Presentacion ISO 14001 Version 2015 PDF

7/08/2020
Buenos días
Mario Nova Guerrero
[email protected]
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7/08/2020
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
QUE ES UN SGA ?
Una estructura organizativa, que incorpora

responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos, para
implementar y mantener la gestión
ambiental.
El establecimiento del SGA requiere compromiso
El establecimiento del SGA conlleva esfuerzos Al crear el SGA deben definirse primero los
considerables, y su éxito depende del compromiso de aspectos ambientales ligados a la actividad;
todos los niveles de la organización, especialmente luego un programa para identificar impactos.
de la alta dirección.
ISO 14001
SGA
La alta dirección debe comprometerse en la Una vez definidos los aspectos ambientales e
protección del medio ambiente, y al hacerlo debe identificados los impactos, debe establecerse un
demostrar su voluntad de apoyar la acción programa de gestión ambiental con objetivos y
(implementación de ISO 14001).
metas.
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El establecimiento del SGA requiere compromiso
LOS REQUISITOS PARA
LOS SISTEMAS DE
GESTION AMBIENTAL
NTC ISO 14001- 2015
REQUISITOS
TITULO DE LOS REQUERIMIENTOS NUMERAL

INTRODUCCIÓN 0
OBJETIVO 1.0
NORMAS DE REFERENCIA 2.0
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3.0
CONTEXTO DE LA ORGANIZACION 4.0
Comprensión de la organización y de su contexto 4.1
Comprensión de las necesidades y expectativas de la P.I. 4.2
Determinación del alcance del SGA 4.3
Sistema de Gestión Ambiental 4.4
LIDERAZGO 5
Liderazgo y Compromiso 5.1
Política Ambiental 5.2
Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 5.3
PLANIFICACIÓN 6
Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1
Generalidades 6.1.1
Aspectos Ambientales 6.1.2
Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3
Planificación y acciones 6.1.4
Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 6.2.
Objetivos Ambientales 6.2.1
Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 6.2.2
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REQUISITOS
TITULO DE LOS REQUERIMIENTOS NUMERAL

APOYO 7
Recursos . 7.1
Competencia 7.2
Toma de conciencia 7.3
Comunicación 7.4
Generalidades 7.4.1
Comunicación interna 7.4.2
Comunicación externa 7.4.3
Información Documentada 7.5
Generalidades 7.5.1
Creación y actualización 7.5.2
Control de la información documentada 7.5.3
OPERACIÓN 8
Planificación y control operacional 8.1
Preparación y respuesta ante emergencias 8.2
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9
Seguimiento medición, análisis y evaluación 9.1
Generalidades 9.1.1
Evaluación del cumplimiento 9.1.2
Auditoria interna 9.2
Generalidades 9.2.1.
Programa de auditoria interna 9.2.2
Revisión por la dirección 9.3
MEJORA 10
Generalidades 10.1
No conformidad y acción correctiva 10.2
Mejora continua 10.3
PLANEAR
4.0 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.5.6.7 PLANIFICACIÓN
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de la P.I.
4.3 Determinación del alcance del SGA
4.4 Sistema de Gestión Ambiental
Planear
5. LIDERAZGO ¿Qué hacer?
¿Cómo
5.1 Liderazgo y Compromiso hacerlo?
5.2 Política Ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización
6.0 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
6.1.2 Aspectos Ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación y acciones
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
6.2.1 Objetivos Ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
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PLANEAR
7. APOYO 4.5.6.7 PLANIFICACIÓN
7.1 Recursos
7.2 Competencia Planear
¿Qué hacer?
7.3 Toma de conciencia ¿Cómo
hacerlo?
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicación interna
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
HACER
8 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional

Hacer
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias Hacer lo planificado
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VERIFICAR
9. VERIFICACIÓN
9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
9.2 Auditoria interna Verificar

¿Se hicieron las cosas
según lo planificado?
9.2.1 Generalidades .
9.2.2 Programa de auditoria interna
9.3 Revisión por la dirección
ACTUAR
10. ACTUAR
10 MEJORA
10.1 Generalidades
Actuar
10.2 No conformidad y acción correctiva ¿Cómo mejorar
la próxima vez?
10.3 Mejora continua
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CONTENIDO DE LA NORMA ISO 14001
0. INTRODUCCIÓN 1. OBJETO
ISO
4-10 REQUISITOS DEL 14001
2. REFERENCIAS
SISTEMA DE
NORMATIVAS
GESTION
AMBIENTAL
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
0. INTRODUCCION
0.1 Antecedentes
Equilibrio Medio Ambiente, sociedad y Economia

No poner en riesgo las generaciones futuras
Desarrollo sostenible
Contaminacion del Ambiente
Uso ineficiente de los RENAS
Gestion inapropiada de los Residuos
Cambio climático
Degradacion de ecosistemas
Perdida de la biodiversidad
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0. INTRODUCCION
Al Igual que en los Sistemas ISO 9001 e ISO 45001
En caso de no conformidad o falla del

proceso, se pretende:
• Identificar multiplicidad de causas.

• Diseñar acciones correctivas apropiadas.
• Compartir las lecciones aprendidas y
cambios de proceso para evitar la
recurrencia de impactos ambientales.
0. INTRODUCCION
Al Igual que en los Sistemas ISO 9001 e ISO 45001
• Se requiere participación activa de la alta gerencia.

