F 43 S

INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO NO. 570860

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

en la compañía

COBRITELCO S.A.S.
DATOS GENERALES DEL CLIENTE

COBRITELCO S.A.S.
Carrera 43 A # 24 D - 19
Bogotá
Colombia
Reg. No. 9006031635 VAT No. 9006031635
Contacto

CLAUDIA CONSUELO BUSTAMANTE

[email protected]

El producto principal de la compañía para el cual la certificación del sistema de gestión es considerada

Ejecución de actividades de construcción de obras civiles asociadas a la infraestructura, montaje, refuerzos estructurales
de torres para telecomunicaciones, consultoría técnica de arquitectura e ingeniería aplicada a evaluación, estado del sitio
y mantenimiento, para torres de telecomunicaciones.

Correspondiente Código NACE 42, 71

Número de empleados en el área certificada 3
Número de filiales fuera del área registrada 0
Procesos especiales
Número de turnos 1,00

DATOS DEL PROCESOS DE CERTIFICACIÓN

Norma de certificación aplicada ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
Fecha de auditoría 13/08/2020 8:00:00 a. m. - 13/08/2020 4:30:00 p. m.
Certificado desde 21/08/2019
Auditor coordinador y Auditor Líder Rojas Arevalo Miguel Esteban (ISO 9001:2015)
Auditores y otros participantes Rojas Arevalo Miguel Esteban (ISO 14001:2015 - Auditor
Líder, ISO 45001:2018 - Auditor Líder)
Fecha del plan de auditoría jueves, 30 de julio de 2020
Días totales de auditoría (in situ) 1,25 (1,25)

www.ll-c.info 2
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ISO 14001:2015
Descripción del sistema

Liderazgo,compromiso con el medioambiente

Cobritelco ha demostrado el compromiso con el medio ambiente mediante el seguimiento por parte de la alta dirección a los controles
establecidos para el manejo de los residuos de acuerdo con los requisitos legales y del cliente establecidos, se evidencia
acompañamiento permanente por parte de la alta dirección a este cumplimiento en cada uno de los proyectos por visitas de la
arquitecta Claudia Bustamante, se realizan inspecciones ambientales por parte de la coordinadora HSEQ de la empresa y entrega de
lineamientos a los contratistas que ejecutan las actividades definidas en el alcance.

Expectativas de las partes interesadas en referencia al SGA

Teniendo en cuenta los requisitos de los clientes COBRITELCO hace entrega de la información necesaria para dar cumplimiento a las
expectativas y necesidades ambientales de las partes interesadas, las cuales son controladas y se evidencia información
documentada de su seguimiento y control, se encuentra la revisión frecuente del contexto entorno a cambios ambientales
significativos que se presentan en cada una de las actividades y servicios a prestar por la empresa, se evidencia que se han
considerado requisitos legales aplicables.

Aspectos medioambientales e impacto

Cobritelco ha identificado nuevos aspectos e impactos ambientales teniendo en cuenta los servicios prestados que aunque estan
algunos fuera del alcance de la certificación aportan a la mejora de la gestión ambiental, se evidencia ejecución de los controles
propuestos para los aspectos ambientales que se establecieron para las actividades que están dentro del alcance de la certificación
demostrando un desempeño satisfactorio de sus actividades ambientales, se considera una evaluación de la eficacia y los impactos
ambientales positivos para incluirla en la revisión por la dirección del sistema

Cumplimiento de las obligaciones y planificación

En relación con la identificación e implementación de requisitos legales durante la vigencia de la certificación Cobritelco ha dado
cumplimiento de los procedimientos establecidos, se cuenta con la matriz de requisitos legales debidamente actualizada, se evidencia
la asignación de recursos para el cumplimiento de los requisitos legales, se considera la eficacia en la revisión por la dirección,

Recursos, roles y responsabildiades en el ciclo de vida de los procesos, productos y servicios

Las disposiciones ambientales inscritas en los documentos del sistema como responsabilidades de los empleados han sido
implementadas y mantenidas, se evidencia conocimiento de los empleados y contratistas de sus roles y autoridades ambientales así
como el cumplimiento de sus responsabilidades en cada una de las actividades que desarrollan en el ciclo de vida de la prestación de
servicios, se evidencia formación al respecto a todo el personal y contratistas.

Información documentada
El sistema de gestión tiene una gran coherencia con los procesos del sistema pues están conservados de manera magnética de esta
forma con facilidad de recuperación, conservación en Drive bajo permisos especiales, se evidencia control adecuado mediante el
listado maestro de documentos, información documentada legible y actualizada en las versiones pertinentes y disponibles para las
partes interesadas incluido contratistas, se conserva copia de backup de la información en disco externo y en la nube.

Comunicación interna y externa

El sistema de gestión tiene una gran coherencia con los procesos del sistema pues están conservados de manera magnética de esta
forma con facilidad de recuperación, conservación en Drive bajo permisos especiales, se evidencia control adecuado mediante el
listado maestro de documentos, información documentada legible y actualizada en las versiones pertinentes y disponibles para las
partes interesadas incluido contratistas, se conserva copia de backup de la información en disco externo y en la nube.

