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    Actividad 3

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    Paola Jimenez
    El documento describe una actividad de auditoría interna realizada por Jhon Alexander Sánchez Jiménez en la empresa Feterreria Murcia y Buitrago. La auditoría evaluó el proceso de gestión de calidad y consistió en una reunión de apertura, revisión documental, comunicación durante la auditoría, recolección de información, identificación de hallazgos, y reunión de cierre. Las conclusiones incluyeron recomendaciones para mejorar el almacenamiento de materiales, facturación a proveedores, y políticas de satisfacción al cliente.

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    Actividad 3

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    El documento describe una actividad de auditoría interna realizada por Jhon Alexander Sánchez Jiménez en la empresa Feterreria Murcia y Buitrago. La auditoría evaluó el proceso de gestión de calidad y consistió en una reunión de apertura, revisión documental, comunicación durante la auditoría, recolección de información, identificación de hallazgos, y reunión de cierre. Las conclusiones incluyeron recomendaciones para mejorar el almacenamiento de materiales, facturación a proveedores, y políticas de satisfacción al cliente.

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    actividad 3

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    El documento describe una actividad de auditoría interna realizada por Jhon Alexander Sánchez Jiménez en la empresa Feterreria Murcia y Buitrago. La auditoría evaluó el proceso de gestión de calidad y consistió en una reunión de apertura, revisión documental, comunicación durante la auditoría, recolección de información, identificación de hallazgos, y reunión de cierre. Las conclusiones incluyeron recomendaciones para mejorar el almacenamiento de materiales, facturación a proveedores, y políticas de satisfacción al cliente.

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    Actividad 3

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    Paola Jimenez
    El documento describe una actividad de auditoría interna realizada por Jhon Alexander Sánchez Jiménez en la empresa Feterreria Murcia y Buitrago. La auditoría evaluó el proceso de gestión de calidad y consistió en una reunión de apertura, revisión documental, comunicación durante la auditoría, recolección de información, identificación de hallazgos, y reunión de cierre. Las conclusiones incluyeron recomendaciones para mejorar el almacenamiento de materiales, facturación a proveedores, y políticas de satisfacción al cliente.

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    ACTIVIDAD 3

    Presentado por: Jhon Alexander Sánchez Jiménez

    Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA


    Curso: Auditoria interna
    Ficha: 2185128
    Villavicencio Meta
    22 de sept. de 2020
    ACTIVIDAD 3

    Presentado por: Jhon Alexander Sánchez Jiménez

    Entregado a: Edgard David Tinoco Valencia

    Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA


    Curso: Auditoria interna
    Ficha: 2185128
    Villavicencio Meta
    22 de sept. de 2020
    TALLER: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

    Realice el taller Realización de la auditoria interna – AA3 que se muestra a


    continuación:
    Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, escoja
    un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
    continua) y realice los siguientes puntos:
    a- Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un
    memorando, a la asistencia de la “reunión de apertura”. Diseñe un formato
    para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se
    debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios
    de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una
    columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de
    la auditoría.
    b- Revisión documental durante la realización de la auditoría. No Documento
    revisado Observaciones del documento.
    No. Documento revisado Observaciones del documento
    1 Manual de operación Cumple con las directrices de
    operaciones
    2 Documentación de Algunos proveedores no cuentan
    proveedores con todos los documentos legales
    para estar creados en el sistema
    de datos
    3 Certificaciones del personal Presenta personal con
    (trabajo en alturas) certificaciones vencidas y otros no
    tienen
    4 políticas Devolución de mercancías

    b- Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de


    comunicación que usará durante la auditoría.
    d- Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de
    recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista
    de Chequeo).
    e- Generación de hallazgos de auditor.
    Fecha: 22 de sept. de 20 Auditor (es): Jhon Sánchez
    Proceso Auditado: Auditado (s):Murcia y Buitrago
    Evidencias de Criterios de
    No. Hallazgos de Auditoría C NCM NCm
    Auditoría Auditoría
    1 Se observa el Documentos Las documentaciones x
    cumplimiento de legales están
    documentos de completas
    proveedor
    2 Mal manejo de Almacenamient Los materiales no se x
    los materiales o ubican donde corresponde
    3 Devolución de políticas El formato de Devoluciones x
    mercancías de mercancías no se tiene
    bien diligenciado
    4 Curso de alturas certificaciones La mitad de los empleados x
    no cuentan con
    certificación
    C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

    g- Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar


    la ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de ésta actividad).
    Para realizar esta actividad de aprendizaje debe:
    • Leer y analizar el material de formación de la actividad de aprendizaje 3: Objeto
    de aprendizaje llamado Desarrollo de la Auditoría.
    • Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesari

