Diagnóstico y plan de trabajo

Magnolia Joana Cifuentes Henao

Gladys Janeth Lavacude Gómez
Natalia Mariana Quiroga Torres
Laura Camila Pico Garzón

DOCENTE
Rubiela Rincón Gómez

Fundación Universitaria del Área Andina Facultad de Ciencias Administrativas Económicas

y Financieras
Gerencia y Sistemas Integrados de Gestión - 701
Bogotá D.C 2020
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TABLA DE CONTENIDO

Introducción .......................................................................................................................... 3
Objetivo General ................................................................................................................... 4
Objetivos Específicos ........................................................................................................ 4
Identificar los requisitos de las tres normas que les aplica ...................................................... 5
............................................................................................................................................. 6
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN HUMANA ................................ 7
Requisitos de las Normas .................................................................................................... 10
Diagnóstico de cumplimiento de los requisitos .................................................................... 15
Identificar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos ....................................... 20
Cronograma de trabajo ........................................................................................................ 24
Liderazgo. ....................................................................................................................... 24
Planificación. ................................................................................................................... 25
Apoyo. ............................................................................................................................ 27
Operación. ....................................................................................................................... 28
Conclusiones ....................................................................................................................... 30
Bibliografía ......................................................................................................................... 31
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Introducción

En el presente trabajo se presentan los requisitos de las normas aplicables al área de Gestión
Humana de la empresa Encajes S.A Colombia, cuenta con un sistema de Gestión De Seguridad
y Salud en el trabajo bajo la normatividad legal vigente colombiana (Decreto 1072 de 2015) de
esta forma garantizamos puestos de trabajo idóneos y la no vulneración a los derechos de los
COLABORADORES.

Velamos por el bienestar físico, mental y social del recurso humano, garantizando la afiliación
y pagos de Seguridad, suministro de dotación, elementos de protección personal, realización
de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro, capacitaciones, actividades de
bienestar durante año.

Así mismo estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, el respeto por el
desarrollo sostenible del ecosistema y el ofrecer lugares de trabajo saludables, seguros y
confiables a través del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, atención a
emergencias oportunas y el fomento de una excelente relación con los asociados de negocio
que intervienen en la cadena de suministros junto con el apoyo de las autoridades competentes
estableciendo controles a los riesgos prioritarios para la prevención de la contaminación en la
carga, ambiente, accidentes y enfermedades laborales.

La implementación de estos estándares garantiza la mejora continua, la seguridad y

confiabilidad de nuestras operaciones, manteniendo controles de prevención hacia las
actividades ilícitas. Con una excelencia en el servicio, así como un óptimo nivel de rentabilidad
para la compañía.
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Objetivo General

Asegurar el conocimiento y cumplimiento de las normas en el proceso productivo de la

organización.

Objetivos Específicos

➢ Generar a los socios un óptimo nivel de rentabilidad.

➢ Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles encajes
de la mejor calidad.
➢ Desarrollar un producto dentro de un marco de responsabilidad con el medio ambiente
➢ Garantizar una excelente relación con nuestros asociados de negocio.
➢ Proveer de manera oportuna a todos los procesos tanto de personal, insumos y servici
os.
➢ Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o puedan afectar la salud
y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.
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Identificar los requisitos de las tres normas que les aplica

Estructura Organizacional

Nombre ENCAJES S.A COLOMBIA

NIT 900060476-3
Sector Tejeduría Sector Textil
Dirección Calle 17ª nro. 69 b 06
Teléfono 2942888
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima (S.A)
Representante Legal Juan Carlos Atehortúa
Página Web www.encajes.com
Correo Electrónico [email protected]
Cantidad de Empleados 185
Entidades que la regulan Ministerio de Trabajo
Normas que se aplican en materia Código Sustantivo del Trabajo
laboral
LB rands Gap and PVH Certificación, las
cuales nos acredita en las principales
normas aplicadas para la realización de
pruebas textiles según los requerimientos
Sistemas Integrados de Gestión que solicitan los clientes Victoria Secret,
GAP y PVH.
OekoTex, Con la cual realizamos
verificación de los productos textiles que
manejamos, así como los materiales,
garantizando el cumplimiento en el uso de
sustancias y tintes permitidos a nivel
mundial.
Reconocida a nivel nacional e internacional
Organización y gremios por sus diseños en encajes para ropa
interior femenina.
Índice de crecimiento
Índice de Rentabilidad
Indicadores de resultados Participación en el mercado
Rotación de inventarios
Recuperación de cartera.
Área seleccionada:

• Gestión Humana

Mapa de Procesos

• Proceso General
Procesos Gerenciales • Proceso Comercial

Satisfacción al Cliente
• Almacenamiento de materia prima
• Urdidos
• Tejeduria
Procesos Operativos • Tintoreria
• Acabados Ramas
• Corte
• Empaque
• Despacho