• Se promueve el trabajo en equipo y el compromiso de
ISO 14001
ISO 9001
ISO 45001
NTC 5254
los colaboradores.
• Se ve a los empleados como un talento y a la
capacitación como una inversión.
• La buena comunicación es fundamental.
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0. INTRODUCCION
0.2 Objetivo de un SGA
La protección del medio ambiente
La mitigación de efectos adversos a las condiciones ambientales sobre
la organización
El cumplimiento de los requisitos legales
La mejora en el desempeño ambiental
El control en la organización sobre la forma de diseñar, fabricar,
distribuye , consume y lleva acabo la disposición final de sus productos
Beneficios financieros
0. INTRODUCCION
0.3 Factores de éxito
Dependera del compromiso de todos los niveles de la organización y
compromiso gerencial
La implementecion y certificación de la norma
Compromisos de la política ambiental
Tecnologias ambientales
Cumplimiento de los requisitos legales
La naturaleza de las actividades
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0. INTRODUCCION
Planear
0.4 Modelo PHVA
Planificar
Actuar Mejora Liderazgo Apoyo y

Operación
Hacer
Evaluación
del
desempeño
Verificar
0. INTRODUCCION
Mejora Continua a Través de:
Definición de normas y procedimientos
Análisis de fallas de procesos
Planes de acción preventivos correctivos efectivos
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0. INTRODUCCION
Concepto de Mejora Continua
Planear
Hacer
Verificar
Actuar
0. INTRODUCCION
0.5 Contenido de la norma
 Alineada conforme con los requisitos de ISO
 Diseñada para beneficio de los usuarios
 No incluye requisitos específicos de otros sistemas de
gestión
 Busca la conformidad con los clientes
 Busca la certificación por entes certificadores
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CONTENIDO DEL CAPITULO 1
ISO
14001 1. OBJETO
1. OBJETO
Requisitos de un SGA
ISO
14001
ORGANIZACIÓN
Requisitos
Legales Impactos
Ambientales
Formulación Significativos
De Políticas y
Objetivos
Aspectos ambientales que la organización

puede controlar y tiene influencia.
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1. OBJETO
ISO
Implementar Garantizar
Mantener 14001 Conformidad con la
Mejorar un SGA Política ambiental
ORGANIZACIÓN
Autodeterminación y
Demostrar a otros
Autodeclaración de
conformidad
Conformidad con la con la política
norma
Buscar Certificación
o registro del SGA
ISO
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
14001
EN EL MOMENTO NO HAY NORMAS DE REFERENCIA
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ISO 3. TERMINOS Y
DEFINICIONES
14001
CAPITULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1 TERMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
3.1. 1 Sistema de gestión 3. 1.4 Organización
3.1.2 Sistema de gestión ambiental 3.1.5 Alta Dirección
3.1.3 Política ambiental 3.1.6 Parte Interesada
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3.1.1 Sistema de gestión:
Conjunto de elementos de una

organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas y
objetivos y procesos para el logros de
esos objetivos
3.1.2 Sistema de gestión ambiental:
Parte del sistema de gestión usada para

gestionar aspectos ambientales cumplir
los requisitos legales y abordar los
riesgos y oportunidades
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3.1.3 Política ambiental:
Intensiones y dirección de una organización

relacionadas con el desempeño ambiental,
como las expresa formalmente la alta dirección
3.1.4 Organización:
Persona o grupo de personas que tienen sus

propias funciones, responsabilidades,
autoridades y relaciones para el logro de sus
objetivos
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3.1.5 Alta dirección:
Persona o grupo de personas que dirige y
controla una organización al mas alto nivel
3.1.6 Parte interesada:
Conjunto de elementos de una organización

interrelacionados o que interactúan para
establecer políticas y objetivos y procesos para
el logros de esos objetivos
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3.2 TERMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACION
3.2.1 Medio ambiente 3.2.6 Objetivo ambiental
3.2.2 Aspecto ambiental 3.2.7 Prevención de la

contaminación
3.2.3 Condición ambiental 3.2.8 Requisito
3.2.9 Requisitos legales y otros

3.2.4 Impacto Ambiental requisitos
3.2.10 Riesgo
3.2.5 Objetivo
3.2.11 Riesgos y oportunidades
3.2.1 Medio Ambiente:
Entorno en el cual una organización opera

incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la fauna los seres
humanos y sus interrelaciones
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3.2.2 Aspecto Ambiental:
Elemento de las actividades, productos o

servicios de una organización que interactúan
o pueden interactuar con el medio ambiente
3.2.3 Condición Ambiental:
Estado o características del medio ambiente

determinado en un punto especifico en el
tiempo
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3.2.4 Impacto Ambiental:
Cambio en el medio ambiente ya sea adverso

o beneficioso como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una
organización
3.2.5 Objetivo:
Resultado a lograr
Puede ser estratégico, táctico, operacional,

financieros, de salud ocupacional, ambientales
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3.2.6 Objetivo Ambiental:
Objetivo establecido por la

organización coherente con su política
ambiental
3.2.7 Prevención de la contaminación:
Utilización de procesos, practicas, técnicas,

materiales, productos servicios o energía para
evitar, reducir o controlar, la generación, emisión
o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos
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3.2.8 Requisito:
Necesidad o expectativa establecida,

generalmente implícita u obligatoria
3.2.9 Requisitos legales y otros requisitos:
Requisitos legales que una organización debe

cumplir y otros requisitos que una
organización decide cumplir
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3.2.10 Riesgo:
Efecto de la incertidumbre
El riesgo se expresa en términos de una

combinación de las consecuencias de un
evento y la probabilidad asociada que ocurra
3.2.11 Riesgos y oportunidades:
Efectos potenciales adversos (amenazas) y

