P-COR-SIB-03.01 Identificación de Peligros Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles PDF

SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA CORPORATIVO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC) Versión 03 Pág. 1 de 13
P-COR-SIB-03.01
1.0 OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de peligros/aspectos,
evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todas las actividades, procesos e instalaciones administradas por
Buenaventura, así como a todos sus contratistas y visitantes.
3.0 DEFINICIONES
Aspecto ambiental
 Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio
ambiente. Se considera como Aspecto Ambiental Significativo aquel con un nivel de Riesgo Alto.
Ciclo de Vida
 Ciclo compuesto por las etapas típicas de un producto o servicio y que incluyen la adquisición de las materias
primas, el diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la distribución
final del producto.
Consecuencia
 Resultado de la realización o desencadenamiento del peligro o del aspecto ambiental.
Control
 Medida implementada para eliminar o reducir el nivel de Riesgo.
Cuaderno de Operación Segura

 Es un Documento impreso que consolida los formatos de Orden de Trabajo e IPERC Continuo.
Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)

 Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, aspectos ambientales, evaluar los riesgos y para
implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las
normas legales vigentes.
Impacto ambiental
 Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organización.
Líder de equipo de trabajo

 Trabajador con experiencia en el cual el Ingeniero Supervisor o Técnico Supervisor le delega autoridad para
tomar decisiones en la ejecución de una Tarea.
Mapa de Riesgos y Respuesta a Emergencias

 Representación gráfica de los diferentes riesgos identificados en el IPERC Línea Base, equipos de Respuesta a
Emergencia y rutas de evacuación.
Peligro
 Situación con el potencial de causar daño a la persona, propiedad y proceso.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiera consultar este documento debe asegurarse que se encuentre en la
última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.buenaventura.com.pe.
P-COR-SIB-03.01
Probabilidad
 Es la posibilidad que ocurra la consecuencia o impacto.
Riesgo
 Indicador de la probabilidad y severidad de un peligro o aspecto ambiental. Es una unidad de valoración del
Peligro.
Riesgo Aceptable
 Riesgo que ha sido reducido a un nivel que permite realizar la Tarea teniendo en cuenta los requisitos legales y
Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
Severidad
 Grado o Intensidad de la Consecuencia.
4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Gerente de Unidad / Vicepresidentes Lima
 Asegurar los recursos para implementar los controles.
Superintendente de Seguridad / Ingeniero de Seguridad / Director de Seguridad

 Ser el moderador y guiar a los participantes del IPERC Línea Base en el desarrollo adecuado del proceso.
Superintendentes / Gerentes Lima

 Garantizar que su personal reciba entrenamiento adecuado en el presente procedimiento.
 Asegurar la participación del personal necesario para la elaboración y revisión del IPERC Línea Base, registrando
su participación en el P-COR-SIB-04.04-F01 Formato de Participación.
Ingeniero Supervisor
 Asegurar la calidad, eficacia y continuidad de los controles.
 Garantizar que solo se trabaje en condiciones de Riesgo Aceptable.
 Revisar y firmar el IPERC Continuo.
Trabajadores/Líder de equipo de trabajo

 Elaborar con su grupo de trabajo el IPERC Continuo de la tarea antes de iniciarla.
 Asegurar que se apliquen los controles indicados en el IPERC Línea Base y en el IPERC Continuo, antes de la
ejecución de las tareas, caso contrario esta no se iniciará.
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 Aspectos Generales
 La Identificación de Peligros/Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles debe realizarse a través del presente
procedimiento e incluirá:
o IPERC Línea Base.
o IPERC Línea Base – Campo.
o IPERC Continuo.
 La identificación de peligros/aspectos se debe realizar teniendo en cuenta:
a) Factores psicosociales incluyendo la organización del trabajo.
b) Actividades rutinarias y no rutinarias, incluyendo:
o Infraestructura, equipos, materiales, sustancias y condiciones físicas del lugar de trabajo.
______________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
o Diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los
procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo los factores ergonómicos.
o Factores humanos (comportamiento).
o Situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
o Situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de
trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo.
o Temas específicos como exposición de trabajadores en etapa de gestación, tormentas eléctricas.
c) Accidentes/Incidentes de Riesgo Alto que sean internos o externos a la organización.
d) Situaciones de emergencia.
e) Personas, incluyendo a:
o Aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas,
visitantes y otras personas.
o Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que puedan verse afectadas por las actividades de
la organización.
o Trabajadores en una ubicación que no están bajo el control directo de la organización.
f) Ciclo de Vida de acuerdo al Anexo 2.
g) Requisitos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental.
h) Cambios en el conocimiento e información sobre los peligros.
 La Evaluación de Riesgos debe realizarse considerando la eficacia de los controles existentes, mediante
auditorías, inspecciones, resultados de los indicadores de desempeño y otras herramientas de gestión.
 Cada área será responsable de gestionar los riesgos que generen sus procesos.
5.2 IPERC LINEA BASE