Planificación operacional y controles

Se evidencia manejo ambiental adecuado de los recursos naturales utilizados en las actividades de Cobritelco, al igual que el manejo
de los residuos sólidos generados en la prestación de los servicios en cumplimiento de requisitos contractuales, legales y normativos,
se conservan registros de la disposición adecuada de los mismos y soportes de licencias tipo legal del dispositor

Gestión de riesgos
Los riesgos del sistema de gestión se han venido controlando de acuerdo con lo establecido en la matriz de riesgos, se evidencia
eficacia de los controles, ya que no se han presentado impactos ambientales negativos, se consideran riesgos al sistema de gestión
en las actividades de gerencia y para cada uno de los procesos descritos en el mapa de procesos

Preparación y respuesta ante emergencias

Cobritelco cuenta con el documento de plan de emergencia donde se incluyen las de tipo ambiental como las de seguridad y salud en
el trabajo, se tiene prevista la realización de simulacros de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales identificados, se
considera el apoyo en situaciones de emergencia de las autoridades ambientales de orden nacional y distrital dependiendo de la
locación donde se estén realizando las actividades operativas y bajo los lineamientos ambientales establecidos por el cliente, se
evidencia análisis de vulnerabilidad ambiental

Monitoreo, medición y análisis

Se cuenta con indicadores de gestión para realizar el seguimiento de la gestión ambiental, los cuales muestran resultados
satisfactorios, estos son presentados a la alta dirección para revisión por la dirección, donde se realiza la verificación del análisis
realizado y se toman las decisiones requeridas para la mejora, se realizó auditoría del sistema de gestión ambiental de acuerdo con la
programación establecida, el monitoreo definido para recursos naturales y manejo de residuos muestra una definición coherente con
la política y objetivos establecidos por la gerencia.

www.ll-c.info 3
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ISO 14001:2015
continuación ...
Acción correctiva y mejora
Cobritelco ha tomado acciones correctivas al sistema de gestión basadas en autocontrol, auditorias internas y recomendaciones para
la mejora, no se han presentado impactos ambientales negativos, se conserva información documentada de los casos tratados, se
realiza seguimiento por la alta dirección al cierre de las mismas, se evidencia asignación de recursos para la mejora continua y
adecuación del sistema de gestión, gran liderazgo de la coordinadora

www.ll-c.info 4
Matriz de cumplimiento - ISO 14001:2015

Elemento de la norma El grado de Verificación en la

cumplimiento próxima auditoría

Comprensión de las necesidades y expectaciones de las partes interesadas (4.2) SI

Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental (4.4 ,4.3) SI

Liderazgo, compromiso y políticas (5.1) SI

Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) SI

Aspectos ambientales (6.1.2) SI

Cumplimiento de obligaciones (6.1.3) SI

Objetivos ambientales (6.2.1) SI

Apoyo y recursos (7) SI

Comunicación (7.4) SI

Comunicación externa e interna (7.4..2) SI

Creción y actualización de la información documentada (7.5.2) SI

Recursos (7.1) SI

Competencia (7.2) SI

Planificación y control operacional (8.1) SI

Preparación y respuesta ante emergencias (8.2) SI

Evaluación del desempeño (9) SI

Seguimiento, medición análisis y evaluación (9.1) SI

Evaluación del cumplimiento (9.1..2) SI

No conformidad y acción correctiva (10.2) SI

Se cumplen de manera adecuada tanto los requisitos de la norma como el expediente de gestión. Se reconocen
determinadas deficiencias pendientes que son resueltas durante el proceso.

Se cumplen tanto los requisitos de la norma y expediente de gestión. No siempre se reconocen/eliminan deficiencias
encontradas durante el proceso; o se encuentran bajo requisitos de la norma sin beneficio para la empresa. El auditor puede
hacer excepciones

No se cumplen de manera adecuada tanto los requisitos de la norma como el expediente de gestión. El auditor opta por la
excepción o no conformidad de acuerdo a su extensión e impacto en la funcionalidad del sistema

www.ll-c.info 5
Lista de documentos revisados - ISO 14001:2015

Nombre del documento Documento Nro. (o Fecha) Revisado

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA version 2 SI

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA versión 2 SI
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS Versión 2 SI
AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Versión 2 SI
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES Versión 2 SI
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Versión 2 SI
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA Versión 2 SI
CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Versión 1 SI

www.ll-c.info 6
Hallazgos adicionales de auditoría - ISO 14001:2015
Garantizar que se ejecuten según programación las actividades para poner a prueba periódicamente las acciones de
respuesta planificadas para responder a situaciones potenciales de emergencia ambiental, proporcionar formación y
evaluar sus resultados.
Fortalecer la descripción en la revisión por la dirección de impactos ambientales positivos que se ha logrado en la
organización.

www.ll-c.info 7
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ISO 45001:2018
Descripción del sistema

Contexto de organización y alcance del OH & SMS

El alcance definido se mantiene para el seguimiento, dentro del contexto se ha tenido en cuenta las situación de pandemia por
COVID-19 para mantener las condiciones de salud de los empleados y contratistas, estableciendo controles y ajustando el Sistema
de gestión para garantizar que se cumpla con los requisitos legales establecidos durante la pandemia y así garantizar que las partes
interesadas se comprometan con dichos controles, satisfaciendo sus necesidades y expectativas, se consideran lineamientos de la
OMS, y el ministerio de protección social, se evidencia ejecución de recursos.

