FICH

PROCESO: Proyectos

Última actualización: 10-07-13

ENTRADAS
PROVEEDOR/
CONTRATISTA INSUMOS/
MAQUINARIA PERSONAS
MATERIAL

Lepsa Camioneta 4x4 Supervisores(3) Petróleo

Minivan Analista (1) Lubricantes

Técnico de
Tripode metálico Agua
manten(2)

Tuberias metálicas
Equipo para soldadura Operadores (08)
HDPE y PVC

Generador eléctrico Conductores (2) Pinturas

Comprensora de aire Cables eléctricos

Herramientas de poder
Pegamentos
varios

Insumos para
Pinza amperimétrica
soldadura

Multímetro Repuestos varios

Equipos de la PTAR Cables eléctricos

Aditivos para
Equipos de la PTAP tratamiento de
aguas
Equipos de la Cámara de Pernos, tuercas,
impulsión seguros metálicos

Materiales de
Equipos de laboratorio
laboratorio
Reactivos
Equipos de monitoreo químicos de
laboratorio
Herramientas manuales
Extintor
varios
 Escaleras Cilindros

Tecles Detergente

Computadora Bolsas

Impresora
Elaborado por: William Campos Páez

Fecha: 10-Jul-13

Firma:
 FICHA DE PROCESOS

SUBPROCESO: Construcción.

ENTRADAS
ACTIVIDADES
INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS

MCP-SSO-EST-O105
PTAR - NCM
Bloqueo y Señalizacion

MCP-SSO-EST-O106
PTAP - NCM
Trabajos en Altura Transporte de
Cámara de bombeo MCP-SSO-EST-O106.1 Uso personal
principal - NCM de Escaleras

Captación y línea de MCP-SSO-EST-O107

impulsión Tormentas Eléctricas

MCP-SSO-EST-O110
Trabajos con Energia

MCP-SSO-EST-O112 Vigias
y Cuadradores

MCP-SSO-EST-O113
Herramientas Manuales y Transporte de
Eléctricas Portátiles materiales

MCP-SSO-EST-O116 Gases
Comprimidos

MCP-SSO-EST-O118
Espacios Confinados
MCP-SSO-EST-O119
Materiales y Productos
Químicos Peligrosos
MCP-SSO-EST-O125
Extintores Portátiles

Operación de la PTAP
Operación de la PTAR

Análisis de agua en
Laboratorio

Mantenimiento
preventivo y
correctivo de la PTAP
 Mantenimiento
preventivo y
correctivo de la PTAP

Mantenimiento
preventivo y
correctivo de la PTAR

Supervisión de
Plantas
 Supervisión de
Plantas

Revisado por:

Fecha:

Firma:
 CODIGO: FOR-GGE-04
VERSION: 1
FECHA: 1/28/2013
PAGINA: 1

ESO: Construcción.

CLIENTE
TAREAS SALIDA
INTERNO

Inspección del vehículo Proyectos - MCP

Encendido del vehículo MA - MCP

Conducción de vehículo en carretera

Estacionamiento del vehículo

Carga de materiales y herramientas

Tránsito por carretera y accesos

Estacionamiento de vehículo

Descarga de materiales

Almacenamiento de materiales

Limpieza de la línea de captación

Almacenamiento de agua superficial

Sedimentación del agua

Filtración del agua

Almacenamiento de agua potable

Bombeo de agua potable al reservorio

Limpieza de Reservorio y tanques

Bombeo de aguas residuales de la

cámara de impulsión al PTAR.

Limpieza de la cámara de rejas

Separación de residuos sólidos

Tratamiento SBR

Tratamiento de las aguas con cloro

Prensado de los lodos

Disposición de los lodos al punto de

acopio.