• Contabilidad
• Compras
Procesos de Apoyo • Gestión Humana
• Tecnologia
 Código: GH-C018
Versión: 6
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN HUMANA
Fecha: 09/10/2019

TIPO DE OBJETIVO ALCANCE

PROCESO
Inicia desde la selección para la vinculación de personal, identificación de las
Proveer y mantener el talento humano competente requerido en cada uno de las áreas
Apoyo necesidades de los funcionarios y colaboradores en temas de talento huma no,
para lograr el cumplimiento de metas y objetivos.
liquidación de nómina, trámite de incapacidades, licencias de maternidad,
permisos, licencias no remuneradas, vacaciones y finaliza con la desvinculación
del personal.
POLITICAS DE OPERACIÓN RESPONSABLE
1.Realizar inducción y reinducción cuando sea necesario, ya sea por ingreso o por reubicación de cargo del personal.
2. Cumplimiento del Código de Integridad y del reglamento interno de trabajo (información suministrada en el proceso de inducció n y reinducción). Director de gestión
3. Novedades de nómina (descuentos, libranzas, embargos, incapacidades). Humana
4. Plan Estratégico de Gestión Humana.

SALIDAS
ENTRADAS ACTIVIDADES
Insumo Proveedores Planear Hacer Clientes Producto o Servicio
• Identificar las necesidades de cargos y
1. Directrices estratégicas. Todos sus competencias. • Manual de
• Establecer los roles, Personal Funciones y
2. Organigrama. los • Recibir las necesidades de personal.
• Actualizar el Programa de Inducción y responsabilidades, de la Perfiles de
3. Requerimientos de personal. proceso
4. Planta de personal. Reinducción (PIR). competencias y funciones de empresa. Cargo.
s.
5. Hojas de vida y soportes. • Actualizar el Programa Institucional los cargos. Asegurador • Personal
Departamento
• Vincular al personal. vinculado a la
6. Información general y particular Administrativo de de Capacitación PIC). a de
• Realizar Inducción y empresa y al
de la organización y los cargos. la Función Pública. • Actualizar el Programa de Evaluación Riesgos
Reinducción al personal.
7. Decisiones Empresariales. ARL. de personal de planta. Laborales. Sistema de
• Capacitar y entrenar el
8. Procedimientos. EPS. • Identificar las necesidades de Bienestar Entidades Seguridad
personal.
Necesidades de capacitación y/o Fondo de social. Social.
• Realizar la evaluación de Promotoras
entrenamiento. cesantías. • Actualizar el Programa de Bienestar • Personal con
competencias y desarrollo de en Salud. inducción y
10. Competencias del personal. Fondo de social.
Fondos reinducción.
11. Desempeño del personal. • Identificar las situaciones personal y analizar la de
Pensiones. • Personal
12. Oferta de procesos de administrativas del talento humano. información resultante. Pensiones
Entes de Control. Capacitado
• Ejecutar actividades de
capacitación y/o entrenamiento. Gobernación. • Actualizar el Plan de Incentivos. Bienestar social. y/o
13. Infraestructura de la empresa. La caja de • Actualizar el plan de Austeridad en el y Cesantías.
• Tramitar las situaciones con
14. Recursos financieros. compensación Gato y Gestión ambiental. Sistema de
administrativas del talento entrenamient
15. Solicitudes de información. familiar. • Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad
humano y liquidar la nómina. o.
16. Normatividad aplicable. Gestión Humana Social.
• Otorgar los incentivos de • Evaluación de
. acuerdo a los resultados de Entes de
competencias
las evaluaciones de Control.
y Acuerdos
competencias. Gubernam
de Gestión
• Cumplir con los planes ental y
del personal.
establecidos en el Plan demás
• Condiciones
Estratégico de Gestión partes
adecuadas de
Humana. interesadas
Bienestar
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Verificar Actuar . social.

1. Proces • Incentivos.
1. Evaluar la necesidad de actualizar los roles, 1. Con acompañamiento de la función
os de • Actos
responsabilidades, competencias y funciones de pública se evaluará las cargas laborales administrativ
los cargos. que actualmente tiene la planta de Gestión.
os.
2. Verificar el cumplimiento de las personal de acuerdo manual de • Informes de
competencias y requisitos para ocupar el cargo. funciones. Gestión del
3. Hacer seguimiento a la ejecución del 2. Validación de la información que Proceso.
Programa de Inducción y Reinducción y evaluar reposa en las hojas de vidas para • Nivel de
la eficacia verificar requisitos para ocupar el cargo. satisfacción.
4. Hacer seguimiento a la ejecución del 3. Ajustar el contenido de Inducción y • Plan
programa y evaluar la eficacia de las Reinducción Estratégico
4. Ajustar plan de capacitación, de
del Talento
capacitaciones.
Humano.
5. Verificar la correcta evaluación de bienestar e incentivos y elevarlos a
competencias y hacer seguimiento a los Decisión Empresarial.
acuerdos de gestión. 5. Realizar plan de mejora para hacer
6. Ejecutar actividades de Bienestar social. seguimiento a la implementación del
7. Tramitar los actos administrativos el talento Plan Estratégico del Talento Humano.
humano y liquidar la nómina 6. Dar trámite a todas las situaciones
8. Otorgar los incentivos de acuerdo a los administrativas que se presenten.
resultados de la evaluación de competencias
10. verificar el cumplimiento y seguimiento del
Plan Estratégico del Talento Humano