Liderazgo, compromiso y política de OH&S.

Cobritelco ha establecido políticas para SST relacionada con el compromiso de brindar condiciones de trabajo seguras en obras,
oficinas y seguridad vial, se evidencia el liderazgo de la gerencia al promover mediante participación y consulta, actividades de
formación y charlas todos los aspectos de trabajo seguro y el registro y control de los peligros y riesgos identificados, así como
establecer y proporcionar los recursos para garantizar el cumplimiento de las políticas definidas y disponibles.

Roles, responsabilidades, autoridades, consulta y participación de los trabajadores.

Para cada uno de los roles definidos en el organigrama de Cobritelco se tienen documentadas y comunicadas las funciones y
autoridades de todo el personal incluyendo a los contratistas y personas que trabajan para la empresa o en nombre de la empresa, se
realizan de manera mensual reuniones de COPASST y comité de convivencia laboral para garantizar la escucha de opiniones, apoyo
en la toma de decisiones y búsqueda de la mejora continua de la SST, del sistema de gestión, así como de las actividades diarias

Planificación con identificación de riesgos y evaluación de riesgos y oportunidades.

la empresa teniendo en cuenta la situación de pandemia en Cobritelco se han controlado los riesgos de nuevas actividades a
desarrollar que no están en el alcance del sistema de gestión pero que han sido involucradas en los controles de la organización para
hacer transversal sus condiciones de trabajo seguro y controladas a todas sus actividades certificadas o no, estos controles han sido
evidenciados en auditoras internas e incluidos en los documentos del sistema, teniendo en cuenta el contexto y partes .

Determinación de requisitos legales y otros.

Con base en la situación actual el Gobierno Nacional y Distrital han generado una gran cantidad de actos administrativos de decretos
y resoluciones los cuales han sido analizados y revisados para determinar si es aplicable a la organización y poder realizar la
respectiva implementación al interior de la empresa, una vez se ha incluido en la matriz de requisitos legales, se evidencia la
evaluación del cumplimiento de los requisitos legales la cual se realiza en las frecuencias definidas en el procedimiento establecido,
se incluye en la revisión por la dirección el cumplimiento de los requisitos

Especificación de los objetivos de S&SO y planificación para alcanzarlos.

Los objetivos del sistema se mantienen, han sido revisados en la revisión por la dirección, se ha establecido el cuadro de mando
donde se han incluido los lineamientos de recursos, responsable, frecuencia de medición y seguimiento, metas y los resultados son
presentados en la rendición de cuentas, los objetivos son conocidos por todos los empleados de Cobritelco y sus partes interesadas,
se evidencia cumplimiento de los objetivos propuestos para el año 2019, para el 2020 medición primer semestre

Soporte que incluye vigilancia, comunicación interna y externa.

Cobritelco ha asignado recursos para la toma de conciencia de personal con respecto de los lineamientos de SST, Se evidencia el
cumplimiento de las disposiciones de la matriz de comunicaciones al igual que la actualización de la misma por temas de pandemia
de acuerdo con la resolución 0666 de 2020, Cobritelco proporciona los recursos humanos necesarios para la presentación de los
servicios con todas las condiciones de seguridad, no se han presentado accidentes o incidentes, ni casos de coronavirus al interior de
la empresa ni contratista que prestan servicios a nombre de la empresa.

Información documentada según norma.

El sistema de gestión tiene una gran coherencia con los procesos del sistema pues están conservados de manera magnética de esta
forma con facilidad de recuperación, conservación en Drive bajo permisos especiales, se evidencia control adecuado mediante el
listado maestro de documentos, información documentada legible y actualizada en las versiones pertinentes y disponibles para las
partes interesadas incluido contratistas, se conserva copia de backup de la información en disco externo y en la nube.

Operaciones que eliminan los peligros, reducen los riesgos de OH&S y la preparación para emergencias con
respuesta.
Cobritelco ha actualizado si matriz de peligros teniendo en cuenta la actual situación de pandemia y los diferentes tipos de servicios,
elementos de protección personal, controles administrativos y controles de ingeniería para buscar la eliminación o sustitución de los
peligros, de igual manera para garantizar los controles establecidos para los riesgos del sistema se han asignado los recursos
necesarios y se evidencia asignación de responsables, se ha incluido el riesgo biológico de Covid 19 y protocolos

Evaluación del desempeño que incluye monitoreo, medición y análisis.

Los indicadores de accidentalidad en Cobritelco se encuentran en cero gracias a que no se han presentado incidentes o accidentes,
el ausentismo laboral se ha dado por las circunstancias de cuarentena determinada por el Gobierno Nacional en todo el país, se
cuenta con resultados satisfactorios en el desempeño de proveedores de SST, se han presentado estos resultados a la revisión por la
dirección, se conservan registros de la medición y calibración de equipos de SST, se evidencia mejora en los controles

Evaluación de desempeño para auditoría interna y revisión de gestión.

