Sistema de Gestión Ambiental Número

Check de Verificación para Auditoría 001

FECHA: ALCANCE:

EMPRESA: PLANTA:

SECTOR: RESPONSABLE:

AUDITOR LIDER: AUDITORES:

DURACION DE LA AUDITORIA:

OBJETO DE LA AUDITORIA:

DOCUMENTOS APLICABLES:

ENTREVISTADOS:

Estado
IRAM ISO 14001:1996 Cumple No Observaciones
Cumple
4.2 Política Ambiental
El más alto nivel directivo definirá la política ambiental de
la organización y segurarse que ella:
a- Sea apropiada para la naturaleza, la escala y los
impactos ambientales de sus actividades, productos o
servicios
b- Incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y
la prevención de la contaminación
c- Incluya un compromiso de cumplir con la legislación y
las reglamentaciones ambientales pertinentes, y con otros
requisitos a los que adhiera la organización
d- Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y
las metas ambientales
e- Sea documentada, implementada, mantenida,
comunicada a todo el personal y firmada por la dirección
f- Esté disponible para el público
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos Ambientales
Se establecerá y mantendrá un procedimiento para
identificar los aspectos ambientales de las actividades,
productos o servicios que pueda controlar y sobre los
cuales pueda esperarse que tenga alguna influencia, de
modo de determinar aquellos que tengan o puedan tener
impactos significativos sobre el medio ambiente
El procedimiento debe asegurar la revisión sistemática y la
forma de incorporar los nuevos aspectos.
La organización conservará esta información actualizada.

Preparado por: Damián Basauri Aprobado por: Cesar Rivas

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Estado
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Cumple
4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo
La organización establecerá y mantendrá un procedimiento
para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de
otro tipo a los que ella suscriba, que sean directamente
aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades,
productos o servicios.
Debe haber un registro actualizado de toda la legislación
aplicable
Verificar como se hace la comunicación de los nuevos
requisitos legales
4.3.3 Objetivos y Metas
Se establecerá y mantendrá documentados los objetivos y
metas ambientales.
Los objetivos deben tener identificadas las metas para
alcanzarlos
Las metas tienen que tener indicado responsable y fecha de
realización
4.3.4 Programa(s) de gestión ambiental
Se establecerá y mantendrá uno o más programas para
lograr sus objetivos y metas;
Ellos incluirán: - Objetivos y Metas
- Capacitación
- Medición y Monitoreo
- Auditoría
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Estructura y responsabilidad
Se definirán, documentarán y comunicarán roles,
responsabilidades y autoridades de modo de facilitar la
gestión ambiental efectiva
El organigrama debe tener la asignación de
responsabilidades para cada punto de la norma
Se asignarán adecuadamente las responsabilidades en los
procedimientos
El más alto nivel directivo de la organización designará
uno o más representantes específicos de la dirección
quienes, independientemente de otras responsabilidades,
tendrán roles, responsabilidades y autoridad definidos para:
a- Asegurar que los requisitos del sistema de gestión
ambiental se hayan establecido e implementado, y sean
mantenidos de acuerdo con esta norma;
b- Informar sobre el desempeño del sistema de gestión
ambiental al más alto nivel directivo, para revisarlo y
tomarlo como una base para mejorar el sistema de gestión
ambiental;
4.4.2 Capacitación, toma de conciencia y competencia
Se identificará las necesidades de capacitación;

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Cumple
Todo el personal cuyo trabajo pueda originar un impacto
significativo sobre el medio ambiente debe haber recibido
una capacitación apropiada
El personal que realice tareas que puedan causar impactos
ambientales significativos será competente, sobre la base
de educación, capacitación y/o experiencia apropiadas

4.4.3 Comunicaciones
Con respecto a sus aspectos ambientales y su sistema de
gestión ambiental, se establecerá y mantendrá un
procedimiento para:
a- Detallar como se establecen las comunicaciones,
internas y externos
b- Realizar comunicaciones internas entre los diferentes
niveles y funciones de la organización
c- Recibir, documentar y responder a las inquietudes
pertinentes de las partes interesadas externas:
-autoridades
-vecinos/ONGs
-proveedores
-clientes
-contratistas
4.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental
La organización establecerá y mantendrá la información,
en papel, en forma electrónica o equivalente
4.4.5 Control de la Documentación
Se establecerá y mantendrá un procedimiento para
controlar todos los documentos requeridos por esta norma,
estableciendo responsabilidades para la creación y la forma
de modificación de los mismos.
a- Puedan ser localizados facilmente.
b- Sean periódicamente examinados, revisados cuando
sea necesario, y aprobados por el personal autorizado;
c- Las versiones vigentes de los documentos
correspondientes están disponibles en todos los puntos
en los que se realicen operaciones esenciales para el
funcionamiento efectivo del sistema de gestión
ambiental
d- Los documentos obsoletos deben ser rapidamente
retirados de todos los puntos de uso
e- Todos los documentos obsoletos retenidos con
finalidades legales y/o de preservación de los
conocimientos deben estar identificados
convenientemente
Toda la documentación debe ser:
1- Legible

