MANUAL DE PROCESOS PARA CONTRATACIÓN Y

EJECUCIÓN DE OBRAS

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Contenido
1.- ANTECEDENTES.-.................................................................................................. 2
2.- OBJETIVO DEL PROCESO.- ................................................................................. 4
3.- BASE LEGAL.-........................................................................................................ 4
4.- DEFINICIONES.- .................................................................................................... 4
5.- ABREVIATURAS.- .................................................................................................. 9
6.- Descripción del Proceso y sus Procedimientos ........................................... 10
6.1 Procedimiento de contratación de obras (armado de carpeta) ..... 11
6.2 Procedimiento de ejecución de obra. ................................................... 17
6.2.1 Fiscalización de obras................................................................................ 17
6.2.2 Supervisión de obras .................................................................................. 22
6.2.3 Cancelación de planillas de avance. ................................................... 27

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1.- ANTECEDENTES.-

El informe de auditoría 03/2017 establece en la recomendación 3.1. la falta de manual de

procedimientos para el desarrollo de las operaciones, por lo que sugiere la elaboración de:
• Manual de procedimiento de supervisión de obras
• Manual de procedimiento de fiscalización de obras
• Procesos para conformación de las carpetas de contratación
• Procesos para la cancelación de planillas de avance de obras
Sin embargo, los cuatro procedimientos recomendados se encuentran vinculados entre sí, por lo
que no corresponde la elaboración de éstos documentos por separado, en este entendido previo
análisis se ha visto por conveniente elaborar un Manual de Procesos para la Contratación y
Ejecución de Obras, el cual contemple todos los procedimientos recomendados, dividido en: 1)
procedimiento de contratación, haciendo énfasis en los documentos que deben formar parte de
la carpeta de contratación y 2) procedimiento de ejecución de la obra, que detalla las
actividades de pago de planillas de avance, supervisión y fiscalización de obras.

La necesidad de contar con el presente manual surge a partir de la falta de un documento que
aglomere los procedimientos de armado de carpetas de contratación, supervisión de obra,
fiscalización de obra y pago de planillas de avance, apropiando las normas generales al
contexto interno de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”.

En este entendido el presente manual pretende definir las responsabilidades y tiempos de

ejecución de las actividades que permitirán establecer con claridad la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de funciones.

El armado o conformación de las carpetas de contratación, tiene gran importancia en dos

aspectos: para la organización y/o control administrativo interno y para el control posterior, en el
entendido que toda actividad administrativa debe estar debidamente organizada y
necesariamente respaldada documentalmente, según los principios y las máximas del derecho
administrativo.

La Fiscalización o Fiscal de Obra asume plena responsabilidad sobre los servicios prestados en el
cumplimiento del Contrato entre partes, con idoneidad, profesionalismo y honestidad, respetando
los derechos de todo profesional o técnico involucrado en el desarrollo de su trabajo, asumiendo
la responsabilidad técnica total sobre la documentación inherente a sus funciones y la
responsabilidad civil sobre sus acciones que causen daños a terceros o sobre delitos comunes
tipificados en el Código Penal.

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El fiscal tendrá la responsabilidad de asegurar que todo el proceso de construcción, actuaciones

y documentación técnica de respaldo del proyecto satisfagan suficientemente a cualquier
proceso de control social, técnico, administrativo, financiero, control interno, auditoría interna o
externa que certifique el cumplimiento de los objetivos contractuales.

El Supervisor de Obra asume plena responsabilidad sobre los servicios prestados en el

cumplimiento de su Contrato y/o asignación de funciones, con idoneidad, ética, profesionalismo y
honestidad, respetando los derechos de todo profesional o técnico involucrado en el desarrollo
de su trabajo, asumiendo la responsabilidad técnica total sobre la documentación inherente a sus
funciones y la responsabilidad civil sobre acciones que causen daños a terceros o sobre delitos
tipificados en el Código Penal.

El Supervisor de Obra debe contar con una metodología sistematizada de trabajo acorde a los
objetivos de su cargo y conteniendo básicamente las siguientes actividades:

a) Control de tiempo: vigilar y controlar que la obra avance conforme lo establece el

cronograma, caso contrario proceder a informar a la U.A.T.F. (Contratante) y obligar al Contratista
(empresa adjudicada) a adoptar las medidas necesarias para corregirlas.

b) Control de calidad: revisar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, así como las normas
técnicas, reglamentación y las expedidas por los fabricantes de materiales y equipos, para su
correcto funcionamiento e instalación.

c) Control del presupuesto: efectuar el control de los costos proporcionados en los análisis de
precios unitarios, el presupuesto parcial o de especialidad y el presupuesto total de la obra
aprobado en el proyecto.

d) Control de gabinete: revisar y controlar el presupuesto de obra, el manejo del libro de órdenes,
el avance de obra, revisión de los reportes de laboratorio, elaboración y remisión de informes al
Fiscal de Obra, registro del avance de su plan de trabajo y cronograma, elaboración y archivo de
las minutas y actas de obra.

Finalmente el presente trabajo contempla el procedimiento de pago de planillas de avance, el

cual se considera relevante dentro del proceso de ejecución de obras, en el entendido que el
vínculo jurídico que nace entre la entidad y el contratista por medio de un contrato, genera
contraprestaciones, de un lado la realización de la obra y por el otro el pago por el avance de la

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misma, el cual debe seguir un procedimiento idóneo, generar los documentos de respaldo
necesarios y respetar los tiempos preestablecidos en contrato.

2.- OBJETIVO DEL PROCESO.-

Contar con un instrumento normativo que sirva de guía y permita a las unidades administrativas
involucradas, conocer y realizar de forma adecuada los procedimientos de supervisión,
fiscalización, conformación de carpetas de contratación y cancelación de planillas de avance,
en la ejecución de obras de infraestructura dentro de la Universidad Autónoma Tomás Frías,

3.- BASE LEGAL.-

▪ Constitución Política del Estado.
▪ Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales
▪ Decreto Supremo 0181 (Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios) y sus decretos modificatorios.
▪ Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y servicios de la U.A.T.F.
▪ Resolución Ministerial N° 097 del 13/04/2016 que aprueba la Guía Boliviana de Supervisión
de Obras.
▪ Resolución Ministerial N° 093 del 31/03/2016 que aprueba la Guía Boliviana de Fiscalización
de Obras.
▪ Modelo de contrato de obras emitido por el SICOES

4.- DEFINICIONES.-

a) Acta de Recepción Provisional de Obra: Es el documento técnico, administrativo y legal que

demuestra la “conclusión física” de las obras de conformidad a los volúmenes de obra
contratados o los que pudieron haber sido ordenados, modificados, aprobados y ejecutados
detallando observaciones (si existieran) y en correspondencia estableciendo un plazo para
realizar la entrega definitiva, establecido por una Comisión de Recepción y en conformidad con
el Contrato de Obra.

b) Acta de Recepción Definitiva de Obra: Es el documento técnico, administrativo y legal que

demuestra la “conclusión física” de las obras de conformidad a las observaciones subsanadas de
la Recepción Provisional y otras eventuales que puedan ocurrir en el periodo establecido por la
Comisión de Recepción y en conformidad con el Contrato de Obra.

c) Causas de Fuerza Mayor: Es el obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza
extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios,
inundaciones y/o desastres naturales o similares).