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS

APLICABLES
EXTERNOS Y MIPG ISO MÉTODOS REGISTROS
LEGALES
GH-Pc028 Procedimiento Liquidación de Nómina y otras
Situaciones GH-F118 GH-F119 GH-F121
Administrativas GH-F123 GH-F126 GH-F137
GH-Pc030 Selección y Vinculación de Personal GH-F138 GH-F141 GH-F143
GH-Pc036 Autorización de Viajes y Pago de Viáticos GH-F148 GH-F149 GH-F150
GH-Pc064 Desvinculación del Personal GH-F151 GH-F153 GH-F155
GH-Pc070 Capacitaciones GH-F157 GH-F283 GH-F287
GH-Pc071 Ausencias y Permisos GH-F288 GH-F290 GH-F330
1.Talento Humano. 4,1, 4.2, GH-Pc074 Trámite Incapacidades y GH-F359 GH-F371 GH-F374
2. Integridad.
7.1.2, Licencias de Maternidad GH-Pc083
NORMOGRAMA 3. Gestión del conocimiento y la 7.1.4, Verificación de Comparendos
innovación. 7.1.6, 7.2, GH-I002 Elaboración Acuerdos de Gestión
7.3, 7.4, GH-I007 Evaluación Competencias Personal de Planta
4. Control Interno.
7.5.3, GH-Pl001 Plan de Incentivos
7.5.3.2 GH-Pg003 Programa de Bienestar
GH-Pg004 Programa Evaluación personal de planta
GH-Pg005 Programa de Inducción y Reinducción
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GH-Pl009 Plan institucional de capacitaciones

GH-Pl011 Plan de Austeridad en el Gasto y gestión
Ambiental
GH-Pl012 Plan de Previsión de Recursos Humanos
GH-Pl014 Plan estratégico de gestión Humana

RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES

RIESG
OS CONTROLES INDICADORES
QUE COMO QUIEN FRECUEN
CIA
Idoneidad de los documentos aportados en las Seguimient Director de Gestión Aleatoria
hojas de vida. o. Humana .
A través de la radicación de las Profesional de Apoyo de Cada vez
Matriz de Recobro a las EPS de las incapacidades que presentan los la dirección de
Riesgos incapacidades. que se
funcionarios de planta. Gestión Humana
Institucio requiera
nales .
Claves y restricciones por usuarios al manejo del
Acceso al Ing. Sistemas Semanalm Ficha Técnica Indicadores de
software Solin en el área de software. ente. Gestión
Plan de nómina.
Mejora
Seguimiento al cumplimiento de Secretaria de Asuntos
miento Suscripción y evaluación a los acuerdos de Trimestr
suscripción y Corporativos -
por gestión. al.
evaluación. Director de Gestión
proceso
Humana
s
RECURSOS
AMBIENTE DE TRABAJO TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA HUMANOS
Condiciones favorables y/o Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, Gerente General, Subgerentes y Directores de Área
adecuadas en cuanto a servicios de apoyo (hosting, internet, canales de Profesionales y Contratistas de apoyo a la gestión de la Dirección de Gestión
temperatura, ambiente, ruido, comunicación, telefonía móvil), Sistemas de Humana y Administrativa.
iluminación, ventilación, ergonomía, Información, Servidor, redes, sistemas de
relaciones interpersonales y trabajo comunicaciones, suministros.
en equipo.
 Requisitos de las Normas

ISO 14001 ISO 9001 - 2015 OHSAS 18001

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4. CONTEXTO DE LA 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
4.4 Sistema de Gestión Ambiental. 4.4 Sistema de Gestión de Calidad. Sistema de gestión Seguridad y salud
Para conseguir mejorar el desempeño 4.4.1 La organización debe establecer, ocupacional
ambiental, la empresa tiene que establecer, implementar, mantener y mejorar de Hace posible que una organización controle sus
implantar, mantener y mejorar de forma forma continua el Sistema de Gestión de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional y
continua el Sistema de Gestión Ambiental, la Calidad, incluyendo los procesos mejore su desempeño en este sentido.
incluyendo todos los procesos necesarios Para necesarios y sus interacciones, en Esta norma está prevista para tratar acerca de
conseguir mejorar el desempeño ambiental, la concordancia con los requisitos de esta seguridad y salud ocupacional, y no acerca de
empresa tiene que establecer, implantar, Norma Internacional. otras áreas de salud y seguridad tales como
mantener y mejorar de forma continua el 4.4.2 En la medida en que sea necesario, programas de bienestar para los empleados,
Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo la organización debe: seguridad de los productos, daño a la propiedad
todos los procesos necesarios. a) Mantener información documentada o impactos ambientales.
con el objetivo de apoyar la operación de
sus procesos.

