AGROECONOM Feb 2018

COMUNIDADES FAM.
HAS
CHAMANCALLA 64 43.34 43.34
SAN RAFAEL 101 78.67 78.67
SAN MARTIN 138 99.50 Pantan 169.38
ANCAHUASI 335 186.60 246
CHAQUILQASA 258 132.17 132.17
TOTAL 896 540.27 670
DATOS BASICOS
INSUMOS FORMULA
Urea N
Fosfato Di Amónico P2O5
Clroruro de Potasio K2O
Abono foliar "Follaje" (Stronphos)
Estiercol
Guano de Isla (mejor calidad)
Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas
Adherente
Mano de Obra por dia
Yunta por dia
Tractor Hora
Alquiler Pulverizadora dia
Tarifa Agua/Riego y Hectárea
Imprevistos
Costos Financieros de Sostenimiento/mes
Semilla de Papa Cica INIA
Semilla de Papa Cica propia
Semilla de Maiz Amiláceo
Semilla de Maiz Blanco para Choclo INIA
Semilla de Maiz grano Amiláceo INIA
Semilla de Haba Munay Angélica
Semilla de Trigo
Semilla de Quinua
Semilla de Quinua propio
Semilla Zanahoria
Semilla de Arveja
Semilla de Arveja propio
Planton de Durazno
Semilla rye grass ingles
Semilla rye grass italiano
Semilla trebol rojo
Semilla dactylis glomerata
Semilla Alfalfa
Semilla Avena forrajera
Semilla cebada forrajera
RENDIMIENTO
CULTIVOS Situacion Actual (kg/ha)
Tecnologia Actual
Baja Media
Papa s.t 11,500 13,500
Maiz grano amarillo 1,550 1,650
Maiz blanco choclo 4,375 5,000
Haba verde 3,725 3,980
Arveja verde 1,400 1,800
Trigo 1,150 1,480
Quinua 870 890
Zanahoria 8,900 10,500
Alfalfa 41,600 46,500
Avena forrajera 15,500 18,400
Durazno 3,000 3,500
Papa s.g. 8,500 9,400
Haba grano seco 1,330 1,410
NIVEL DE FERTILIZACIÓ
CULTIVOS CON PIP KG/HA
N P2O5
Maiz amilaceo g.s. 105.0 90.0
Maíz choclo 80.0 90.0
Papa s.t. 100.0 90.0
Quinua 70.0 70.0
Haba verde 40.0 60.0
Arveja verde 30.0 50.0
Zanahoria 100.0 80.0
Trigo 70.0 50.0
Avena/Cebada forrajera 50.0 45.0
Alfalfa 25.0 100.0
Precios en Pasto Ryegrass al 30 de noviembre 2016

Cantidad de semilla de pasto en Kg/ha: Cantidad Precio Unit.
- Alfalfa kg 10 35
- Rye grass Italiano variedad TAMA-Corte kg 15 15
- Trebol rojo variedad TUROA kg 4 29
Costo Total 29
Costo Promedio por Kg
Nota : Proporción de mezcla de pastos según experiencias de la FAO en Zonas Altoandinas en la sierra del Perú
DATOS BASICOS
CANTIDAD S/ 50 KG 1)
LEY
KG Prod.Comerc. S/. Por kg/Litro
46 50 82.5 3.59
46 50 108.0 4.70
60 50 102.0 3.40
20-20-20 + AF 1 40.0 40.00
2-3-1 50 5.0 0.10
50 70.0 1.40
73.00
63.17
242.67
23.90
30.0
50.0
60.0
10.0
6.50
0.05
0.02
4.0
2.0
2.5
8.0
8.0
4.0
3.0
8.0
8.0
300.0
4.0
3.0
3.0
15.00
15.00
29.00
20.00
35.00
2.00
2.50
RENDIMIENTOS PRECIO
n Actual (kg/ha) Con Proyecto (kg/ha)
ologia Actual Tecnología con Proyecto Comercial
Alta Baja Media Alta S/. Por kg
15,800 16,850 17,700 19,500 1.00
1,780 2,450 2,850 3,150 2.30
5,938 9,560 11,450 12,950 1.30
4,200 7,350 8,160 8,450 1.30
3,120 3,500 3,790 4,200 1.30
1,690 1,920 2,125 2,280 1.80
1,100 1,100 1,350 1,560 3.80
11,500 14,500 17,950 19,500 0.95
57,500 84,000 92,000 100,000 0.50
25,800 28,600 31,900 36,700 0.50
4,100 6,700 8,600 11,400 1.40
8,700 11,900 13,800 14,800 1.00
1,650 1,860 2,200 2,400 2.30
30000
90000
NIVEL DE FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PARTE ALTA

N PIP KG/HA SIN PIP KG/HA
K2O N P2O5 K2O Estiercol
60.0 60.0 - - 1,000.0
30.0 60.0 - - 2,000.0
60.0 50.0 30.0 20.0 2,500.0
40.0 - - - -
60.0 - - - -
80.0 - - - -
50.0 - - - 3,500.0
30.0 - - - -
30.0 - - - -
70.0 - - - 2,000.0
Costo S/. Mezcla

350 34%
225 52%
116 14%
691 100%
23.8
en la sierra del Perú
Herbicida 73.0
Destructor (Lt) 75.0
Gramoxone 108.0
Hedonal (Lt) 60.0
Aminacris (Lt) 54.0
Sanamina (Lt) 64.0
Basuka (Lt) 78.0
Sencor (Lt) 72.0
Insecticidas 63.2
Furadan 4f Lt 120.0
Laser Lt 45.0
Furia Lt 70.5
Skemata Lt 52.5
Tifon Lt 42.0
Ciperclin Lt 49.0
Fungicidas 242.7
Benlate kg 258.0
Ridomil Kg 170.0
Opera litro 300.0
Adherente 23.9
Biofer Lt 30.0
Adheral Lt 7.2
Ultrapegasol Lt 34.5
1.7391304347826
RDTO PROMEDIO
Sin Con
PROMEDIO
Proyecto Proyecto CULTIVO PRECIO (S/.RDTO (KG/HA)
13,600 18,017 Alfalfa 0.23 74,992
1,660 2,817 Avena forrajers 0.20 34,412
5,104 11,320 Cebada forrajera 0.20 29,300
3,968 7,987 Cebada grano 0.86 1,434
2,968 3,830 Cebolla 1.10 15,000
1,440 2,108 Haba grano verde 1.20 7,453
953 1,337 Maiz amiláceo 2.10 1,979
10,300 17,317 Papa 0.68 15,580
48,533 92,000 Quinua 3.80 1,861
22,414 32,400 Rye grass 0.17 70,613
3,533 8,900 Trigo 1.32 2,200
8,867 13,500 Zanahoria 0.79 12,040
1,463 2,153 -
-
-
45000
En General MEJOR
Zona: BAJA Zona: ALTA
N P2O5 K2O N
Maiz amarillo oro 105 92 60 80
Papa cica 60 80 160 120
Quinua, 0 40 60 60
Haba verde 40 60 60 0
Arveja verde 0 30 50 10
Trigo 0 30 60 30
Alfalfa 0 20 100 0
1 5 2 7
17 85 34 119
n p k
4 1.1 6
17 68 0
222 287 83
Urea
superf. Triple de ca cloruro de K
RDTO (KG/HA)
Zona: ALTA
Kg/ha
P2O5 K2O
60 100
80 160
40 60
30 60
30 50
30 60
20 100
EN PAPA
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA
Precios promedio camapaña 2015-2016
CULTIVO Maiz Choclo Paracay

Precios Privados
TECNOLOGIA Precio Tradicional Tradic. Mejorado-Riego
Unit. Sin Proyecto Con Proyecto
S/.Kg Kg/ha S/.ha. Kg/ha
1 INGRESOS
2 . Choclo 1.30 5104 6635 11320
3 . Tuberculos 0.00 - 0
4 INGRESOS TOTALES 6,635
5 COSTOS
6 Semilla: S/.Kg Kg/ha S/.ha. Kg/ha
7 . Propio 2.50 76 190 40
8 . Ajeno 8.00 0 - 40
9 SUMA(6+7+8) 190 80
10 Fertilizantes 1) S/.Kg Kg/ha S/.ha. Kg/ha
11 . Nitrogeno N 3.59 25 90 80
12 . Fosforo P2O5 4.70 20 94 90
13 . Potasio K20 3.40 0 - 30
14 . Abono foliar 40.00 0 - 2
15 . Estiercol 0.10 800 80 1000
16 SUMA (11+12+13+14+15) 264
17 Control Fitosanitario S/. Aplic. Nº.Aplic. S/.ha. Nº.Aplic.
18 . Herbicidas 73.00 0 - 0
19 . Insecticidas 63.17 0 - 2
20 . Fungicidas 242.67 0 - 0
21 . Otros (Adherente) 23.90 0 - 0
22 SUMA(18+19+20+21) -
23 Ejecucion de Trabajo: Unid S/. Unid. Unid/ha. S/.ha. Unid/ha.
24 . Mano de Obra Ajena Jornal 30.00 30 900 30
25 . Yunta Dia 50.00 3 150 5
26 . Tractor Hora 60.00 3 180 3
27 . Alquiler pulverizadora Dia 10.00 0 - 4
28 . Otros (Agua de riego S/ha) Riego 6.50 2 13.0 2
29 SUMA(24+25+26+27+28) 1,243
30 SUMA(9+16+22+29) 1,697
31 . Imprevistos(30*31) 0.05 85
32 SUMA(30+31) 1,782
33 . Interes al Capital Circul.(32*33) 0.02 6 214 6
34 SUMA(32+33) 1,995
35 . Mano de Obra Propia 30.00 35 1,050 50
36 COSTOS TOTALES(34+35) 3,045
37 CONTRIBUCION MARGINAL(4-36) 3,590
38 BENEFICIO INCREMENTAL(Con-Sin) 6,191
1): Incluye flete de transporte

N POR HECTAREA
apaña 2015-2016
Anexo N°01
Maiz Choclo Paracay

ados Precios Sociales
Tradic. Mejorado-Riego F.C. Precio Tradicional Tradic. Mejorado
Con Proyecto Unit. Sin Proyecto Con Proyecto
S/.ha. S/.Kg S/.ha. S/.ha.
14716.00 1.00 1.30 6635 14716.00

- 1.00 0.00 - -
14,716 6,635 14,716

100 1.00 2.50 190 100
320 0.85 6.78 - 271
420 190 371
287 0.85 3.04 76 243
423 0.85 3.98 80 358
102 0.85 2.88 - 86
80 0.85 33.88 - 68
100 0.85 0.08 68 85
992 223 840
S/.ha. S/. Aplic. S/.ha. S/.ha.
- 0.85 61.83 - -
126 0.85 53.50 - 107
- 0.85 205.54 - -
- 0.85 20.24 - -
126 - 107
S/.ha S/. Unid. S/.ha. S/.ha.
900 0.41 12.30 369 369
250 1.00 50.00 150 250
180 0.91 54.54 164 164
40 0.91 9.09 - 36
13 1.00 6.50 13 13
1,383 696 832
2,921 1,109 2,150
146 55 107
3,067 1,165 2,257
368 140 271
3,435 1,304 2,528
1,500 0.41 12.30 431 615
4,935 1,735 3,143
9,781 4,901 11,573
6,672
CULTIVO Maiz Grano Amarillo oro

Precios Privados
1 INGRESOS
2 . Granos 2.30 1660 3818 2817
3 . Tuberculos 0.00 - 0
5 COSTOS
7 . Propio 2.50 76 190 40
8 . Ajeno 8.00 0 - 40
9 SUMA(6+7+8) 190 80
11 . Nitrogeno N 3.59 20 72 105
12 . Fosforo P2O5 4.70 20 94 90
13 . Potasio K20 3.40 0 - 60
14 . Abono foliar 40.00 0 - 0
15 . Estiercol 0.10 800 80 1000
16 SUMA (11+12+13+14+15) 246
18 . Herbicidas 73.00 0 - 0
20 . Fungicidas 242.67 0 - 0
22 SUMA(18+19+20+21) -
25 . Yunta Dia 50.00 3 150 4
26 . Tractor Hora 60.00 3.5 210 3.5
28 . Otros (Agua de riego S/ha) Riego 6.50 2 13.0 2
29 SUMA(24+25+26+27+28) 1,273
30 SUMA(9+16+22+29) 1,709
31 . Imprevistos(30*31) 0.05 85
32 SUMA(30+31) 1,794
34 SUMA(32+33) 2,081
37 CONTRIBUCION MARGINAL(4-36) 537
38 BENEFICIO INCREMENTAL(Con-Sin) 825

N POR HECTAREA
paña 2015-2016
Anexo N°02
Maiz Grano Amarillo oro

Tradic. Mejorado-RiegoF.C. Precio Tradicional Tradic. Mejorado
6478.33 1.00 2.30 3818 6478.33

