Chocotejas Asr5

CHOCOTEJAS GALIA
RESPUESTAS
1.- PRESUPUESTO DE VENTA (PV= Q*PUV)
PRECION UNITARIO DE VENTA
2006
1er TRIM (U's) 60000
2do TRIM (U's) 75000
3er TRIM (U's) 80000
4to TRIM (U's) 100000
UNID TOTALES 315000
1er TRIM (S/) 120000

2do TRIM (S/) 150000
3er TRIM (S/) 160000
4to TRIM (S/) 200000
VENTA ANUAL (S/) 630000
2.- PRESUESTO DE PRODUCCION (PP= IF+PV-II)
I. INICIAL EN C/ TRIMESTRE 10% DE VENTAS PROYECTADAS
2006
DETALLE 1er TRIMESTRE
I FINAL 7500
VENTAS 60000
NECESIDAD de PRODUCCION 67500
I INCIAL 0
PRODUCCION REQUERIDA 67500
3/4.- PRESUPUESTO DE CONSUMO Y COMPRAS DE MATERIALES
PRODUCTO
PRODUCTO D
CONSUMO DE MATERIA PRIMA
COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA
COMPRAS TOTALES DE MAT. DIRECTOS
PRODUCTO
PRODUCTO D
PRODUCTO
PRODUCTO D
PRODUCTO
PRODUCTO D
PRODUCTO
PRODUCTO D
PRODUCTO
PRODUCTO D
PRODUCTO
PRODUCTO D
PRODUCTO
PRODUCTO D
5.- PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
ETAPA
REQS DE PRODUCCION (CAJAS)
MINUTOS REQUERIDOS POR CAJA
TOTAL DE HORAS
COSTO POR HORA
COSTO MOD MOLDEO
REQS DE PRODUCCION (CHOCOTEJA)

MINUTOS REQUERIDOS POR CHOCOTEJA
TOTAL DE HORAS
COSTO POR HORA
COSTO MOD EMPAQUE
COSTO TOTAL MOD
6.- COSTOS INDIRECTOS DE
REQS DE PRODUCCION (CHOCOTEJA)

COSTO VARIABLE / CHOCOTEJA
COSTO VARIABLE TOTAL
COSTO FIJO TOTAL
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FAB
7.- COST
TRIMESTRE
COMPRAS NETAS MATERIAS PRIMAS
MAS: INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS
MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS
IGUAL A: MATERIA PRIMA UTILIZADA
MAS: MANO DE OBRA DIRECTA
IGUAL A: COSTO PRIMO
MAS: GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
IGUAL A: COSTO TOTAL DE MANUFACTURA
MAS: INVENTARIO INICIAL PRODUCCION EN PROCESO
MENOS: INVENTARIO FINAL PRODUCCION EN PROCESO
IGUAL A: COSTO TOTAL DE ARTICULOS PRODUCIDOS
MAS: INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
MENOS: INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
IGUAL A: COSTO DE VENTAS
8.- ESTADO DE G
VENTAS NETAS
MENOS: COSTO DE VENTAS
IGUAL A: UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS: IMPUESTOS (30%)
IGUAL A: UTILIDAD NETA
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
2007
60000
75000
80000
100000
315000
120000
150000
160000
200000
630000
II)
2006 200
2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to Trimestre 1er TRIMESTRE
CHOCOTEJAS
8000 10000 6000 7500
75000 80000 100000 60000
83000 90000 106000 67500
7500 8000 10000 6000
75500 82000 96000 61500
E CONSUMO Y COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

PRIMER TRIMESTRE 2006
CHOCOLATE MANJAR BLANCO
PRODUCCION REQUERIMIENTO DEL PRODUCCION
TOTAL CAJAS
REQUERIDA PRODUCTO REQUERIDA
67,500 0.0200 1,360 67,500
MO DE MATERIA PRIMA 1,360
TARIO DE LA MATERIA PRIMA 6.30
TOTALES DE MAT. DIRECTOS 8,568
SEGUNDO TRIMESTRE 2006
TOTAL CAJAS
75,500 0.0200 1,510 75,500
TERCER TRIMESTRE 2006

TOTAL CAJAS
82,000 0.0200 1,640 82,000
CUARTO TRIMESTRE 2006

TOTAL CAJAS
96,000 0.0200 1,920 96,000
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