 El IPERC Línea Base es una Evaluación en gabinete que debe realizarse para todas las tareas utilizando el
formato P-COR-SIB-03.01-F01 según el Anexo 7, debiendo seguir las siguientes etapas:
o Definir el equipo evaluador.
o Establecer el contexto.
o Identificar Peligros y Aspectos Ambientales
o Definir Controles Actuales.
o Evaluar el Riesgo con Controles Actuales.
o Definir Controles de Mejora para los Riesgos No Aceptables.
o Reevaluación de Riesgo No Aceptable con Controles de Mejora.
o Plan de Acción de Mejora.
a) Definir el Equipo evaluador

 El equipo evaluador para la elaboración y revisión del IPERC debe estar conformado por personas
conocedoras de la actividad y como mínimo debe considerar:
o Ingeniero Supervisor o cargo equivalente.
o Dos trabajadores.
o Director / Superintendente / Ingeniero de Asuntos Ambientales o cargo equivalente.
o Director / Superintendente / Ingeniero de Seguridad o cargo equivalente.
 Se debe considerar personal adicional (Salud, Higiene Industrial) o un experto técnico externo en caso
que la complejidad de la actividad a evaluar lo amerite.
______________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
b) Establecer el contexto
 Se debe determinar los procesos, actividades y tareas que se van a analizar utilizando como referencia el
Mapeo de Procesos.
c) Identificar peligros y aspectos ambientales

 Determinar los peligros y aspectos para cada tarea en base al Anexo 3.
 Describir para cada tarea los peligros/aspectos y su respectiva consecuencia/impacto.
 Para Seguridad y Salud Ocupacional se analizará las consecuencias que afecten a la persona, propiedad y
pérdida al proceso.
 Para Medio Ambiente se analizará el impacto.
d) Definir Controles actuales

 Se debe priorizar en base a la Jerarquía de Controles según el siguiente orden:
1. Eliminar el peligro: suprimir los peligros; no utilizar determinado producto químico; aplicar enfoques
ergonómicos; eliminar el trabajo monótono o el trabajo que causa estrés, otros.
2. Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos: reemplazar lo peligroso por lo menos
peligroso; controlar los peligros/aspectos en su fuente; adaptarse al progreso técnico; reducir la
energía del sistema (amperaje, presión, temperatura); otros.
3. Utilizar controles de Ingeniería y reorganización del trabajo: aislar a las personas del peligro;
instalar guardas, implementar sistemas de ventilación; implementar manipulación mecánica de
materiales; reducir el ruido; proteger a las personas contra caídas mediante el uso de barreras;
reorganizar el trabajo para evitar horas excesivas de trabajo que generen fatiga.
4. Utilizar controles administrativos: señalizar el área de trabajo, realizar inspecciones periódicas;
capacitar y entrenar; administrar los permisos para trabajos de alto riesgo, implementar
autorizaciones para operar equipos; procedimientos y estándares, otros.
5. Utilizar equipos de protección personal adecuados (EPP): proporcionar el EPP adecuado, incluyendo
el entrenamiento para la utilización y el mantenimiento.
e) Evaluar el Riesgo con controles actuales