- 1.00 0.00 - -
6,478 3,818 6,478

100 1.00 2.50 190 100
320 0.85 6.78 - 271
420 190 371
377 0.85 3.04 61 319
423 0.85 3.98 80 358
204 0.85 2.88 - 173
- 0.85 33.88 - -
100 0.85 0.08 68 85
1,103 208 934
- 0.85 61.83 - -
- 0.85 53.50 - -
- 0.85 205.54 - -
- 0.85 20.24 - -
- - -
S/.ha S/. Unid. S/.ha. S/.ha.
900 0.41 12.30 369 369
200 1.00 50.00 150 200
210 0.91 54.54 191 191
- 0.91 9.09 - -
13 1.00 6.50 13 13
1,323 723 773
2,846 1,121 2,078
142 56 104
2,989 1,177 2,182
478 188 349
3,467 1,366 2,531
1,650 0.41 12.30 492 677
5,117 1,858 3,208
1,362 1,960 3,270
1,310
CULTIVO Haba Verde. Var Munay

Precios Privados
TECNOLOGIA Precio Tradicional Tradic. Mejorado - Riego
1 INGRESOS
2 . Legumbre 1.30 3968 5,159 7,987
3 . Tuberculos 0.00 0 - 0
5 COSTOS
7 . Propio 4.00 0 - 50
8 . Ajeno 4.00 0 - 50
9 SUMA(6+7+8) - 100
11 . Nitrogeno N 3.59 20 72 40
12 . Fosforo P2O5 4.70 20 94 60
13 . Potasio K20 3.40 20 68 60
14 . Abono foliar 40.00 0 - 0
15 . Estiercol 0.10 450 45 800
16 SUMA (11+12+13+14+15) 279
18 . Herbicidas 73.00 0 - 0
19 . Insecticidas 63.17 1 63 2
20 . Fungicidas 242.67 1 243 2
22 SUMA(18+19+20+21) 306
23 Ejecucion de Trabajo: Unid S/. Unid. Unid/ha. S/.ha Unid/ha.
24 . Mano de Obra Ajena Jornal 30.00 35 1,050 35
25 . Yunta Dia 50.00 0 - 8
26 . Tractor Hora 60.00 5 300 5
27 . Alquiler pulverizadora Dia 10.00 2 20 4
28 . Otros (Agua de riego) Riego 6.50 5 33 8
29 SUMA(24+25+26+27+28) 1,403
30 SUMA(9+16+22+29) 1,987
31 . Imprevistos(30*31) 0.05 99
32 SUMA(30+31) 2,086
34 SUMA(32+33) 2,337
23 50 m2
4600 10000
ÓN POR HECTAREA
paña 2015-2016
Anexo N° 03
Haba Verde. Var Munay Angélica

Tradic. Mejorado - Riego F.C. Precio Tradicional Tradic. Mejorado
10,383 1.00 1.30 5,159 10,383

- 1.00 0.00 - -
10,383 5,159 10,383

200 1.00 4.00 - 200
200 0.85 3.39 - 169
400 - 369
143 0.85 3.04 61 122
282 0.85 3.98 80 239
204 0.85 2.88 58 173
- 0.85 33.88 - -
80 0.85 0.08 38 68
709 236 601
- 0.85 61.83 - -
126 0.85 53.50 54 107
485 0.85 205.54 206 411
- 0.85 20.24 - -
612 259 518
S/.ha S/. Unid. S/.ha S/.ha
1,050 0.41 12.30 431 431
400 1.00 50.00 - 400
300 0.91 54.54 273 273
40 0.91 9.09 18 36
52 1.00 6.50 33 52
1,842 754 1,192
3,563 1,249 2,680
178 62 134
3,741 1,311 2,814
449 157 338
4,190 1,469 3,151
1,800 0.41 12.30 554 738
5,990 2,022 3,889
4,393 3,137 6,493
3,357
CULTIVO Haba grano seco

Precios Privados
TECNOLOGIA Precio Tradicional Tradic. Mejorado - Riego
1 INGRESOS
2 . Granos 2.30 1463 3,366 2,153
5 COSTOS
7 . Propio 4.00 0 - 50
8 . Ajeno 4.00 0 - 50
9 SUMA(6+7+8) - 100
11 . Nitrogeno N 3.59 0 - 20
12 . Fosforo P2O5 4.70 0 - 20
13 . Potasio K20 3.40 0 - 20
14 . Abono foliar 40.00 0 - 0
15 . Estiercol 0.10 0 - 800
16 SUMA (11+12+13+14+15) -
18 . Herbicidas 73.00 0 - 0
20 . Fungicidas 242.67 0 - 1
22 SUMA(18+19+20+21) -
25 . Yunta Dia 50.00 0 - 0
26 . Tractor Hora 60.00 5 300 5
29 SUMA(24+25+26+27+28) 933
30 SUMA(9+16+22+29) 933
31 . Imprevistos(30*31) 0.05 47
32 SUMA(30+31) 979
34 SUMA(32+33) 1,136
37 CONTRIBUCION MARGINAL(4-36) 880
POR HECTAREA
ña 2015-2016
Anexo N°04
Haba grano seco

dos Precios Sociales
Tradic. Mejorado - Riego F.C. Precio Tradicional Tradic. Mejorado
4,953 1.00 2.30 3,366 4,953

- 1.00 0.00 - -
4,953 3,366 4,953

200 1.00 4.00 - 200
200 0.85 3.39 - 169
400 - 369
72 0.85 3.04 - 61
94 0.85 3.98 - 80
68 0.85 2.88 - 58
- 0.85 33.88 - -
80 0.85 0.08 - 68
314 - 266
- 0.85 61.83 - -
63 0.85 53.50 - 54
243 0.85 205.54 - 206
- 0.85 20.24 - -
306 - 259
600 0.41 12.30 246 246
- 1.00 50.00 - -
300 0.91 54.54 273 273
20 0.91 9.09 - 18
52 1.00 6.50 33 52
972 551 589
1,991 551 1,483
100 28 74
2,091 579 1,557
293 93 249
2,384 671 1,806
1,500 0.41 12.30 554 615
3,884 1,225 2,421
1,069 2,141 2,531
391
CULTIVO Papa Siembra Tempr

Precios Privados
1 INGRESOS
2 . Granos 0.00 -
3 . Tuberculos 1.00 13,600 13,600.0 18017
5 COSTOS
7 . Propio 2.00 0 600
8 . Ajeno 4.00 1,148 4,592 600
9 SUMA(6+7+8) 4,592 1200
11 . Nitrogeno N 3.59 50 179 100
12 . Fosforo P2O5 4.70 46 216 90
13 . Potasio K20 3.40 30 102 60
14 . Abono foliar 40.00 0 - 2
15 . Estiercol 0.10 830 83 1500
16 SUMA (11+12+13+14+15) 580
18 . Herbicidas 73.00 - 0
19 . Insecticidas 63.17 2 126 3
20 . Fungicidas 242.67 2 485 3
21 . Otros (Adherente) 23.90 1 24 2
22 SUMA(18+19+20+21) 636
25 . Yunta Dia 50.00 4 200 4
26 . Tractor Hora 60.00 4 210 3.5
27 . Alquiler pulverizadora Dia 10.00 4 40 8
28 . Otros (Agua de riego S/ha) Riego 6.50 6 39 10
29 SUMA(24+25+26+27+28) 1,389
30 SUMA(9+16+22+29) 7,197
31 . Imprevistos(30*31) 0.05 360
32 SUMA(30+31) 7,557
33 . Interes al Capital Circul.(32*33) 0.02 7 1,058 7
34 SUMA(32+33) 8,615
18 46
60
POR HECTAREA
ña 2015-2016
Anexo N° 05
Papa Siembra Temprana

Precios Sociales
Tradic. Mejorado-Riego F.C. Precio Tradicional Tradic. Mejorado
- 1.00 0.00 - - 100 46

18016.67 1.00 1.00 13,600 18016.67 150 69
18,017 13,600 18,017 128

1200 1.00 2.00 - 1,200
2400 0.85 3.39 3,889 2,033
3,600 3,889 3,233 fosfato di cloruro
359 0.85 3.04 152 304 4 1
423 0.85 3.98 183 358 100 18
204 0.85 2.88 86 173 200 36
80 0.85 33.88 - 68
150 0.85 0.08 70 127 100 46
1,215 492 1,029 200 92
S/.ha. S/. Aplic. S/.ha. S/.ha. 100
- 0.85 61.83 - - 50
190 0.85 53.50 107 161
728 0.85 205.54 411 617
48 0.85 20.24 20 40 59 92
965 538 818
S/.ha S/. Unid. S/.ha. S/.ha. 100
900 0.41 12.30 369 369 50
200 1.00 50.00 200 200
210 0.91 54.54 191 191
80 0.91 9.09 36 73
65 1.00 6.50 39 65
1,455 835 898
7,236 5,755 5,977
362 288 299
7,597 6,042 6,276
1,064 846 879
8,661 6,888 7,155
2,250 0.41 12.30 738 923
10,911 7,626 8,077
7,106 5,974 9,939
3,965
urea
46
23
30
60
30
CULTIVO Zanahoria
Precios Privados
TECNOLOGIA Precio Tradicional Tradic. Mejorado
Unit. SIN PROYECTO CON PROYECTO
S/.Kg Kg/ha S/.ha. Kg/ha S/.ha.
1 INGRESOS
2 . Hortaliza 0.95 10300 9785 17317 16451
3 . Tuberculos 0.00 0 - 0 -
4 INGRESOS TOTALES 9,785 16,451
5 COSTOS
6 Semilla: S/.Kg Kg/ha S/.ha. Kg/ha S/.ha.
7 . Propio 0.00 0 - 0 -
8 . Ajeno 300.00 3 900 4 1,200
9 SUMA(6+7+8) 900 4 1,200
10 Fertilizantes 1) S/.Kg Kg/ha S/.ha. Kg/ha S/.ha.
11 . Nitrogeno N 3.59 60 215 100 359
12 . Fosforo P2O5 4.70 40 188 80 376
13 . Potasio K20 3.40 20 68 50 170
14 . Abono foliar 40.00 0 - 1 40
15 . Estiercol 0.10 500 50 1200 120
16 SUMA (11+12+13+14+15) 521 1,064
17 Control Fitosanitario S/. Aplic. Nº.Aplic. S/.ha. Nº.Aplic. S/.ha.
18 . Herbicidas 73.0 2 146 3 219
19 . Insecticidas 63.2 1 63 2 126
20 . Fungicidas 242.7 1 243 2 485
21 . Otros (Adherente) 23.9 0 - 2 48
22 SUMA(18+19+20+21) 452 878
23 Ejecucion de Trabajo: Unid S/. Unid. Unid/ha. S/.ha Unid/ha. S/.ha
24 . Mano de Obra Ajena Jornal 30.0 50 1,500 50 1,500
25 . Yunta Dia 50.0 9 450 9 450
26 . Tractor Horas 60.0 0 - 0 -
27 . Alquiler pulverizadora Dia 10.0 2 20 6 60
28 . Otros (Agua de riego) Riego 6.5 5 33 8 52
29 SUMA(24+25+26+27+28) 2,003 2,062
30 SUMA(9+16+22+29) 3,875 5,205
31 . Imprevistos(30*31) 0.05 194 260
32 SUMA(30+31) 4,069 5,465
33 . Interes al Capital Circul.(32*33) 0.02 6 488 6 656
34 SUMA(32+33) 4,557 6,121
35 . Mano de Obra Propia 30.0 45 1,350 55 1,650
36 COSTOS TOTALES(34+35) 5,907 7,771
37 CONTRIBUCION MARGINAL(4-36) 3,878 8,680

ECTAREA
016
Anexo N° 06
Zanahoria
Precios Sociales
F.C. Precio Tradicional Tradic. Mejorado
S/.Kg S/.ha. S/.ha.
1.00 0.95 9785 16451

1.00 0.00 - -
9,785 16,451
S/.Kg S/.ha. S/.ha.

