo la revisión.

    Título original

    ANEXOS 1,2 Y 3

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    Anexos 1,2 y 3

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    Este documento presenta el plan y cronograma de actividades para una auditoría de la Secretaría de Turismo por parte de AUDICON. La auditoría verificará que los fondos de la Secretaría se administren, utilicen e informen correctamente durante 2019. El cronograma detalla las tareas de revisión a realizarse entre noviembre y diciembre por cinco auditores. La auditoría notificará a la Secretaría para solicitar documentación e instalaciones para llevar a cabo la revisión.

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    ANEXO 1

    CARTA DE PLANEACIÓN

    Ente público: AUDICON, Auditores, Consultores, Expertos Independientes.

    No. De auditoría: 4

    Unidad a auditar: Secretaria de Turismo

    Fecha: 25 de Noviembre del 2019

    Clave de programa y descripción de la auditoría: Clave AGP251119, de conformidad con el Plan Anual
    de Trabajo 2019-2020, y tomando como base las auditorías realizadas con anterioridad al ente público
    denominado Secretaria de Turismo, se llevará a cabo una auditoria considerando toda la información y
    documentación que se crea pertinente para lograr los objetivos planeados y obtener los resultados
    adecuados.
    Antecedentes: Auditorias realizas con anterioridad en los años, 2014, 2016 y 2018.

    Objetivo: Verificar que los fondos con los que cuenta dicha entidad, sean administrados, utilizados e
    informados a las autoridades necesarias de manera correcta.
    Alcance: Revisión de todas las actividades correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de
    diciembre del año 2019.
    Problemática: Se puede llagar a lidiar con un atraso en las actividades debido a que la información a
    revisar es bastante.
    Estrategia: Seguir los lineamientos establecidos en el cronograma de actividades en tiempo y forma.

    Personal comisionado:

    Nombre Iníciales Firma Rúbrica

    C.P. Victor Manuel La señalada en la


    VMTR
    Toledo Revuelta Auditoría.

    C.P. Nancy Lizeth García La señalada en la


    NLGL
    López Auditoría.

    C.P. Aarón Ariel Ayala La señalada en la


    AAAC
    Camarillo Auditoría.

    C.P. Valeria Álvarez La señalada en la


    VAC
    Chávez Auditoría.

    C.P. Paola Resendiz La señalada en la


    PRV
    Venera Auditoría.

    ELABORÓ VISTO BUENO AUTORIZÓ

    C.P. Victor Manuel C.P. Valeria Álvarez C.P. Paola Resendiz


    Toledo Revuelta Chávez Moreno
    ANEXO 2

    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

    Dependencia o entidad: AUDICON, Auditores, Consultores, Expertos Independientes. Orden de auditoría No.: 4
    Unidad a auditar: Secretaría de Turismo.
    Mes:
    No. Actividad Aud. T
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Días
    Elaboración del plan y programa de auditoría. E 15 15
    1 VMTR
    R 16 16
    Seguimiento a las observaciones que se realizaron en E 16 9 25
    2 AAAC
    auditorias anteriores. R 15 11 26
    Revisión de los papeles de la trabajo de la Secretaría. E 19 5 24
    3 VMTR
    R 17 8 25
    Verificación de las operaciones realizadas por la E 10 10
    4 PRV
    Secretaría con terceros. R 10 10
    Verificación de los procesos administrativos, E 16 20 4 40
    5 NLGL
    operacionales, financieros y generales. R 5 19 3 27
    Verificación y comprobación de los saldos en las E 26 8 34
    6 PRV
    cuentas de la Secretaría. R 25 7 32
    Elaboración de cedulas de auditoría así como utilización E 20 20
    7 NLGL
    de las marcas correspondientes. R 21 21
    Elaboración por parte del auditor de los papeles de E 31 21 52
    8 AAAC
    trabajo correspondientes. R 18 30 48
    Elaboración y explicación de dictámenes. E 10 15 25
    9 ACV
    R 18 25 43
    Realización de recomendaciones y sugerencias. E 25 25 50
    10 ACV
    R 26 27 53
    Estimado 295
    Real 311

    INÍCIALES QUE EL AUDITOR UTILIZA:


    T: TIEMPO
    E: ESTIMADO
    R: REAL C.P. Victor Manuel Toledo Revuelta C.P. Valeria Álvarez Chávez C.P. Paola Resendiz Venera

    ELABORÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ


    AUDITOR JEFE DE GRUPO COORDINADOR DE AUDITORÍA
    ANEXO 3

    Unidad Auditora: AUDICON, Auditores, Consultores, Expertos


    Independientes.

    Orden de Auditoría No.: 4

    Asunto: Se ordena la práctica de auditoría.

    C. Miguel Torruco Marqués


    Titular de la Secretaría de Turismo
    Presente:
    Morelia, Mich. 29 de Noviembre del 2019

    Con objeto de verificar y promover en esta unidad administrativa el cumplimiento de sus


    programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto por
    las Normas Internacionales de Auditoria y las leyes que correspondan, se le notifica que se
    llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Turismo, la auditoría número Cuatro.

    Para tal efecto se solicita su intervención para que se proporcione a los ciudadanos C.P.
    Victor Manuel Toledo Revuelta, C.P. Valeria Álvarez Chávez, C.P. Paola Resendiz Venera, C.P.
    Aarón Ariel Ayala Camarillo y C.P. Nancy Lizeth García López, los libros principales y
    auxiliares, registros, reportes, correspondencia y demás efectos relativos a sus operaciones
    financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como
    suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución de la auditoría.

    Asimismo, comunico a usted que la auditoría se llevará a cabo durante el periodo


    comprendido del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020, y estará dirigida a
    verificar que los fondos con los que cuenta dicha entidad, sean administrados, utilizados e
    informados a las autoridades necesarias de manera correcta en el periodo del 01 de Enero
    del 2019 al 31 de Diciembre del 2019, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser
    ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.

    Asimismo, agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que el personal
    comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa dependencia administrativa, y se les
    brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido.

    Atentamente.

    C.P. José Antonio Muñez Zamudio


    Dir. Gral. AUDICON, Auditores, Consultores, Expertos Independientes.
    c.c.p. Miguel Torruco Marqués

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