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE
5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO LOS COLABORADORES

5.2 Política ambiental: 5.2 Política Política de seguridad y salud ocupacional:

Tiene que ser adecuada para conseguir los 5.2.1 Desarrollo de la política de la
propósitos de la organización y se debe calidad La alta Dirección debe definir y autorizar la
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establecer el contexto de la empresa, La alta dirección es la que debe política de Seguridad y Salud Ocupacional de la
incluyendo la magnitud, los impactos establecer, implementar y mantener una organización y asegurar que dentro del alcance
ambientales y la naturaleza durante las política de la calidad que: este:
actividades, servicios y productos. a) Sea apropiada al propósito y contexto
Tiene que proporcionar un marco de de la organización y apoye su dirección Apropiada para la naturaleza y escala de
referencia para establecer todos los objetivos estratégica. los riesgos de la organización
ambientales en la organización. Incluyendo b) Proporcione un marco de referencia a. Incluye un compromiso con la
compromisos para la protección del medio para el establecimiento de los objetivos prevención de lesiones y enfermedades y
ambiente, se incluye la prevención de la de la calidad. con la mejora continua
contaminación y otros más específicos del c) Incluya el compromiso de cumplir con b. Se documenta, implementa y mantiene.
contexto de la empresa. los requisitos aplicables. c. Se revisa periódicamente para asegurar
d) Contenga el compromiso de mejora que sigue siendo pertinente y apropiada
continua del Sistema de Gestión de la para la organización.
Calidad. d. Está disponible para las partes
5.2.2 Comunicación de la política de interesadas
la calidad
La política de la calidad debe:
a) Estar disponible y mantenerse como
información documentada.
b) Comunicarse, entenderse y aplicarse
dentro de la organización.
c) Estar disponible para las partes
interesadas pertinentes, según incumba
5.3 Roles de la organización, 5.3 Roles, responsabilidad y autoridad Roles, responsabilidades, rendición de
responsabilidades y autoridades: La La alta dirección debe asegurarse de que cuentas y autoridades: La alta dirección debe
dirección de la organización se tiene que las responsabilidades y autoridades para asumir la máxima responsabilidad por la
asegurar que las responsabilidades y las los roles pertinentes quedan asignadas, se Seguridad y Salud Ocupacional y demostrar su
autoridades pertinentes son asignadas y se comuniquen y se entiendan en toda la compromiso asegurando la disponibilidad de
 12

comunican dentro de la empresa. organización. La alta dirección debe recursos esenciales para establecer,
La dirección de la organización tiene que asignar responsabilidades y autoridades implementar, mantener y mejorar el sistema de
asignar todas las responsabilidades y para: gestión, definiendo las funciones, asignando las
autoridades para: Garantizar que el Sistema de a) Asegurarse de que el Sistema de responsabilidades y la rendición de cuentas, y
Gestión Ambiental, mantenerse informada Gestión de la Calidad es conforme con los delegando autoridad, para facilitar una gestión
sobre el requisitos de esta Norma Internacional. eficaz
b) Asegurarse de que los procesos están
generando las salidas previstas.
c) Informar, en particular, a la alta
dirección sobre el desempeño del Sistema
de Gestión de la Calidad y sobre las
oportunidades de mejora (véase 10.1).
d) Asegurarse de que se promueve el
enfoque al cliente en toda la organización.
6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN
6.2 Objetivos medioambientales. 6.2 Objetivos de calidad y Objetivos de la seguridad y salud
La empresa tiene que establecer los objetivos planificación. ocupacional y planificación para lograrlos:
ambientales que desea alcanzar dentro de sus 6.2.1 La organización debe establecer Los objetivos deben ser medibles, cuando sea
funciones y en los niveles pertinentes, objetivos de la calidad para las funciones factible, y consistentes con la política de
conociendo previamente los aspectos y niveles correspondientes y los procesos Seguridad y Salud Ocupacional, incluidos los
ambientales significativos y las obligaciones de necesarios para el Sistema de Gestión de compromisos con la prevención de lesiones y
cumplimiento que se encuentran asociadas a la Calidad. enfermedades, el cumplimiento con los
los riesgos y las oportunidades. Los objetivos de la calidad deben: requisitos legales aplicables y otros requisitos
Tienen que ser: medibles, monitoreados, a) Ser afines con la política de la calidad. que la organización suscriba, y con la mejora
comunicados, coherentes con la política b) Ser medibles. continua.
ambiental. c) Considerar los requisitos aplicables.
d) Ser acertados para la conformidad de
los productos y servicios y para el
 13

aumento de la satisfacción del cliente.