1.00 0.00 - -
0.85 254.10 762 1,016
762 1,016
S/.Kg S/.ha. S/.ha.
0.85 3.04 182 304
0.85 3.98 159 318
0.85 2.88 58 144
0.85 33.88 - 34
0.85 0.08 42 102
441 902
S/. Aplic. S/.ha. S/.ha.
0.85 61.83 124 185
0.85 53.50 54 107
0.85 205.54 206 411
0.85 20.24 - 40
383 744
S/. Unid. S/.ha S/.ha
0.41 12.30 615 615
1.00 50.00 450 450
0.91 54.54 - -
0.91 9.09 18 55
1.00 6.50 33 52
1,116 1,172
2,702 3,834
135 192
2,837 4,025
340 483
3,178 4,508
0.41 12.30 554 677
3,731 5,185
6,054 11,266
5,212
CULTIVO Trigo
Precios Privados
S/.Kg Kg/ha S/.ha. Kg/ha S/.ha.
1 INGRESOS
2 . Granos 1.80 1440 2592 2108 3795
3 . Tuberculos 0.00 0 - 0 -
4 INGRESOS TOTALES 2,592 3,795
5 COSTOS
6 Semilla: S/.Kg Kg/ha S/.ha. Kg/ha S/.ha.
7 . Propio 3.00 75 225 35 105
8 . Ajeno 3.00 0 - 40 120
9 SUMA(6+7+8) 225 75 225
10 Fertilizantes 1) S/.Kg Kg/ha S/.ha. Kg/ha S/.ha.
11 . Nitrogeno N 3.59 0 - 70 251
12 . Fosforo P2O5 4.70 0 - 50 235
13 . Potasio K20 3.40 0 - 30 102
14 . Abono foliar 40.00 0 - 0 -
15 . Estiercol 0.10 0 - 0 -
16 SUMA (11+12+13+14+15) - 588
17 Control Fitosanitario S/. Aplic. Nº.Aplic. S/.ha. Nº.Aplic. S/.ha.
18 . Herbicidas 73.0 0 - 1 73
19 . Insecticidas 63.2 0 - 0 -
20 . Fungicidas 242.7 0 - 0 -
21 . Otros (Adherente) 23.9 0 - 0 -
22 SUMA(18+19+20+21) - 73
23 Ejecucion de Trabajo: Unid S/. Unid. Unid/ha. S/.ha Unid/ha. S/.ha
24 . Mano de Obra Ajena Jornal 30.0 15 450 15 450
25 . Yunta Dia 50.0 6 300 6 300
26 . Tractor Horas 60.0 0 - 0 -
27 . Alquiler pulverizadora Dia 10.0 0 - 0 -
28 . Otros (Agua de riego) Riego 6.5 0 - 0 -
29 SUMA(24+25+26+27+28) 750 750
30 SUMA(9+16+22+29) 975 1,636
31 . Imprevistos(30*31) 0.05 49 82
32 SUMA(30+31) 1,024 1,718
33 . Interes al Capital Circul.(32*33) 0.02 6 123 6 206
34 SUMA(32+33) 1,147 1,924
35 . Mano de Obra Propia 30.0 40 1,200 50 1,500
36 COSTOS TOTALES(34+35) 2,347 3,424
37 CONTRIBUCION MARGINAL(4-36) 245 371

ECTAREA
016
Anexo N° 07
Trigo
Precios Sociales
F.C. Precio Tradicional Tradic. Mejorado
S/.Kg S/.ha. S/.ha.
1.00 1.80 2592 3795

1.00 0.00 - -
2,592 3,795
S/.Kg S/.ha. S/.ha.

1.00 3.00 225 105
0.85 2.54 - 102
225 207
S/.Kg S/.ha. S/.ha.
0.85 3.04 - 213
0.85 3.98 - 199
0.85 2.88 - 86
0.85 33.88 - -
0.85 0.08 - -
- 498
S/. Aplic. S/.ha. S/.ha.
0.85 61.83 - 62
0.85 53.50 - -
0.85 205.54 - -
0.85 20.24 - -
- 62
S/. Unid. S/.ha S/.ha
0.41 12.30 185 185
1.00 50.00 300 300
0.91 54.54 - -
0.91 9.09 - -
1.00 6.50 - -
485 485
710 1,251
35 63
745 1,313
89 158
834 1,471
0.41 12.30 492 615
1,326 2,086
1,266 1,709
443
COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE PASTO RYE GRASS+TREBOL+ALFALFA ACTUAL Y CON PROYECTO
Precios promedio campaña 2015-2016
COSTO A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS S

DESCRIPCION UNITARIO UNIDAD SIN PROYECTO CON PROYECTO FACTOR
S/. Cant. S/. Por ha Cant. S/. Por ha AJUSTE
1. INGRESOS:
- Granos
- Frutos 0.50 kg 48,533 24,267 92,000 46,000 1.00
INGRESO TOTAL 46,000

2. COSTOS:
2.1 Preparacion Terreno: - 72
- Aradura y Nivelación 60.0 Hora 0 - 20% 24 0.91

- Amelgamiento 60.0 Hora 0 - 20% 24 0.91
- Siembra 60.0 Hora 0 - 20% 24 0.91
2.2 Insumos : 1,873 2,173
- Semilla 23.8 Unidad - - 6 143 0.85

- Fertilizantes :
- N 3.59 kg 10 36 25 90 0.85
- P2O5 4.70 kg 35 164 100 470 0.85
- K2O 3.40 kg 40 136 70 238 0.85
- Abono Foliar 40.00 Aplic. 30 1,200 3 120 0.85
- Estiercol 0.10 kg 2,000 200 2,000 200 0.85
- Herbicidas 73.00 Aplic. - - 1 73 0.85
- Insecticidas 63.17 Aplic. - - 2 126 0.85
- Fungicidas 242.67 Aplic. - - 2 485 0.85
- Adherente 23.90 Aplic. - - 3 72 0.85
- Agua para riego 6.5 Riego 21 137 24 156 1.00
2.3 Sub Total costos 1,873 2,245
2.4 Imprevistos 5% 94 112

Sub Total 1,966 2,357
2.5 Interes al Capital Circulante 2% Mes 12 472 12 566
2.6 Costos Mano de Obra 30 Jornal 60 1,800 70 2,100 0.41

TOTAL COSTOS 4,238 5,022
CONTRIBUCION MARGINAL 20,028 40,978
BENEFICIO INCREMENTAL 20,949
Fuente: Plan MERISS 2016
sp cp
Nro corte 3 4
biomasa 1.62 kg/m2 2.5
4.86 10
ha 10000 10000
biomasa/ha 48600 100000
TUAL Y CON PROYECTO
Anexo N° 08
A PRECIOS SOCIALES
SIN PROYECTO CON PROYECTO
S/. Por ha S/. Por ha
24,267 46,000
24,267 46,000
- 65
- 22
- 22
- 22
1,607 1,864
- 121
30 76
139 398
115 202
1,016 102
169 169
- 62
- 107
- 411
- 61
137 156
1,607 1,929
80 96
1,687 2,026
405 486
738 861
2,830 3,373
21,436 42,627
21,191
COSTOS DE INSTALACIÓN DEL CULTIVO DE ALFALFA CON PROYECTO
Precios promedio campaña 2015-2016
Anexo N° 09
COSTO A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UNITARIO UNIDAD INSTALACION FACTOR INSTALACION
S/. Cant. S/. Por ha AJUSTE S/. Por ha
1. INGRESOS:
- Granos
-
INGRESO TOTAL -
2. COSTOS:
2.1 Preparacion Terreno: 600 545
- Aradura, Mullido y Nivelación 60.0 Hora 6 360 0.91 327

- Amelgamiento 60.0 Hora 2 120 0.91 109
- Siembra 60.0 Hora 2 120 0.91 109
2.2 Insumos : 2,224 1,886
- Semilla 23.8 Kg 29 691 0.85 585

- Fertilizantes : - -
- N 3.59 kg 25 90 0.85 76
- P2O5 4.70 kg 100 470 0.85 398
- K2O 3.40 kg 70 238 0.85 202
- Abono Foliar 40.00 Aplic. 3 120 0.85 102
- Estiercol 0.10 kg 2000 200 0.85 169
- Herbicidas 73.00 Aplic. 1 73 0.85 62
- Insecticidas 63.17 Aplic. 1 63 0.85 54
- Fungicidas 242.67 Aplic. 1 243 0.85 206
- Adherente 23.90 Aplic. 1 24 0.85 20
- Agua para riego 6.5 Riego 2 13 1.00 13
2.3 Sub Total costos 2,824 2,431
2.4 Imprevistos 5% 141 122

Sub Total 2,965 2,553
2.5 Interes al Capital Circulante 2% Mes 12 712 613
2.6 Costos Mano de Obra 30 Jornal 40 1,200 0.41 492

TOTAL COSTOS 4,877 3,657
CULTIVO Avena Forrajera

Precios Privados
1 INGRESOS
2 . Forrajes 0.50 22,414 11207 32,400
5 COSTOS
7 . Propio 2.00 80 160 40
8 . Ajeno 2.00 0 - 40
9 SUMA(6+7+8) 160 80
11 . Nitrogeno N 3.59 0 - 50
12 . Fosforo P2O5 4.70 0 - 45
13 . Potasio K20 3.40 0 - 30
14 . Abono foliar 40.00 0 - 0
15 . Estiercol 0.10 0 - 0
16 SUMA (11+12+13+14+15) -
18 . Herbicidas 73.0 0 - 1
20 . Fungicidas 242.7 0 - 0
22 SUMA(18+19+20+21) -
25 . Yunta Dia 50.0 0 - 0
26 . Tractor Horas 60.0 4 210 3.5
29 SUMA(24+25+26+27+28) 523
30 SUMA(9+16+22+29) 683
31 . Imprevistos(30*31) 0.05 34
32 SUMA(30+31) 717
34 SUMA(32+33) 789

POR HECTAREA
a 2015-2016
Anexo N° 10
Avena Forrajera
os Precios Sociales
Tradic. Mejorado F.C. Precio Tradicional Tradic. Mejorado
CON PROYECTO Unit. SIN PROYECTO CON PROYECTO
16200 1.00 0.50 11207 16200

- 1.00 0.00 - -
16,200 11,207 16,200

80 1.00 2.00 160 80
80 0.85 1.69 - 68
160 160 148
179 0.85 3.04 - 152
211 0.85 3.98 - 179
102 0.85 2.88 - 86
- 0.85 33.88 - -
- 0.85 0.08 - -
493 - 417
73 0.85 61.83 - 62
- 0.85 53.50 - -
- 0.85 205.54 - -
- 0.85 20.24 - -
73 - 62
300 0.41 12.30 123 123
- 1.00 50.00 - -
210 0.91 54.54 191 191
20 0.91 9.09 - 18
26 1.00 6.50 13 26
556 327 358
1,282 487 985
64 24 49
1,346 511 1,034
135 51 103
1,480 562 1,138
1,500 0.41 12.30 492 615
2,980 1,054 1,753
13,220 10,153 14,447
4,295
Anexo N°11
CALENDARIO AGRICOLA EN SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

Periodo
Cultivos Vegetativo por JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
dias
1 Maíz choclo 220 ... ...
Maíz amarillo. 240
Papa s.t. 190 ... ...
Papa s.g. 200
Trigo - Cebada 180
Haba verde 180 ... ...
Haba grano seco 210
Zanahoria 180
Rye grass +trebol+ Affalfa 365 ... ...
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Leyenda:
Siembra 1° fecha = Cosecha 1° fecha =
Siembra 2° fecha = Cosecha 2° fecha =
Anexo N° 12
SITUACION ACTUAL
CULTIVOS Area (ha) Total
1°C 2°C ha %
Con Riego: 570.0 45.0 615.0 88.3
Maíz choclo var paracay 60.0 60.0 8.6
Maíz grano var amarillo oro 152.0 152.0 21.8
Papa var. Cica 111.0 111.0 15.9
Haba Verde var. Munay Angélica 100.0 100.0 14.4
Zanahoria 40.0 40.0 5.7
Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 107.0 107.0 15.4
Avena forrajera 45.0 45.0 6.5
Sin Riego 126.7 - 126.7 18.2
Trigo 73.0 - 73.0 10.5
Haba g.s. 53.7 - 53.7 7.7
Total Area Explotada 696.7 45.0 741.7 106.5
Descanso/Pasto Natural - - -
Total Area Física 696.7 45.0 741.7 106.5
Intensidad de Uso 1.06
ACTUAL, CEDULA DE CULTIVOS CALENDARIZADO.
Anexo N° 13
AREA JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN %
ha
60.0 Maíz choclo var paracay 60 ha 8.61 % 8.6
Maíz grano var amaril 152 ha 22 %
212.0 30.4
Papa var. Cica 111 ha 16 % Avena forrajera 45 ha 6.46 %
323.0 46.4
Haba Verde var.… Haba Verde var. 100 ha 14 %
423.0 60.7
463.0 Zanahoria 40 ha 5.74 % 66.5
516.7 Haba g.s. 54 ha 7.71 % 74.2
Trigo 73 ha 10 %
589.7 84.6
696.7 Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 107 ha 15 % 100.0
696.7 222 312 454 534 560 597 597 541 526 520 314 252 100.0
Anexo N°14
CON PROYECTO
CULTIVOS Area (ha) Total
1°C 2°C ha %
Con Riego: 696.7 139.3 836.1 120.0
Maíz choclo var paracay 69.7 69.7 10
Maíz grano var amarillo oro 69.7 69.7 10
Papa var. Cica 69.7 69.7 10
Papa var. Cica 69.7 69.7 10
Haba Verde var. Munay Angélica 104.5 104.5 15
Haba Verde var. Munay Angélica 104.5 104.5 15
Zanahoria 34.8 34.8 5
Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 139.3 139.3 20
Avena forrajera 139.3 139.3 20
Trigo 34.8 - 34.8 5
Sub Total Area Explotada 696.7 139.3 836.1 120.0
Descanso/Pasto Natural - - - -
Total Area Física 696.7 139.3 836.1 120.0
Intensidad de Uso 1.20
CEDULA DE CULTIVOS PLENO DESARROLLO.
Anexo N° 15
AREA JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN %
ha
70 Maíz choclo var paracay 70 ha 10 % 10.0
139 Maíz grano var amarillo oro 70 ha 10 % 20.0
209 Papa var. Cica 70 ha 10 % Avena forrajera 139 ha 20 %
279 Papa var. Cica 70 ha 10 40.0
383 Haba Verde var.… Haba Verde var. Munay An 105 ha 15 % 55.0
488 Haba Verde var. Munay Angélica Haba Verde var. Munay An 105 ha 15 70.0
523 Zanahoria 35 ha 5% 75.0