Toma de muestra

Análisis físico químico

Análisis microbiológicos

Almacenamiento de reactivos

Reportes Funcionamiento
óptimo de la
PTAP, PTAR de la
Mantenimiento de la Captación y línea de Nueva Ciudad de
impulsión Morococha

Mantenimiento de motores y su
respectivo tablero de control

Mantenimiento de separador ciclónico

Mantenimiento de comprensor de aire y

su respectivo tablero de control

Mantenimiento de bombas dosificadoras

de soluciones químicas
Mantenimiento de tablero stager y
válvulas neumáticas

Mantenimiento de filtros pulidores

Mantenimiento del tablero principal

Mantenimiento del tablero de distribución

Mantenimiento de Camara de Bombeo

Principal

Mantenimineto de criba rotatoria

Mantenimiento de camara elevadora

Mantenimiento de pre y post ecualizador

Mantenimiento de SBR1 y SBR2

Mantenimiento del Acuadisk

Mantenimiento del Compresor de aire

Mantenimineto de dosificador de
hipoclorito de calcio

Mantenimiento de Filtro prensa

Mantenimiento de Sopladores

Mantenimiento de Tablero general y de

distribución

Mantenimiento de grupo electrógeno en

camara de bombeo principal y PTAR

Trabajos de oficina
Traslado a PTAP, CBP y PTAR

Verificación de operación de plantas

Aprobado por:

Fecha:

Firma:
 MCP. SSO EST 105 Bloqueo y
Contacto eléctrico indirecto. Contacto Básico + zapatos
señalización. MCP.SSO EST 127.- Capacitación en bloqueo de tablero eléctrico y riesgo eléctrico.
Energía Eléctrica directo, shock eléctrico, electrocución, x x dielectricos, + guantes 3 C 13
muerte.
EQUIPO DE PROTECCION DE
dieléctricos Herramientas con aislamiento del voltaje requerido.
PERSONAL

Básico + traje tyvek,

Exposición a agentes biológicos
MCP.SSO EST 127.- EQUIPO DE guantes neoprene,
Agentes biológicos ,Enfermedades infecciosas o x x
PROTECCION DE PERSONAL
Riesgos biológicos
respirador con cartuchos
4 C 18 Vacuna de hepatitis B y tétano
parasitarias.
para vapores Nº 6059

MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en
Trabajos en altura por encima de Caída a distinto nivel, fractura y Altura. MCP.SSO EST 127.- Basico + arnes, linea de
x x Baranda de seguridad Trabajos en altura 4 C 18
1.80 metros Contusiones, muerte EQUIPO DE PROTECCION DE vida.
PERSONAL

Mantenimiento de
Golpeado por caída de cargas en
Camara Elevadora Carga en Movimiento (izaje de Capacitación de carga en movimento; área señalizada, ninguna
movimiento / Contusión, x x Básico 3 B 9 4 C 18
Bombas sumergidas)
aplastamiento, Traumatismo, muerte trabajador debajo de carga suspendida

Básico + traje descartable,

Inhalación de sustancias o agentes
Gases tóxicos (Metano,Dioxido MCP.SSO EST 127.- EQUIPO DE guantes neoprene,
de carbono)
dañinos / Asfixia, Intoxicación, x x
PROTECCION DE PERSONAL respirador con cartuchos
4 C 18 Capacitación para trabajos con gases tóxicos. Monitoreo de gases
problemas del aparato respiratorio
para vapores Nº 6059

MCP. SSO EST 105 Bloqueo y

Contacto eléctrico indirecto. Contacto Básico + zapatos
Tablero con energia eléctrica x x Puesta a tierra
señalización. MCP.SSO EST 127.-
3 C 13
Capacitación en bloqueo de tablero eléctrico y riesgo eléctrico.
directo, shock eléctrico, electrocución, dielectricos, + guantes
muerte.
EQUIPO DE PROTECCION DE
dieléctricos Herramientas con aislamiento del voltaje requerido.
PERSONAL

M anipulaciòn de Herramientas y MCP. SSO EST 113 Herramientas

Cortes, golpes, x x Básico 4 D 21
materiales. manuales y eléctricas portátiles.

MCP. SSO EST 105 Bloqueo y

Contacto eléctrico indirecto. Contacto Básico + zapatos
señalización. MCP.SSO EST 127.- Capacitación en bloqueo de tablero eléctrico y riesgo eléctrico.
Energía Eléctrica directo, shock eléctrico, electrocución, x x dielectricos, + guantes 3 C 13
EQUIPO DE PROTECCION DE Herramientas con aislamiento del voltaje requerido.
muerte. dieléctricos
PERSONAL

Básico + traje tyvek,

Exposición a agentes biológicos
MCP.SSO EST 127.- EQUIPO DE guantes neoprene,
Agentes biológicos ,Enfermedades infecciosas o x x
PROTECCION DE PERSONAL
Riesgos biológicos
respirador con cartuchos
4 C 18 Vacuna de hepatitis B y tétano
parasitarias.
para vapores Nº 6059

MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en
Trabajos en altura por encima de Caída a distinto nivel, fractura y Altura. MCP.SSO EST 127.- Basico + arnes, linea de
x x Baranda de seguridad Trabajos en altura 4 C 18
1.80 metros Contusiones, muerte EQUIPO DE PROTECCION DE vida.
PERSONAL

Mantenimiento de Pre y Golpeado por caída de cargas en

Post Ecualizador Carga en Movimiento (izaje de Capacitación de carga en movimento; área señalizada, ninguna
Bombas sumergidas)
movimiento / Contusión, x x Básico 3 B 9 4 C 18
aplastamiento, Traumatismo, muerte trabajador debajo de carga suspendida

Básico + traje descartable,

Inhalación de sustancias o agentes
Gases tóxicos (Metano,Dioxido MCP.SSO EST 127.- EQUIPO DE guantes neoprene,
de carbono)
dañinos / Asfixia, Intoxicación, x x
PROTECCION DE PERSONAL respirador con cartuchos
4 C 18 Capacitación para trabajos con gases tóxicos. Monitoreo de gases
problemas del aparato respiratorio
para vapores Nº 6059

MCP. SSO EST 105 Bloqueo y

Contacto eléctrico indirecto. Contacto Básico + zapatos
señalización. MCP.SSO EST 127.- Capacitación en bloqueo de tablero eléctrico y riesgo eléctrico.
Tablero con energia eléctrica directo, shock eléctrico, electrocución, x x Puesta a tierra dielectricos, + guantes 3 C 13
EQUIPO DE PROTECCION DE Herramientas con aislamiento del voltaje requerido.
muerte. dieléctricos
PERSONAL

M anipulaciòn de Herramientas y MCP. SSO EST 113 Herramientas

Cortes, golpes, x x Básico 4 D 21
materiales. manuales y eléctricas portátiles.
 TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

RIESGOS
TIPO DE RIESGO PELIGROS
EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIAS
Perdida Auditiva Inducida por Ruído,
Ruido Exposición a Ruido cefalea

Afecciones de los músculos, de los

tendones, de los huesos, de las
articulaciones, de los vasos sanguíneos
Vibraciones Exposición a vibraciones periféricos o de los nervios periféricos
Radiaciones No Exposición a radiaciones no Efecto de la Radiación, Problemas
Ionizantes ionizantes Neurológicos, Lesión de Retina

Molestias en la garganta, faringitis,

afecciones respiratorias, somnolencia,
dolor de cabeza, problemas cutáneos e
irritación de los ojos.
Frío: Quemaduras, Gangrena de
Extremidad, Hipotermia , Gripes
Exposición a bajas / altas Calor: Quemaduras, Insolación,
RIESGOS FÍSICOS Frío/Calor temperaturas Deshidratación, fatiga

Molestias en la garganta, faringitis,

afecciones respiratorias, somnolencia,
Exposición a corrientes de dolor de cabeza, problemas cutáneos e
Corrientes de aire aire irritación de los ojos.

Molestias en la garganta, faringitis,

afecciones respiratorias, somnolencia,
Exposición a ventilación dolor de cabeza, problemas cutáneos e
Ventilación deficiente irritación de los ojos.

Enfermedades Contagiosas o
Exposición Excesiva a Infecciosas, Dermatitis, Resfriados,
Humedad Humedad Alergias
Exposición a Alta Presión
Presión Atmosférica Atmosférica Aumento de Presión Arterial, Soroche.
Radiaciones Exposición a radiaciones Quemaduras, Efectos de la Radiación,
Ionizantes ionizantes Lesiones de Retina