Cerrada la no conformidad evidenciada en la auditoria anterior, se evidenció selección de auditor subcontratado con las competencias
requeridas, se realiza evaluación del informe de auditorias de junio 25 y 26 de 2020, el cual contempla los requisitos de la norma ISO
19011:2018, se evidencia auditoria de todos los numerales de la norma aplicables, se encontró revisión por la dirección realizada de
acuerdo con los requisitos normativos y se han incluido entradas por requisitos legales, salidas para SST ok

www.ll-c.info 8
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO ISO 45001:2018
continuación ...
Mejora en caso de incidente, no conformidad y acciones correctivas.
Cobritelco ha tomado acciones correctivas al sistema de gestión basadas en autocontrol, auditorias internas y recomendaciones para
la mejora, no se han presentado accidentes, se conserva información documentada de los casos tratados, se incluye como
preventivas las acciones para contrarrestar el Covid -19, se realiza seguimiento por la alta dirección al cierre de las mismas, se
evidencia asignación de recursos para la mejora continua y adecuación del sistema de gestión, gran liderazgo de la coordinadora

www.ll-c.info 9
Matriz de cumplimiento - ISO 45001:2018

Elemento de la norma El grado de Verificación en la

cumplimiento próxima auditoría

understanding the organization and its context (4.1), understanding the needs and SI
expectations of workers and other interested parties (4.2)

Determining the scope of the OH&S management system (4.3), OH&S management SI
system (4.4)

Leadership and commitment (5.1) SI

OH&S Policy (5.2) SI

Organizational roles, responsibilities and authorities (5.3) SI

Consultation and participation of workers (5.4) SI

Hazard identification and assessment of risks and opportunities (6.1.2) SI

Determination of legal requirements and other requirements (6.1.3), Planning action (6.1.4) SI

OH&S objectives (6.2.1) SI

Planning to achieve OH&S objectives (6.2.2) SI

Resources (7.1), Competence (7.2), and Awareness (7.3) SI

Internal communication (7.4.2) SI

External communication (7.4.3) SI

Document information (7.5) SI

Eliminating hazards and reducing OH&S risks (8.1.2), Management of change (8.1.3), SI
Procurement (8.1.4)

Operation in case of emergency preparedness and response (8.2) SI

Monitoring, measurement, analysis and perfomance evaluation (9.1) SI

Internal audit (9.2), Management review (9.3) SI

Incident, nonconformity and corrective action (10.2), Continual Improvement (10.3) SI

Se cumplen de manera adecuada tanto los requisitos de la norma como el expediente de gestión. Se reconocen
determinadas deficiencias pendientes que son resueltas durante el proceso.

Se cumplen tanto los requisitos de la norma y expediente de gestión. No siempre se reconocen/eliminan deficiencias
encontradas durante el proceso; o se encuentran bajo requisitos de la norma sin beneficio para la empresa. El auditor puede
hacer excepciones

No se cumplen de manera adecuada tanto los requisitos de la norma como el expediente de gestión. El auditor opta por la
excepción o no conformidad de acuerdo a su extensión e impacto en la funcionalidad del sistema

www.ll-c.info 10
Anexo a ISO 45001:2018

Organización y su contexto
El alcance definido se mantiene para el seguimiento, dentro del contexto se ha tenido en cuenta las situación de pandemia por COVID-19 para
mantener las condiciones de salud de los empleados y contratistas, estableciendo controles y ajustando el Sistema de gestión para garantizar que se
cumpla con los requisitos legales establecidos durante la pandemia y así garantizar que las partes interesadas se comprometan con dichos controles,
satisfaciendo sus necesidades y expectativas, se consideran lineamientos de la OMS, y el ministerio de protección social, se evidencia ejecución de
recursos.

Expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas

Los empleados están muy comprometidos con el funcionamiento adecuado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya que es
empresa familiar y que se encuentra en crecimiento, en cumplimiento de requisitos normativos y legales precisamente para garantizar su continuidad,
los temas de seguridad son de un alto compromiso el cual es trasladado a los contratistas que ejecutan actividades en nombre de la empresa y demás
partes interesadas.

Alcance del sistema de gestión OH&S

Ejecución de actividades de construcción de obras civiles asociadas a la infraestructura, montaje, refuerzos estructurales de torres
para telecomunicaciones, consultoría técnica de arquitectura e ingeniería aplicada a evaluación, estado del sitio y mantenimiento, para
torres de telecomunicaciones.

Liderazgo
Cobritelco ha establecido políticas para SST relacionada con el compromiso de brindar condiciones de trabajo seguras en obras, oficinas y seguridad
vial, se evidencia el liderazgo de la gerencia al promover mediante participación y consulta, actividades de formación y charlas todos los aspectos de
trabajo seguro y el registro y control de los peligros y riesgos identificados, así como establecer y proporcionar los recursos para garantizar el
cumplimiento de las políticas definidas y disponibles.