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d) Caso Fortuito: Es el obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente

de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones
civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, o similares).

e) Certificado de cumplimiento de contrato: Es el documento extendido por el Rector de la

Universidad Autónoma Tomás Frías, que oficializa el cumplimiento del Contrato, deberá contener
como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, modificaciones, monto y plazo del
contrato.

f) Certificado de pago: Documento elaborado que contiene volúmenes de obra totales y

ejecutados de cada una de las actividades y los montos de contrato y los correspondientes a ser
pagados por avance de obra y/o en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato.

g) Comisión de Recepción: Conformado por el Contratista, Superintendente, Director, Residente,

Supervisor de Obra, Fiscal de Obra y los profesionales requeridos por la U.A.T.F. (Contratante, para
realizar la Recepción Provisional y Definitiva de Obras.

h) Contratante: Es la institución o persona de derecho público dueña del proyecto, que convoca,
contrata y adjudica la realización de obras de construcción, Fiscalización y/o Supervisión de Obras
del Proyecto.

i) Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre la U.A.T.F. (Contratante) y el Supervisor o

Entidad Ejecutora; para supervisar una obra. Es un acto por el cual el contratante entrega al
Supervisor el control de la ejecución de una obra civil, la cual debe ejecutarse conforme
determina el documento base de contratación.

j) Contrato Modificatorio: Es una Modificación a la Obra por circunstancias de Fuerza Mayor o

Caso Fortuito en el diseño de la misma, decrementos o incrementos en las actividades o en el
plazo de ejecución, independiente a la emisión de Órdenes de Cambio.

k) Entidad Ejecutora o Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del Contrato,
contrae la obligación de ejecutar una obra civil determinada, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento,
relacionándolo contractualmente con la U.A.T.F. (Contratante).

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l) Especificaciones Técnicas: Documento técnico que indica la ejecución de cada una de las
actividades del proyecto, indicando su definición, materiales, herramientas, equipo maquinaria y
personal necesario, los controles de calidad así como su forma de pago y medición.

m) Financiador: La entidad nacional o internacional que coopera económicamente en la

ejecución del proyecto.

n) Fiscalización: Se entiende por Fiscalización al asesoramiento, acompañamiento y verificación

de la ejecución del proyecto desde la orden de proceder, en cuanto a calidad de materiales, los
adecuados procedimientos de ejecución y la mano de obra calificada.

o) Fiscal de Obra: Servicio de consultoría o profesional registrado y habilitado en la instancia

profesional conforme a su especialidad, que ha sido contratado y/o designado según
corresponda, específicamente para representar a la Entidad Contratante en la ejecución de una
obra. Es la encargada (o) de ejercer el control y cumplimiento de los contratos o asignación de
funciones del Supervisor de Obras y del Contratista.

p) Inspección de Rutina: Actividades periódicas sin restricción a la obra, que realiza el Fiscal de
Obra, en las cuales toma nota de las observaciones, defectos y/o eventuales incumplimientos de
los términos contractuales y normativa.

q) Inspección Especial: Acción que se lleva a cabo, en cualquier momento y de manera conjunta
entre Supervisor, Fiscal de Obra y Entidad Ejecutora (Superintendente o Director de Obra), cuando
se detecta algún efecto no deseable en la obra o por denuncia; para analizar la situación
específica, determinar las causas, resolver controversias e instruir las correcciones y/o enmiendas
estableciendo plazos, debiendo elaborar el Acta correspondiente.

r) Libro de Órdenes: Es un instrumento técnico legal, habilitado ante Notario de Fe Pública para
dar cuenta de las acciones de ejecución de las obras, registrando históricamente las actividades
técnicas y cronológicas de la obra, entre la Supervisión y la Superintendencia de Obra o Dirección
de Obra, para establecer solicitudes, observaciones, instrucciones, aprobaciones u otros según
corresponda, en cumplimiento a términos contractuales, con acceso del Fiscal de Obra a sola
solicitud.

El Libro de Órdenes debe permanecer en la obra a resguardo de la Supervisión, desde el inicio y

mientras se ejecuten las obras.

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s) MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva.

t) Modificación de obras: Es el reemplazo y/o cambio parcial de las tareas o actividades

programadas en la ejecución de una obra mediante: Órdenes de Trabajo, Órdenes de Cambio y
Contratos Modificatorios en cumplimiento a términos contractuales.

u) Obras: Es todo aquello que la Empresa adjudicada debe construir, instalar y entregar a la
U.A.T.F. (Contratante) según lo establecido en los términos contractuales.

v) Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de

cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por la Entidad Contratante.

w) Orden de Cambio: Documento técnico, plenamente justificado que permite el incremento o

decremento, de volumen, monto o plazo, o cambio de especificaciones técnicas estipuladas en
el Contrato.

x) Orden de Trabajo: Documento técnico, plenamente justificado que permite la readecuación

de actividades y/o volúmenes de obra estipulados en el Contrato, sin que esto implique
modificaciones en monto o plazo.

y) Orden de Inicio: Es el comunicado oficial que realiza el Fiscal al Supervisor, mediante nota o
memorándum, en el cual se instruye de manera expresa el inicio de actividades, tanto de
Supervisión como de Ejecución.

z) Orden de Proceder: Es el comunicado oficial que realiza el Supervisor a la Entidad Ejecutora o

Contratista, mediante nota o memorándum y/o el Libro de Órdenes, en el cual se instruye de
manera expresa el inicio de actividades. Esta Orden marca, también, el inicio del plazo
contractual.

aa) Plan de trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de

trabajo que tendrán las actividades de servicio y su interrelación con los productos intermedios y
finales descritos en el alcance del trabajo, con la organización, asignación de personal y
equipamiento ofrecido, para llevar adelante la supervisión de la obra en el plazo establecido.

ab) Planos As - Built: Planos en los que se incorporan todas las modificaciones realizadas durante
la construcción, estableciendo los planos finales como está construido.