Contacto de la vista con

sustancias o agentes Irritación, Conjuntivitis Química,
dañinos. Quemadura

Contacto de la piel con

sustancias o agentes Dermatitis de contacto, quemaduras,
dañinos. envenenamiento

Asfixia, Intoxicación, Irritación,

RIESGOS QUÍMICOS
Neumoconiosis, problemas del aparato
Sustancias Químicas, Inhalación de sustancias o respiratorio, dolencias hepáticas,
Vapores, agentes dañinos renales y neurológicas
Compuestos o
productos químicos Intoxicación, envenenamiento,
en general y/o Ingestión de sustancias o Dolencias hepáticas, renales y
reacción agentes dañinos neurológicas
Polvo (Material Inhalación de polvo (material Neumoconiosis, irritación, intoxicación y
Particulado) particulado) problemas alérgicos.
Exposición a agentes Enfermedades infecciosas o
Agentes Biológicos biológicos parasitarias.
RIESGOS BIOLÓGICOS Animales, Insectos Picadura, mordeduras Lesiones de piel, envenenamiento
 Cervicalgía, Dorsalgía, Escoliosis,
Síndrome de Túnel Carpiano,
Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u
hombro tensos, Dedo engatillado,
Movimientos Ergonómico por movimientos Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis,
Repetitivos repetitivos tendinitis, Tenosinovitis.

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT

Espacio Inadecuado Ergonómico por espacio (disturbios osteo-musculares
de Trabajo inadecuado de trabajo relacionados al trabajo)
RIESGOS ERGONÓMICOS

Iluminación Ergonómico por condiciones Disminución de la agudeza visual,

Inadecuada de iluminación inadecuadas asteopía, miopía, cefalea.

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT

Ergonómico por (disturbios osteo-musculares
Sobreesfuerzo sobreesfuerzo. relacionados al trabajo)

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT

Ergonómico por postura (disturbios osteo-musculares
Postura Inadecuada inadecuada relacionados al trabajo)

Vehículo Motorizado Accidente Vehicular Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte

Maquinaria o Pieza Atrapado por pieza en
en movimiento movimiento Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte
Exposición a atmósfera
Atmósfera Peligrosa peligrosa Asfixia, Intoxicación, Muerte

Superficie
Resbaladiza,
Irregular, Obstáculos Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones
en el piso Caída al mismo nivel Superficial), Fracturas y Contusiones

Trabajos en altura
(encima de 1.80
metros) Caída a distinto nivel Fractura y Contusiones, Muerte

Superficies/Material a Contacto con

elevadas/bajas superficies/material a
temperaturas elevadas/bajas temperaturas Quemaduras
RIESGOS MECÁNICOS
Superficies Punzo Cortado por superficies punzo Cortes, Excoriaciones, Amputaciones,
Cortantes cortantes Muerte

Objetos Golpeado por caída de

Almacenados en materiales almacenados en Contusión, Aplastamiento (Superficie
Altura altura Cutánea Intacta), Traumatismo, muerte

Golpeado por caída de Contusión, Aplastamiento (Superficie

Carga en Movimiento cargas en movimiento Cutánea Intacta), Traumatismo, , muerte

Golpeado por caída de

Manipulación de herramientas / objetos
Herramientas/objetos (manipulación) Traumatismo, contusiones, muerte
Fluidos a Presión, Golpeado por fluidos a
Equipo Presurizado presión Traumatismo, contusiones, muerte
Golpeado contra objetos /
Objetos/Equipos equipos Traumatismo, contusiones, muerte
Partículas en Contacto con partículas en
Proyección proyección Contusiones, Lesiones
Ascensor Atrapado en ascensores Contusiones, Lesiones

Contacto directo / indirecto /

inducción con energía Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio,
RIESGOS ELÉCTRICOS Energía Eléctrica eléctrica Quemaduras I, II, III, muerte
Material Inflamable Incendio Quemaduras, Asfixia, Muerte

Material Inflamable;
Fluidos a Presión, Quemaduras, Traumatismos,
RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN Equipo Presurizado Explosión Contusiones, Asfixia, Muerte
 Condiciones de
trabajo: Tipo de
trabajo, grado de
autonomía,
aislamiento,
promoción, estilo de
dirección, turnicidad,
PSICOSOCIAL ritmos y jornadas de Trastornos Biológicos,
trabajo y acoso Psicológicos y Sociales por Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga,
psicológico) Condiciones de Trabajo Irritabilidad, Estrés, Burnout, etc

Trabajo en Turno
Nocturno, Monotonía Trastornos Biológicos,
y/o Repetibilidad, Psicológicos y Sociales por
Jornada de Trabajo Jornada de Trabajo
Prolongada Prolongada Ansiedad, Nerviosismo, Stress

Comportamiento
Humano: Fobias Contusiones, Lesiones, asfixia,
OTROS (Claustrofobia, etc.) Golpeado o agredido claustrofobia , infarto, Muerte
 LISTADO DE TAREAS CRÍTICAS