PRIMER TRIMESTRE 2007
TOTAL CAJAS
61,500 0.0200 1,230 61,500
SEGUNDO TRIMESTRE 2007

TOTAL CAJAS
75,500 0.0200 1,510 75,500
TERCER TRIMESTRE 2007
TOTAL CAJAS
82,000 0.0200 1,640 82,000
CUARTO TRIMESTRE 2007

TOTAL CAJAS
90,000 0.0200 1,800 90,000
UPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
1ER TRIM '06 2DO TRIM '06 3ER TRIM '06 4TO TRIM '06
MOLDEO MOLDEO MOLDEO MOLDEO
1,360 1,510 1,640 1,920
10 10 10 10
227 252 273 320
$12.00 $12.00 $12.00 $12.00
2,720 3,020 3,280 3,840
67,500 75,500 82,000 96,000

1.5 1.5 1.5 1.5
1,688 1,888 2,050 2,400
$9.00 $9.00 $9.00 $9.00
15,188 16,988 18,450 21,600
17,908 20,008 21,730 25,440
6.- COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION VARIABLES Y FIJOS
67,500 75,500 82,000 96,000
0.24 0.24 0.24 0.24
16,200 18,120 19,680 23,040
57,000 57,000 57,000 57,000
73,200 75,120 76,680 80,040
7.- COSTO DE VENTAS
2016
1er TRIM '16 2do TRIM '16 3er TRIM '16 4to TRIM '16
22,743 25,368 27,552 32,256
0 63 63 63
63 63 63 63
22,680 25,368 27,552 32,256
17,908 20,008 21,730 25,440
40,588 45,376 49,282 57,696
73,200 75,120 76,680 80,040
113,788 120,496 125,962 137,736
0 0 0 0
0 0 0 0
113,788 120,496 125,962 137,736
0 15,000 16,000 20,000
15,000 16,000 20,000 12,000
98,788 119,496 121,962 145,736
8.- ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

120,000 150,000 160,000 200,000
98,788 119,496 121,962 145,736
21,213 30,505 38,038 54,264
6,364 9,151 11,411 16,279
14,849 21,353 26,627 37,985
III TRIMESTRE
2007
2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to Trimestre
8000 10000 0
75000 80000 100000
83000 90000 100000
7500 8000 10000
75500 82000 90000
S DE MATERIA PRIMA
MANJAR BLANCO PECANA

REQUERIMIENTO DEL PRODUCCION REQUERIMIENTO
TOTAL BALDES TOTAL
PRODUCTO REQUERIDA DEL PRODUCTO
0.0022 150 67,500 1 67,500
150 67,500
54.00 0.09
8,100 6,075
TOTAL BALDES TOTAL
0.0022 168 75,500 1 75,500
168 75,500
54.00 0.09
9,060 6,795

TOTAL BALDES TOTAL
0.0022 182 82,000 1 82,000
182 82,000
54.00 0.09
9,840 7,380

TOTAL BALDES TOTAL
0.0022 213 96,000 1 96,000
213 96,000
54.00 0.09
11,520 8,640
S DE MATERIA PRIMA

TOTAL BALDES TOTAL
0.0022 137 61,500 1 61,500
137 61,500
54.00 0.09
7,380 5,535

TOTAL BALDES TOTAL
0.0022 168 75,500 1 75,500
168 75,500
54.00 0.09
9,060 6,795
TOTAL BALDES TOTAL
0.0022 182 82,000 1 82,000
182 82,000
54.00 0.09
9,840 7,380

TOTAL BALDES TOTAL
0.0022 200 90,000 1 90,000
200 90,000
54.00 0.09
10,800 8,100
MOLDEO MOLDEO MOLDEO MOLDEO
1,230 1,510 1,640 1,800
10 10 10 10
205 252 273 300
$12.00 $12.00 $12.00 $12.00
2,460 3,020 3,280 3,600
61,500 75,500 82,000 90,000