 Para el análisis de la probabilidad se considerará la experiencia propia (BVN) o de otras fuentes (Minería
Nacional), en base al Anexo 4.
 Para el análisis de la severidad en Seguridad se analizará para las categorías de persona, propiedad y
pérdida al proceso, considerando la más razonable, no el mejor o peor caso, en base al Anexo 5.
 Para el análisis de la severidad en Medio Ambiente se analizará el impacto en base al Anexo 5.
 Evalúe el Riesgo para cada peligro/aspecto combinando la probabilidad y la severidad, seleccionándose
la combinación de riesgo de mayor criticidad, utilizando para ello el Anexo 6.
 El riesgo actual se evalúa con los controles actualmente implementados.
 Los niveles de Riesgo Aceptable para Buenaventura son:
o Riesgo Bajo
o Riesgo Medio
o Riesgo Alto del nivel 6 al 8.
 Los niveles de Riesgo No Aceptable para Buenaventura son:
o Riesgos Alto del nivel 1 al 5.
 En caso de Riesgos Aceptables se dejará a decisión del equipo evaluador el implementar controles de
mejora para reducir el nivel de Riesgo, a modo de oportunidad de mejora.
______________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
 Para el caso de las tareas de Riesgo Alto Aceptables, adicionalmente a las medidas de control actual, se
debe contar con la presencia permanente de un supervisor.
 En caso de Riesgos No Aceptables no se realizará la tarea hasta que se implementen controles de mejora
que los reduzcan a un nivel de Riesgo Aceptable.
 Debe considerarse que no toda tarea de Riesgo Alto podrá bajar a Riesgo Medio o Bajo.
f) Definir Controles de Mejora para Riesgos No Aceptables

 Se debe priorizar la implementación de controles de mejora de acuerdo a la Jerarquía de Controles.
 Las medidas de control deben estar enfocadas a lograr que el riesgo baje a un nivel de Riesgo Aceptable.
 Todos los controles de mejora deberán ser validados por el Superintendente para la asignación de los
recursos necesarios.
 Se debe tener en cuenta que la prioridad del IPERC es definir controles orientada a la prevención de
lesiones y enfermedades de las Personas.
g) Reevaluación de Riesgos No Aceptables con Controles de Mejora

 Determine la nueva probabilidad con los controles de mejora implementados.
 La severidad inicial se mantiene y no debe ser modificada.
 Reevalúe el nuevo nivel de Riesgo.
 Si el Nivel de Riesgo Alto se mantiene entre 1 al 5, no se podrá realizar la tarea.
h) Plan de Acción de Mejora

 Se colocará el control de mejora, responsable y fecha de implementación.
 El Plan de Acción deberá ser ingresado al Sistema de información SIB para verificar su cumplimiento.
 Los controles de mejora implementados pasarán inmediatamente como controles actuales en la
siguiente revisión del IPERC.
 El IPERC Línea Base será actualizado anualmente o cuando:

o Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes
de trabajo que afecten la Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Ocurran Incidentes Peligrosos.
o Se produzcan cambios en la legislación.
5.3 IPERC LINEA BASE - CAMPO

 Resumen del IPERC Línea Base con los riesgos por cada tarea con sus respectivos controles que servirán de
apoyo al trabajador para la identificación de peligros en campo.
 Los trabajadores deben utilizar el IPERC Línea Base - Campo según el Anexo 8, como ayuda de memoria para
realizar el IPERC Continuo.
 En todas las áreas de trabajo deben mantenerse una copia actualizada del IPERC Línea Base – Campo. Las
tareas se realizarán cuando los controles actuales descritos en el IPERC Línea Base – Campo estén totalmente
implementados.
 Cuando el Nivel de Riesgo resulte No Aceptable (1 al 5) no se realizará la tarea, hasta verificar la
implementación de los controles de mejora que logren disminuir a un Nivel Aceptable (6 al 25).
5.4 IPERC CONTINUO

 Diariamente al inicio y durante la ejecución de las tareas, los trabajadores utilizarán el Cuaderno de
Operación Segura donde llenarán la Orden de Trabajo llenando los formatos P-COR-SIB-03.01-F04 Actividades
en Superficie y P-COR-SIB-03.01-F05 Actividades en Subterráneo, según Anexo 10 y Anexo 11.
______________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
 Se identificarán los peligros y evaluarán los riesgos usando el Formato P-COR-SIB-03.01-F03, IPERC Continuo
según el Anexo 9.
 En los casos de tareas que involucren más de un trabajador, el IPERC Continuo podrá ser realizado en equipo,
debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su respectiva firma.
5.5 MAPA DE RIESGOS Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

 El IPERC de Línea Base servirá de insumo para la elaboración del Mapa de Riesgos.
 El área de Seguridad será la responsable de gestionar la elaboración de los Mapas de Riesgos y de Respuesta a
Emergencias en coordinación con las áreas operativas y administrativas.
 Los Mapas de Riesgo y de Respuesta a Emergencia deben incluir los pictogramas para los riesgos físicos,
químicos, ergonómicos, biológicos, así como los equipos de respuesta a emergencia y rutas de evacuación;
debiendo estar ubicados en las áreas de trabajo de tal forma que sean visibles a los trabajadores.
 Los Mapas de Riesgos serán actualizados anualmente o cuando el IPERC Línea Base sea modificado y serán
aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.0 FORMATOS Y REGISTROS