557 Trigo 35 ha 5% 80.0
697 Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 139 ha 20 % 100.0
696.7 441 488 523 523 476 488 488 441 523 627 499 488 100.0
Anexo N° 16
SUPERFICIE, RENDIMIENTO, VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA
PRECIOS PRIVADOS EN SITUACION ACTUAL
Area Rdto Volumen Precio Unit. V.B.P Costo de Producción V.N.P
Cultivos
ha tn/ha tn S/. por tn S/. S/. por ha Total S/. S/.
Maíz choclo var paracay 60.0 5.1 306 1,300 398,125 3,045 182,726 215,399
Maíz grano var amarillo oro 152.0 1.7 252 2,300 580,336 3,281 498,772 81,564
Papa var. Cica 111.0 13.6 1,510 1,000 1,509,600 10,415 1,156,032 353,568
Haba Verde var. Munay Angélica 100.0 4.0 397 1,300 515,883 3,687 368,669 147,214
Zanahoria 40.0 10.3 412 950 391,400 5,907 236,298 155,102
Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 107.0 48.5 5,193 500 2,596,533 4,238 453,496 2,143,038
Avena forrajera 45.0 22.4 1,009 500 504,323 1,989 89,499 414,824
Trigo 73.0 1.4 105 1,800 189,216 2,347 171,302 17,914
Haba g.s. 53.7 1.5 79 2,300 180,770 2,486 133,512 47,258
Total 741.7 9,262 6,866,187 3,290,305 3,575,882
Anexo N° 17
PRECIOS SOCIALES EN SITUACION ACTUAL
Cultivos
Maíz choclo var paracay 60.0 5.10 306.3 1,300 398,125 1,735 104,087 294,038
Maíz grano var amarillo 152.0 1.66 252.3 2,300 580,336 1,858 282,352 297,984
Papa var. Cica 111.0 13.60 1,509.6 1,000 1,509,600 7,626 846,508 663,092
Haba Verde var. Munay 100.0 3.97 396.8 1,300 515,883 2,022 202,225 313,658
Zanahoria 40.0 10.30 412.0 950 391,400 3,731 149,242 242,158
Rye grass + Trebol rojo+ 107.0 48.53 5,193.1 500 2,596,533 2,830 302,854 2,293,679
Avena forrajera 45.0 22.41 1,008.6 500 504,323 1,054 47,446 456,877
Trigo 73.0 1.44 105.1 1,800 189,216 1,326 96,825 92,391
Haba g.s. 53.7 1.46 78.6 2,300 180,770 1,225 65,787 114,983
TOTAL 741.7 6,866,187 2,097,328 4,768,859
Anexo N° 18
PRECIOS PRIVADOS EN PLENO DESARROLLO DEL PROYECTO

Cultivos
Maíz choclo var paracay 69.7 11.32 789 1,300 1,025,278 4,935 343,825 681,454
Papa var. Cica 139.3 18.02 2,510 1,000 2,510,478 10,911 1,520,363 990,115
Haba Verde var. Munay Angélica 209.0 7.99 1,669 1,300 2,170,112 5,990 1,251,978 918,135
Zanahoria 34.8 17.32 603 950 573,073 7,771 270,702 302,371
Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 139.3 92.00 12,819 500 6,409,732 5,022 699,836 5,709,896
Avena forrajera 139.3 32.40 4,515 500 2,257,340 2,980 415,282 1,842,058
Trigo 34.8 2.11 73 1,800 132,200.72 3,424 119,269 12,932
Total 836.1 23,176 15,529,567 4,977,741 10,551,826

Anexo N° 19
PRECIOS SOCIALES EN PLENO DESARROLLO DEL PROYECTO
Area Rdto/ha Volumen Precio Unit. V.B.P Costo de Producción V.N.P

Cultivos
Maíz choclo var paracay 69.7 11.32 789 1,300 1,025,278 3,143 218,994 806,284
Papa var. Cica 139.3 18.02 2,510 1,000 2,510,478 8,077 1,125,525 1,384,954
Haba Verde var. Munay Angé 209.0 7.99 1,669 1,300 2,170,112 3,889 812,932 1,357,180
Zanahoria 34.8 17.32 603 950 573,073 5,185 180,612 392,461
Rye grass + Trebol rojo+Alfal 139.3 92.00 12,819 500 6,409,732 3,373 470,027 5,939,705
Avena forrajera 139.3 32.40 4,515 500 2,257,340 1,753 244,211 2,013,129
Trigo 34.8 2.11 73 1,800 132,201 2,086 72,669 59,532
Total 836.1 15,529,567 3,348,471 12,181,097

Anexo N° 20
INVERSION A NIVEL DE UNIDADES DE PRODUCCION FAMILIAR (UPF)
Actual Con Proyecto Costo Total
Costo de
Instalacion Precios Precios
CULTIVOS Total Incremental
Privados Sociales
ha ha ha S/.p,ha S/. S/.
Alfalfa 107.0 139.3 32.3 4,877 157,726

3,657 118,284
TOTAL 107.0 139.3 32.3 157,726 118,284
Anexo N° 21
ACTUAL POBLACION PECUARIA

SITUACION ACTUAL
EDAD/CLASES VACUNOS
H M Total Cabezas U.A
<= 1 años Ternera(o)/destetados 94 94 188 30

> 1 <= 2 años Vaquillas/toretes 177 177 353 141
> 2 <= 3 años Vaquillonas/Novillos 392 177 569 302
> 3 años Vacas/Toros 914 134 1,048 747
Vacas en Producción 1) 1,306 - 1,306

Sub Total 1,577 581 2,158 1,220
TOTAL 2,158 1,220
CON PROYECTO
EDAD/CLASES VACUNOS
H M Total Cabezas U.A
<= 1 años Ternera(o)/destetados 94 94 188 35

> 1 <= 2 años Vaquillas/toretes 177 177 353 159
> 2 <= 3 años Vaquillonas/Novillos 392 177 569 340
> 3 años Vacas/Toros 914 134 1,048 809
Vacas en Producción 1) 1,306 - 1,306

Sub Total 1,577 581 2,158 1,343
TOTAL 2,158 1,343

Anexo N° 22
SOPORTABILIDAD DE CULTIVOS FORRAJEROS SIN PROYECTO
Cultivos Area Rdto 1) Volúmen
Forrajeros ha tm./ha tm
M.S. M.S
Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 89 9.71 864
Chala de maiz 212 2.63 559
Forraje de avena 45 4.48 202
Rastrojo de haba 154 0.04 6
Total 500 3.26 1,630

Racion diaria en kg/ U.A ---------> 3.7
Soportabilidad Total Capacidad de
Cultivos Forrajeros Area (ha)
UA/ha Carga UA
Avena forrajera 45 1.02 46
Total 500 3.85 372

Fuente: Informacion recogida de productores Plan MERISS 2016
1): MS = Materia Seca 20% de Materia verde
Anexo N° 23
SOPORTABILIDAD DE CULTIVOS FORRAJEROS CON PROYECTO
Cultivos Area Rdto 1) Volúmen
Forrajeros ha tm./ha tm
M.S. MS
Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 139 18.40 2,564
Total 627 7.11 4,460

Racion diaria en kg/ U.A ---------> 9.1
Soportabilid Total Capacidad de
Area (ha)
UA /ha Carga UA
Total 627 7.30 1,018
1): MS = Materia Seca 20% de Materia verde
Anexo N° 24
RESUMEN DE FONDOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE TARIFA DE RIEGO A NIVEL DEL AMBITO DEL
PROYECTO
Situacion con Proyecto
CULTIVOS Area Número de Costo Riego Costo Total
ha Riegos/ha S/. por ha S/.
Maíz choclo var paracay 69.7 12 12.0 10,033
Maíz grano var amarillo oro 69.7 6 12.0 5,016
Papa var. Cica 69.7 12 12.0 10,033
Papa var. Cica 69.7 12 12.0 10,033
Haba Verde var. Munay Angélica 104.5 15 12.0 18,811
Haba Verde var. Munay Angélica 104.5 15 12.0 18,811
Zanahoria 34.8 5 12.0 2,090
Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 139.3 24 12.0 40,130
Avena forrajera 139.3 5 12.0 8,361
Trigo 34.8 2 12.0 836
Total Area 836 11 124,154

Costo/ha/Campaña (S/./ha) 148.5
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN ACTIVIDADES AGRICOLAS EN PLENO
DESARROLLO EL PROYECTO
Anexo N° 25
Situacion sin Proyecto Situacion con Proyecto Incremento
CULTIVOS Area MdO Total Area MdO Total N° %
ha J/ha Jornales ha J/ha Jornales Jornales
Maíz choclo var paracay 60.0 65 3,900 69.7 80 5,573.7 1,674 43
Maíz grano var amarillo oro 152.0 70 10,640 69.7 85 5,922.0 (4,718) (44)
Papa var. Cica 111.0 90 9,990 139.3 105 14,630.9 4,641 46
Haba Verde var. Munay Angélica 100.0 80 8,000 209.0 95 19,856.2 11,856 148
Zanahoria 40.0 95 3,800 34.8 105 3,657.7 (142) (4)
Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 107.0 60 6,420 139.3 70 9,753.9 3,334 52
Avena forrajera 45.0 50 2,250 139.3 60 8,360.5 6,111 272
Trigo 73.0 55 4,015 34.8 65 2,264.3 (1,751) (44)
Haba g.s. 53.7 65 3,491
Total Area 741.7 52,506 836.1 70,019 17,513 33
Numero de Empleos 210 280 70 33
Plan MERISS Factibilidad
Irrigacion Limatambo
DESTINO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA ACTUAL Y CON PROYECTO

Anexo N° 26 Anexo N° 27
DESTINO DE LA PRODUCCION AGRÍCOLA ACTUAL DESTINO DE LA PRODUCCION AGRICOLCON PROYECTO

Area Volumen Destino de la Producción (tn) Mercado (tn) Area Volumen Destino de la Producción (tn) Mercado (tn)
PRODUCTO PRODUCTO
ha tn Semilla Consumo Mercado Local Regional ha tn Semilla Consumo Mercado Local Regional
Maíz choclo var paracay 60 306 42.1 264.1 264.1 - Maíz choclo var paracay 70 789 52 736 736 -
Maíz grano var amarillo oro 152 252 12 42.1 198.6 59.6 139.0 Maíz grano var amarillo oro 70 196 6 52 138 28 111
Papa var. Cica 111 1,510 127 318.0 1,064.2 319.2 744.9 Papa var. Cica 139 2,510 167 394 1,949 97 1,851
Haba Verde var. Munay Angélica 100 397 12.4 384.4 115.3 269.1 Haba Verde var. Munay Angélica 209 1,669 - 15 1,654 83 1,571
Zanahoria 40 412 63.2 348.8 174.4 174.4 Zanahoria 35 603 78 525 157 367
Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 107 5,193 - 5,193.1 - - - Rye grass + Trebol rojo+Alfalfa 139 12,819 12,819 - - -
Avena forrajera 45 1,009 - 1,008.6 - - Avena forrajera 139 4,515 4,515 - - -
Trigo 73 105 5.48 20.7 79.0 39.5 39.5 Trigo 35 73 3 26 45 5 41
Haba g.s. 54 79 2.69 45.2 30.7 24.5 6.1
Total 742 9,262 147 6,745.4 2,369.9 996.7 1,373.1 Total 836 23,176 175 17,952 5,048 1,106 3,942
% Destino 100% 2% 73% 26% 11% 15% % Destino 100% 1% 77% 22% 5% 17%
293.008975561
Anexo N° 28 Anexo N° 29
RESUMEN BENEFICIOS AGRICOLAS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE BENEFICIOS AGRICOLAS A PRECIOS PRIVADOS
SITUACION ACTUAL SITUACION ACTUAL
Valor Bruto de Costos de Beneficio por Familia y Valor Bruto de Producción Costos de Producción Valor Neto de Producción
Valor Neto de Producción
Producción Producción Hectárea Agrícola Agrícola Agrícola
Agrícola Agrícola Agrícola Total 1,017 696.51 Agrícola Agrícola Agrícola Total
S/. S/. S/. S/. S/ p.Familia S/ . Ha S/. S/. S/. S/.
6,866,187 3,290,305 3,575,882 3,575,882 3,516 5,134 6,866,187 2,097,328 4,768,859 4,768,859
SITUACION CON PROYECTO SITUACION CON PROYECTO