7.3 Conciencia. 7.3 Toma de conciencia Toma de conciencia: la empresa debe

La empresa tiene que sensibilizar a los La empresa se debe asegurar de que las implementar y mantener procedimientos para
COLABORADORES en materia ambiental. personas que llevan a cabo un trabajo que las personas que trabajan bajo su control
Recomendamos que para sensibilizar se bajo el control de la empresa tomen tomen conciencia de las consecuencias de
utilicen charlas de sensibilización, educación y conciencia sobre: Seguridad y Salud Ocupacional, reales y
acciones formativas enfocadas al respeto del a) La política de calidad potenciales de sus actividades laborales, su
medio ambiental realizado por un profesional b) Los objetivos de calidad pertinentes comportamiento, y los beneficios obtenidos por
c) La contribución de la eficiencia del un mejor desempeño personal, sus funciones y
Sistema de Gestión de la Calidad, se responsabilidades, y la importancia de lograr
incluyen los beneficios de mejorar el conformidad con la política, procedimientos y
desempeño con los requisitos del sistema de gestión las
d) Lo que implica incumplir los requisitos consecuencias potenciales de desviarse de los
del Sistema de Gestión de la Calidad procedimientos especificados.
Tomar conciencia sobre la calidad toma
gran importancia en la nueva ISO
9001:2015. Se habla mucho de todos los
elementos sobre los que se tiene que
tomar conciencia y las consecuencias que
puede acarrear que no se cumplan los
requisitos del Sistema de Gestión de la
Calidad.
10. MEJORA 10. MEJORA MEJORAMIENTO
10.1 Generalidades. 10.1. Generalidades Incidente: La organización debe establecer,
La empresa tiene que determinar las La empresa tiene que determinar y implementar y mantener procedimientos para
oportunidades de mejora y poner en marcha las seleccionar todas las oportunidades de registrar, investigar y analizar incidentes con el
acciones necesarias para alcanzar los mejora, se implementan todas las fin de:
 14

resultados esperados al implementar el Sistema acciones necesarias para realizar los · Determinar las deficiencias del sistema de
de Gestión Ambiental. requisitos del cliente e incrementar la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que
satisfacción del cliente: no son evidentes y otros factores que podrían
Se debe incluir: causar o contribuir a que ocurra incidentes.
*La mejora en los productos y los · Identificar las necesidades de acción
servicios necesarios para cumplir con correctiva y las oportunidades de acción
todos los requisitos, además de considerar preventiva.
las necesidades y las expectativas futuras.
*Corregir, prevenir y reducir los efectos.
*Mejorar el desempeño y la eficiencia del
Sistema de Gestión de la Calidad.
 15

Diagnóstico de cumplimiento de los requisitos

Requisito Lo que tenemos Lo que hace falta Lo que debemos hacer

Liderazgo 9001 El área de Gestión Tener un concepto por Incorporar al proceso un

Humana garantiza dentro parte de los clientes con indicador de mejora
de su proceso de selección respecto a la satisfacción continúa relacionado a la
las competencias enfocada del servicio que se satisfacción de los
en el servicio al cliente presta y que esto sea un clientes y así según sea
por parte de los indicador en el el caso trabajar en la
colaboradores cumplimiento de las capacitación y refuerzo
funciones de cada de esta competencia.
colaborador.
Enfoque al Cliente La alta
dirección debe demostrar
OSHAS liderazgo y compromiso La alta dirección debe En la actualidad la Realizar un seguimiento
18001 con respecto al enfoque al revisar el sistema de empresa cuenta con un constante al proceso de
cliente gestión de S y SO. a porcentaje de implementación y
intervalos definidos para implementación del garantizando los recursos
asegurar su conveniencia, sistema del 80%, se necesarios para su
adecuación y eficacia espera que para el cierre desarrollo. Mejoras
continua. En pro del del 2019 se encuentre enfocadas en la
bienestar de los como mínimo en un prestación de un servicio
empleados y de las 95%. de calidad a los clientes.
repercusiones que este
tiene en el servicio que
prestan la empresa
garantiza que el sistema se
mantiene en continuo
proceso de mejora
 16