 P-COR-SIB-03.01-F01 IPERC Línea Base, Identificación de Peligros/Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles.
 P-COR-SIB-03.01-F02 IPERC Línea Base – Campo.
 P-COR-SIB-03.01-F03 IPERC Continuo.
 P-COR-SIB-03.01-F04 OT Actividades en Superficie.
 P-COR-SIB-03.01-F05 OT Actividades en Subterráneo.
 P-COR-SIB-04.04-F01 Formato de Participación.
7.0 REVISIÓN
 Aplicar Procedimiento P-COR-SIB-04.08 Gestión de Documentos.
8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

 P-COR-SIB-01.03, Mapeo de Procesos.
 ISO 45001: 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
 ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.
 ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad
 D.S. 024-2016-EM.
 Ley 29783.
9.0 ANEXOS
 Anexo 1, Flujograma.
 Anexo 2, Análisis de ciclo de vida.
 Anexo 3, Lista de Peligros y Aspectos.
 Anexo 4, Tabla de Probabilidad.
 Anexo 5, Tabla de Severidad.
 Anexo 6, Matriz Básica de Evaluación de Riesgos.
 Anexo 7, IPERC Línea Base.
 Anexo 8, IPERC Línea Base - Campo.
 Anexo 9, IPERC Continuo.
 Anexo 10, Orden de Trabajo - Actividades en Superficie.
 Anexo 11, Orden de Trabajo - Actividades en Subterráneo.
______________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

GERENTE DE SEGURIDAD : TOMÁS CHAPARRO D.
ELIANA MOLINA R. VÍCTOR GOBITZ C.
COORDINADORA SIB GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL : CARLOS RODRÍGUEZ V. GERENTE GENERAL
GERENTE DE PLANTA DE PROCESOS : NO APLICA
FECHA: 27 Febrero 2019 FECHA: 27 Febrero 2019 FECHA: 27 Febrero 2019
______________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
ANEXO 1
FLUJOGRAMA
ANEXO 2
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiera consultar este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última
versión ingresar a www.buenaventura.com.pe.
P-COR-SIB-03.01
ANEXO 3
LISTA DE PELIGROS Y ASPECTOS
TIPO DE CONTACTO PELIGROS TIPO DE CONTACTO PELIGROS ASPECTOS AMBIENTALES