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ac) Planos generales de construcción: Son el resultado de los diseños, que a una escala
adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar, deben ser aprobados
como parte del diseño final de la obra por las instancias correspondientes.

ad) Planos de detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la
construcción de las piezas, las partes del proyecto y/o las formas de instalación y ensamble.

ae) Plazo de ejecución de obra: Es el tiempo establecido desde el inicio hasta la entrega
provisional de la obra, de acuerdo a lo establecido en el Contrato y computado a partir de la
emisión de orden de proceder.

af) Proyecto: Planeación y diseños de Arquitectura e Ingeniería civil, eléctrica, sanitaria y

mecánica, u otros con sus respectivas memorias de cálculo para la ejecución de obra.

ag) Residente de Obra: Profesional competente formado en el área de la construcción, registrado

y habilitado en la instancia profesional conforme a su especialidad, representante de la Entidad
Ejecutora o Contratista, autorizado por la U.A.T.F. (Contratante), responsable de la ejecución y
control permanente de la obra de un proyecto en todas sus etapas.

ah) Superintendente de Obra (Director de Obra): Profesional competente con la experiencia

demostrada, formado en el área de la construcción, registrado y habilitado en la instancia
profesional conforme a su especialidad, como representante de la Entidad Ejecutora o
Contratista, autorizado por la U.A.T.F. (Contratante), responsable de la administración y dirección
de la obra de un proyecto en todas sus etapas.

ai) Supervisor de Obra: Empresa Consultora y/o Profesional competente con experiencia
demostrada registrado y habilitado en la instancia profesional conforme a su especialidad,
contratada por el Contratante, que tendrá como responsabilidad la correcta ejecución física del
proyecto, certificar los volúmenes y calidad de todos los ítems ejecutados por la Entidad Ejecutora
o Contratista y de aprobar o elaborar los certificados de pago solicitando a la U.A.T.F.
(Contratante) su cancelación, pudiendo proponer cambios, de orden técnico, sustentados en los
procedimientos establecidos según normativa y/o términos contractuales.

aj) Supervisión Técnica: Es el seguimiento y verificación de obra efectuado por el supervisor de

obra, conforme a los documentos y términos contractuales.

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5.- ABREVIATURAS.-
D.S.: Decreto Supremo
R.M.: Resolución Ministerial.
U.A.T.F.: Universidad Autónoma Tomás Frías.
M.A.E.: Máxima Autoridad Ejecutiva.
P.O.A.: Plan Operativo Anual.
P.A.C.: Programa Anual de Contrataciones.
SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales.
R.P.C.: Responsable de Proceso de Contratación de Licitación Publica
R.P.A.: Responsable de Proceso de Contratación A.N.P.E.
A.N.P.E.: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo

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6.- Descripción del Proceso y sus Procedimientos

En este apartado se describe el proceso y las actividades realizadas por las unidades
administrativas que participan en los procedimientos de supervisión, fiscalización, conformación
de carpetas de contratación y pago de planillas de avance de obra.

CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

INSUMOS PROCESO RESPONSABLES

INICIO

DIRECCIÓN
CONTRATACIÓN DE ADMINISTRATIVA Y
OBRAS FINANCIERA.

D.S. 0181 NORMAS

BÁSICAS DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS
R.M. N°097
R.M. N° 093

EJECUCIÓN DE
OBRAS DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA.

FIN

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6.1 Procedimiento de contratación de obras (armado de carpeta)

N° Responsable Actividad Documentos Tiempo

1 Unidad Solicita inicio del proceso de Nota Conforme
Solicitante contratación de obra. Programa Anual
de
Contrataciones
2 RPC/RPA Verifica que el proyecto esté Copia del POA,
inscrito en el POA, PAC y tenga certificación
certificación presupuesta. presupuestaria y
formulario PAC
• En caso de no cumplir con
los requisitos rechaza la
solicitud.
• En caso de cumplir con los 3 días
requisitos remite nota de
solicitud más copia de POA,
certificación presupuestaria y
formulario PAC al
Departamento de
Infraestructura.

3 Departamento Elabora -en coordinación con la Nota más

de Unidad Solicitante- el Documento Base
Infraestructura Documento Base de de Contratación
Contratación, tomando en (digital y físico)
cuenta los términos de De 10 a 20 días
referencia.
Remite el Documento Base de
Contratación al RPC/RPA para
aprobación.

4 RPC/RPA Revisa Documento Base de Resolución de

Contratación: aprobación del
• En caso de existir Documento Base
observación (es) devuelve a de Contratación
la unidad solicitante para 3 a 5 días
corrección.
• En caso de no existir
observación (es) aprueba el
mismo.

5 RPC/RPA • Autoriza a la División de Proveído más

Bienes e Inventarios la antecedentes.
publicación del Documento
Base de Contratación en el
SICOES, mesa de partes y/o Nota de 2 días
Televisión Universitaria. designación
• Designa comisión de
evaluación y calificación.

6 División de Publica el Documento Base de Formulario SICOES 15 días para

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Bienes e Contratación en el SICOES, convocatorias

Inventarios mesa de partes y/o Televisión nacionales y 20
Universitaria. días para
internacionales.
7 Comisión de Convoca a reunión de Acta de reunión
evaluación y aclaración y/o inspección de aclaración y/o
calificación previa, de acuerdo al acta de
cronograma establecido en el inspección previa
Documento Base de
Contratación, a solicitud expresa
de los potenciales proponentes.
2 días

8 Comisión de Emite informe al RPC/RPA Informe sobre

evaluación y adjuntando antecedentes, en observaciones al
calificación caso de existir observaciones al Documento Base
Documento Base de de Contratación
Contratación.

9 RPC/RPA Revisa, enmienda y aprueba el Resolución de

Documento Base de aprobación del
Contratación y remite a la Documento Base
3 a 5 días
División de Bienes e Inventarios de Contratación
para publicación. (con enmiendas)

10 Rectorado Por secretaria recibe propuestas Sobres cerrados

De acuerdo a lo
en sobre cerrado, dentro del
establecido en
plazo establecido por el
el Documento
Documento Base de
Base de
Contratación.
Contratación
11 Rectorado Por secretaria elabora acta de Acta de
recepción de propuestas y recepción de
entrega a comisión de propuestas
evaluación y calificación.

12 Comisión de En acto público procede a la Acta de apertura

evaluación y apertura de sobres, revisión de de sobres. 1 día
calificación documentos, bajo la
metodología presentó no
presentó y hace pública la
oferta económica de los
proponentes.

13 Comisión de En sesión reservada evalúa y Informe de

evaluación y califica propuestas en el plazo evaluación y
calificación establecido en el Documento calificación
Base de Contratación y remite
informe más antecedentes al 1 día
RPC/RPA.