Participación de los trabajadores

se evidencia alto compromiso del personal de la empresa y de los trabajadores contratistas ya que no se han presentado ningún tipo de accidentes, se
evidencia ejecución de los controles, diligenciamiento de los formatos establecidos para trabajo seguro en alturas y conservación de soportes de
competencias de TSA, se evidencia conocimiento en el manejo de los equipos y elementos de protección para las actividades definidas en el alcance
del sistema

Compromiso
En cumplimiento de los requisitos legales la alta dirección se ha comprometido con la asignación de los recursos para el sistema de gestión, se han
establecido las políticas y objetivos, realiza revisión por la dirección y rendición de cuentas a la junta directiva de la empresa y alta dirección, se
conservan las actividades de acompañamiento directo de las operaciones para generar mayor compromiso del personal y de contratistas

Acciones para abordar riesgos

la empresa teniendo en cuenta la situación de pandemia en Cobritelco se han controlado los riesgos de nuevas actividades a desarrollar que no están
en el alcance del sistema de gestión pero que han sido involucradas en los controles de la organización para hacer transversal sus condiciones de
trabajo seguro y controladas a todas sus actividades certificadas o no, estos controles han sido evidenciados en auditoras internas e incluidos en los
documentos del sistema, teniendo en cuenta el contexto y partes .

Acciones para abordar oportunidades

Las oportunidades de mejora evidenciadas a partir del contexto y la misma situación de pandemia han sido trabajadas directamente por la alta
dirección permitiendo a la empresa una mejor reorganización de tipo financiero, recuperación de cartera y asignación de recursos para la
refinanciación de la organización, se viene trabajando a partir de la gestión del cambio en el aprovechamiento de otras oportunidades de mejora que
han sido evidenciadas en la revisión por la dirección

Planificación de acciones
Para dar aprovechamiento de oportunidades y minimizar los riesgos Cobritelco se han definido responsables, recursos y determinación de metas para
el control de la probabilidad de ocurrencia y manejo de los impactos que estas acciones pueden generar de acuerdo con los riesgos y oportunidades
identificadas, se garantiza la planificación de manera permanente y frecuente directamente por la alta dirección.

Comunicación interna
El seguimiento a las actividades de operación aunque sean subcontratadas son controladas directamente por la alta dirección de la empresa esto con
el fin de tener la comunicación directa de los lineamientos y los resultados de la operación y de las actividades de SST, con el control según los
requisitos normativos y los legales aplicables mas ahora en cumplimiento de protocolos de bioseguridad para prevención de COVID-19

Comunicacion externa
Se han actualizado de acuerdo con la resolución 0666 de 2020 en términos de comunicación externa relacionado con el COVID-19 se tienen definidas
y controladas la comunicaciones externas, se evidencia el cumplimiento de los controles establecidos, no hay pérdida de la información.

Creación de la documentación
El sistema de gestión tiene una gran coherencia con los procesos del sistema pues están conservados de manera magnética de esta forma con
facilidad de recuperación, conservación en Drive bajo permisos especiales, se evidencia control adecuado mediante el listado maestro de
documentos, información documentada legible y actualizada en las versiones pertinentes y disponibles para las partes interesadas incluido
contratistas, se conserva copia de backup de la información en disco externo y en la nube.

Actualización de la documentación
Cada que se requiere la coordinadora de HSEQ es la encargada de la actualización de los documentos, pues ella tiene el control de la información
mediante el listado maestro de documentos y registros, a su vez también se realiza el control de la información de origen externo cada vez que se
actualiza en especial los requisitos legales que están constantemente en actualización

www.ll-c.info 11
continuación ...
Control de la documentación
se evidencia un adecuada conservación de la información documentada del sistema de gestión la empresa ha establecido lineamientos para el backup
y mantenido de manera adecuada de la implementación de dichos lineamientos, se evidencia que se manejan las versiones aplicables en los puntos
de uso.

Eliminación de peligros
Cobritelco ha actualizado si matriz de peligros teniendo en cuenta la actual situación de pandemia y los diferentes tipos de servicios, elementos de
protección personal, controles administrativos y controles de ingeniería para buscar la eliminación o sustitución de los peligros, de igual manera para
garantizar los controles establecidos para los riesgos del sistema se han asignado los recursos necesarios y se evidencia asignación de responsables,
se ha incluido el riesgo biológico de Covid 19 y protocolos de bioseguridad

Reducción de riesgos OH&S

Los peligros nuevos han sido incluidos en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles, al no
presentarse accidentes durante el tiempo de certificación del sistema evidencia que los controles si han reducido los riesgos de OH&S y se han
implementado de manera adecuada.

Gestión del cambio

Se cuenta con procedimientos establecidos y se evidencia una adecuada implementación, llevado un año de certificado el sistema de Cobritelco se
puede evidenciar que este requisito ha sido manejado como una herramienta muy importante para el control del sistema de gestión y el crecimiento de
la empresa

Obtención
Los resultados del desempeño de SST son medidos y controlados en las frecuencias definidas, se obtiene información relevante para el análisis de la
información y toma de decisiones que permitan garantizar las condiciones de trabajo seguro y desarrollo de controles nuevos de acuerdo con los
peligros y riesgos identificados.