14001 La empresa esta La política no es Realizar una divulgación

implementado normas ampliamente conocida y capacitación de esta
ambientales en el por parte de todo el política y reforzar la
desarrollo de sus personal de la información que se
actividades y realiza organización, así se brinda en los procesos de
campañas de puedo evidenciar en una inducción.
sensibilización enfocada a auditoría realizada por
los clientes internos y un auditor externo
externo. contratado por la
organización
Planificación 9001 La organización debe La empresa desde el área Falta concientizar más al Realizar comités
establecer objetivos de la de Gestión Human realiza personal sobre el primarios por áreas que
calidad para las funciones medición de indicadores cumplimiento de sus sean propuestos desde
y niveles pertinentes y los de gestión mensualmente indicadores y la Gestión Humana para
procesos necesarios para el y estos son evaluados, se importancia de esto en la revisión del
sistema de gestión de la generan no conformidades medición de su cumplimiento de
calidad. sobre las que se deben desempeño indicadores en cada área.
Los objetivos de la calidad trabajar en busca de la
deben:) ser coherentes con mejora continua.
OSHAS la política de la calidad) Para el cumplimiento de Falta establecer un plan Contratación de una
18001 ser medibles) tener en los objetivos se SO por de trabajo para el persona con
cuenta los requisitos parte de las empresas, el desarrollo de objetivos conocimientos en
aplicables; área de Gestión Humana del SO debido a que el Seguridad y Salud en el
d) ser pertinentes para la garantiza un presupuesto tema ha sido liderado trabajo que se la líder de
conformidad de los para su implementación y por aprendices no tiene este proceso que está en
productos y servicios y desarrollo. una cabeza estable en su cabeza de Gestión
para el aumento de la implementación Humana.
 17

14001 satisfacción del cliente; e) Los requisitos ambientales No se realiza un Crear indicadores que
ser objeto de seguimiento) de la organización son seguimiento al estén direccionados al
comunicarse) actualizarse, divulgados por parte del cumplimiento de estos cumplimiento de esta
según corresponda. área de talento humano y objetivos. No están política, ya que así se
La organización debe están incluidos en las incluidos en los garantiza un mejor
mantener información políticas de la empresa. indicadores del área de control, seguimiento y
documentada sobre los Los empleados se Gestión Humana ejecución de recursos
objetivos de la calidad comprometen a cumplirlos que para este fin se
y tiene la posibilidad de asignen,
participar que para este fin
desarrolla la organización.
Apoyo 9001 La organización debe Desde el área de Gestión Mejorar el seguimiento Implementar un proceso
determinar y proporcionar Humana se gestionan el y procesos de retiro, no de seguimiento a los
los recursos necesarios desarrollo de se realiza evaluación al conceptos emitidos a las
para el establecimiento, capacitaciones y personal que renuncia a personas que renuncian,
implementación, actividades que fomenten la organización. permitiéndole a la
mantenimiento y mejora el desarrollo y empresa conocer cuales
continua del sistema. afianzamiento de con las áreas con mayor
competencias del personal número de renuncies y
y se garantiza la ejecución motivos y así trabajar en
de los recursos para este este tema que genera un
fin. gasto incensarios de
recursos para la
organización
 18

OSHAS Se ha realizado la No se han podido Realizar propuesta a la

18001 inversión en diferentes realizar cambios de junta directiva de cambio
áreas de la estructura de acuerdo al de instalaciones donde se
implementación del sistema de gestión ya puedan minimizar estos
sistema de seguridad y que las instalaciones no riesgos. Mientras tanto
salud en el trabajo, de esta son propias y los costos utilizar la suficiente
forma se ha logrado un son muy elevados. señalización que permita
80% de implementación minimizar los riesgos.

14001 El área de gestión El área de Gestión Realizar un archivo

Humana dentro de sus Humana no cuenta con físico con el seguimiento
procesos de contratación documentación sobre la que se a realizado sobre
garantiza las competencias idoneidad en estas este aspecto a cada uno
sobre normas ambientales competencias a nivel de los colaboradores por
de los nuevos empleados y ambiental de los medio de pruebas,
realiza inversión en colaboradores. evaluaciones y
programas de capacitación capacitaciones recibidas
para afianzar las
competencias de todos los
empleados en este
aspecto.
Operación 9001 La organización debe La competencia de Capacitación para todo Realizar jornadas de
asegurarse de que tiene la servicio al cliente el personal de la divulgación y
capacidad de cumplir los validadas por el área de empresa en la capacitación de esta
requisitos para los gestión humana es muy importancia del trabajo política.
productos y servicios que se importante ya que de la en equipo para
van a ofrecer a los clientes. relación con el cliente garantizar un buen
La organización debe llevar parte la satisfacción que servicio al cliente ya que
a cabo una revisión antes este reciba, Su de los procesos de la
de comprometerse a satisfacción con el organización en general
suministrar productos y producto y/ o servicio es depende la satisfacción
lo más importante pues de los clientes.
 19

servicios a un cliente, para garantiza la fidelización

incluir: de los clientes,

OSHAS La empresa ha venido Falta el nombramiento Búsqueda y contratación

18001 trabajan do su proceso de de un líder que se de una persona con
implementación del encargue conocimientos y
Sistema en cabeza de específicamente del competencias
Gestión Humana mantenimiento del relacionados con la
sistema para garantizar Seguridad y Salud en el
su mejora continua. trabajo.
14001 Los productos y servicios Los contratistas externos Proponer sistema de
que la empresa ofrece son no son auditados con auditoria para
amigables con el medio respecto al proveedores y
ambiente, no general cumplimiento de las contratistas para
impactos ambientales y normas ambientales en garantizar el
cumple con las normas. sus empresas. cumplimiento de las
normas ambientales.
 Identificar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos

Acción Requisito Acciones

• Desde la alta dirección se debe apropiar a los colaboradores

de cada proceso.