    ACTIVIDAD: DE LA AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO ORGANIZACI


    ONAL
    Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un
    (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
    continua) y realice los siguientes puntos: A. Identifique el objetivo y convoque,
    mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de
    apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste
    mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la
    auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad auditar, observaciones,
    etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre
    de la auditoría.
    REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
    EMPRESA:

    Feterreria Murcia y Buitrago


    Dirección: Carrera 18 No. 48-23. Esquina, del Barrio Los Girasoles de
    Villavicencio
    Para: gestión de calidad
    Auditor: Jhon Alexander Sánchez Jiménez
    Correo: [email protected]
    Fecha: 22 de sept. de 20 Hora 7:00 am
    Asunto:
    Reunión de apertura Cordial saludo, En el contexto de la Auditoria Interna al
    Sistema de Gestión de Calidad del área de operaciones de la empresa me permito
    citarlo a usted a la reunión de apertura de la auditoria de calidad, en el cual se
    desarrollarán las siguientes actividades:
     Presentación de los miembros del Equipo auditor
     Presentación del alcance, objetivos y plan de auditoria.
     Revisar la lista de chequeo

    Reunión de cierre de la auditoria: 22 de sept. de 20 Hora: 1:00 pm

    OBJETIVO:
    Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa de
    Sistema de Gestión de Calidad, de la feterreria en los procedimientos, de venta de
    mercancías y sus devoluciones certificación de curso de los empleados a los
    servicios que brinda la feterreria Murcia y Buitrago y la manera que maneja su el
    tipo de facturación.

    Alcance:
    Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001. Realizar la auditoria sobre el área
    operativa de la feterreria Murcia y Buitrago la cual va dirigida a los técnicos de
    recobros con el fin de identificar el cumplimiento de las metas establecidas

    Auditoria:
    Normas ISO 9001 y cumplimiento de metas establecidos por la empresa Murcia y
    Buitrago a realizar análisis inspección, confirmación observación Auditoria interna
    a Evolución informe de Seguimiento planes de mejora
    Lista de chequeo:
    Manual de Calidad (Documentación nivel I): Si, copias controladas del manual de
    calidad Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de
    trabajo Si, claramente señaladas en el manual de calidad. ¿Se encuentran
    comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la feterreria
    Murcia y Buitrago?: Si, no hay evidencia de la comunicación. Procedimientos
    operativos (Documentación nivel II): no
    f- Prepare y realice las conclusiones de auditoría.
    Conclusiones de la Auditoria:
     Se debe actualizar la Política de la feterreria Murcia y Buitrago para crear
    un mejor manejo de los materiales al momento de almacenamiento
    ubicando los como de construcción, eléctricos uno en cada sitio que le
    corresponde
     Manejar de una manera más estructurada la facturación de los proveedores
    llevando una carpeta por cada proveedor que tiene la feterreria Murcia y
    Buitrago
     Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer
    indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos.
    h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
    desarrollo de esta actividad.
     La auditoría interna organizacional es fundamental para encontrar falencias
    o incumplimientos en el SGC de una compañía y en cada uno de los
    procesos que la conforman (compras, recurso humano, misionales o de
    mejora continua).
     Las auditorías internas es el pilar de mejoramiento y sostenimiento del SGC
    y para obtener resultados exitosos en la implantación del SGC, se debe
    tener un buen procedimiento para la realización de las mismas y contar con
    una frecuencia adecuada durante el año para la revisión de todos sus
    procesos, garantizando así la calidad de la labor que desempeño

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