Programa de auditoria interna

La auditoria interna se ejecutó tal como fue previsto con las competencias del personal contratado debidamente verificadas antes de su ejecución, se
cumple la actividad de acuerdo con lo planificados, se conservan registros de la verificación de todos los requisitos normativos aplicables a la
empresa, se cuenta con los documentos de evidencias recopiladas e informe de auditoria con el reporte de las actividades debidamente documentdas

Sistema de gestión de OH&S y política de OH&S

Las políticas de Cobritelco son aplicadas por cada una de las personas de la empresa y sus contratistas, se evidencia publicación para las partes
interesadas y entendimiento de las misma, la integración del sistema apoya la gestión de SST con ambiental y calidad facilitando el control del sistema
y los procesos de la organización

Recursos
Cobritelco ha asignado recursos para la toma de conciencia de personal con respecto de los lineamientos de SST, Se evidencia el cumplimiento de las
disposiciones de la matriz de comunicaciones al igual que la actualización de la misma por temas de pandemia de acuerdo con la resolución 0666 de
2020, Cobritelco proporciona los recursos humanos necesarios para la presentación de los servicios con todas las condiciones de seguridad, no se
han presentado accidentes o incidentes, ni casos de coronavirus al interior de la empresa ni contratista que prestan servicios a nombre de la empresa.

Competencia
Se cuenta con altas competencias de la persona que administra el sistema de gestión se evidencia actualización permanente de los requisitos
normativos y legales, el conocimiento es transferido de acuerdo con las necesidades de la empresa y los riesgos identificados, las competencias
solicitadas del personal subcontratados son contempladas en los documentos legales aplicable y se conservan regitros de su competencias

Conciencia
Se evidencia un alto compromiso del personal y toma de conciencia de las políticas y objetivos de SST ya que se cumplen los controles definidos para
garantizar que se logren las condiciones de trabajo seguras por parte del personal de la empresa y los contratistas que realizan las actividades
administrativas y operativas.

Roles, responsabilidades y autoridades

Se evidencia la definición y comunicación de las funciones, responsabilidad y autoridad de cada uno de los cargos y roles definidos en el organigrama
de la empresa, se consideran las responsabilidades definidas de manera legal dentro de los documentos del sistema de gestión de la empresa,
Cobritelco realiza seguimiento al cumplimiento y evalúa el desempeño del personal

Mejora continua
Cobritelco ha tomado acciones correctivas al sistema de gestión basadas en autocontrol, auditorias internas y recomendaciones para la mejora, no se
han presentado accidentes, se conserva información documentada de los casos tratados, se incluye como preventivas las acciones para contrarrestar
el Covid -19, se realiza seguimiento por la alta dirección al cierre de las mismas, se evidencia asignación de recursos para la mejora continua y
adecuación del sistema de gestión, gran liderazgo de la coordinadora

www.ll-c.info 12
Lista de documentos revisados - ISO 45001:2018

Nombre del documento Documento Nro. (o Fecha) Revisado

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA version 2 SI

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA versión 2 SI
PROCEDIMIENTO REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Versión 2 SI
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Versión 2 SI
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN Versión 2 SI
DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES Versión 2 SI
MATRIZ DE VULNERABILIDAD Versión 1 SI
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Versión 2 SI
PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y ASEO Versión 2 SI
INSPECCION EXTINTORES Versión 1 SI

www.ll-c.info 13
3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA
3.1. Fuerzas de la compañía

ISO 14001:2015
Fortaleza el control que se realiza a los contratistas para conservar información documentada y revisar el cumplimiento de los requisitos de
trabajo seguro en alturas
El gran compromiso del personal administrativo con el sistema de gestión y alto conocimiento, liderazgo y competencia de la persona que
maneja el sistema de gestión
Resultados altamente satisfactorios en relación con la prevención de peligros y en especial los protocolos generados con ocasión de la
pandemia presentada por COVID-19

ISO 45001:2018
Fortaleza el control que se realiza a los contratistas para conservar información documentada y revisar el cumplimiento de los requisitos de
trabajo seguro en alturas
El gran compromiso del personal administrativo con el sistema de gestión y alto conocimiento, liderazgo y competencia de la persona que
maneja el sistema de gestión
Resultados altamente satisfactorios en relación con la prevención de peligros y en especial los protocolos generados con ocasión de la
pandemia presentada por COVID-19

3.2. No conformidades y Áreas de mejora.

Área de mejora 5
Fortalecer la medición de la satisfacción del cliente mediante herramientas estadísticas que permitan determinar resultados
reales en los cuales se pueda evidenciar de una manera más clara las tendencias y el aumento de la satisfacción de los
clientes

, Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1)

Área de mejora 6
Fortalecer la descripción de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades en la revisión por la
dirección para asegurar que se sigan mitigando dichos riesgos y aprovechando las oportunidades definidas en el contexto de
la organización.

, Auditorías internas (9.2), Revisión por la dirección (9.3)

Área de mejora 7
Garantizar que se ejecuten según programación las actividades para poner a prueba periódicamente las acciones de
respuesta planificadas para responder a situaciones potenciales de emergencia ambiental, proporcionar formación y evaluar
sus resultados.

, Preparación y respuesta ante emergencias (8.2)

Área de mejora 8
Fortalecer la descripción en la revisión por la dirección de impactos ambientales positivos que se ha logrado en la
organización.