Actividad Tarea Riesgo Alto PETS Asociado a la Tarea de Alto Riesgo Ocupaciones asociadas a la Tarea de Alto Riesgo
Mantenimiento Mantenimiento de MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
Preventivo y Camara de Bombeo MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales
Correctivo de PTAR Principal
Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales

Mantenimiento de MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
criba rotatoria
Desmontar criba rotatoria

Mantenimiento de MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
Camara Elevadora MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales

Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales

Mantenimiento de pre MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
y post ecualizador MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales

Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales

Mantenimiento de SBR MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
1 Y SBR2 MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales

Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales

 Mantenimiento de MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
Acuadisk MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba centrífuga de camara de aguas tratadas

Retirar bomba centrífuga de camara de aguas tratadas

Mantenimiento de MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
Comprensor de aire

Mantenimiento de MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
dosificador de
hipoclorito de calcio Desmontar dosificador de cloro

Mantenimiento de MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
Filtro Prensa
Cambio de aceite, filtro de aire

Mantenimiento de MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
sopladores

Manten. De tablero MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
general y de
distribución

Mantenimiento de MCP. SSO EST 105 Bloqueo y señalización. Señalizar y desenergizar tablero eléctrico
grupo electrógeno en
camara de bombeo
principal y PTAR

FECHA AREA DEL APROBADOR NOMBRE DEL APROBADOR

 Código: MCP-SSO- EST-G3-FOR2

Versión: 1
Fecha de aprob.: 25.01.2012

Equipo de Riesgo Alto Area de Riesgo Alto

Zapatos y guantes dielectricos Camara de bombeo principal
Arnes, linea de anclaje y linea de vida Camara de bombeo principal
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores Camara de bombeo principal
orgánicos, inorgánicos y gases.

Zapatos y guantes dielectricos Zona de criba rotatoria

traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores Camara de bombeo principal
orgánicos, inorgánicos y gases.

Zapatos y guantes dielectricos Camara elevadora

Arnes, linea de anclaje y linea de vida Camara elevadora
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores Camara elevadora
orgánicos, inorgánicos y gases.

Zapatos y guantes dielectricos Tanque pre y post ecualizador

Arnes, linea de anclaje y linea de vida Tanque pre y post ecualizador
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores Tanque pre y post ecualizador
orgánicos, inorgánicos y gases.

Zapatos y guantes dielectricos Tanque SBR 1 Y SBR2

Arnes, linea de anclaje y linea de vida Tanque SBR 1 Y SBR2
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores Tanque SBR 1 Y SBR2
orgánicos, inorgánicos y gases.
 Zapatos y guantes dielectricos Acuadisk
Arnes, linea de anclaje y linea de vida Acuadisk
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores Acuadisk
orgánicos, inorgánicos y gases.

Zapatos y guantes dielectricos Cuarto de filtro-prensa

Zapatos y guantes dielectricos Acuadisk

traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgánicos, inorgánicos y gases.

Zapatos y guantes dielectricos Cuarto de filtro-prensa

traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgánicos, inorgánicos y gases.

Zapatos y guantes dielectricos Cuarto de sopladores

Zapatos y guantes dielectricos

Zapatos y guantes dielectricos

EL APROBADOR FIRMA
 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO NIVEL DE RIESGO

PROBABILIDAD
Prácticamente Controles Operativos
Ha Podría Raro que
Común imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
PLAZO
A B C D E NIVEL DE DE
DESCRIPCIÓN
RIESGO CORRE
CCIÓN
Catastrofico 1 1 2 4 7 11 Riesgo No Tolerable, requiere
controles inmediatos. Si no se
2 3 5 8 12 16
puede controlar el PELIGRO se 0 - 24
Fatalidad ALTO
paraliza los trabajos y se horas
SEVERIDAD

reanudan luego de que el riesgo

Permanente 3 6 9 13 17 20 sea tolerable.
Iniciar medidas para eliminar o
reducir el riesgo. Evaluar si la 0 - 72
MEDIO
Temporal 4 10 14 18 21 23 acción se puede ejecutar de horas
manera inmediata
Mantener los controles
Menor 5 15 19 22 24 25 BAJO
establecidos 1 mes