14 RPC/RPA • Elabora resolución de Resolución de

adjudicación o declaratoria adjudicación o
1 a 3 días
desierta. declaratoria
desierta

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• En caso de requerir
complementación o
sustentación devuelve
informe a la comisión de
evaluación y calificación.

• En caso de apartarse del

informe de la comisión de
evaluación y calificación
elabora informe
fundamentado dirigido a la
MAE y a la Contraloría
General del Estado.

15 RPC/RPA Notifica adjudicación a Notificaciones

proponente ganador, comunica
resultados a demás proponentes
1 día
y remite legajo documental a
Rectorado.

16 Rectorado Recibe legajo documental y Proveído

remite a Asesoría Jurídica. 1 día

17 Asesoría Jurídica Convoca a proponente Contrato 3 días

ganador, solicita
documentación original,
elabora y viabiliza la suscripción
del contrato. Contrato
registrado y
Registra el contrato en la protocolizado 10 días
Contraloría y Protocoliza el
mismo ante la Notaria de
Gobierno. Legajo
Documental
Remite legajo documental a la
Dirección Administrativa y
Financiera.

18 Dirección Archiva la carpeta de Registro

Administrativa y contratación. 1 día
Financiera

En resumen la carpeta del proceso de contratación para obras deberá contener los siguientes
documentos:
1. Nota de la unidad solicitante.
2. Copia del POA, certificación presupuestaria y formulario PAC.
3. Documento Base de Contratación.
4. Resolución de aprobación del Documento Base de Contratación.
5. Nota de designación de Comisión de evaluación y calificación.
6. Formulario SICOES.
7. Acta de reunión de aclaración y/o acta de inspección previa.
8. Informe de la comisión de evaluación y calificación sobre observaciones al Documento
Base de Contratación.
9. Resolución de aprobación del Documento Base de Contratación (con enmiendas).
10. Propuestas en sobres cerrados.
11. Acta de recepción de propuestas.

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12. Acta de apertura de sobres.

13. Informe de evaluación y calificación.
14. Resolución de adjudicación o declaratoria desierta.
15. Notificaciones.
16. Proveído de Rectorado a Asesoría Jurídica (remisión del proceso de contratación).
17. Contrato registrado y Protocolizado
18. Registro de archivo de carpeta de contratación.
19. Boleta de Garantía más nota o memorial de impugnación contra la resolución que
aprueba el Documento Base de Contratación, contra la resolución de adjudicación o contra
la resolución de declaratoria desierta (cuando corresponda)*.
20. Resolución administrativa de aceptación o rechazo a la impugnación*.

* En caso de impugnación durante el proceso de contratación

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6.2 Procedimiento de ejecución de obra.

6.2.1 Fiscalización de obras.

N° Responsable Actividad Documentos Tiempo

1 Máxima Autoridad En coordinación con el Jefe del Memorándum
Ejecutiva Departamento de Infraestructura nombra 1 Día
al Fiscal de Obras.
2 Jefe Departamento de Proporciona copia de la propuesta Nota de
Infraestructura (R.P.C.) técnica de la obra conjuntamente el instrucción y/o
1 a 3 días
Documento Base de Contratación. carta de
entrega - DBC
3 Asesoría Jurídica Vía Departamento de Infraestructura Copia de
proporciona copia de Contrato Contrato con
Administrativo de obras. nota de 1 día
atención y/o
instrucción
4 Fiscal de Obras Solicita al Departamento de Carta de
Infraestructura y a la Unidad de Proyectos Solicitud,
y Obras, ingeniería del proyecto, planos proyecto
arquitectónicos, planos estructurales, técnico físico y
1 día
planos de instalaciones eléctricas, planos en medio
de instalación hidrosanitarias, planos magnético
constructivos, planos de detalles,
memorias de cálculo y otros.
5 Fiscal de Obras Entrega al Supervisor de Obras, la Carta de
ingeniería del proyecto, planos entrega y
arquitectónicos, planos estructurales, documentación
planos de instalaciones eléctricas, planos técnica y legal
de instalación hidrosanitarias, planos de la obra 1 día
constructivos, planos de detalles,
memorias de cálculo y otros, además de
copia del contrato administrativo de obras
y la propuesta técnica del Contratista.
6 Fiscal de obras, Realizan la inspección previa al lugar de Informe de
Supervisor de Obras emplazamiento de la obra y evalúan las inspección al
condiciones de accesibilidad, seguridad y Jefe
1 día
disposición de servicios básicos y servicios Departamento
públicos. de
Infraestructura
7 Fiscal de Obras Instruye y da la Orden de Proceder al Nota de
Supervisor de Obra para el inicio de obras. instrucción o
Acta de Inicio 1 día
de servicio de
Supervisión.
8 Fiscal de Obras y Otorgan Acta de Inicio de Obras y Orden Acta de Inicio
Supervisor de Obras de Proceder al Contratista. de obras y
1 día
Orden de
Proceder
9 Fiscal de Obras Controla y hace el seguimiento periódico Notas de Según
de las actividades de Supervisión Técnica instrucción cronogram
y cumplimiento del contrato. a de
ejecución

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10 Fiscal de Obras Coordina con la empresa contratista, Cartas de

Supervisión de obras y Beneficiarios para solicitud de
el cumplimiento de los objetivos del aclaraciones,
Según
proyecto y del cronograma de ejecución actas de
cronogram
de obras. reuniones, notas
a de
e instrucción,
ejecución
informe a la
autoridad
superior
11 Fiscal de Obras A solicitud del contratista verifica y otorga Cartas de
certificación de eventos compensables solicitud del
debido a impedimentos en la ejecución contratista,
3 días
de obra que afectan el plazo de Certificación de
ejecución por fuerza mayor o caso eventos
fortuito. compensables.
12 Fiscal de Obras Revisa y certifica el pago de planilla de Informe de
avance de obra, según Procedimiento fiscalización de
específico. obras y
certificación de 3 días
pago de planilla
de avance de
obra.
13 Fiscal de Obras Analiza y revisa modificaciones a las obras Informe de
15 días
presentadas por el Supervisor, mediante Fiscalización de
Orden de
Órdenes de Cambio o Contratos obras y
Cambio
Modificatorios, si corresponde devuelve al certificaciones
20 días
Supervisor para corregir errores, de modificación
Contrato
consecuentemente recomienda su a las obras e
Modificatori
aprobación a la MAE vía Departamento informe técnico
o
de Infraestructura. aprobado.
14 Fiscal de Obras Verifica la culminación de obras en el Carta de
plazo previsto y atiende solicitud del solicitud dirigida
Supervisor para la Recepción de obras, a la MAE,
solicita a la MAE designación de la adjuntando
3 días
Comisión de Recepción de Obras y la solicitud del
fijación de fecha y hora para este efecto, Supervisor y
esta actividad no debe exceder el plazo Contratista.
de 3 días hábiles.
15 Comisión de Efectúa revisión y verificación de obras Acta de
Recepción concluidas en concordancia con los Recepción
planos y especificaciones técnicas, Provisional de
certifica si la obra está en condiciones de Obra
30 días
ser recibida. Acta de
Recepción
Definitiva de
Obra
16 Fiscal de Obras Revisa y certifica pago de planilla de Informe de
liquidación final, según procedimiento fiscalización de
específico. obras y
certificación de 10 días
pago de planilla
de liquidación
final.