, Evaluación del desempeño (9)

www.ll-c.info 14
continuación ...
Resumen de no conformidades y áreas de mejoras.

Mayor no conformidad: 0
Menor no conformidad: 0
Área de mejora: 4

3.3. No conformidades y Áreas de mejora respecto a auditorías anteriores. (2019)

Menor no conformidad 2
El auditor seleccionado para el proceso de auditoria interna presenta certificado de auditor in...
Ver el protocolo de no conformidad n. 2

Área de mejora 3
Garantizar que se cuente con los certificados de calibración de los equipos de seguimiento y me...
Resuelto

Área de mejora 4
Fortalecer las actividades del plan de ayuda mutua con las partes interesadas del edificio para...
Resuelto

www.ll-c.info 15
4. ACCIÓN CONSECUTIVA Y DISPOSICIONES FINALES

Gracias a todos los que participaron en la organización y también a los que participaron en la auditoría. Estamos contentos de que la auditoría del
sistema de gestión en su empresa se desarrolle sin problemas y en un ambiente agradable.

Resultados esperados
El solicitante de la certificación (empresa certificada) ha sido informado sobre la idoneidad de la certificación acreditada en el sentido de que: "para el
alcance de certificación definido, una organización con un sistema de gestión certificado, que cumpla y aplique adecuadamente los requisitos del
sistema de gestión aplicables, puede garantizar el suministro permanente de su servicio y / o sus productos que satisfagan los requisitos del cliente,
las leyes y regulaciones pertinentes para aumentar la satisfacción del cliente ".

Uso del logo de LL-C

Al obtener un certificado válido, el cliente tiene derecho, por la duración de la validez del certificado, a utilizar un logotipo aprobado de la empresa de
certificación o un plan privado. En caso de certificación del sistema, certificación del proceso o evaluación de la integridad de la documentación
técnica, esta marca no se debe utilizar en un producto o envase del producto visto por el consumidor o de cualquier otra manera que pueda
interpretarse como que denota la conformidad de un producto específico. El uso y la colocación del logotipo no deben crear confusión entre el cliente y
la empresa certificadora, ni transmitir una falsa impresión de que la certificación se aplica a un producto específico en lugar del sistema de gestión, a
menos que el esquema de certificación indique claramente que no es sobre la evaluación de un producto específico, donde se verifica su cumplimiento
con los requisitos esenciales, que están dados por un documento normativo u otro documento legal.

Solución de no conformidades, áreas de mejora.

Los hallazgos de la auditoría se presentan en un capítulo anterior, en forma de No conformidades y Areas de mejora. Le pedimos amablemente que
los resuelva de la siguiente manera:

Mayor no conformidad
No conformidad mayor: Si se ha encontrado, debe de ser formulada en un formulario especial (F46), el cual está anexado al informe. La no
conformidad es tal cumplimiento insuficiente de los requisitos de la norma que hace que el certificado no pueda ser emitido (o se debe iniciar su
retirada) a menos que sea finalizada la resolución por parte del solicitante de la certificación. El procedimiento para su eliminación debe ser formulado
por el solicitante en el mismo formulario (F46). Cuando una solución satisfactoria a la no conformidad sea completada, la auditoria puede ser finalizada
con resultados positivos. El método de verificación del cierre de la no conformidad es proporcionado por el organismo de certificación.

Menor no conformidad
No conformidad menor: Si se ha encontrado, debe de ser formulada en un formulario especial (F46), el cual está anexado al informe. La No
conformidad menor es el cumplimiento insuficiente de los requisitos de la norma que el certificado puede ser emitido sin la finalización del cierre de la
desviación por el solicitante. El organismo de certificación debe ser informado sobre el cierre o sobre la objeción en su relevancia dentro de los 12
meses que transcurren desde el último día de auditoria. El método para verificar el cierre de esta desviación está sujeto a una auditoria de vigilancia o
de recertificación. En el caso de un cierre insuficiente de una desviación, debe ser reclasificado como una no conformidad y amenazar la validez del
certificado.

Área de mejora
Área de mejora: El Área de mejora es una observación para mejorar el sistema de gestión o el mejor y eficiente cumplimiento de ciertos requisitos de
la norma (notablemente la eliminación del cumplimiento formal de los requisitos de la norma o de soluciones de optimación). De acuerdo al criterio de
acreditación la compañía certificada no necesita una respuesta activa a estas recomendaciones, pero cuando hay muchas recomendaciones y todas
han sido ignoradas, pueden ser consideradas durante la auditoría posterior como un nivel reducido del desempeño del sistema.

Periodo de certificación y validez del certificado.

El período, por el cual la empresa certificada se compromete a mantener un sistema de gestión funcional y el organismo de certificación se
compromete a proporcionar las auditorías de vigilancia, corresponde a la validez del certificado. Durante su vigencia, el organismo de certificación está
obligado a realizar auditorías de vigilancia todos los años en el lugar de las actividades de la empresa certificada, a menos que un requisito normativo
o legal establezca excepcionalmente lo contrario. La primera auditoría de vigilancia después de la certificación inicial se iniciará a los 12 meses a partir
de la fecha de finalización de la auditoría de certificación; la segunda auditoría de vigilancia debe iniciarse en el período anual desde la fecha de
finalización de la primera auditoría de vigilancia con una tolerancia máxima de 45 días calendario.