efectos potenciales beneficiosos
(oportunidades)
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3.3 TERMINOS RELACIONADOS CON SOPORTE Y OPERACION
3.3.1 Competencia 3. 3.4 Contratar externamente
3.3.2 información documentada 3.3.5 Proceso
3.3.3 Ciclo de vida
3.3.1 Competencia:
Capacidad para aplicar conocimientos y

habilidades con el fin de lograr los
resultaos previstos
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3.3.2 Información documentada:
Información que una organización tiene

que controlar y mantener y el medio que
la contiene
3.3.3 Ciclo de vida:
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un

sistema de producto o servicio, desde la
adquisición de materia prima o su generación
a partir de recursos naturales hasta la
disposición final
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3.3.4 Contratar externamente:
Establecer un acuerdo mediante el cual

una organización externa realiza parte de
una función o proceso de una
organización
3.3.5 Proceso:
Conjunto de actividades interrelacionadas

que interactúan y que transforman las
entradas en salidas
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3.4 TERMINOS RELACIONADOS CON LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CON LA MEJORA
3.4.1 Auditoria 3.4.6 Eficacia
3.4.2 Conformidad 3.4.7 Indicador
3.4.3 No conformidad 3.4.8 Seguimiento
3.4.9 Medición
3.4.4 Acción correctiva
3.4.10 Desempeño
3.4.5 Mejora continua
3.4.11 Desempeño ambiental
3.4.1 Auditoria:
Proceso sistemático independiente y

documentado para obtener las videncias de
auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con
el fin de determinar el grado en el que se
cumplen los criterios de auditoria
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3.4.2 Conformidad:
Cumplimiento de un requisito
3.4.3 No conformidad:
Incumplimiento de un requisito
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3.4.4 Acción correctiva:
Acción para eliminar la causa de una no

conformidad y evitar que vuelva a ocurrir
3.4.5 Mejora continua:
Actividad recurrente para mejorar el

desempeño
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3.4.6 Eficacia:
Grado en el que se realizan las actividades

planificadas y se logran los resultados
planificados
3.4.7 Indicador:
Representación medible de la condición o el

estado de las operaciones, la gestión o las
condiciones
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3.4.8 Seguimiento:
Determinación del estado de un sistema, un

proceso o una actividad
3.4.9 Medición:
Proceso para determinar un valor
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3.4.10 Desempeño:
Resultado medible
3.4.11 Desempeño ambiental:
Desempeño relacionado con la gestión de

aspectos ambientales
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4. CONTEXTO DE LA
4.1. Comprensión de la
ORGANIZACION
organización y de su contexto
4.2. Comprensión de las

necesidades y expectativas
de las parte interesadas
ISO 4.3. Determinación del

alcance del SGA
14001
4.4. SGA
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
La organización DEBE (1) determinar las cuestiones
externas e internas pertinentes para su propósito y que
afectan a su capacidad para lograr los resultados al SGA, es
decir las condiciones ambientales capaces de afectar o de
verse afectadas por la organización.
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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las

partes interesadas
La organización DEBE (2) determinar:
Las partes interesadas que son pertinentes al SGA

Las necesidades y expectativas, es decir los requisitos
Determinar cuales de estas necesidades se convierten en
requisitos legales
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SGA
La organización DEBE (3) determinar los

limites y la aplicabilidad del SGA para
establecer su alcance.
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La organización DEBE (4) considerar:
Las condiciones ambientales capaces de afectar o verse

afectadas por la organización
Los requisitos legales
Las unidades, funciones y limites de la organización
Sus actividades productos y servicios
Autoridad y capacidad para ejercer control e influencia
El alcance se DEBE (5) mantener como

información documentada y DEBE (6) estar
disponible para las partes interesadas
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4.4 Sistema de gestión ambiental SGA
La organización DEBE (7) establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión ambiental que incluya los procesos
necesarios y sus interacciones con los requisitos
de la norma
4.4 Sistema de gestión ambiental SGA
Al establecer y mantener el SGA La organización DEBE (8)
considerar el conocimiento de la comprensión de la
organización y su contexto y la comprensión de las
necesidades y expectativas de las PI
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5. LIDERAZGO 5.1. Liderazgo y Compromiso
5.2. Política Ambiental
ISO
5.3. Roles,
14001 responsabilidades y
autoridades en la
organización
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
La organización DEBE (9) demostrar liderazgo y

compromiso con respecto al SGA
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5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
a. Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a

la eficacia del SGA
b. Asegurar que se establezca la política ambiental y los objetivos
c. Asegurar la integración de los requisitos del SGA
d. Asegurar la disponibilidad de los recursos para el SGA
e. Comunicar la importancia de la implementación del SGA
f. Asegurar que se logren los resultados
g. Apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del SGA
h. Promover la mejora continua
i. Demostrar liderazgo para la aplicación del SGA en todas las áreas
de la organización
5. LIDERAZGO
La alta dirección DEBE (10) establecer,

implementar y mantener una política ambiental
dentro del alcance definido en su SGA
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5. LIDERAZGO
5. 2 Política Ambiental
 Naturaleza  Establecer y revisar

 Aspectos ambientales Apropiado Política objetivos y metas ambientales
 Impactos Ambientales Ambiental
Comunicada
 Implementada
La alta
 Mantenida
Gerencia
ACTIVIDADES
 Disponible para las partes interesadas
Incluye
PRODUCTOS Compromiso
 Mejoramiento Continuo Cumplimiento de:

 Legislación ambiental
 Prevención de la Contaminación  Regulaciones ambientales
 Otros requisitos
5. LIDERAZGO
POLITICA AMBIENTAL
Teniendo en cuenta la naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades y servicios de ABC LTDA.,, la empresa se
compromete con:
Mejora continua y Prevención de la Contaminación.
Eliminación o disminución – a nivel aceptable – de los riesgos para el negocio (la calidad del producto o servicio, los impactos
sobre el medio ambiente y los riesgos para los trabajadores), a través de la utilización de procesos, prácticas, materiales o
productos que eviten, reduzcan y/o controlen dichos riesgos.
El cumplimiento de la legislación y los reglamentos ambientales relevantes, requisitos que la organización suscriba y los
compromisos voluntarios que adquiera.
Educación, capacitación y motivación a sus trabajadores para que ejecuten las actividades de una manera responsable con el
medio ambiente.
ABC LTDA., asigna los recursos humanos y económicos necesarios para el cumplimiento estricto de las actividades del
programa de gestión ambiental tendientes al logro de los objetivos y metas ambientales; incluidas las tareas que realizan sus
trabajadores en las empresas clientes y las cuales podrían tener impacto en el medio ambiente
Todos nuestros esfuerzos están dirigidos en pro del desarrollo sostenible.
Gerente General
Agosto de 2016
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5. LIDERAZGO
POLITICA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL
ABC, Es una empresa destinada a la exploración sísmica y busca:
La prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con sus riesgos laborales, mediante la identificación de
peligros, evaluación y control de los riesgos; así como la mitigación del impacto socio-ambiental y los daños a la
propiedad que se puedan causar durante el desarrollo de la actividad económica.
La alta Gerencia se compromete a suministrar los recursos necesarios para la implementación y desarrollo del
Sistema de Gestión, asegurando el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos y la prevención de la
contaminación, involucrando las partes interesadas y cumpliendo con los requerimientos de la legislación
Colombiana, de nuestros clientes y de otra índole.
Esta política debe ser mantenida y actualizada de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos por la empresa.
Está política es de cumplimiento y obligatoria para todos los colaboradores de ABC, contratistas,
representantes de la operadora, representantes o interventoría del cliente y visitantes.
Firma:
Fecha:
5. LIDERAZGO
POLITICA INTEGRADA
ABC INGENIEROS, Desarrolla proyectos de ingeniería especializada de excelente calidad,

planificados y ejecutados por talento humano calificado, dentro del costo y plazo
programados, mediante la integración de óptimos programas de gestión de calidad, salud
ocupacional y gestión ambiental, realizando actividades para promoverlos, asegurando la
calidad previniendo y controlando los riesgos laborales, daños a la propiedad e impactos
socio ambientales, garantizando la satisfacción de nuestros clientes y demás partes
interesadas
La empresa ABC, se compromete a la mejora continua de sus sistema integrado de gestión,

mediante la asignación de recursos físicos, financieros y humanos, la formación de su
personal la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la legislación vigente, los
requisitos de sus clientes y el fortalecimiento y prosperidad de sus colaboradores y socios.
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5. LIDERAZGO
La política ambiental DEBE (11):
Mantenerse como información documentada

Comunicarse dentro de la organización Estar
disponible para las partes interesadas
5. LIDERAZGO
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en

la organización
La alta Dirección DEBE (12) asegurarse que

las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen y comuniquen
dentro de la organización
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5. LIDERAZGO
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La organización DEBE (13): asignar la responsabilidad y

autoridad para:
Asegurar que el SGA es conforme con los requisitos de la

norma
Informar a la lata dirección sobre el desempeño del SGA
6.1. Acciones para abordar riesgos y

oportunidades
6. PLANIFICACION
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.4 Planificación de acciones

ISO
14001 6.2. Objetivos ambientales y planificación
para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2. Planificación de acciones para lograr los

objetivos ambientales
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6. PLANIFICACION
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La organización DEBE (14): establecer, implementar y

mantener los procesos para cumplir:
Los aspectos ambientales

Los requisitos legales y otros requisitos
Planificación de acciones
6. PLANIFICACION
6.1.1 Generalidades
Mejorar
continuamente
Mantener RESPETO
Implementar
Documentar
Sistema de ISO
Establecer Gestión 14001
Ambiental
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6. PLANIFICACION
Al planificar es SGA, la organización DEBE (15) considerar:
a. Las cuestiones de comprensión de la organización y de su

contexto
b. Los requisitos de la comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
c. El alcance del SGA
6. PLANIFICACION

Dentro del alcance del SGA la organización DEBE (16)

determinar las situaciones de emergencia potenciales
incluidas las que pueden tener un impacto ambiental.
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6. PLANIFICACION

La organización DEBE (17) mantener la información

documentada de sus:
a.Riesgos y oportunidades que es necesario abordar
b.Procesos necesarios especificados en aspectos
ambientales, requisitos legales y planificación de acciones
6. PLANIFICACION
Dentro del alcance del SGA la organización