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17 Supervisor de obras, Solicita a la Unidad Administrativa Carta de

Fiscal de Obras efectuar devolución de las garantías de devolución de
cumplimiento de contrato al contratista garantías
10 días
Documento de
Garantía
Original
18 Fiscal de Obras y Revisan, verifican y entregan carpeta de Copia de los
Supervisor de Obras cierre del contrato del proyecto al documentos
Departamento de Infraestructura técnicos
conteniendo: descrito en
• Carpetas de Planillas de avance forma impresa y
de obras en formato
• Carpetas de Modificaciones a las digital
30 días
Obras
• Carpeta de planilla de liquidación
final
• Actas de recepción de obras
• Planos As built
• Libros de ordenes con fojas
originales

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EJECUCIÓN DE OBRAS

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO FISCALIZACIÓN DE OBRAS

MAE JEFE DEPTO. ASESORÍA JURÍDICA FISCAL DE OBRAS FISCAL DE COMISIÓN DE RECEPCIÓN
INFRAESTRUCTURA (RPC) OBRAS/SUPERVISOR DE
OBRAS

INICIO

1 En coordinación con
Jefe Depto.
Infraestructura
nombra Fiscal de Obra
2 Proporciona copia 3 Proporciona copia
de la propuesta de contrato
técnica y D.B.C. administrativo
4 Solicita ingeniería
del proyecto y otros
documentos técnicos

5 Entrega al 6 Realizan la
supervisor de obra inspección previa a
todos los documentos lugar de
recibidos emplazamiento de
obra

7 Instruye y da la
Orden de Proceder al
Supervisor de Obra.
8 Se da acta de
inicio de obras y
orden de proceder al
contratista
9 Controla y hace el
seguimiento periódico
de las actividades de la
Supervisión Técnica y
cumplimiento del
contrato académica.

10 Coordina con
Supervisor de obra,
beneficiarios y
empresa contratista
para cumplimiento de
objetivos

11 A solicitud otorga
solicitud de eventos
compensables

12 Revisa y certifica el
pago de planilla de
avance de obra, según
Procedimiento
específico.

20 Dirección de Planif icación

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EJECUCIÓN DE OBRAS

MAE JEFE DEPTO. ASESORÍA JURÍDICA FISCAL DE OBRAS FISCAL DE COMISIÓN DE RECEPCIÓN
INFRAESTRUCTURA (RPC) OBRAS/SUPERVISOR DE
OBRAS

13 Analiza y revisa
modificaciones a las
obras presentadas por
el Supervisor de Obras
y recomienda su
aprobación a la MAE vía
Jefe Infraestructura

15 Efectúa revisión y
14 Verifica culminación verificación de obra
de obra en plazo concluida en
previsto y solicita a la concordancia con
M.A.E. designación de especificaciones
Comisión de Recepción técnicas, certifica si la
de obra y fijación de obra está en
fecha y hora. condiciones de ser
recibida

16 Revisar y
certificar el pago de
planilla de liquidación
final, según
Procedimiento
específico.
17 Solicitan a Unidad
Administrativa
efectuar devolución
de garantías de
cumplimiento de
contrato.

18 Revisan, verifican
y entregan carpeta
de cierre del
contrato del
proyecto al
Departamento de
Infraestructura.

FIN

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EJECUCIÓN DE OBRAS

6.2.2 Supervisión de obras

N° Responsable Actividad Documentos Tiempo
1 Máxima Autoridad En coordinación con el jefe del Departamento Memorándum
Ejecutiva de Infraestructura nombra al Supervisor de o
Obras. contrato de
servicio de 1 día
consultoría de
supervisión por
obra
2 Fiscal de Obras Entrega al Supervisor de Obras, ingeniería del Carta de
proyecto, planos arquitectónicos, planos entrega y
estructurales, planos de instalaciones eléctricas, documentació
planos de instalación hidrosanitarias, planos n técnica y
1 día
constructivos, planos de detalles, memorias de legal de la
cálculo y otros, además de copia del contrato obra
administrativo de obras y la propuesta técnica
del Contratista
3 Fiscal de obras, Realizan inspección previa al lugar de Informe de
Supervisor de Obras emplazamiento de la obra y evalúan las inspección al
condiciones de accesibilidad, seguridad y Jefe de
1 día
disposición de servicios básicos y servicios Departamento
públicos. de
Infraestructura
4 Fiscal de Obras Instruye y da la Orden de Proceder al Supervisor Nota de
de Obras para el inicio de actividades de instrucción o
supervisión. Acta de Inicio 1 día
de servicio de
Supervisión.
5 Supervisor de Estudia, verifica y analiza la documentación Informe al
Obras técnica del proyecto, la propuesta técnica del Fiscal de Obras 5 días
contratista y sus alcances.
6 Supervisor de Obras Instruye el Inicio de Obras y Orden de Proceder Acta de Inicio
al Contratista. de obras y
1 día
Orden de
Proceder
7 Supervisor de Obras Instruye y verifica el replanteo de obras al Anotación en
contratista conjuntamente el Topógrafo del el Libro de 1 día
Departamento de Infraestructura. Órdenes.
8 Supervisor de Obras Controla y hace seguimiento constante (según Anotación en
Según
cronograma de ejecución de obra), a las el Libro de
cronogram
actividades del contrato y al cumplimiento de Ordenes
ad
las especificaciones técnicas y planos
ejecución
constructivos
9 Supervisor de Obras Coordina con la empresa contratista, Fiscal de Anotación en
obras y Beneficiarios el cumplimiento de el Libro de
objetivos del proyecto y cronograma de Órdenes,
ejecución de obras. Cartas de Según
solicitud de cronogram
aclaraciones, a de
actas de ejecución
reuniones,
informe a la
Fiscalización