GOLPEAR CONTRA Materiales Electricidad Alta/Baja tensión
(corriendo hacia o tropezando Agua
con) Pisos, hastiales y carga Tormenta eléctrica
Energía
Vehículo y equipo móvil
CON ENERGÍA Equipos / Instalaciones neumáticos o hidráulicos (gases CONSUMO
(eléctrica, neumática, radiación, comprimidos, calderos, otros) Papel
Carro minero etc.) Temperaturas extremas (calor, frío) Madera
Tubería, manguera de aire comprimido o accesorios Radiación (solar, radioactiva, soldadura, otros)
Desmonte, Lodos y Lamas
Herramientas Ruido (que sobrepase el LMP)
GOLPEADO POR
Materiales (que caen) Polvo Residuos Peligrosos
(objeto en movimiento)
Proyección de partículas Humo (combustión, soldadura, otros) GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN Residuos No Peligrosos
Proyección de balas Gases (roca, voladura, combustión, soldadura, otros) Relaves o Soluciones Cianuradas
Fragmentos de rocas CON SUSTANCIAS QUÍMICAS Reactivos y productos químicos
Mineral
Equipo de izaje, grúas o carga Hidrocarburos
Ruido
CAÍDA AL MISMO NIVEL Pisos resbaladizos Explosivos
(resbalar, tropezar, volcarse) Piso Desnivelado
Vibración
Material inflamable / Combustible
Subir / Bajar Escaleras Fluidos Corporales Polvo y/o partículas
CAÍDA A DISTINTO NIVEL Espacios abiertos Materiales Biológicos contaminados EMISIÓN Calor
(el cuerpo cae) CON MATERIALES
Andamios y plataformas elevadas Animales
BIOLÓGICOS Radiación
Tolvas / Echaderos Vectores (roedores, insectos, otros)
Efluentes Líquidos
ATRAPADO EN Fajas transportadoras Microorganismos
(enganchado, agarrado) Partes móviles o giratorias Iluminación (excesiva/deficiente) Gases, Vapores, Humos
Bloques de roca / masas de tierra Vibraciones Derrame Sustancias peligrosas
Equipos de izaje y grúas ERGONÓMICOS Movimientos repetitivos
Derrame Hidrocarburos
APLASTADO/CHANCADO Jaula de izaje de personal Manipulación manual de cargas
Derrame Aceites dieléctricos
ENTRE O DEBAJO DE Carga suspendida Posturas
OBJETOS Succión (tolvas, echaderos, labores antiguas, Derrame Concentrados
Agresiones físicas y verbales
subsidencias )
POTENCIAL Erosión
Material de excavaciones y Zanjas Delincuencia común
Incendio
Materiales apilados Acoso laboral (hostilización )
PSICOSOCIALES
Carga de Trabajo (horarios, sobretiempo, Derrumbe
Herramientas
CON OBJETOS PUNZANTES O descanso, otros)
Mallas electrosoldadas Nivel de Cultura de Seguridad (Liderazgo)
Falla de Instalaciones e Infraestructura
CORTANTES
Materiales Hostigamiento sexual Inundación
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
ANEXO 4 ANEXO 5
TABLA DE PROBABILIDAD TABLA DE SEVERIDAD
DESCRIPCIÓN SEGURIDAD
NIVEL PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN NIVEL SEVERIDAD Daño a Ia DESCRIPCIÓN MEDIO AMBIENTE
Lesión personal Daño al proceso
Propiedad
Común F < = Diariamente
A
(muy probable) Sucede con demasiada frecuencia Consumos: Provoca la extinción de un recurso natural sin compensación.
Paralización del Generación y Disposición: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora,
Ha sucedido Diariamente < F < = Mensualmente Varias fatalidades. Varias Pérdidas por un proceso de más de fauna, y/o población ó muerte de especies y la sanción podría ascender a
B 1 Catastrófico personas con lesiones monto mayor a 1 mes o más de 1 MM USD (1000 UITs).
(probable) Sucede con frecuencia
permanentes. US$ 100,000 paralización Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP y/o provoca la
Podría suceder Mensualmente < F < = Anualmente definitiva. afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies.
C Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores.
(posible) Sucede ocasionalmente
Consumos: Los consumos reducen la disponibilidad que afecte derechos de
Anualmente < F < = 05 años
Raro que suceda terceros.
D Rara vez ocurre Pérdidas por un Paralización del Generación y Disposición: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o
(poco probable)
No es muy probable que ocurra 2
Mortalidad
(Pérdida
Una mortalidad. Estado monto entre US$ proceso de más de ANEXO 7
fauna, y la sanción podría ascender hasta 650,000 USD (500 UITs).
vegetal. 10,001 y US$ 1 semana y menos Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP y/o provoca la
mayor)
Prácticamente imposible F > 05 años 100,000 de 1 mes afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del
E hábitat.
que suceda Muy rara vez ocurre /Imposible que ocurra Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores.
Lesiones que incapacitan a Consumos: Los consumos superan permanentemente las autorizaciones.
Pérdida por un Paralización del
Ia persona para su actividad Generación y Disposición: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o
Pérdida monto entre US$ proceso de más de
ANEXO 6 3
permanente
normal de por vida.
Enfermedades ocupacionales
5,001 y US$ 1 día hasta 1
fauna y sanción podría ascender hasta 250,000 USD (200 UITs).
Emisiones: Emisiones iguales a los LMP pero afecta ECA del receptor.
10,000 semana.
MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS avanzadas. Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores.
Pérdida por Consumos: Los consumos superan mas 5 veces lo autorizado mensualmente.
Lesiones que incapacitan a
monto mayor o Generación y Disposición: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 Pérdida Ia persona temporalmente. Paralización de 1
4 igual a US$ 1,000 fauna y la sanción podría ascender hasta 130,000 USD (100 UTIs).
temporal Lesiones por posición día.
y menor a US$ Emisiones: Emisiones por debajo del LMP pero afecta ECA del receptor.
ergonómica
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 5,000 Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores.
SEVERIDAD
Permanente 3 6 9 13 17 20 Consumos: Los consumos superan menos de 5 veces lo autorizado