DEBE (18) determinar los aspectos
ambientales de sus actividades, productos y
servicios y sus impactos ambientales
asociados desde una perspectiva de ciclo de
vida.
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6. PLANIFICACION
Cuando se determinan los aspectos ambientales la

organización DEBE (19) tener en cuenta:
a.Los cambios incluidos los desarrollos nuevos o
planificados
b.Las condiciones anormales y las situaciones de
emergencia previsibles
6. PLANIFICACION
La organización DEBE (20) determinar

aquellos aspectos que tengan o puedan
tener un impacto ambiental significativo
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6. PLANIFICACION
6. PLANIFICACIÓN
La organización DEBE (21) comunicar sus

aspectos ambientales significativos entre los
diferentes niveles de la organización.
6. PLANIFICACION
La organización DEBE (22) mantener información

documentada de sus:
a. Aspectos e impactos ambientales

b. Criterios para sus aspectos ambientales asociados
c. Aspectos ambientales significativos
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6. PLANIFICACION
6.1.2 Aspectos Ambientales
ESTABLECER
MANTENER Procedimientos
Identificar
Actividades
Aspectos
- Puede controlar Aspectos Significativos
- Tiene influencia
Productos Aseguran que

se tienen en
AMBIENTE cuenta
Servicios
Objetivos ambientales
6. PLANIFICACION
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
 Almacenamiento de químicos
 Manejo de sustancias peligrosas
 Separación de residuos
 Manejo y almacenamiento de residuos
 Seguimiento de servicios de transporte y disposición final de residuos
 Tratamiento de aguas residuales
 Frecuencias de vertimientos
 Orden y aseo instalaciones
 Control de combustibles
 Control de aceites usados
 Consumo de agua (Ley 373 de 1997)
 Consumo de energía (Ley 697 de 2001)
 Mantenimiento red de agua potable

 Mantenimiento equipos críticos ambientales
 Mantenimiento general
 Revisión vehículos (emisiones)
 Control recepción de sustancias químicas

 Reutilización de papel
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6. PLANIFICACION
PREVENCIÓN DE LA
MEDIO AMBIENTE CONTAMINACIÓN
Entorno en el cual una organización, Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,

opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, productos, servicios o energía para evitar, reducir o
los recursos naturales, la flora, la fauna, controlar (en forma separada o en combinación) la
generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
los seres humanos, y sus contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
interrelaciones. (3.2.1 NTC-ISO 14001:2015) ambientales adversos . (3.2.4 Norma ISO 14001:2015).
6. PLANIFICACION
IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
Elemento de las actividades, productos o servicios
adverso o beneficioso, como resultado total o
de una organización que puede interactuar con el
parcial de los aspectos ambientales de la
medio ambiente. (3.2.2 Norma ISO 14001:2015)
empresa. (3.2.4 Norma ISO 14001:2015)
Consumo de Agua, Energía y Papel; Generación de

Disminución de los recursos, Contaminación del agua,
residuos, Aprovechamiento de residuos, Derrame de
Contaminación del Aire, Contaminación del Suelo.
productos químicos.
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6. PLANIFICACION
Seres Humanos
Flora
Comunidad
Aire
Nuestra Organización Fauna

Agua
Recursos
naturales
Suelo
6. PLANIFICACION
IMPACTOS ADVERSOS
ASPECTOS
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
50
7/08/2020
6. PLANIFICACION
GESTION AMBIENTAL: Prevenir la contaminación del ambiente a causa de

incidentes ambientales, Controles para mitigar posibles impacto9s adversos.
MANEJO DE GESTION DE RESIDUOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES:

Minimizar, identificar y controlar los residuos que se generan en el desarrollo
de su actividad económica, garantizando su adecuado manejo desde la
separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte y
disposición final.
MANEJO USO EFICIENTE DE RECURSOS: Crear estrategias

que permitan racionalizar el uso adecuado de recursos
naturales, garantizando su buen uso y aprovechamiento.
6. PLANIFICACION
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS: Garantizar la adecuada gestión

de sustancias químicas optimizando las condiciones de seguridad
para identificar peligros y prevenir incidentes y accidentes asociados
a la manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias
químicas utilizadas en las diferentes áreas de la empresa.
Ley 55 del 2 de Julio de 1993: Productos químicos en el W.

Norma NFPA 704
Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002
HMIS III OSHA (HCS), 29 CFR 1910.1200.
Ley 320 de 1996: Prevención de accidentes industriales mayores
Decreto 1496 del 6 de agosto de 2018: Se adopta el SGA.
51
7/08/2020
6. PLANIFICACION
Como se Clasifican los residuos en la Empresa ?
Resolución 2184 del 26 de diciembre 2019

Clasificación de Residuos en la Fuente
6. PLANIFICACION
Campañas con algunos residuos
52
7/08/2020
6. PLANIFICACION
Ley 1672 del 19 de julio de 2013
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una

política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.
6. PLANIFICACION
Resolución 1511 del 5 de agosto de 2010
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras
disposiciones.
53
7/08/2020
6. PLANIFICACION
Decreto 351 de febrero 19 de 2014
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos

generados en la atención en salud y otras actividades
6. PLANIFICACION
Resolución 1402 del 17 de julio de 2006
Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30

de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos
peligrosos.
54
7/08/2020
6. PLANIFICACION
TIEMPO DE DEGRADACION DE LOS RESIDUOS
6. PLANIFICACION
10 ECO COMPROMISOS AMBIENTALES
55
7/08/2020
6. PLANIFICACION: Aspectos Ambientales
Emisiones a la atmósfera:
Comunidad
* Partículas Olores Ofensivos Ruido
Materia Prima * Sustancias
Riesgo de * Vapores
Insumos: accidentes
* Combustibles Flora
* Lubricantes
* Detergentes, etc.
El Producto
Recursos Naturales
* Agua
Transporte y Fauna
* Madera
La producción y sus servicios distribución
* Suelos, etc. asociados
Energía Residuos : Erosión

Emisiones al agua:
* Agua industrial * Peligrosos
Recursos Humanos * Agua sanitaria * No peligrosos Energía no
* Agua lluvia Vibración aprovechada
Tecnología
Suelo
6. PLANIFICACION
COMO SE CONVIERTE UNA ASPECTO EN UN IMPACTO?
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO

Tóner Papel Energía
Documento Copiado del Copia del

original documento documento
Diagrama entrada – salida Tóner Desperdicio Ruido

usados papel
Para una copiadora
56
7/08/2020
6. PLANIFICACION
ACTIVIDAD ASPECTO
Mantenimiento de vehículos
Generación de RESPEL
Generación de residuos solidos ordinarios
Generación de residuos especiales
Generación de residuos de aceites usados
Generación de RAEE
Generación de bombillas
IMPACTO Generación de ácidos
Aumento de los residuos a disponer
6. PLANIFICACION
ACTIVIDAD ASPECTO
Operación de PTAP y PTARD

Generación de lodos
Consumo de energía
Consumo de químicos
Generación de ruido
IMPACTO
Presión sobre rellenos sanitarios

Rebose
Generación de olores
Contaminación de aguas subterráneas
57
7/08/2020
6. PLANIFICACION
ACTIVIDAD ASPECTO
Caldera
Caldera
Generación de vapor Emisión de gases de

combustión
Consumo de recursos
IMPACTO
Contaminación atmosférica
Afectación a la comunidad
Desplazamiento de la fauna
6. PLANIFICACION
ACTIVIDAD ASPECTO
Transporte ineducado
Compatibilidad de productos
Recipientes inadecuados
Transporte de sustancias químicas Incumplimiento legal
IMPACTO
Contaminación al alcantarillado
Contaminación cuerpos de agua
Contaminación al suelo
Contaminación a la flora
58
7/08/2020
6. PLANIFICACION
ACTIVIDAD ASPECTO
Generación de residuos solidos

Generación de grasas
Generación de olores
Preparación de alimentos
IMPACTO
Aumento del volumen de residuos
Contaminación de alcantarillas
Taponamiento de tuberías
6. PLANIFICACION
ACTIVIDAD ASPECTO
Generación de residuos solidos

Consumo de agua
Consumo de energía
Generación de tóner
Consumo de papel
Generación de bombillas
Trabajos de oficina Generación de RAEE
IMPACTO
Aumento de los residuos solidos
Agotamiento de recursos naturales
59
7/08/2020
6. PLANIFICACION
ACTIVIDAD ASPECTO
Escape de clorofluorocarbonos
Mantenimiento de aire acondicionado
IMPACTO
Efectos adversos en la capa de ozono
VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS
Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0)

Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1)
Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1)
Ocurrencia (O) Muy Probable (3) Probable (2) Poco Probable (1)
Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1)
Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1)
Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1)
TOTAL 18 12 6
SEVERO ≥ (-) 15
MODERADO NEGATIVO (-) (-) 15 ≥ (-) 9
COMPATIBLE ≤ (-) 9
ALTO ≥ (+) 15 VALORACIÓN DE IMPACTOS
MEDIANO POSITIVO (+) (+) 15 ≥ (+) 9 Impacto Total = C X (P + I + O + E + D + R)

BAJO ≤ (+) 9
Fuente: Guillermo Espinoza, Fundamentos de EIA
60
7/08/2020
Evaluación de impactos metodología propuesta por Conessa Fdez. - Vitora, 1.997, la cual permite
identificar, predecir, interpretar, prevenir y valorar los impactos que se generan sobre el entorno medioambiental,
calificando de manera cualitativa y cuantitativa la magnitud de los impactos.
•Naturaleza •Sinergia
•Intensidad •Acumulación
CRITERIOS DE •Extensión •Efecto
CALIFICACION •Momento •Periodicidad
•Persistencia •Recuperabilidad
•Reversibilidad
NATURALEZA INTENSIDAD (IN) EXTENSION (EX) (Área de MOMENTO

Grado de incidencia influencia) (MO) Plazo de manifestación
Baja 1 Puntual 1 Largo plazo ((> 5 años) 1
Impacto beneficioso + Media 2 Parcial 2 Mediano plazo(1 – 5 años) 2
Alta 4 Extenso 4 Inmediato (< 1 año) 4
Impacto perjudicial - Muy alta 8 Total 8 Critico 8
Total 12 Critica 12
PERSISTENCIA (PE) REVERSABILIDAD (RV) SINERGIA (SI) Acumulable con ACUMULACION (AC) Incremento
Permanencia del efecto otros impactos progresivo
Fugaz (< 1 Año) 1 Corto plazo 1 Sin sinergismo 1 Simple 1
Temporal (1-10 años) 2 Mediano plazo 2 Sinérgico 2 Acumulativo 4
Permanente (> 10 años) 4 Irreversible 4 Muy sinérgico 4
EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) RECUPERABILIDAD (RC) IMPORTANCIA (I)

(Relación causa efecto) (Regularidad de la (Reconstrucción por medios
manifestación) humanos)
Indirecto 1 Irregular, discontinuo 1 Inmediata 1 I = +-
(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+
Directo 4 Periódico 2 Mediano plazo 2
EF+PR+RC)
Continuo 4 Mitigable 4
Irrecuperable 8
61
7/08/2020
Importancia Ambiental
I = +/- (3IN+2EX+MO+P+RV+SI+AC+EF+PR+RC)
•Irrelevante I < 25
•Moderada 26> I < 50

VULNERABILIDAD
•Severa 51> I < 75
•Crítica I > 76
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
PARAMETRO ITEM A EVALUAR VALOR PARAMETRO ITEM A EVALUAR VALOR