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EJECUCIÓN DE OBRAS

10 Supervisor de Obras Elabora, Revisa y solicita pago de planilla de Anotación en

avance de obra, según Procedimiento el Libro de
específico. Órdenes,
Informe de
Supervisión de
obras y 5 días
certificación
de pago de
planilla de
avance de
obra.
11 Supervisor de Obras Elabora, revisa modificaciones a las obras, Anotación en
mediante: Órdenes de Trabajo, Órdenes de el Libro de
Cambio o Contratos Modificatorios, si Órdenes,
corresponde, devuelve al Contratista para Informe de
corregir errores, consecuentemente solicita la Supervisión de
aprobación a la MAE vía Fiscal de Obras. obras y 15 días
certificación Orden de
de Cambio
modificacione 20 días
s a las obras. Contrato
Cartas de Modificatori
solicitud del o
contratista,
carta de
solicitud al
fiscal de
Obras.
12 Supervisor de Obras Verifica vigencia de garantías de cumplimiento Cartas de
de contrato y de buena inversión de anticipo, solicitud al
5 días
solicita al contratista renovación de las garantías contratista.
hasta cinco días antes de su vencimiento.
13 Supervisor de Obras Verifica culminación de las obras en el plazo Anotación en
previsto y atender la solicitud del Contratista Libro de
para la Recepción Provisional de obras, que Órdenes.
debe ser 5 días hábiles antes de la fecha de Cartas de
culminación, realizar la inspección solicitud del
conjuntamente el Contratista, contratista, 3 días
consecuentemente solicitar a la MAE la carta de
recepción provisional de la obra mediante el solicitud al
Fiscal de Obras del Departamento de fiscal de
Infraestructura, esta actividad no debe exceder Obras.
de 3 días hábiles
14 Comisión de Efectúa revisión y verificación de obras Anotación en
Recepción concluidas en concordancia con los planos y Libro de
especificaciones técnicas, certificar conclusión Órdenes.
de obras y recibir la misma. Acta de
5 días
Recepción
Provisional de
Obra

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EJECUCIÓN DE OBRAS

15 Supervisor de Verifica culminación de obras de corrección y Anotación en

Obras enmiendas en el plazo previsto y atiende la el libro de
solicitud del contratista para la Recepción ordenes
Definitiva de obras, solicita mediante el Fiscal de Carta de
Obras a la MAE designación de la Comisión de solicitud del 5 días
Recepción de Obras y fijación de fecha y hora contratista
para este efecto, esta actividad no debe Carta de
exceder de 5 días solicitud al
fiscal de obras.
16 Comisión de Efectúa revisión y verificación de obras Acta de
Recepción concluidas en concordancia con los planos y Recepción
especificaciones técnicas, certifica si la obra Provisional de
está en condiciones de ser recibida Obra
30 días
definitivamente. Acta de
Recepción
Definitiva de
Obra
17 Supervisor de Obras Elabora, revisa y solicita pago de planilla de Informe de
liquidación final, según Procedimiento Supervisión de
específico. obras y Planilla
de avance de
obra
Carta de
30 días
solicitud de
pago de
planilla de
liquidación
final al Fiscal
de Obras.
18 Supervisor de obras, Solicita a la Unidad Administrativa devolución de Carta de
Fiscal de Obras garantías de cumplimiento de contrato al devolución de
Unidad contratista. garantías
10 días
Administrativa Documento de
(D.A.F. - Tesoro) Garantía
Original
19 Fiscal de Obras y Revisa, verifica y entrega carpeta de cierre del Copia de los
Supervisor de Obras contrato del proyecto al Departamento de documentos
Infraestructura conteniendo: técnicos
• Carpetas de Planillas de avance de descrito en
obras forma impresa
30 días
• Carpetas de Modificaciones a las Obras y en formato
• Carpeta de planilla de liquidación final digital
• Actas de recepción de obras
• Planos As built
• Libros de ordenes con fojas originales

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EJECUCIÓN DE OBRAS

PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE OBRAS

MAE FISCAL DE OBRAS FISCAL DE SUPERVISOR DE OBRAS COMISIÓN DE RECEPCIÓN
OBRAS/SUPERVISOR DE
OBRAS

INICIO

1 En coordinación con
Jefe Depto. 2 Entrega a supervisor de
Infraestructura nombra obra ingeniería de
Supervisor de Obra proyecto, planos,
memorias de cálculo, 3 Realizan la inspección
copia de contrato y previa a lugar de
propuesta técnica del emplazamiento de obra
contratista

4 Instruye y da la
Orden de Proceder al
Supervisor de Obra.
5 Estudia, verifica y
analiza la documentación
técnica del proyecto y la
propuesta técnica del
contratista.

6 Instruye el Inicio de
Obras y Orden de
Proceder al Contratista

7 Instruye y verifica el
replanteo de obras al
contratista
conjuntamente Topógrafo
del Depto. de
Infraestructura.

8 Controla y hace el
seguimiento constante
según cronograma y
cumplimiento de las
especificaciones
técnicas y planos.

9 Coordina con
Fiscal de obra,
beneficiarios y
empresa contratista
para cumplimiento de
objetivos

10 Elabora, Revisa y
solicita el pago de planilla
de avance de obra, según
Procedimiento especifico

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EJECUCIÓN DE OBRAS

MAE JEFE DEPTO. FISCAL DE SUPERVISOR DE OBRAS COMISIÓN DE RECEPCIÓN

INFRAESTRUCTURA (RPC) OBRAS/SUPERVISOR DE
OBRAS

11 Elabora y revisa
modificaciones a las
obras presentadas y
solicita su aprobación a
la MAE vía Fiscal de
Obras.

12 Verifica vigencia de
garantías y solicita al
contratista la renovación
si fuera el caso hasta 5
días antes de su
vencimiento

13 Verifica culminación
de obra en plazo previsto
y atiende solicitud de
contratista para
recepción provisional que
debe ser 5 días antes de 14 Efectúa revisión y
la culminación de plazo. verificación de obra
concluida en
concordancia con
especificaciones
técnicas, certifica si la
15 Verifica obra está en condiciones
cumplimiento de de ser recibida
correcciones y
enmiendas en plazo
previsto y atiende
solicitud de recepción
definitiva 16 Efectúa revisión y
verificación de obra
concluida según
especificaciones
técnicas, certifica si la
obra está en condiciones
de ser recibida
17 Elabora, revisa y definitivamente.
solicita el pago de
planilla de liquidación
final,

18 Solicita a la Unidad
Administrativa
devolución de
garantías de
cumplimiento de
19 Revisan, verifican contrato al
y entregan carpeta contratista.
de cierre del
contrato del
proyecto al
Departamento de
Infraestructura.