Valor Bruto de Costos de Valor Neto de Producción Beneficio por Familia y Valor Bruto de Producción Costos de Producción Valor Neto de Producción
Producción Agrícola Producción Agrícola Agrícola Hectárea Agrícola Agrícola Agrícola
S/. S/. S/. S/. S/ p.Familia S/ . Ha S/. S/. S/. S/.
15,529,567 4,977,741 10,551,826 10,551,826 10,375 15,150 15,529,567 3,348,471 12,181,097 12,181,097
Descripción Und. Parcial (S/.) AÑO 01 AÑO 02
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 80,872.88
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 2,288.16
Capacitación sobre manejo de residuos sólidos y efluentes evn 762.72 763
Charla de sensibilización sobre el manejo y conservación del suelo evn 762.72 763
Charla de manejo y conservación de la flora y fauna evn 762.72 763
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS AMBIENTES INTERVENIDOS 47,767.92
Rehabilitación y acondicionamiento del terreno (canales) m2 37.2
Revegetación de los lugares intervenidos (canales) m2 114
Rehabilitación y acondicionamiento del terreno (campamento)c/ 100m2 m2 11,622.98
Revegetación de los lugares Intervenidos (Campamento) c/100m2 m2 35,993.74
REFORESTACION 30,816.80
Apertura de Hoyos m3 9,413.60
Adquisición de Plantones de Queuña und 9,996.00
Instalación de Plantones und 11,407.20
PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES 21,169.92
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 21,022.38
Materiales de uso para el personal de RRSS mes 5,663.52 1,888 1,888
Materiales para el manejo de residuos sólidos Glb 6,718.86 2,240 2,240
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) vje 3,600.00 1,200 1,200
Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) vje 5,040.00 1,680 1,680
MANEJO DE EFLUENTES 147.54
Manejo de efluentes contaminados Glb 147.54 148
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 13,372.92
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 13,372.92
Monitoreo de la Calidad del agua - Categoría 3 Glb 1,779.72
Monitoreo de la Calidad del aire Glb 4,271.28 4,271
Monitoreo del Ruido (db A) Glb 7,321.92 7,322
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 4,016.97
Equipo de Comunicación jgo 3,915.28 3,915
Equipo contra Incendios Glb 101.69 102
TRABAJOS DE PARTICIPACION SOCIAL 3,972.72
Equipos para Capacitador Glb 1,851.69 1,852
Útiles de Escritorio Glb 451.53 452
Mobiliario de Oficina Glb 381.36 381
Folletos y/o Trípticos cto 525.42 525
Afiches de Publicidad cto 406.78 407
Banner y/o Gigantografia und 355.94 356
COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 123,405 17,433 18,601
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 102,426 14,469 15,439
Anexo N° 30
AÑO 03 AÑO 04
37
114
11,623
35,994
9,414
9,996
11,407
1,888
2,240
1,200
1,680
1,068 712
86,660 712
71,928 591
Costos Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres
Costos de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres. Sistema Molino.
Costos de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres. Sistema Chaquilccasa
Costos de Gestión de Riesgos de Desastres en Escenario de Cambio Climático
MEDIDAS DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES. PRECIOS PRIVADOS
MEDIDAS DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES. PRECIOS SOCIALES 0.83
Anexo N° 31
TOTAL (S/.) año 01 año 02 año 03
242,175 80,725 80,725 80,725
56,926 18,975 18,975 18,975
27,000 9,000 9,000 9,000
326,100 108,700 108,700 108,700
270,663 90,221 90,221 90,221
Presupuesto del proceso de capacitación
Anexo N° 32
P.UNITAR AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

DESCRIPCION UNIDAD
(S/.) CANTIDAD S/. CANTIDAD S/. (S/.)
A: PERSONAL 382,284 382,284 764,568
01 Ingeniero Agrónomo (P-6) Mes 6,862 12 82,344 12 82,344 164,688
01 Licenciado en Antropología (P-5) Mes 6,862 12 82,344 12 82,344 164,688
02 Técnico Agrícola (T-3) Mes 9,555 12 114,660 12 114,660 229,320
01 conductor de camioneta (T-4) Mes 5,143 12 61,716 12 61,716 123,432
01 Personal de servicio (J-IV) Mes 3,435 12 41,220 12 41,220 82,440
B: COMBUSTIBLE 8,400 8,400 16,800
Petroleo Galón 10 720 7,200 720 7,200 14,400
Otros Global 100 12 1,200 12 1,200 2,400
C: MATERIAL DE CONSUMO 15,700 15,700
Semilla de rye gras inglés Kilogramo 15 260 3,900 - - 3,900
Semilla de trébol blanco Kilogramo 30 20 600 - - 600
Semilla de trébol rojo Kilogramo 30 20 600 - - 600
Semilla de Dactilys glomerata Kilogramo 20 260 5,200 - - 5,200
Semilla de alfalfa Kilogramo 35 40 1,400 - - 1,400
Semilla de avena forrajera Kilogramo 2 2,000.00 4,000 - - 4,000
D: EQUIPO Y MATERIALES 10,700 3,200 13,900
Llantas de camioneta doble tracción (4*4) Unidad 400 8 3,200 8 3,200 6,400
Equipo móvil de RPA Unidad 1,500 5 7,500 7,500
Material de escritorio 590 590 1,180
Papel bond t/A-4 80 gramos Millar 25 1 25 1 25 50
Papel krap Ciento 30 2 60 2 60 120
Tinta líquida para impresora Frasco 100 4 400 4 400 800
Plumones punta gruesa para papel Caja/10 unid 10 2 20 2 20 40
Plumones para pizarra acrílica Caja/10 unid 5 2 10 2 10 20
Cuaderno empastado por 100 hojas (t A-4) Unidad 15 5 75 5 75 150
Servicio de terceros 40,940 40,940 81,880
Alquiler de local Mes 200 12 2,400 12 2,400 4,800
Servicio de luz Mes 50 12 600 12 600 1,200
Servicio de agua Mes 20 12 240 12 240 480
Transporte público, hospedaje en Inter de Experienc Global 20,000 1 20,000 1 20,000 40,000
Servicio de telefonía móvil Mes 100 12 1,200 12 1,200 2,400
Reparación y mantenimiento camioneta 4*4(D. Tracc) Manten/Reparac 2,500 3 7,500 3 7,500 15,000
Servicio de Contabilidad Global 1,500 2 3,000 2 3,000 6,000
FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO S/./Mes 1,000 6 6,000 6 6,000 12,000
COSTO DIRECTO 458,614 435,414 894,028
COSTO EXPEDIENTE TECNICO 6,862 3 20,586 0 - 20,586
COSTO DE SUPEVISION 6,862 6 41,172 6 41,172 82,344
COSTO DE LIQUIDACION 6,862 3 20,586 20,586
COSTO TOTAL (S/.) 520,372 497,172 1,017,544
Anexo N° 33
2 EFICIENTE GESTIÓN DEL AGUA PARA RIEGO NRO CURSOS PRECIO UNIT. TOTAL AÑO 01 AÑO 02
Desarrollo Institucional 51 150.00 7,650 3,825 3,825

Operación de la infraestructura de riego 32 150.00 4,800 2,400 2,400
Mantenimiento de la infraestructura de riego 55 150.00 8,250 4,125 4,125
C: MATERIAL DE CONSUMO - -
Material de escritorio 190 95 95
COSTO DIRECTO 20,890 10,445 10,445
GASTOS GENERALES 359,567 179,784 179,784
COSTO DE SUPERVISION 47,554 23,777 23,777
COSTO DE LIQUIDACION 39,628 39,628
COSTO EXPEDIENTE TECNICO 1,253 1,253
TOTAL PRECIOS PRIVADOS 468,893 234,446 234,446
TOTAL PRECIOS SOCIALES 0.83 389,181 194,590 194,590
Anexo N° 34
PRODUCTORES CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE
3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA. NRO CURSOS PRECIO UNIT. TOTAL AÑO 01 AÑO 02
Riego parcelario 84 150 12,600 6,300 6,300

Producción agropecuaria 63 150 9,450 4,725 4,725
C: MATERIAL DE CONSUMO 8,500 4,250 4,250
Material de escritorio 190 95 95
COSTO DIRECTO 30,740 15,370 15,370
GASTOS GENERALES 359,567 179,784 179,784
COSTO DE SUPERVISION 47,554 23,777 23,777
COSTO DE LIQUIDACION 39,628 39,628
COSTO EXPEDIENTE TECNICO 1,844 1,844
TOTAL PRECIOS PRIVADOS 479,334 239,667 239,667

TOTAL PRECIOS SOCIALES 0.83 397,847 198,923 198,923
RESUMEN: PRESUPUESTO DEL PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
SISTEMA 01: SISTEMA 02: COSTO TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN/COMPONENTE MOLINO (S/.) CHAQUILCCASA (S/.) (S/.)
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE

01 S/.26,687,353.54 S/.7,908,630.04 S/. 34,595,983.58
RIEGO EN PARCELA
1.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/.26,687,353.54 S/.7,908,630.04 S/. 34,595,983.58
01.01.01 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES 1,815,142.06 606,290.66 2,421,432.72
01.01.02 REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO 11,742,944.43 3,922,358.34 15,665,302.77
01.01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 425,267.88 144,766.99 570,034.87
01.01.02.02 OBRAS DE CAPTACIÓN 1,486,428.02 2,979,887.16 4,466,315.18
01.01.02.03 OBRAS DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL 901,039.52 301,765.38 1,202,804.90
01.01.02.04 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR 232,599.70 45,871.06 278,470.76
01.01.02.05 OBRAS DE ARTE ESPECIAL 90,125.46 - 90,125.46
01.01.02.06 OBRAS DE ALMACENAMIENTO 8,607,483.85 450,067.75 9,057,551.60
01.01.03 REDES DE ABASTECIMIENTO SECUNDARIO DE AGUA PARA RIEG 8,631,309.74 2,047,039.56 10,678,349.30
01.01.03.01 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 8,631,309.74 2,047,039.56 10,678,349.30
A.1 COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CD) 22,189,396.22 6,575,688.57 28,765,084.79
* GASTOS GENERALES (15.32%) 3,399,251.39 1,007,346.85 4,406,598.24
GASTOS DE SUPERVISION (3.07%) 681,276.62 201,892.06 883,168.68
GASTOS DE LIQUIDACION (0.31%) 69,427.09 20,574.28 90,001.37
** ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO (1.57%) 348,002.22 103,128.28 451,130.50
A.2 COSTO INDIRECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CI) 4,497,957.32 1,332,941.47 5,830,898.79
COMPONENTE 02: EFICIENTE GESTION DE AGUA PARA

02 S/. 468,892.00
RIEGO
02.01 DESARROLLO INSTITUCIONAL 7,650.00
02.02 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,800.00
02.03 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 8,250.00
02.04 MATERIAL DEESCRITORIO 190.00
A.1 COSTO DIRECTO (CD) 20,890.00
ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO (1721.24%) 359,567.00
GASTOS DE SUPERVISION (189.70%) 39,628.00
GASTOS DE LIQUIDACION (6.00%) 1,253.00
A.2 COSTO INDIRECTO (CI) 448,002.00

COMPONENTE 03: PRODUCTORES CON ACCESO A LOS
03 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA S/. 479,333.00
TÉCNICA
03.01 RIEGO PARCELARIO 12,600.00
03.02 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 9,450.00
03.03 MATERIAL DE CONSUMO 8,500.00
03.04 MATERIAL DE ESCRITORIO 190.00
04 MITIGACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES S/. 123,405.00
05 GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES S/. 326,100.00
COSTO TOTAL DEL PIP S/. 35,993,713.58

* Dentro de este Ítem, se contempla los gastos generales Respecto de los trabajos de Impacto Ambiental y Monitoreo Arqueológico
** Dentro de este Ítem, se contempla la elaboración de Expedientes técnicos: Impacto Ambiental, Mitigación de Riesgos y Monitoreo Arqueológico
A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA 01: SISTEMA 02: COSTO TOTAL

ITEM DESCRIPCIÓN/COMPONENTE MOLINO (S/.) CHAQUILCCASA (S/.) (S/.)
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE

01 S/.22,919,824.87 S/.6,792,146.52 S/. 29,711,971.39
RIEGO EN PARCELA
1.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/.22,919,824.87 S/.6,792,146.52 S/. 29,711,971.39
01.01.01 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES 1,540,064.68 514,409.79 2,054,474.47
01.01.02 REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO 9,963,349.09 3,327,940.93 13,291,290.01
01.01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 360,820.27 122,828.14 483,648.41
01.01.02.02 OBRAS DE CAPTACIÓN 1,261,165.91 2,528,297.41 3,789,463.33
01.01.02.03 OBRAS DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL 764,490.65 256,034.07 1,020,524.72
01.01.02.04 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR 197,350.16 38,919.49 236,269.65
01.01.02.05 OBRAS DE ARTE ESPECIAL 76,467.31 - 76,467.31
01.01.02.06 OBRAS DE ALMACENAMIENTO 7,303,054.77 381,861.82 7,684,916.59
01.01.03 REDES DE ABASTECIMIENTO SECUNDARIO DE AGUA PARA RIEG 7,323,269.94 1,736,819.06 9,060,089.01
01.01.03.01 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 7,323,269.94 1,736,819.06 9,060,089.01
A.1 COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CD) 18,826,683.71 5,579,169.78 24,405,853.49
* GASTOS GENERALES (16.43%) 3,093,318.76 916,685.64 4,010,004.40
GASTOS DE SUPERVISION (3.29%) 619,961.73 183,721.77 803,683.50
GASTOS DE LIQUIDACION (0.34%) 63,178.65 18,722.60 81,901.25
** ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO (1.68%) 316,682.02 93,846.73 410,528.75
A.2 COSTO INDIRECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CI) 4,093,141.16 1,212,976.74 5,306,117.90
COMPONENTE 02: EFICIENTE GESTION DE AGUA PARA