SIGNIFICANCIA No hay requisito legal aplicable 0 Bajo 1
LEGAL
Hay requisitos legales aplicables 3 Medio 3
RIESGO
Se requiere permiso ambiental 5 Alto 5
FRECUENCIA Baja frecuencia 1 IMPACTO Poca importancia 1
DE IMPACTO AMBIENTAL
Frecuencia media 3 Importancia media 3
Frecuencia alta 5 Muy importante 5
PARTES Baja percepción 1 IMPACTO Aspecto cuya suma de valores > = 15
INTERESADAS SIGNIFICATIVO
Percepción media 3 Aspecto donde (F+IA) = >6
Elevada percepción 5 Aspecto donde P= =5
IS = (SL+ R + F + IA + PI)
Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside
62
7/08/2020
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICANCIA RIESGO FRECUENCIA IMPACTO PARTES TOTAL IMPACTO OBSERVACIONES
LEGAL DE IMPACTO AMBIENTAL INTERESADAS SIGNIFICATIVO
Consumo de agua 0 1 5 1 1 8 NO
Consumo de energía 3 1 5 3 3 15 SI
Vertimiento de agua residual 3 3 5 3 3 17 SI
Generación de residuos solidos 0 1 1 1 3 6 NO
Generación de residuos 3 3 3 3 3 15 SI
peligrosos
Derrame de productos 0 1 5 5 5 16 SI
químicos
Emisiones atmosféricas 0 1 1 1 1 4 NO
Manejo de productos químicos 3 5 1 1 3 13 NO
Ruido 5 5 5 5 5 25 SI
……
…………..
EVALUACIÓN SIGNIFICANCIA ASPECTOS AMBIENTALES
EXISTENCIA DE REQUISITO VALORES

LEGAL
Existe legislación 10
No existe legislación 1
CRITERIO REQUISITO LEGAL CUMPLIMIENTO VALORES

(CL)
No se cumple 10
Se cumple 5
No Aplica 1
TOTAL CL = Existencia X Cumplimiento
63
7/08/2020
FRECUENCIA
Ocasiones en que se esta presentando el impacto en su interacción con el medio ambiente

Anual / Semestral 1
Trimestral / Bimestral / Mensual 5
Semanal / Diario 10
SEVERIDAD
CRITERIO Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental
IMPACTO Cambio leve 1
AMBIENTAL (CIA) Cambio moderado 5

Cambio considerable 10
ALCANCE
Área de influencia que pudiese verse afectada por el impacto ambiental generado
Puntual, en un espacio reducido dentro de los limites de la planta 1

Local, el impacto no rebasa los limites o es tratado dentro de la planta 5
Extenso, el impacto tiene efecto o es tratado fuera de los limites de la planta 10
TOTAL CIA = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3
EXIGENCIA / ACUERDO
Si se presenta o existe reclamo o acuerdo formalizado con alguna 10

parte interesada
Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales 5
CRITERIO PARTES Si no existe acuerdo o reclamo 1

INTERESADAS(CPI)
GESTION
No existe gestión al respecto, la gestión no es satisfactoria o no se ha 10

cumplido el acuerdo
Gestión satisfactoria o el acuerdo sigue vigente 5
No Aplica 1
TOTAL CPI = Exigencia o acuerdo X Gestión

64
7/08/2020
EVALUACIÓN SIGNIFICANCIA ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
SIGNIFICANCIA Alta significancia Total >= 70

TOTAL DEL Media significancia 55 <= Total < 70
ASPECTO (ST) Baja significancia 39 <= Total < 55
No significativos Total < 39
ST = 0.50 X CL + 0.35
X CIA + 0.15 X CPI
6. PLANIFICACION
La organización DEBE (23):
Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros

requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
Como los requisitos legales se aplican a la organización
Cuando se establezcan, implementen y mantengan
mejoren continuamente el SGA
65
7/08/2020
6. PLANIFICACION
6.1.3 Requisitos legales y otros

requisitos
La organización DEBE (24) mantener

información documentada de sus
requisitos legales y otros requisitos
6. PLANIFICACION
ESTABLECER
MANTENER
Procedimientos
Identificar Tener acceso
Aplicables
REQUISITOS LEGALES Y OTROS ASPECTOS
- Leyes, decretos, resoluciones, reglamentos AMBIENTALES
- Códigos de práctica industrial - Actividades
- Acuerdos con autoridades / comunidad - Productos,
- Directrices no regulatorias
- Servicios
66
7/08/2020
6. PLANIFICACION
6.1.4. Planificación de acciones
La organización DEBE (25) planificar:
Toma de acciones para abordar

Aspectos ambientales significativos
Requisitos legales y otros requisitos
Riesgos y oportunidades identificados.
Integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGA

Evaluar la eficacia de las acciones
6. PLANIFICACION
6.1.4. Planificación de acciones
La organización DEBE (26) considerar

sus opciones tecnológicas, sus
requisitos financieros, operacionales y
de negocio.
67
7/08/2020
6. PLANIFICACION
La organización DEBE (27) establecer objetivos

ambiéntales para las funciones y niveles
pertinentes teniendo en cuenta sus aspectos
ambientales significativos de la organización.
6. PLANIFICACION
Los objetivos ambientales DEBEN (28):

a. Ser coherentes con la política ambiental
b. Ser medibles
c. Ser objeto de seguimiento
d. Comunicarse
e. Actualizarse según corresponda
68
7/08/2020
6. PLANIFICACION
La organización DEBE (29) conservar

información documentada sobre los objetivos
ambientales.
6. PLANIFICACION
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
ESTABLECER OBJETIVOS AMBIENTALES