FIN

26 Dirección de Planif icación

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EJECUCIÓN DE OBRAS

6.2.3 Cancelación de planillas de avance.

N° Responsable Actividad Documentos Tiempo

1 Contratista/Director de Solicita al supervisor de obras medición Anotación en 2 días
Obra conjunta de volúmenes de obra ejecutados el libro de Según
mensualmente o en el periodo según órdenes cronogram
cronograma de desembolsos. a de
ejecución
2 Contratista/Director de Elaboran planilla de avance de obra Documento
Obra mensual o del periodo, según cronograma técnico más
1 a 5 días
de desembolsos. respaldos
legales
3 Contratista/Director de Solicita al Supervisor de Obra revisión y Documento
Obra aprobación de planilla de avance de obra técnico más
mensual o del periodo, según el cronograma respaldos
1 a 5 días
de desembolsos y el pago correspondiente. legales (1
original y 3
copias)
4 Supervisor de obras Si el contratista no presenta planilla de Anotación en
avance de obra dentro del plazo previsto, el el libro de
supervisor descuenta el tiempo de demora órdenes
3 días
del plazo total que la institución tiene para Carta de
realizar el pago correspondiente. advertencia al
contratista
5 Supervisor de Obras Revisa y verifica cómputos métricos, croquis Documento
y planos. técnico con
Revisa documentos técnicos y legales que respaldos de
respaldan la planilla de avance de obra, documentos
verificando la presentación de la siguiente legales.
documentación indispensable:
Para obras de Licitación nacional:
• Carta de solicitud de pago
• Planilla de avance de obra
• Cómputos métricos
• Planos y/o croquis
• Reporte fotográfico
• Análisis de suelos (si corresponde)
• Análisis Geotécnico (si corresponde)
• Análisis granulométrico (si
corresponde)
1 a 3 días
• Certificado de rotura de probetas de
H° (si corresponde)
• Certificado de calidad de materiales
empleados en obra (si corresponde)
• Fotocopia de no objeción a la
Orden de Cambio por la MAE (si
corresponde)
• Planilla de respaldo de Orden de
Cambio (si corresponde)
• Informe de supervisión de Orden de
Cambio (si corresponde)
• Fotocopia de Contrato (minuta
protocolizada)
• Fotocopia de contratos
modificatorios (si corresponde)

27 Dirección de Planif icación

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EJECUCIÓN DE OBRAS

• Fotocopia del libro de órdenes

• Actas o compromisos de la Unidad
Solicitante (si corresponde)
• Fotocopia de Orden de Proceder
(solo para Planilla Nº 1)
• Fotocopia del Acta de Recepción
Provisional (solo para Planilla de
Liquidación Final)
• Fotocopia del Acta de Recepción
Definitiva (solo para Planilla de
Liquidación Final)
• Fotocopia de Boleta o Póliza de
Cumplimiento de Contrato (vigente)
• Fotocopia de Boleta o Póliza de
Buena Inversión de Anticipo
(vigente) (si corresponde)
• Fotocopia de Pólizas contra
accidentes, daño a terceros,
responsabilidad civil y seguro de
obra (si corresponde)
• Cronograma de actividades
actualizado
• Cronograma de desembolsos
actualizado
Para obras de Apoyo Nacional a la
Productividad y Empleo:
• Carta de solicitud de pago
• Planilla de avance de obra
• Cómputos métricos
• Planos y/o croquis
• Reporte fotográfico
• Certificado de rotura de probetas de
H° (si corresponde)
• Certificado de calidad de materiales
empleados en obra (si corresponde)
• Fotocopia de no objeción a la
Orden de Cambio por la MAE (si
corresponde)
• Planilla de respaldo de Orden de
Cambio (si corresponde)
• Informe de supervisión de Orden de
Cambio (si corresponde)
• Fotocopia de Contrato
• Fotocopia de contratos
modificatorios (si corresponde)
• Fotocopia del libro de órdenes
• Actas o compromisos de la Unidad
Solicitante (si corresponde)
• Fotocopia de Orden de Proceder
(solo para Planilla Nº 1)
• Fotocopia del Acta de Recepción
Provisional (solo para Planilla de
Liquidación Final)
• Fotocopia del Acta de Recepción
Definitiva (solo para Planilla de
Liquidación Final)
•

28 Dirección de Planif icación

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EJECUCIÓN DE OBRAS

• Fotocopia de Boleta o Póliza de

Cumplimiento de Contrato (vigente)
• Fotocopia de Boleta o Póliza de
Buena Inversión de Anticipo
(vigente) (si corresponde)
• Cronograma de actividades
actualizado
• Cronograma de desembolsos
actualizado
Para obras de contratación menor:
• Carta de solicitud de pago
• Planilla de avance de obra
• Cómputos métricos
• Planos y/o croquis
• Reporte fotográfico
• Fotocopia de Contrato (minuta
protocolizada)
• Fotocopia de contratos
modificatorios (si corresponde)
• Fotocopia del libro de órdenes (si
corresponde).

6 Supervisor de Obras Realiza informe técnico de Supervisión de Informe

Obras del periodo correspondiente a la Técnico de
Planilla de Avance de obra. Supervisión de
Certifica Planilla de Avance de Obra Obras
Solicita al Fiscal de Obras la Certificación y Certificado de
pago de la Planilla de Avance de Obra. Avance de
Obra del 1 a 3 días
periodo
Carta de
Solicitud de
pago dirigida
al Fiscal de
Obras
7 Fiscal de obras Revisa documentación técnica Informe de
administrativa y legal de la planilla de Fiscalización
avance de obra. de obras
Certifica y aprueba la planilla de avance de Carta de
obra y remite al Jefe del Departamento de Atención al 5 días
Infraestructura solicitando gestione el pago Jefe de
correspondiente a la Dirección Departamento
Administrativa y Financiera. de
Infraestructura
8 Jefe Departamento de Valida la certificación del avance de obra. Carta de
Infraestructura Remite documentación de planilla de atención al
avance de obra a la Dirección Director 1 día
Administrativa y Financiera. Administrativo
y Financiero
9 Dirección Recibe y remite la documentación de Proveído
Administrativa planilla de avance de obras a la División de 1 día
Financiera Presupuestos
10 División de Verifica inscripción y asignación • Informe de
Presupuestos presupuestaria asignación
• De no existir recursos financieros necesarios presupuestaria
1 día
solicita a la Dirección de Planificación • Certificación
modificación para asignación de recursos. Presupuestaria
• De existir recursos certifica la existencia de e informe