02 S/. 426,691.72
RIEGO
02.01 DESARROLLO INSTITUCIONAL 6,961.50
02.02 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,368.00
02.03 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 7,507.50
02.04 MATERIAL DEESCRITORIO 172.90
COMPONENTE 03: PRODUCTORES CON ACCESO A LOS

03 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
S/. 436,193.03
03.01 RIEGO PARCELARIO 11,466.00
03.02 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 8,599.50
03.03 MATERIAL DE CONSUMO 7,735.00
03.04 MATERIAL DE ESCRITORIO 172.90
04 MITIGACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES S/. 112,298.55
05 GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES S/. 270,043.41
COSTO TOTAL DEL PIP S/. 30,957,198.10

A PRECIOS PRIVADOS
COSTO TOTAL -02° SEMESTRE -01° SEMESTRE 01° SEMESTRE 02° SEMESTRE 03° SEMESTRE 04° SEMESTRE 05° SEMESTRE 06° SEMESTRE COSTO TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN/COMPONENTE (S/.)
CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/.
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN

01 S/ 34,595,983.58 S/ 451,130.50 S/ 332,744.43 S/ 7,749,348.15 S/ 9,423,148.69 S/ 9,326,138.16 S/ 7,223,472.28 S/ 90,001.37 S/ - S/ 34,595,983.58
PARCELA
1.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 34,595,983.58 451,130.50 332,744.43 7,749,348.15 9,423,148.69 9,326,138.16 7,223,472.28 90,001.37 - 34,595,983.58
01.01.01 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES 2,421,432.72 - - 40.00% 968,573.09 30.00% 726,429.82 25.00% 605,358.18 5.00% 121,071.64 - - 100.00% 2,421,432.72
01.01.02 REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO 15,665,302.77 - - 3,363,436.66 4,745,463.00 4,320,432.50 3,235,970.62 - - 15,665,302.77
01.01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 570,034.87 - - 15.00% 85,505.23 30.00% 171,010.46 30.00% 171,010.46 25.00% 142,508.72 - - 100.00% 570,034.87
01.01.02.02 OBRAS DE CAPTACIÓN 4,466,315.18 - - 20.00% 893,263.04 30.00% 1,339,894.55 30.00% 1,339,894.55 20.00% 893,263.04 - - 100.00% 4,466,315.18
01.01.02.03 OBRAS DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL 1,202,804.90 - - 10.00% 120,280.49 30.00% 360,841.47 30.00% 360,841.47 30.00% 360,841.47 - - 100.00% 1,202,804.90
01.01.02.04 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR 278,470.76 - - - 40.00% 111,388.30 50.00% 139,235.38 10.00% 27,847.08 - - 100.00% 278,470.76
01.01.02.05 OBRAS DE ARTE ESPECIAL 90,125.46 - - - 50.00% 45,062.73 50.00% 45,062.73 - - - 100.00% 90,125.46
01.01.02.06 OBRAS DE ALMACENAMIENTO 9,057,551.60 - - 25.00% 2,264,387.90 30.00% 2,717,265.48 25.00% 2,264,387.90 20.00% 1,811,510.32 - - 100.00% 9,057,551.60
01.01.03 REDES DE ABASTECIMIENTO SECUNDARIO DE AGUA PARA RIEGO 10,678,349.30 - - 2,135,669.86 2,669,587.33 3,203,504.79 2,669,587.33 - - 10,678,349.30
01.01.03.01 SISTEMA DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 10,678,349.30 - - 20.00% 2,135,669.86 25.00% 2,669,587.33 30.00% 3,203,504.79 25.00% 2,669,587.33 - - 100.00% 10,678,349.30
A.1 COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CD) 28,765,084.79 - - 6,467,679.60 8,141,480.14 8,129,295.47 6,026,629.58 - - 28,765,084.79
* GASTOS GENERALES (15.32%) 4,406,598.24 6.60% 290,878.87 24.18% 1,065,584.27 24.18% 1,065,584.27 22.52% 992,275.41 22.52% 992,275.41 100.00% 4,406,598.24
GASTOS DE SUPERVISION (3.07%) 883,168.68 4.74% 41,865.56 24.47% 216,084.28 24.47% 216,084.28 23.16% 204,567.29 23.16% 204,567.29 100.00% 883,168.68
GASTOS DE LIQUIDACION (0.31%) 90,001.37 - 100.00% 90,001.37 100.00% 90,001.37
** ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO (1.57%) 451,130.50 100.00% 451,130.50 - 100.00% 451,130.50
A.2 COSTO INDIRECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CI) 5,830,898.79 451,130.50 332,744.43 1,281,668.55 1,281,668.55 1,196,842.70 1,196,842.70 90,001.37 - 5,830,898.79
02 COMPONENTE 02: EFICIENTE GESTION DE AGUA PARA RIEGO S/ 468,892.00 S/ 117,223.00 S/ 117,223.00 S/ 117,223.00 S/ 117,223.00 S/ 468,892.00
02.01 DESARROLLO INSTITUCIONAL 7,650.00 25.00% 1,912.50 25.00% 1,912.50 25.00% 1,912.50 25.00% 1,912.50 100.00% 7,650.00
02.02 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,800.00 25.00% 1,200.00 25.00% 1,200.00 25.00% 1,200.00 25.00% 1,200.00 100.00% 4,800.00
02.03 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 8,250.00 25.00% 2,062.50 25.00% 2,062.50 25.00% 2,062.50 25.00% 2,062.50 100.00% 8,250.00
02.04 MATERIAL DEESCRITORIO 190.00 25.00% 47.50 25.00% 47.50 25.00% 47.50 25.00% 47.50 100.00% 190.00
A.1 COSTO DIRECTO (CD) 20,890.00 5,222.50 5,222.50 5,222.50 5,222.50 20,890.00
ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO (1721.24%) 359,567.00 25.00% 89,891.75 25.00% 89,891.75 25.00% 89,891.75 25.00% 89,891.75 100.00% 359,567.00
GASTOS DE SUPERVISION (189.70%) 39,628.00 25.00% 9,907.00 25.00% 9,907.00 25.00% 9,907.00 25.00% 9,907.00 100.00% 39,628.00
GASTOS DE LIQUIDACION (6.00%) 1,253.00 25.00% 313.25 25.00% 313.25 25.00% 313.25 25.00% 313.25 100.00% 1,253.00
A.2 COSTO INDIRECTO (CI) 448,002.00 112,000.50 112,000.50 112,000.50 112,000.50 448,002.00
COMPONENTE 03: PRODUCTORES CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE
03 S/. 479,333.00 S/ 119,833.25 S/ 119,833.25 S/ 119,833.25 S/ 119,833.25 S/ 479,333.00
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
03.01 RIEGO PARCELARIO 12,600.00 25.00% 3,150.00 25.00% 3,150.00 25.00% 3,150.00 25.00% 3,150.00 100.00% 12,600.00
03.02 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 9,450.00 25.00% 2,362.50 25.00% 2,362.50 25.00% 2,362.50 25.00% 2,362.50 100.00% 9,450.00
03.03 MATERIAL DE CONSUMO 8,500.00 25.00% 2,125.00 25.00% 2,125.00 25.00% 2,125.00 25.00% 2,125.00 100.00% 8,500.00
03.04 MATERIAL DE ESCRITORIO 190.00 25.00% 47.50 25.00% 47.50 25.00% 47.50 25.00% 47.50 100.00% 190.00
04 MITIGACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES S/. 123,405.00 S/ 30,851.25 S/ 30,851.25 S/ 30,851.25 S/ 30,851.25 S/ 123,405.00
A.1 COSTO DIRECTO (CD) 123,405.00 25.00% 30,851.25 25.00% 30,851.25 25.00% 30,851.25 25.00% 30,851.25 - - 100.00% 123,405.00
05 GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES S/. 326,100.00 S/ 81,525.00 S/ 81,525.00 S/ 81,525.00 S/ 81,525.00 S/ 326,100.00
COSTO TOTAL DEL PIP S/. 35,993,713.58 (1.25%) S/. 451,130.50 (0.92%) S/. 332,744.43 (21.84%) S/. 7,861,724.40 (26.49%) S/. 9,535,524.94 (26.88%) S/. 9,675,570.66 (21.04%) S/. 7,572,904.78 (0.91%) S/. 327,057.62 (0.66%) S/. 237,056.25 (100.00%) S/. 35,993,713.58
A PRECIOS SOCIALES
COSTO TOTAL -02° SEMESTRE -01° SEMESTRE 01° SEMESTRE 02° SEMESTRE 03° SEMESTRE 04° SEMESTRE 05° SEMESTRE 06° SEMESTRE COSTO TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN/COMPONENTE (S/.)
CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/. CANT. S/.
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN

01 S/ 29,711,971.39 S/ 410,528.75 S/ 302,797.43 S/ 6,653,847.51 S/ 8,073,990.40 S/ 7,986,460.74 S/ 6,202,445.30 S/ 81,901.25 S/ - S/ 29,711,971.39
PARCELA
1.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 29,711,971.39 410,528.75 302,797.43 6,653,847.51 8,073,990.40 7,986,460.74 6,202,445.30 81,901.25 - 29,711,971.39
01.01.01 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES 2,054,474.47 - - 40.00% 821,789.79 30.00% 616,342.34 25.00% 513,618.62 5.00% 102,723.72 - - 100.00% 2,054,474.47
01.01.02 REDES DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL DE AGUA PARA RIEGO 13,291,290.01 - - 2,853,721.55 4,026,307.43 3,665,688.57 2,745,572.47 - - 13,291,290.01
01.01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 483,648.41 - - 15.00% 72,547.26 30.00% 145,094.52 30.00% 145,094.52 25.00% 120,912.10 - - 100.00% 483,648.41
01.01.02.02 OBRAS DE CAPTACIÓN 3,789,463.33 - - 20.00% 757,892.67 30.00% 1,136,839.00 30.00% 1,136,839.00 20.00% 757,892.67 - - 100.00% 3,789,463.33
01.01.02.03 OBRAS DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL 1,020,524.72 - - 10.00% 102,052.47 30.00% 306,157.42 30.00% 306,157.42 30.00% 306,157.42 - - 100.00% 1,020,524.72
01.01.02.04 OBRAS DE ARTE ESTÁNDAR 236,269.65 - - - 40.00% 94,507.86 50.00% 118,134.83 10.00% 23,626.97 - - 100.00% 236,269.65
01.01.02.05 OBRAS DE ARTE ESPECIAL 76,467.31 - - - 50.00% 38,233.66 50.00% 38,233.66 - - - 100.00% 76,467.31
01.01.02.06 OBRAS DE ALMACENAMIENTO 7,684,916.59 - - 25.00% 1,921,229.15 30.00% 2,305,474.98 25.00% 1,921,229.15 20.00% 1,536,983.32 - - 100.00% 7,684,916.59
01.01.03 REDES DE ABASTECIMIENTO SECUNDARIO DE AGUA PARA RIEGO 9,060,089.01 - - 1,812,017.80 2,265,022.25 2,718,026.70 2,265,022.25 - - 9,060,089.01
01.01.03.01 SISTEMA DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 9,060,089.01 - - 20.00% 1,812,017.80 25.00% 2,265,022.25 30.00% 2,718,026.70 25.00% 2,265,022.25 - - 100.00% 9,060,089.01
A.1 COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CD) 24,405,853.49 - - 5,487,529.13 6,907,672.02 6,897,333.89 5,113,318.44 - - 24,405,853.49
* GASTOS GENERALES (16.43%) 4,010,004.40 6.60% 264,699.77 24.18% 969,681.69 24.18% 969,681.69 22.52% 902,970.62 22.52% 902,970.62 100.00% 4,010,004.40
GASTOS DE SUPERVISION (3.29%) 803,683.50 4.74% 38,097.66 24.47% 196,636.69 24.47% 196,636.69 23.16% 186,156.23 23.16% 186,156.23 100.00% 803,683.50
GASTOS DE LIQUIDACION (0.34%) 81,901.25 - 100.00% 81,901.25 100.00% 81,901.25
** ELABORACION DE EXPDIENTE TECNICO (1.68%) 410,528.75 100.00% 410,528.75 - 100.00% 410,528.75
A.2 COSTO INDIRECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CI) 5,306,117.90 410,528.75 302,797.43 1,166,318.38 1,166,318.38 1,089,126.86 1,089,126.86 81,901.25 - 5,306,117.90
02 COMPONENTE 02: EFICIENTE GESTION DE AGUA PARA RIEGO S/ 426,691.72 S/ 106,672.93 S/ 106,672.93 S/ 106,672.93 S/ 106,672.93 S/ 426,691.72
02.01 DESARROLLO INSTITUCIONAL 6,961.50 25.00% 1,740.38 25.00% 1,740.38 25.00% 1,740.38 25.00% 1,740.38 100.00% 6,961.50
02.02 OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,368.00 25.00% 1,092.00 25.00% 1,092.00 25.00% 1,092.00 25.00% 1,092.00 100.00% 4,368.00
02.03 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 7,507.50 25.00% 1,876.88 25.00% 1,876.88 25.00% 1,876.88 25.00% 1,876.88 100.00% 7,507.50
02.04 MATERIAL DEESCRITORIO 172.90 25.00% 43.23 25.00% 43.23 25.00% 43.23 25.00% 43.23 100.00% 172.90
COMPONENTE 03: PRODUCTORES CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE
03 S/. 436,193.03 S/ 109,048.26 S/ 109,048.26 S/ 109,048.26 S/ 109,048.26 S/ 436,193.03
03.01 RIEGO PARCELARIO 11,466.00 25.00% 2,866.50 25.00% 2,866.50 25.00% 2,866.50 25.00% 2,866.50 100.00% 11,466.00
03.02 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 8,599.50 25.00% 2,149.88 25.00% 2,149.88 25.00% 2,149.88 25.00% 2,149.88 100.00% 8,599.50
03.03 MATERIAL DE CONSUMO 7,735.00 25.00% 1,933.75 25.00% 1,933.75 25.00% 1,933.75 25.00% 1,933.75 100.00% 7,735.00
03.04 MATERIAL DE ESCRITORIO 172.90 25.00% 43.23 25.00% 43.23 25.00% 43.23 25.00% 43.23 100.00% 172.90
04 MITIGACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES S/. 112,298.55 S/ 28,074.64 S/ 28,074.64 S/ 28,074.64 S/ 28,074.64 S/ 112,298.55
05 GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES S/. 296,751.00 S/ 74,187.75 S/ 74,187.75 S/ 74,187.75 S/ 74,187.75 S/ 296,751.00
COSTO TOTAL DEL PIP S/. 30,983,905.69 (1.32%) S/. 410,528.75 (0.98%) S/. 302,797.43 (21.81%) S/. 6,756,109.90 (26.39%) S/. 8,176,252.79 (26.80%) S/. 8,304,444.32 (21.04%) S/. 6,520,428.87 (0.96%) S/. 297,622.44 (0.70%) S/. 215,721.19 (100.00%) S/. 30,983,905.69
Anexo N° 36
FLUJO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