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Cumple
2- Fechada (con fechas de revisión) y fácilmente
identificable
3- Mantenida en forma ordenada
4- Retenida durante un período especificado;
4.4.6 Control operativo
Se identificará aquellas operaciones y actividades que
estén asociadas con los aspectos ambientales significativos
Los aspectos ambientales significativos tienen que tener
asociados objetivos y metas y/o control operativo
4.4.7 Preparación y respuestas ante emergencias
Se establecerá y mantendrá procedimientos para:
a- Identificar las situaciones críticas y de emergencia que
conduzcan a impactos ambientales significativos
b- se definirán las acciones preventivas, las respuestas ante
emergencias y los controles y verificaciones para que estas
se encuentren siempre operativas.
La organización examinará y revisará, cuando sea
necesario, sus procedimientos de prevención y respuestas
ante emergencias, en particular luego de que se hayan
producido accidentes o situaciones de emergencia.
La organización también probará periódicamente tales
procedimientos cuando ello sea factible
4.5 Verificación y acciones correctivas
4.5.1 Mediciones y seguimiento
Se establecerá y mantendrá un procedimiento para medir y
hacer el seguimiento, en forma periódica, de las
características clave de sus operaciones y actividades que
puedan tener un impacto significativo sobre el medio
ambiente
Se calibrará y mantendrá en buen estado el equipamiento
de medición, y se conservarán los registros
Se establecerá y mantendrá un procedimiento documentado
para evaluar periódicamente el cumplimiento con la
legislación y las reglamentaciones ambientales
correspondientes;
4.5.2 No conformidades, acciones correctivas y preventivas
Se establecerá y mantendrá un procedimiento para definir
la responsabilidad y la autoridad en el manejo y la
investigación de las no conformidades, tomando medidas
para mitigar los impactos causados y para iniciar y
completar acciones correctivas y preventivas
Se verificará el tiempo transcurrido entre la emisión de las
no conformidades y la fecha de realización de la acciones
correctivas como forma de evaluar el desempeño del
sistema.
La organización implementará y registrará, en los

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Cumple
procedimientos documentados, todos los cambios que
resulten de acciones correctivas y preventivas;
4.5.3 Registros
Se establecerá y mantendrá un procedimiento para la
identificación, el mantenimiento y la disposición de los
registros ambientales.
Los registros ambientales serán legibles, identificables y
rastreables para la actividad, el producto o servicio
involucrados.
Los registros se archivarán y mantendrán de modo tal que
sean fácilmente recuperables, y se los protegerá de daños,
deterioros o pérdidas.
Se establecerá y registrará el tiempo que se los conservará.
4.5.4 Registros Ambientales
Los registros ambientales deben incluir:
a- Requisitos legales
b- Quejas e inquietudes
c- Capacitación
d- Comunicaciones internas y externas
e- No conformidades y acciones correctivas
f- Incidentes y accidentes
g- Preparación y respuesta ante emergencias
h- Aspectos e impactos ambientales
i- Resultados de auditorías y acreditación de auditores
j- Revisiones de Dirección;
4.5.5 Auditorías del sistema de gestión ambiental
Se establecerá y mantendrá un programa y procedimiento
para realizar auditorías periódicas del sistema de gestión
ambiental.
El programa de auditorías debe alcanzar la verificación de
todos los puntos de la norma
El procedimiento y programa de auditorías comprenderán:
a- Alcance;
b- Frecuencia de la auditoría;
c- Metodologías de las auditorías;
d- Los requisitos para conducir las auditorías;
e- Los requisitos para informar sus resultados;
4.6 Revisión por la dirección
A intervalos determinados, el más alto nivel directivo de la
organización revisará el sistema de gestión ambiental, de
modo de asegurar su conveniencia, su adecuación y su
eficacia continuas.
Dicha revisión será documentada.
La revisión por la dirección considerará la posibilidad de
que sea necesario hacer modificaciones en la política, los

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Cumple
objetivos y otros elementos del sistema de gestión
ambiental, a la luz de los resultados de las auditorías del
sistema de gestión ambiental, cambios en las circunstancias
y en el compromiso para el mejoramiento continuo.
-Resultados de las auditorías
-No conformidades y acciones correctivas
-Inquietudes y quejas de las partes interesadas
-Incidentes y accidentes ambientales
-Nueva legislación y cumplimiento con la legislación
aplicable
-Nuevos procesos y tecnológías
-Evolución del programa de gestión

FIRMA DE AUDITORES:

ACLARACION:

INFORME ENTREGADO A:

FECHA:

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