Enfoque al Cliente. La alta dirección debe demostrar • Realizar un proceso de selección y capacitación de acuerdo a
Liderazgo
liderazgo y compromiso con respecto al enfoque del las habilidades y competencias para que se pueda enfocar

cliente. los procesos al cliente.

• Se debe realizar una divulgación completa de toda la

normatividad.
 21

La organización debe establecer objetivos de la calidad • Tener conocimiento de los indicadores de gestión y

para las funciones y niveles pertinentes y los procesos divulgarlos a sus colaboradores.

necesarios para el sistema de gestión de la calidad. • Concientizar al personal sobre el cumplimiento de las

Los objetivos de la calidad deben: ser coherentes con la actividades.

política de la calidad, ser medibles, tener en cuenta los • Destacar la medición de desempeño en cuanto a sus
Planificación requisitos aplicables, ser pertinentes para la conformidad
actividades.

de los productos y servicios y para el aumento de la • La organización debe tener dispuestas siempre las

satisfacción del cliente, ser objeto de seguimiento, instalaciones en cuanto a los riesgos y al medio donde se

comunicarse, actualizarse, según corresponda. La encuentran sus colaboradores para que se pueden cumplir las

organización debe mantener información documentada actividades, para esto se debe realizar las contrataciones de
sobre los objetivos de la calidad. un personal especializado en identificar cualquier anomalía.
 22

• Se deben realizar capacitaciones y actividades a los

colaboradores.

La organización debe determinar y proporcionar los • Realizar seguimiento a los cargos donde se evidencia mayor
Apoyo
recursos necesarios para el establecimiento, nivel de desinterés y deserción.

implementación, mantenimiento y mejora continua del • Realizar un archivo completo de seguimiento a todas las

sistema. capacitaciones y actividades con el fin de tener un análisis

general de la organización y así poder implementar acciones

para la mejora continua.

 23

• Realizar actividades y capacitación para mejorar el trabajo

en equipo, la comunicación y las relaciones interpersonales

La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad con el fin de fortalecer actitudes y poder transmitir a los

Operación de cumplir los requisitos para los productos y servicios que clientes el mensaje esperado.

se van a ofrecer a los clientes. La organización debe llevar • Realizar un estudio de los producto o servicios ofrecidos por

a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar la organización con el fin de que cuenten con lo

productos y servicios a un cliente, para incluir: reglamentario e identificar los materiales con los que se

encuentran hechos con el fin de que sean amigables con el

medio ambiente, para esto es importante realizar la

contratación de personal idóneo para esta actividad.

 Cronograma de trabajo

Liderazgo.

¿Qué? (Acción Como (tareas) Cuando Porque (Objetivos) Donde Quien

principal)
(ficha de inicio (lugar, (responsables)
y de mercado,
finalización de ciudad)
cada tarea
Se incentivará a los 01 de Porque el liderazgo trasmite
Realizar una colaboradores mediante septiembre al motivación personal para Gladys Janeth
capacitación de capacitaciones de liderazgo, 08 de describir oportunidades a favor Sala de juntas Lavacude
liderazgo generando conciencia de la septiembre junto con la experiencia y la Gómez
importancia de ser protagonistas visión encaminadas a obtener un
del cambio. valor agregado a las ideas.
Realizar Se hará proceso de selección y 09 de Para la mejora continua de los
proceso de capacitación de acuerdo a las septiembre al procesos internos y externos del Sala de Natalia Mariana
selección y habilidades y competencias 15 de servicio al cliente. Capacitación Quiroga Torres
capacitación enfocadas a los procesos donde septiembre
prevalecen los clientes.
Realizar una Divulgación de la normatividad 03 de octubre
visita implementada en un curso al 04 de Para regular los procesos y Oficina Laura Camila
sistémico, con habilidades octubre certificación de los mismos. administrativa Pico Garzón
cognitivas, brindando
metodologías para implementar
proyectos de innovación
 25

Planificación.