INVERSION DEL ESTADO (S/.) INVERSION USUARIOS
COMPONENTE 01 COMPONENTE 02 COMPONENTE 03
COMPONENTE 01: COMPONENTE 03: PRODUCTORES TOTAL

AÑO ADECUADA
COMPONENTE 02:
CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE
MITIGACIÓN GESTION DE
Operación y
INFRAESTRUCTURA DE
EFICIENTE GESTION DE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
IMPACTOS RIESGOS DE Sub Total UPF Mantenimiento
Sub Total
AGUA PARA RIEGO AMBIENTALES DESASTRES
RIEGO EN PARCELA TÉCNICA
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

0 783,875 783,875
1 17,172,497 - 61,703 163,050 17,397,249 - 25,734 25,734 17,422,983
2 16,549,610 234,446 239,667 61,703 163,050 17,248,475 78,863 46,579 125,442 17,373,917
3 90,001 234,446 239,667 564,114 78,863 62,666 141,529 705,642
4 - 84,308 84,308 84,308
5 - 113,426 113,426 113,426
6 - - - 113,426 113,426 113,426
7 - - - - 113,426 113,426 113,426
8 113,426 113,426 113,426
9 113,426 113,426 113,426
10 113,426 113,426 113,426
11 113,426 113,426 113,426
12 113,426 113,426 113,426
13 - - - - 113,426 113,426 113,426
´TOTAL 34,595,984 468,892 479,333 123,405 326,100 35,993,714 157,726 1,240,118 1,397,844 36,607,683
Anexo N° 38
FLUJO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

INVERSION DEL ESTADO INVERSION USUARIOS
COMPONENTE 01 COMPONENTE 02 COMPONENTE 03 - -
COMPONENTE 01: COMPONENTE 03: PRODUCTORES TOTAL

AÑO ADECUADA
COMPONENTE 02:
CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE
MITIGACIÓN GESTION DE
Operación y
INFRAESTRUCTURA DE
EFICIENTE GESTION DE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
IMPACTOS RIESGOS DE Sub Total UPF Mantenimiento
Sub Total
AGUA PARA RIEGO AMBIENTALES DESASTRES
RIEGO EN PARCELA TÉCNICA
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

0 713,326 - 713,326 - - - 713,326
1 14,727,838 56,149 148,376 14,932,363 14,465 14,465 14,946,828
2 14,188,906 213,346 218,097 56,149 148,376 14,824,873 59,142 27,126 86,268 14,911,141
3 81,901 213,346 218,097 513,344 59,142 37,146 96,288 609,632
4 0 50,868 50,868 50,868
5 69,658 69,658 69,658
6 69,658 69,658 69,658
7 69,658 69,658 69,658
8 69,658 69,658 69,658
9 69,658 69,658 69,658
10 69,658 69,658 69,658
11 69,658 69,658 69,658
12 - 69,658 69,658 69,658
13 - 69,658 69,658 69,658
´TOTAL 29,711,971 426,692 436,193 112,299 296,751 30,983,906 118,284 756,531 874,815 31,858,721
Anexo N° 39
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION ACTUAL
Precio Tiempo Precios Privados Precios

Nº Actividad Unidad
Unitario Meses Cant. S/.
Factor
Sociales S/.
1.0 OPERACIÓN 4,700 2,152

### 1.2 Comités de Usuarios de Riego 4,700 2,152
Tomeros Mes/Homb 350 3 4 4,200 0.41 1722
Materiales de Escritorio (Lib de Acta, Recibos.) Global 50 5 250 0.86 215
Gastos de Representación (viajes, avisos radiales) Global 50 5 250 0.86 215
2.0 MANTENIMIENTO 15,544 6,823
2.2 Comités de Usuarios de Riego 15,544 6,823
Faenas de Mantenimiento (dos veces/año) 1) jorn/agric 20 727 14,544 0.41 5,963
Reparación de canales Global 200 5 1,000 0.86 860

3.0 SUB TOTAL DE O + M 20,244 8,975
Pago a la J.U.D.R. según Ley RR.HH (Ley 29338), Fondo

5,490 1.0 5,490
recaudado por Tarifa de Riego 2)
COSTO TOTAL DE O+M 25,734 14,465

1): De acuerdo a la informacion obtenida aproximadamente el 55% de usuarios asisten a las faenas de mantenimineto, en promedio.
2) Pago del canon del Agua: Chamancalla S/.650, San Rafael S/. 510, San Martin S/.1500, Ancahuasi S/.1888 y Chaquilccasa S/.942.
Anexo N°40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Precio Tiempo Precios Privados Precios Sociales
Nº Actividad Unidad
Unitario Meses Cant. S/.
Factor
S/.
1.0 OPERACIÓN 42,866 32,941

1.1 Comité de Usuarios de riego Ancahuasi y Chaquilccasa 24,900 24,438
Alquiler de Oficina (incluye servicios) meses 150 12 2 300 1.00 300
Materiales de Of. (Lib de Acta, Caja, Recibo, etc.) Global 200 2 400 0.86 344
Materiales de escritorio (papel bond, plumon, etc.) Global 100 2 200 0.86 172
Gastos de Representación (viajes, avisos radiales) Global 150 2 300 0.86 258
Servicios externos de contabilidad Global 1000 1 1,000 0.91 910
Motocicleta Global 8000 2 16,000 1.06 16,960
Equipamiento. Computadora y muebles Global 3,000 2 6,000 0.82 4,920
Impresora LASER JET P2015 Global 350 2 700 0.82 574
### 1.2 Sub Comités de Usuarios de Riego (4) 15,925 6,935
Tomeros 1) Mes/Homb 600 5 5 15,000 0.41 6,150 600
Materiales de Escritorio (Lib de Acta, Recibos.) Global 80 5 400 0.86 344
Botas de jebe Par 30 5 150 0.86 129
Telefono Movil Und 55 5 275 0.82 226
Poncho de Agua Und 20 5 100 0.86 86
1.3 Imprevistos 5% 2,041 1.00 1,569
2.0 MANTENIMIENTO 39,926 17,904
2.1 Comité de Usuarios de riego Ancahuasi y Chaquilccasa 29,345 12,394
Maestros de obra D/H 900 4 1 3,600 0.41 1,476
Ayudante D/H 600 4 1 2,400 0.41 984
Faenas de Mantenimiento (una ves/año) jorn/agric 20 1,123 22,460 0.41 9,209
Pintura esmalte sintético gln 35 1 35 0.82 29
Pegamento para PVC Lt 80 1 80 0.82 66
Grasa Kl 20 1 20 0.82 16
Kit de Hermts manuales (arco, sierra, llaves, etc) Global 150 5 750 0.82 615
2.2 Sub Comités de Usuarios de Riego (4) 8,680 4,658
Maestros de obra D/H 900 2 2 3,600 0.41 1,476
Ayudante D/H 600 2 2 2,400 0.41 984
Pintura esmalte sintético gln 35 2 70 0.82 57
Cemento Bol 25 10 250 0.82 205
Accesorios (codos, tees, reducciones, etc.) Global 800 1 800 0.82 656
Tubos PVC SAP Global 500 1 500 0.82 410
Pegamento para PVC Lt 80 4 320 0.82 262
Kit de Herram. manuales (arco, sierra, llaves, etc) Global 150 2 300 0.82 246
Pintura Anticorrosiva Gln 40 2 80 0.82 66
Grasa Kl 20 3 60 0.82 49
Valvulas de control (1", 2", 3" Pulg) Global 300 1 300 0.82 246
2.3 Imprevistos 5% 1,901 1.00 853
SUB TOTAL DE O + M 82,793 50,846
Pago a la J.U.D.R. según Ley RR.HH (Ley 29338), el 37% del Fondo recaudado por 37% 30,633 1.00 18,813
Tarifa de Riego
COSTO TOTAL DE O + M 113,426 69,658
1): = 1 Tomero atenderá
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Anexo N° 41
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
AÑO Total S/. Incremental Total S/. Incremental
S/. S/. S/.
0 25,734 - 14,465 -
1 25,734 - 14,465 -
2 46,579 20,845 27,126 12,661
3 62,666 36,932 37,146 22,681
4 84,308 58,574 50,868 36,403
5 113,426 87,692 69,658 55,193
6 113,426 87,692 69,658 55,193
7 113,426 87,692 69,658 55,193
8 113,426 87,692 69,658 55,193
9 113,426 87,692 69,658 55,193
10 113,426 87,692 69,658 55,193
11 113,426 87,692 69,658 55,193
12 113,426 87,692 69,658 55,193
13 113,426 87,692 69,658 55,193
Total 1,240,118 905,577 756,531 568,486

Anexo N° 42
FLUJO DE COSTOS, BENEFICIOS, VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS DE MERCADO
PRODUCCION AGROPECUARIA
COSTOS DEL PROYECTO
BENEFICIO
VBP COSTOS DE PRODUCCION BENEFICIOS
AÑO INVERSIONES USUARIOS Costos NETO
DEL ESTADO UPF O+M Total Incremental Agrícola Agrícola Total Total Incremental
S/. S/. Total S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 18,181,124 - 25,734 18,206,858 18,181,124 6,866,187 3,290,305 3,290,305 3,575,882 - (18,181,124)
2 17,248,475 78,863 46,579 17,373,917 17,348,183 6,866,187 3,290,305 3,290,305 3,575,882 - (17,348,183)
3 564,114 78,863 62,666 705,642 679,908 11,204,226 4,218,071 4,218,071 6,986,155 3,410,273 2,730,365
4 - - 84,308 84,308 58,574 13,190,784 4,582,190 4,582,190 8,608,594 5,032,712 4,974,138
5 - - 113,426 113,426 87,692 15,529,567 4,977,741 4,977,741 10,551,826 6,975,944 6,888,252
6 - - 113,426 113,426 87,692 15,529,567 4,977,741 4,977,741 10,551,826 6,975,944 6,888,252
7 - - 113,426 113,426 87,692 15,529,567 4,977,741 4,977,741 10,551,826 6,975,944 6,888,252
8 113,426 113,426 87,692 15,529,567 4,977,741 4,977,741 10,551,826 6,975,944 6,888,252
9 113,426 113,426 87,692 15,529,567 4,977,741 4,977,741 10,551,826 6,975,944 6,888,252
10 113,426 113,426 87,692 15,529,567 4,977,741 4,977,741 10,551,826 6,975,944 6,888,252
11 113,426 113,426 87,692 15,529,567 4,977,741 4,977,741 10,551,826 6,975,944 6,888,252
12 - - 113,426 113,426 87,692 15,529,567 4,977,741 4,977,741 10,551,826 6,975,944 6,888,252
13 - - 113,426 113,426 87,692 15,529,567 4,977,741 4,977,741 10,551,826 6,975,944 6,888,252
Total 35,993,714 157,726 1,240,118 37,391,558 37,057,016 177,893,488 60,180,544 60,180,544 117,712,944 71,226,484 34,169,467
VAN = S/. 5,744,384