1.5 1.5 1.5 1.5
1,538 1,888 2,050 2,250
$9.00 $9.00 $9.00 $9.00
13,838 16,988 18,450 20,250
16,298 20,008 21,730 23,850
61,500 75,500 82,000 90,000
0.24 0.24 0.24 0.24
14,760 18,120 19,680 21,600
57,000 57,000 57,000 57,000
71,760 75,120 76,680 78,600
2017
1er TRIM '17 2do TRIM '17 3er TRIM '17 4to TRIM '17
20,664 25,368 27,552 30,240
63 63 63 63
63 63 63 63
20,664 25,368 27,552 30,240
16,298 20,008 21,730 23,850
36,962 45,376 49,282 54,090
71,760 75,120 76,680 78,600
108,722 120,496 125,962 132,690
0 0 0 0
0 0 0 0
108,722 120,496 125,962 132,690
12,000 15,000 16,000 20,000
15,000 16,000 20,000 0
105,722 119,496 121,962 152,690
120,000 150,000 160,000 200,000
105,722 119,496 121,962 152,690
14,279 30,505 38,038 47,310
4,284 9,151 11,411 14,193
9,995 21,353 26,627 33,117
TOTAL
22,743
TOTAL
25,368
TOTAL
27,552
TOTAL
32,256
TOTAL
20,664
TOTAL
25,368
TOTAL
27,552
TOTAL
30,240
UNIDADES SOLES
2 I TRIMESTRE 60000 S/. 120,000.00
II TRIMESTRE 75000 S/. 150,000.00
III TRIMESTRE 80000 S/. 160,000.00
IV TRIMESTRE 100000 S/. 200,000.00
CANTIDAD PRECIO COSTOS

CHOCOLATE 50 S/. 6.30 S/. 7,560.00 60000
MANJAR BLANCO 450 S/. 54.00 S/. 7,200.00
PAPEL PLATINA 100 S/. 5.00 S/. 3,000.00
PECANA 1 S/. 0.09 S/. 5,400.00
PAPEL SEDA 1 S/. 0.015 S/. 900.00
STICKER 1 S/. 0.08 S/. 4,800.00
S/. 28,860.00

CHOCOLATE 50 S/. 6.30 S/. 9,450.00 75000
MANJAR BLANCO 450 S/. 54.00 S/. 9,000.00
PAPEL PLATINA 100 S/. 5.00 S/. 3,750.00
PECANA 1 S/. 0.09 S/. 6,750.00
PAPEL SEDA 1 S/. 0.015 S/. 1,125.00
STICKER 1 S/. 0.08 S/. 6,000.00
S/. 36,075.00

CHOCOLATE 50 S/. 6.30 S/. 10,080.00 80000
MANJAR BLANCO 450 S/. 54.00 S/. 9,600.00
PAPEL PLATINA 100 S/. 5.00 S/. 4,000.00
PECANA 1 S/. 0.09 S/. 7,200.00
PAPEL SEDA 1 S/. 0.015 S/. 1,200.00
STICKER 1 S/. 0.08 S/. 6,400.00
S/. 38,480.00

CHOCOLATE 50 S/. 6.30 S/. 12,600.00 100000
MANJAR BLANCO 450 S/. 54.00 S/. 12,000.00
PAPEL PLATINA 100 S/. 5.00 S/. 5,000.00
PECANA 1 S/. 0.09 S/. 9,000.00
PAPEL SEDA 1 S/. 0.015 S/. 1,500.00
STICKER 1 S/. 0.08 S/. 8,000.00
S/. 48,100.00
S/. 151,515.00

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1.- PRESUPUESTO DE VENTA (PV= Q*PUV)

PRECION UNITARIO DE VENTA

1er TRIM (S/) 120000

2.- PRESUESTO DE PRODUCCION (PP= IF+PV-II)

I. INICIAL EN C/ TRIMESTRE 10% DE VENTAS PROYECTADAS

3/4.- PRESUPUESTO DE CONSUMO Y COMPRAS DE MATERIALES

5.- PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

REQS DE PRODUCCION (CHOCOTEJA)

COSTO TOTAL MOD

6.- COSTOS INDIRECTOS DE

REQS DE PRODUCCION (CHOCOTEJA)

E CONSUMO Y COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

TERCER TRIMESTRE 2006

CUARTO TRIMESTRE 2006

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CUARTO TRIMESTRE 2007

UPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

67,500 75,500 82,000 96,000

17,908 20,008 21,730 25,440

6.- COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION VARIABLES Y FIJOS

8.- ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

MANJAR BLANCO PECANA

MANJAR BLANCO PECANA

MANJAR BLANCO PECANA

MANJAR BLANCO PECANA

MANJAR BLANCO PECANA

MANJAR BLANCO PECANA

61,500 75,500 82,000 90,000

16,298 20,008 21,730 23,850

CANTIDAD PRECIO COSTOS

CANTIDAD PRECIO COSTOS

CANTIDAD PRECIO COSTOS

CANTIDAD PRECIO COSTOS

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