mensualmente.
Pérdida por Generación y disposición: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o
Temporal 4 10 14 18 21 23 Lesión que no incapacita a Ia Paralización menor
5 Pérdida menor monto menor a fauna y la sanción podría ascender hasta 65,000 USD (50 UITs).
persona. Lesiones leves. de 1 día.
US$ 1,000 Emisiones: Emisión puntual no autorizada por debajo de LMP y no afecta al
Menor 5 15 19 22 24 25 ECA del receptor.
Potenciales: no aplica.
A B C D E
Prácticamente
Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
suceda
PROBABILIDAD
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
ANEXO 7
IPERC LÍNEA BASE
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LÍNEA BASE

LOGO EMPRESA P-COR-SIB-03.01-F01 V-02
Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Unidad Minera Equipo Evaluador : 2 Sustitución
Área 3 Ingeniería
Fecha de elaboración 4 Control Administrativo
Fecha de actualización 5 EPP
Proceso
Reevaluación de Riesgos No
Evaluación de Riesgos con
Jerarquía de Controles Actuales Jerarquía de Controles de Mejora Aceptables con Controles de Plan de Acción de Mejora
Controles Actuales
Mejora
Tipo de Contacto
Puesto de Descripción Consecuencia/
Actividad Tarea Peligro / EPP EPP
Trabajo Peligro / Aspectos Impacto Nivel Nivel Nivel de Nivel Nivel Nivel de
Aspectos (adicional a (adicional a
Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativo Probabilid Severidad Riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativo Probabilid Severidad Riesgo Qué Quién Cuándo
casco, calzado y casco, calzado
ad (P) (S) PxS ad (P) (S) PxS
lentes) y lentes)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
ANEXO 8 ANEXO 9
IPERC LÍNEA BASE - CAMPO IPERC CONTINUO
LOGO EMPRESA
IPERC CONTINUO
IPERC LÍNEA BASE - CAMPO P-COR-SIB-03.01-F03 V-03
LOGO EMPRESA P-COR-SIB-03.01-F02 V-02

PARA SER LLENADO POR LOS TRABAJADORES
ACTIVIDAD:
Fecha Hora Nivel/Área Apellidos y Nombres Firma
Unidad Minera Equipo Evaluador :

Área
Fecha de elaboración
* Usar como guía el IPERC Línea Base - Campo
Fecha de actualización * * Para los riesgos NO ACEPTABLES (1 al 5), NO se deberá iniciar la tarea hasta Implementar controles de mejora que permita reducir el riesgo a un nivel ACEPTABLE (6 al 25).
Proceso Reevaluación de Riesgos

Evaluación de Riesgos con
No Aceptables con
Descripción del Peligro Consecuencia Medidas de Controles Actuales Controles Actuales Medidas de Controles de Mejora
Controles de Mejora
A M B A M B
Jerarquía de Controles Actuales

Tipo de
Descripción
Puesto de Contacto Consecuencia/
Actividad Tarea Peligro / EPP Nivel de
Trabajo Peligro / Impacto
Aspectos Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativo (adicional a casco, Riesgo
Aspectos
calzado y lentes) PxS
Tema de Reuni ón Grupa l Di a ri a :
PARA SER LLENADO POR EL SUPERVISOR

Secuencia para controlar el Peligro y reducir el Riesgo Responsable
1.- 1.-
2.- 2.-
3.- 3.-
4.- 4.-
5.- 5.-
DATOS DE LOS SUPERVISORES RESPONSABLES
Hora Apellidos y Nombres Medida Correctiva Firma
SI NO ES SEGURO, NO SE HACE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P-COR-SIB-03.01
ANEXO 10 ANEXO 11
ORDEN DE TRABAJO - ACTIVIDADES EN SUPERFICIE ORDEN DE TRABAJO - ACTIVIDADES EN SUBTERRÁNEO
LOGO EMPRESA ORDEN DE TRABAJO - ACTIVIDADES EN SUPERFICIE LOGO EMPRESA

ORDEN DE TRABAJO - ACTIVIDADES EN SUBTERRÁNEO
P-COR-SIB-03.01-F04 V-01 P-COR-SIB-03.01-F05 V-01
Área: Guardia: Día Noche Área: Guardia: Día Noche