VANC = S/. 32,693,082
VANB = S/. 38,437,467
Rentabilidad del Proyecto---------> B/C = 1.18
TIR = 11.0%
Anexo N° 43
FLUJO DE COSTOS, BENEFICIOS, VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES
PRODUCCION AGRICOLA
COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE BENEFICIO
VBP BENEFICIOS
AÑO INVERSIONES USUARIOS Costos PRODUCCION NETO
DEL ESTADO UPF O+M Total Incremental Agrícola Agrícola Total Incremental
S/. S/. Incremental S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 15,645,689 - 14,465 15,660,154 15,645,689 6,866,187 2,097,328 4,768,859 - (15,645,689)
2 14,824,873 59,142 27,126 14,911,141 14,896,676 6,866,187 2,097,328 4,768,859 - (14,896,676)
3 513,344 59,142 37,146 609,632 595,167 11,204,226 2,776,991 8,427,235 3,658,376 3,063,210
4 - - 50,868 50,868 36,403 13,190,784 3,049,372 10,141,411 5,372,553 5,336,150
5 - - 69,658 69,658 55,193 15,529,567 3,348,471 12,181,097 7,412,238 7,357,044
6 - - 69,658 69,658 55,193 15,529,567 3,348,471 12,181,097 7,412,238 7,357,044
7 - - 69,658 69,658 55,193 15,529,567 3,348,471 12,181,097 7,412,238 7,357,044
8 69,658 69,658 55,193 15,529,567 3,348,471 12,181,097 7,412,238 7,357,044
9 69,658 69,658 55,193 15,529,567 3,348,471 12,181,097 7,412,238 7,357,044
10 69,658 69,658 55,193 15,529,567 3,348,471 12,181,097 7,412,238 7,357,044
11 69,658 69,658 55,193 15,529,567 3,348,471 12,181,097 7,412,238 7,357,044
12 - - 69,658 69,658 55,193 15,529,567 3,348,471 12,181,097 7,412,238 7,357,044
13 - - 69,658 69,658 55,193 15,529,567 3,348,471 12,181,097 7,412,238 7,357,044
Total 30,983,906 118,284 756,531 31,858,721 31,670,675 177,893,488 40,157,255 137,736,233 75,741,070 44,070,394
VAN = S/al 8% 12,876,623
VANC = S/.al 8% 28,010,896
VANB = S/.al 8% 40,887,519
Rentabilidad del Proyecto---------> B/C = 1.46
TIR = 15.2%
Anexo N° 45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN A PRECIOS SOCIALES
VARIACION
VARIACION BENEFICIOS EN %
COSTOS EN %
-30 -20 -10 0 10 20 30
-30 9,013,636 13,102,388 17,191,140 21,279,892 25,368,644 29,457,396 33,546,148
-20 6,212,546 10,301,298 14,390,050 18,478,802 22,567,554 26,656,306 30,745,058
-10 3,411,457 7,500,209 11,588,961 15,677,713 19,766,465 23,855,216 27,943,968
0 610,367 4,699,119 8,787,871 12,876,623 16,965,375 21,054,127 25,142,879
10 (2,190,722) 1,898,030 5,986,781 10,075,533 14,164,285 18,253,037 22,341,789
20 (4,991,812) (903,060) 3,185,692 7,274,444 11,363,196 15,451,948 19,540,700
30 (7,792,902) (3,704,150) 384,602 4,473,354 8,562,106 12,650,858 16,739,610
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES
A precios Privados, en Soles S/.
RUBRO HORIZONTE DE EVALUACION 13 AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A) COSTOS DE INVERSION 18,181,124 17,327,338 642,977 - - - - - - -
1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN 17,956,372 16,549,610 90,001 -
PARCELAS - - - - - -
2. EFICIENTE GESTION DEL AGUA PARA RIEGO 234,446 234,446
3. PRODUCTORES CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE 239,667 239,667

4. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 61,703 61,703 - -
5. GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 163,050 163,050 -

Inversión UPF 78,863 78,863 -
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 25,734 46,579 62,666 84,308 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

(A + B) 18,206,858 17,373,917 705,642 84,308 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426 113,426
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 25,734 25,734 25,734 25,734 25,734 25,734 25,734 25,734 25,734 25,734 25,734 25,734 25,734
SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D) 18,181,124 17,348,183 679,908 58,574 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692
FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES
A precios Sociales, en Soles S/.
RUBRO Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A) COSTOS DE INVERSION 15,645,689 14,884,015 572,486 - - - - - - -
1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN 15,441,164 14,188,906 81,901 -

PARCELAS - - - - - -
2. EFICIENTE GESTION DEL AGUA PARA RIEGO 213,346 213,346

3. PRODUCTORES CON ACCESO A LOS SERVICIOS 218,097 218,097
DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
4. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 56,149 56,149 - -
5. GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 148,376 148,376 -
Inversión UPF 59,142 59,142 -

6. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,465 27,126 37,146 50,868 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

(A + B) 15,660,154 14,911,141 609,632 50,868 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658 69,658
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 14,465
SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D) 15,645,689 14,896,676 595,167 36,403 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193
FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES
A precios Privados S/.
HORIZONTE DE EVALUACION EN AÑOS
DETALLE
1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.- Situación con Proyecto 3,575,882 3,575,882 6,986,155 8,608,594 10,551,826 10,551,826 10,551,826 10,551,826 10,551,826 10,551,826 10,551,826 10,551,826 10,551,826
2.- Situación sin Proyecto 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882 3,575,882
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 0 0 3,410,273 5,032,712 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944
(*): Corresponde al primer año de generación de beneficios

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES
A precios Sociales S/.
PERIODO (años)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.- Situación con Proyecto 4,768,859 4,768,859 8,427,235 10,141,411 12,181,097 12,181,097 12,181,097 12,181,097 12,181,097 12,181,097 12,181,097 12,181,097 12,181,097
2.- Situación sin Proyecto 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859 4,768,859
3.- Beneficios Incrementales (1) - - - 3,658,376 5,372,553 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238
FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS Y TASA INTERNA DE RETORNO
A precios Privados y Precios Sociales, en Soles S/.
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.- Beneficios Incrementales
Precios Privados 0 0 3,410,273 5,032,712 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944 6,975,944
Precios Sociales 0 0 3,658,376 5,372,553 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238 7,412,238
2.- Costos Incrementales
Precios Privados 18,181,124 17,348,183 679,908 58,574 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692 87,692
Precios Sociales 15,645,689 14,896,676 595,167 36,403 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193 55,193
3.- Beneficios Netos Totales
Precios Privados -18,181,124 -17,348,183 2,730,365 4,974,138 6,888,252 6,888,252 6,888,252 6,888,252 6,888,252 6,888,252 6,888,252 6,888,252 6,888,252
Precios Sociales -15,645,689 -14,896,676 3,063,210 5,336,150 7,357,044 7,357,044 7,357,044 7,357,044 7,357,044 7,357,044 7,357,044 7,357,044 7,357,044
FA 9%= Tasa referencial o costo de oportunidad

VAN
Indicadores S/. TIR
A Precios Privados 5,744,384 11.0%
A Precios Sociales 12,876,623 15.2%
1. Describir
Definir, claramente,
la participación
qué institución
que tendríao entidad
la población
se hará
beneficiaria
cargo de en
la operación
las acciones y mantenimiento
del proyecto, desde
del proyecto.
su identificación y formulación. En especial deberá asignarse
cuál
 Plan
fue MERISS,
la participación
apenas deconcluida
las autoridades
la ejecución
locales
deolas
regionales
obras, hará
en la
la priorización
transferenciadeldel
proyecto.
proyecto a los usuarios mediante la suscripción de acta entrega con participación del ATDR
Por la envergadura del proyecto el proceso deacompañamiento será de 6 años, para la operación y mantenimiento; una vez retirado la institución será de exclusiva responsabilidad de las organizaciones de riego.
 La presente propuesta, es producto de la gestión de autoridades y agricultores de la zona. , por contar con agua de riego. Ellos participarán desde la concepción
 La participacion de los usuarios está expresado en:concepcion del proyecto, análisis de propuestas y alternativas, aporte con e 10% de los costos directos de la obra (construcción de canales laterales, parcelarioos y materiales de
2. zona),
la Analizarenlalacapacidad
fase de gestion
técnicay yproducción
logística departiciparán
los encargados
en laimplementación
de la operación de y mantenimiento.
losmplanes de Necesidad
capacitación,
de garantizarán
arreglos institucionales
la operacoión
y administrativos.
y mantenimiento de los sistemas de riego.
 La participación de las autoridades municipales (Ocoruco, Pallpata y Yauri) aportaron S/. 150,000 para la elaboraación del estudio de factibilidad, aportarán con
equipos
El proceso
y maquinarias
de acompañamiento,
en la ejeccucióncon de actividades
las obras. de capacitación del Plan MERISS, en operación y mantenimiento por 6 años, garantizarán la operatividad
permanente del sistema; tiempo en el que se formularán el Manual de Operación y mantenimiento, estudio de gestión para ingresos y gastos..
 Las autoridades regionales vienen canalizando la asignación presupuestal para la ejecución del proyecto.
Los usuarios contarán con recursos económicos propios y de infraestructura (locales: para el operador de presa y la administración), ello permitirá brindar la atención adecuado a los usuarios.
3. Del flujo de costos de operación, indicar cuál o cuáles serían las fuentes para financiarlos y cómo se distribuiría este financiamiento en cada período.
El personal del Plan MERISS, apoyará en la elaboración del plan de operación y mantenimiento, perfeccionados con la práctica en los años de acompañamiento,
mediante procesos de capacitación; se determinarán los costos y requerimientos necesarios.
Las fuentes de financiamiento, serán provenientes de las tarifas de uso de agua y los montos fueron fijados por asamblea de usuarios; cuyos montos
recaudados serán destinados a los gastos de operacion, distribucion de agua, mantenimiento y protección de las infraestructutras de riego.
para afrontar los gastos que esta demande.
DEMANDA DE MANO DE OBRA EN ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EN PLENO DESARROLLO DEL PROYECTO
DETALLE MANO DE OBRA

N° de
N°Jornal
Empleados
1. En Obras Civiles:
Peon (J - I) 243,874 975
Oficial (J - II) 29,946 120
Operario (J - III) 25,672 103
Capataz (J - IV) 5,309 21
Topógrafo 1,520 6
Soldador 44 0.2
Técnicos 519 2
Sub Total (Obras) 306,884 1,228
2. Actividad Agropecuaria en Pleno Desarrollo: 70,019 280
3. Actividad Agropecuaria en Situación Actual: 52,506 210
Total con Proyecto 376,903 1,508
Tasa de Incremento de Personas Empleadas 33% 33%
Sólo de Actividades Agropecuarias en %

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COMUNIDADES FAM.

Precios en Pasto Ryegrass al 30 de noviembre 2016

NIVEL DE FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS PARTE ALTA

Costo S/. Mezcla

Zona: BAJA Zona: ALTA

CULTIVO Maiz Choclo Paracay

1): Incluye flete de transporte

Maiz Choclo Paracay

14716.00 1.00 1.30 6635 14716.00

S/.ha. S/.Kg S/.ha. S/.ha.

CULTIVO Maiz Grano Amarillo oro

1): Incluye flete de transporte

Maiz Grano Amarillo oro

6478.33 1.00 2.30 3818 6478.33

S/.ha. S/.Kg S/.ha. S/.ha.

CULTIVO Haba Verde. Var Munay

Haba Verde. Var Munay Angélica

10,383 1.00 1.30 5,159 10,383

S/.ha. S/.Kg S/.ha. S/.ha.

CULTIVO Haba grano seco

Haba grano seco

4,953 1.00 2.30 3,366 4,953

S/.ha. S/.Kg S/.ha. S/.ha.

CULTIVO Papa Siembra Tempr

1): Incluye flete de transporte

Papa Siembra Temprana

- 1.00 0.00 - - 100 46

S/.ha. S/.Kg S/.ha. S/.ha.

1): Incluye flete de transporte

1.00 0.95 9785 16451

S/.Kg S/.ha. S/.ha.

1): Incluye flete de transporte

1.00 1.80 2592 3795

S/.Kg S/.ha. S/.ha.

COSTO A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS S

INGRESO TOTAL 46,000

- Aradura y Nivelación 60.0 Hora 0 - 20% 24 0.91

2.2 Insumos : 1,873 2,173

- Semilla 23.8 Unidad - - 6 143 0.85

2.4 Imprevistos 5% 94 112

2.5 Interes al Capital Circulante 2% Mes 12 472 12 566

2.6 Costos Mano de Obra 30 Jornal 60 1,800 70 2,100 0.41

- Aradura, Mullido y Nivelación 60.0 Hora 6 360 0.91 327

- Semilla 23.8 Kg 29 691 0.85 585

2.4 Imprevistos 5% 141 122

2.5 Interes al Capital Circulante 2% Mes 12 712 613

2.6 Costos Mano de Obra 30 Jornal 40 1,200 0.41 492

CULTIVO Avena Forrajera

1): Incluye flete de transporte

16200 1.00 0.50 11207 16200

S/.ha. S/.Kg S/.ha. S/.ha.

CALENDARIO AGRICOLA EN SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

Maíz amarillo. 240

Papa s.t. 190 ... ...

Papa s.g. 200

Trigo - Cebada 180

Haba verde 180 ... ...