29 Dirección de Planif icación

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EJECUCIÓN DE OBRAS

los mismos y remite toda la

documentación a la División de Tesoro
Universitario.
11 Dirección de Recibe y analiza la solicitud, realiza Modificación
Planificación modificación presupuestaria y devuelve a la presupuestaria 1 día
División de Presupuestos. e informe
12 División de Tesoro Solicita al contratista emisión de factura por Formulario de
el importe total. presupuesto
Elabora el presupuesto individual y devuelve individual. 3 días
documentación a la División de
Presupuestos.
13 División de Elabora Comprobante preventivo y remite a Comprobante
1 día
Presupuestos la División de Contabilidad bajo registro. preventivo.
14 División de Elabora comprobante de pago en base al Comprobante
Contabilidad comprobante preventivo y remite a la de pago. 1 día
División de Tesoro.
15 División de Tesoro Elabora cheque, viabiliza firmas de Cheque.
Autoridades Superiores de la Universidad y
entrega al Contratista.
(Desde la certificación del Fiscal de Obras 3 días
hasta la firma del cheque el procedimiento
administrativo no debe exceder de 45 días
hábiles).
16 División de Tesoro Instruye archivo de documentación Proveído más
correspondiente a planilla de avance de documentos
obra. de planilla de 3 días
avance de
obra.
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL
17 Supervisor de obra Realizada la Recepción Definitiva y firmada Carta de
el Acta de Recepción Definitiva de obras, el atención al
Supervisor elabora planilla de cantidades contratista.
finales de obra, con base a la obra efectiva Planilla de 10 días
y realmente ejecutada. cantidades
Entrega planilla de cantidades finales de finales de
obra al contratista. obra.
18 Contratista – Director Elabora planilla de liquidación final, con la Carta de
de Obra documentación técnica administrativa y atención,
legal. Elabora planos As Built en formato documentació
digital e impreso y remite documentación en n técnica,
versión definitiva con fecha y firma del administrativa
Director de Obra al Supervisor. y legal de la
planilla de
10 días
liquidación
final. (1 original
y 3 copias)
Planos As Built
impresos (1
original) y en
formato digital
19 Supervisor de obras Revisa y verifica cómputos métricos, croquis Documento
y planos. técnico con
Revisa documentos técnicos y legales que respaldos de
respaldan la planilla de liquidación final, la documentos
30 días
cual debe contener la documentación técnicos,
requerida en la actividad Nº 5. administrativos
Para la certificación final debe descontar el y legales.
importe por los siguientes conceptos:

30 Dirección de Planif icación

Universitaria U.A.T.F.
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EJECUCIÓN DE OBRAS

• Sumas anteriores ya pagadas en las

planillas de avance de obra
• Reposición de daños (cuando
corresponda).
• Porcentaje correspondiente a
recuperación del anticipo (si hubiera
saldos pendientes).
• Multas y penalidades (cuando
corresponda)
• Pago por servicios básicos (agua
potable, energía eléctrica y otros) si
hubiere utilizado los mismos de la
Universidad
20 Supervisor de Obras Realiza Informe Técnico de Supervisión de Informe
Obras del último periodo correspondiente al Técnico de
Avance de obra y planilla de liquidación Supervisión de
final, certifica planilla de liquidación final de
Obras
obra y solicita al Fiscal de Obras la Certificado de
Certificación y pago de Planilla de planilla de
liquidación final liquidación
final, solicitud
de pago
dirigida al
Fiscal de Obras
21 Fiscal de Obras Realiza revisión de documentación técnica Informe de
administrativa y legal de planilla de Fiscalización
liquidación final de la obra. Certifica y de obras
aprueba planilla de avance de obra y remite Carta de
al Jefe del Departamento de Infraestructura, Atención al 5 días
solicitando gestione el pago correspondiente Jefe de
vía Dirección Administrativa y Financiera. Departamento
de
Infraestructura
Se realiza y cumple procedimientos correspondientes de cancelación de planillas de avance de obras:
Según establecido en las actividades Nº 8 al Nº 16 del presente procedimiento.

31 Dirección de Planif icación

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EJECUCIÓN DE OBRAS

PROCEDIMIENTO CANCELACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE

CONTRATISTA /DIRECTOR SUPERVISOR DE OBRAS FISCAL DE OBRAS INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DIVISIÓN DE DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE TESORO DIVISIÓN DE
DE OBRA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTOS PLANIFICACIÓN CONTABILIDAD
FINANCIERA

INICIO

1 Solicita a
supervisor de obra la
medición conjunta de
volúmenes de obra
ejecutados

2 Elaborar la planilla
de avance de obra

3 solicita a supervisor
de obra, aprobación de
planilla de avance de
obra
4 En caso que el
contratista no presenta
planilla de avance dentro
de plazo, se descuenta el
tiempo de demora del
plazo total

5 Revisa y verifica los

cómputos métricos,
croquis, planos,
documentos técnicos y
legales que respaldan la
planilla de avance de
obra.
 MANUAL DE PROCESOS PARA CONTRATACIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA /DIRECTOR SUPERVISOR DE OBRA FISCAL DE OBRAS JEFEI DEPTO. DIRECCIÓN DIVISIÓN DE DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE TESORO DIVISIÓN DE
DE OBRA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTOS PLANIFICACIÓN CONTABILIDAD
FINANCIERA

6 Realiza el Informe
Técnico de Supervisión
de Obras, Certifica la
Planilla de Avance y
solicita a Fiscal de Obra
certificación y pago. 7 Revisa
documentación
técnica, certifica y
aprueba planilla de
avance de obra y
remite a jefe de Depto
de Infraestructura.

8 Valida certificación
y remite
documentación a D.A.F
9 Recibe y
remite legajo
documental a
Divisón de
Presupuestos

10 Verifica
existencia de
presupuesto NO
11 Elabora Modificación
presupuestaria

12 Solicita al
SI contratista emisión de
factura por el importe
total.
Elabora el
presupuesto individual
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EJECUCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA /DIRECTOR SUPERVISOR DE OBRA FISCAL DE OBRAS JEFE DEPTO. DIRECCIÓN DIVISIÓN DE DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE TESORO DIVISIÓN DE
DE OBRA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTOS PLANIFICACIÓN CONTABILIDAD
FINANCIERA

13 Elabora el
Comprobante
preventivo.
14 Elabora el
Comprobante de
pago.

15 Elabora el cheque
y viabiliza firmas y
entrega al
Contratista.

16 instruye
archivo de
documentación
viabiliza firmas
y entrega al
Contratista.

FIN

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL

INICIO

17 Elabora y entrega
planilla de cantidades
finales
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EJECUCIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA /DIRECTOR SUPERVISOR DE OBRA FISCAL DE OBRAS JEFE DEPTO. DIRECCIÓN DIVISIÓN DE DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE TESORO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
DE OBRA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTOS PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

18 Elabora planilla de
liquidación final y
adjunta documentación
técnica legal y
administrativa

19 Revisa y verifica la
documentación
entregada

20 Realiza informe
técnico de supervisión
de obras
21 Revisa
documentación,
certifica y aprueba
planilla de avance de
obra.

Procedimiento continúa
conforme lo establecido
en actividades 8 al 16
del presente
procedimiento

FIN