Ubicación: Ubicación:
Empresa: Fecha: Empresa: Fecha:
Actividad: Actividad:
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A EJECUTARSE COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A EJECUTARSE COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD
CROQUIS DEL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD CROQUIS DEL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD
MEDICIÓN DE GASES EN SUPERFICIE

MEDICIÓN DE GASES EN LA LABOR
(Planta de Proceso)
Tipo de Gases O2 CO NO2 CO2 Otros :
Responsable Hora Responsable Hora
(Min. 19.5%) (Max. 25 ppm) (Max 3 ppm) (Max 5000 ppm)
PERSONAL PARTICIPANTE DE LAS TAREAS PERSONAL PARTICIPANTE DE LAS TAREAS

Nombres y Apellidos Ocupación Hora Empresa Firma Nombres y Apellidos Ocupación Hora Empresa Firma
RECOMENDACIONES Y CROQUIS DEL ÁREA GEOTECNIA RECOMENDACIONES Y CROQUIS DEL ÁREA GEOMECÁNICA
(cuando aplique: Trabajos de movimiento de tierras, en taludes, presas, depósitos de material)
Aplica : SI NO Aplica : SI NO
Descripción Geotécnica: Descripción Geomecánica:

Croquis: Croquis:
Recomendaciones de Geotecnia: Recomendaciones Geomecánicas:
SUPERVISOR A CARGO DEL TRABAJO SUPERVISOR A CARGO DEL TRABAJO

Nombres y Apellidos Hora Empresa Firma Nombres y Apellidos Hora Empresa Firma
SUPERVISOR DEL ÁREA GEOTECNIA SUPERVISOR DEL ÁREA GEOMECÁNICA

Nombres y Apellidos Hora Empresa Firma Nombres y Apellidos Hora Empresa Firma
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P-COR-SIB-03.01 Identificación de Peligros Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

P-COR-SIB-03.01 Identificación de Peligros Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

P-COR-SIB-03.01 Identificación de Peligros Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SISTEMA INTEGRADO BUENAVENTURA CORPORATIVO

Cuaderno de Operación Segura

Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)

Líder de equipo de trabajo

Mapa de Riesgos y Respuesta a Emergencias

4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES

Superintendente de Seguridad / Ingeniero de Seguridad / Director de Seguridad

Superintendentes / Gerentes Lima

Trabajadores/Líder de equipo de trabajo

5.2 IPERC LINEA BASE

a) Definir el Equipo evaluador

c) Identificar peligros y aspectos ambientales

d) Definir Controles actuales

e) Evaluar el Riesgo con controles actuales

f) Definir Controles de Mejora para Riesgos No Aceptables

g) Reevaluación de Riesgos No Aceptables con Controles de Mejora

h) Plan de Acción de Mejora

 El IPERC Línea Base será actualizado anualmente o cuando:

5.3 IPERC LINEA BASE - CAMPO

5.4 IPERC CONTINUO

5.5 MAPA DE RIESGOS Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

6.0 FORMATOS Y REGISTROS

8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

TIPO DE CONTACTO PELIGROS TIPO DE CONTACTO PELIGROS ASPECTOS AMBIENTALES

Permanente 3 6 9 13 17 20 Consumos: Los consumos superan menos de 5 veces lo autorizado

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

LOGO EMPRESA P-COR-SIB-03.01-F02 V-02

Unidad Minera Equipo Evaluador :

Proceso Reevaluación de Riesgos

Jerarquía de Controles Actuales

Tema de Reuni ón Grupa l Di a ri a :

PARA SER LLENADO POR EL SUPERVISOR

DATOS DE LOS SUPERVISORES RESPONSABLES

Hora Apellidos y Nombres Medida Correctiva Firma

LOGO EMPRESA ORDEN DE TRABAJO - ACTIVIDADES EN SUPERFICIE LOGO EMPRESA

Área: Guardia: Día Noche Área: Guardia: Día Noche

MEDICIÓN DE GASES EN SUPERFICIE

PERSONAL PARTICIPANTE DE LAS TAREAS PERSONAL PARTICIPANTE DE LAS TAREAS

Descripción Geotécnica: Descripción Geomecánica:

Recomendaciones de Geotecnia: Recomendaciones Geomecánicas:

SUPERVISOR A CARGO DEL TRABAJO SUPERVISOR A CARGO DEL TRABAJO

SUPERVISOR DEL ÁREA GEOTECNIA SUPERVISOR DEL ÁREA GEOMECÁNICA

También podría gustarte