¿Qué? Como (tareas) Cuando Porque (Objetivos) Donde Quien

(Acción
(ficha de (lugar, mercado, (responsables)
principal)
inicio y de ciudad)
finalización
de cada
tarea
Medir y analizar son los
Realizar una Divulgación de los pilares de saber el estado
visita a las indicadores de gestión 3 de de la compañía, indica el
áreas de la a los empleados octubre éxito de las acciones y de Oficina administrativa Gladys Janeth Lavacude Gómez
compañía las decisiones que se
aciertan para el futuro de
la compañía.
Concientizar a las
personas del valor tan
importante que es la
realización de las
Realizar Reunión diaria actividades con
reflexión implementada por los A diario trasparencia y empeño, Oficinas principales Natalia Mariana Quiroga Torres
diaria. jefes líderes de los 8:00am creando un ambiente de
procesos apropiación personal,
entendiendo que sin los
empleados la compañía no
sería prospera, debemos
contribuir a que los
procesos mejores día a día.
Realizar Destacar el desempeño 03 de Medir el desempeño de las
premiación medido en la octubre al actividades es fundamental Oficina administrativa Laura Camila Pico Garzón
 26

evaluación realizada
trimestralmente para
medir que las 04 de puesto que podemos evitar
actividades se estén octubre falencias y mejoras en las
ejecutando de manera actividades estipuladas.
trasparente y de
calidad.
Visitar las instalaciones
de la compañía con el
Realizar fin de tener seguridad 08 de Proteger la seguridad y la
visita a las de que no se corra octubre al salud en el trabajo
instalaciones ningún riesgo para los 12 de mediante la mejora Oficina administrativa Magnolia Joana Cifuentes Henao
colaboradores, en caso octubre continua de SG-SST),
de que se presente cumpliendo con la
algún riesgo se contrata normatividad vigente.
a un tercero para que
arregle la dificultad
presentada.
 27

Apoyo.
¿Qué? Como (tareas) Cuando Porque (Objetivos) Donde Quien
(Acción
(ficha de (lugar, mercado, (responsables)
principal)
inicio y de ciudad)
finalización
de cada
tarea
Convocar a
una
capacitación
liderada por la
gestión 10 de Implementar procesos de
Realizar humana donde octubre seguimiento y dejar
seguimiento se evidencia a las personas Oficina administrativa Gladys Janeth Lavacude Gómez
proporcionará que presentan desinterés
los recursos y y deserción en las
todo lo actividades puestas de
referente a la acuerdo a su cargo.
mejora
continua del
sistema.
Hacer Implementar un correcto
seguimiento orden ejecutando
de las 03 de evidencias de las
Realizar capacitaciones octubre al capacitaciones expuestas
archivo y actividades 04 de dentro de la compañía Oficinas principales Natalia Mariana Quiroga Torres
para la mejora octubre haciendo de esta una
continua de compañía prospera en
los procesos. todos los procesos
implementados.
 28

Operación.
¿Qué? Como (tareas) Cuando Porque (Objetivos) Donde Quien
(Acción
(ficha de inicio (lugar, (responsables)
principal)
y de mercado,
finalización de ciudad)
cada tarea
Se realizará una visita Trabajar en equipo
sorpresa donde es donde realmente
queremos evidenciar se consiguen los
el trabajo en equipo, triunfos, es
queriendo afianzar las fundamental
relaciones conocer las
interpersonales, fortalezas y las Oficina
Visita fortaleciendo por 09 de octubre debilidades de cada administrativa
medio de actividades persona para que Magnolia Joana Cifuentes Henao
en grupo, interacción desempeñe un rol
con las demás áreas en función a sus
pues no siempre se conocimientos.
tiene este tipo de
comunicación con los
demás miembros de la
compañía.
Se realiza un estudio Hoy en día es
de los productos y importante el
servicios ofrecidos medio ambiente ya Oficinas
Estudio haciendo de este 09 de octubre que hay un abuso y principales Magnolia Joana Cifuentes Henao
estudio algo fructífero un desgaste por
detectando que cada parte del ser
uno de los materiales humano, es notorio
 29

con los que se trabaja como el ambiente

sea amigables con el ha tenido
medio ambiente, alteraciones que
puesto que en la afectan a los seres
actualidad se presenta vivos y a nosotros
una problemática con mismos.
la contaminación
ambiental, que se
podía ver reflejada
más adelante.
 Conclusiones

• El diagnóstico es el primer paso que nos permite establecer en qué situación se

encuentra la organización con respecto a los requisitos que las normas exigen.

• Dentro del diagnóstico podemos establecer en que sitio estamos, donde deberíamos
estar y que tenemos que hacer para llegar a ese lugar.

• Posteriormente y través de un modelo de planeación estratégica se busca llevar a cabo

los pasos a seguir para implementar un sistema de gestión de las normas ISO 9001,
ISO 14001 Y OHSAS 18001.

• Existen diversos modelos de planeación siendo el DOFA el más conocido, mediante

el cual se establecen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en base a
las cuales se desarrollará el plan de trabajo.

• El Plan de trabajo debe incluir un cronograma de actividades, con fechas y

responsables de tal manera que se pueda realizar un seguimiento continuo al proceso
de implementación de cada una de las normas y en general al sistema integrado de
gestión.

• La implementación de este sistema se debe medir en un porcentaje de cumplimiento

de acuerdo a la cantidad de requisitos que estén pendientes con respecto a la totalidad
que se debe alcanzar.
 31

Bibliografía

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