Antes de la finalización de la validez del certificado, se ofrecerá un contrato con posible ventaja de precio para el próximo período de certificación, si el
cliente está interesado en él (mientras que el alcance de la certificación se mantenga). Para mantener la ventaja del precio, la auditoría / evaluación de
recertificación debe llevarse a cabo antes de la expiración del certificado original. En casos severos, es posible solicitar un aplazamiento de la auditoría
de vigilancia, la aprobación de esta exención es exclusiva del organismo de certificación. En caso de no cooperar en una auditoría de vigilancia,
debemos comenzar el proceso de retirada del certificado y debemos publicar ese hecho, de acuerdo con los criterios de acreditación.

Obligaciones de la compañía certificada

Los deberes básicos de la empresa certificada surgen del contrato y las condiciones comerciales que forman parte de él.

El titular del certificado mantendrá su sistema de gestión funcional durante todo el período de validez del certificado y aplicará todos los cambios en los
sistemas de gestión que resulten de los cambios en los requisitos de normas relevantes o criterios de acreditación basados en las recomendaciones
enviadas por el organismo de certificación.

Además, la empresa certificada está obligada a registrar y documentar todas las reclamaciones de terceros relacionadas con su sistema de gestión e
informar adecuadamente al organismo de certificación.

www.ll-c.info 16
Obligaciones del organismo de certificación
Los deberes básicos del organismo de certificación surgen del contrato y de las condiciones comerciales que forman parte de él. El organismo de
certificación deberá mantener su estado de acreditación, realizar auditorías periódicas y vigilancias de acuerdo con las fechas y los plazos
especificados, y proporcionar objetividad para determinar la operatividad del sistema de gestión. Además, el organismo de certificación está obligado a
monitorear los cambios en los requisitos de las normas pertinentes y notificar a la empresa certificada por anticipado y procesar las quejas y las
reservas planteadas por el cliente o un tercero de manera oportuna.

Reclamación
El solicitante de la certificación (empresa certificada) tiene derecho a presentar cualquier queja contra el procedimiento del organismo de certificación
o de los auditores individuales. La queja del solicitante de la certificación (empresa certificada) debe enviarse por escrito. Del mismo modo, el
solicitante de la certificación (empresa certificada) puede comentar este informe. Apelación severa, ya que el reclamo contra la imparcialidad del
auditor o la decisión de la compañía de certificación de rechazar la emisión o retiro del certificado, son resueltos por el Comité de Apelaciones
independiente dentro del período de 30 días. Otros comentarios y objeciones se tratan operacionalmente en un período de tiempo apropiado.

Informe proporcionado a terceras partes

Este informe resume los resultados de la auditoría. El informe se proporciona al cliente, una copia en formato electrónico se deposita con el LL-C
(Certificación). El cliente tiene derecho a presentar a un tercero el informe completo solamente. El contenido de este informe y todos los registros de
auditoría se consideran confidenciales. El contenido de este informe y todos los registros de auditoría se consideran confidenciales. Los informes
pueden presentarse a cualquier tercero solo con el consentimiento del cliente, sin esa autorización si el organismo de acreditación y los propietarios de
esquemas privados lo solicitan.

Decisión final

Se alcanzó el objetivo de la auditoría. No se pudo valorar la conformidad del sistema de gestión documentado. La actividad del cliente fue
comparada con los requisitos de la norma. La auditoría fue suspendida. Acciones posteriores fueron acordadas sobre el organismo de
certificación y el cliente.

Recomiendo, tomando en consideración los resultados de la auditoría

retirar el certificado del sistema de gestión de conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001:2015
mantener el certificado del sistema de gestión de conformidad con los requisitos de las normas ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

para el alcance
Ejecución de actividades de construcción de obras civiles asociadas a la infraestructura, montaje, refuerzos estructurales de torres para
telecomunicaciones, consultoría técnica de arquitectura e ingeniería aplicada a evaluación, estado del sitio y mantenimiento, para torres
de telecomunicaciones.

LL-C (Certification) Miguel Esteban Rojas Arevalo

LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Reg. No. 27118339

www.ll-c.info 17
5. Additional Specifications

Temporary sites

Temporary sites information
Performed Critical
Date of Responsible
Type of activity aspects / Control /
Address the Checked activity Customer Outsourcing person and
control duration Specific Conformity
visit operators
(planned) criteria

Ejecución de
actividades de
construcción de
obras civiles
asociadas a la
infraestructura,
montaje, refuerzos
estructurales de REMOCIÓN DE
torres ESCOMBROS,
Bodega 2020­ para CLARO CLAUDIA OBRA CIVIL,
On­site 2 MESES No Ok
San Diego 08­14 telecomunicaciones, COLOMBIA BUSTAMANTE RIESGOS
consultoría técnica ASOCIADOS A
de arquitectura e LA ACTIVIDAD
ingeniería aplicada
a evaluación,
estado del sitio y
mantenimiento,
para
torres de
telecomunicaciones.