DEBERAN
CONSISTENCIA Ser coherentes con la
política ambiental
Objetivo Meta
Ser medibles
I I
Ser objeto de
seguimiento
Objetivo Objetivo Meta
II A II B II A
Ser comunicados
Ser actualizados
Compromiso Objetivo
III A
Meta
III A
de prevenir
contaminación Ser documentados
I, II, III Nivel pertinente
A, B Función Pertinente Ser alcanzables
69
7/08/2020
6. PLANIFICACION

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los OA
Al planificar como lograr los objetivos la organización

DEBE (30) determinar:
a. Que se va hacer
b. Recursos requeridos
c. Asignar responsables
d. Cuando se finalizaran
e. Como se evaluaran los resultados
6. PLANIFICACION

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los OA
La organización DEBE (31) considerar como
se pueden integrar las acciones para el logro de
sus objetivos ambientales a los procesos de
negocio de la Organización.
70
7/08/2020
7.1 Recursos
7. APOYO
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
ISO
14001 7.4.2 Comunicación interna
7. APOYO 7.5 INFORMACION

DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
ISO 7.5.2 Creación y

actualización
14001
7.5.3 Control de la
información documentada
71
7/08/2020
7. APOYO
7.1 RECURSOS
La organización DEBE (32) determinar y proporcionar
los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del
SGA.
7. APOYO
7.1 Recursos
REPRESENTANTE(S)
DE LA GERENCIA Definir
 Documentar
 Comunicar
ASEGURAR REQUISITOS
 Establecidos
 Implementados
FUNCIONES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD
 Mantenidos
INFORMAR
 Desempeño del sistema
Habilidades
Recursos para Especializadas
Humanos
Implementar y
Controlar el SGA
Financieros Tecnología
72
7/08/2020
7. APOYO
7.2 COMPETENCIA
a. Determinar la competencia de las personas que

realizan trabajos bajo su control
b. Las personas sean competentes
c. Determinar necesidades de formación
d. Tomar acciones para adquirir la competencia

necesaria
7. APOYO
7.2 Competencia Conocimiento:

 Porque es importante cumplir la política
ambiental, los procedimientos ambientales y los
requisitos ISO 14001
 Cuáles son el impacto y beneficios ambientales

de sus actividades.
PROCEDIMIENTOS  Cuáles son sus funciones y responsabilidades
ambientales.
Identificar Solicitar  Cuáles son las consecuencias de no aplicar los
Necesidades de Entrenamiento procedimientos.
entrenamiento apropiado
+ +
EDUCACIÓN
Suministrar ENTRENAMIENTO EXPERIENCIA

Entrenamiento
REGISTROS apropiado = =
COMPETENCIA
73
7/08/2020
7. APOYO
7.2 COMPETENCIA
información documentada apropiada como
evidencia de la competencia.
7. APOYO
7.3 Toma de conciencia
La organización DEBE (35) asegurarse que las personas que

realicen trabajos bajo el control de la organización tomen
conciencia de:
a. La política ambiental
b. Los aspectos e impactos ambientales relacionados con su

trabajo
c. La contribución a la eficacia del SGA
d. El incumplimiento de no satisfacer los requisitos del sistema
e. El incumplimiento de los requisitos legales
74
7/08/2020
7. APOYO
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
La organización DEBE(36) establecer, implementar y mantener los

procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas:
a. Que comunicar
b. Cuando comunicar
c. A quien comunicar
d. Como comunicar
7. APOYO
7.4 Comunicaciones
INTERNAS
EXTERNAS
Dirección Recibir
PROCEDIMIENTOS
Función A Función B Función C

Tomar
Documentar
decisiones
Coordinar Actividades
Responder
Registrar
decisiones
75
7/08/2020
7. APOYO
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
Cuando establece sus procesos de comunicación
la organización DEBE (37)
• Tener en cuenta sus requisitos legales
• Asegurarse que la información ambiental
comunicada sea coherente con el SGA
7. APOYO
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
La organización DEBE (38)
responder a las comunicaciones
pertinentes sobre su SGA.
76
7/08/2020
7. APOYO
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
información documentada como evidencia
de sus comunicaciones
7. APOYO
7.4.2 Comunicación interna
a. Comunicar internamente la información pertinente del SGA entre

los diverso niveles de la organización y funciones de la
organización, incluidos los cambios
b. Asegurarse que en sus procesos de comunicación permitan que

las personas que realizan trabajos bajo el control de la
organización contribuyan a la mejora continua
77
7/08/2020
7. APOYO
La organización DEBE (41) comunicar externamente la
información pertinente al SGA según se establezca en
los procesos de comunicación de la organización y
según lo requieran los requisitos legales y otros
requisitos
7. APOYO
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
El SGA de la organización DEBE (42) incluir:
a. La información documentada requerida por esta

norma internacional
b. La información que la organización determina

como necesaria para la eficacia del SGA
78
7/08/2020
7. APOYO

7.5.1 Generalidades
Describir elementos
Centrales del SGA
Mantener
Establecer
Direccionar la
Información
Documentación
Escrita o electrónica
PLANIFICAR
relacionada
7. APOYO
Al crear y actualizar la información documentada la

organización DEBE (43) asegurarse que lo siguiente sea
apropiado
a. La identificación y descripción (Titulo, fecha, autor, código)
b. El formato (idioma, versión, medios de soporte, fisco,

magnético)
c. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y

adecuación
79
7/08/2020
7. APOYO
Elaborar
Re-aprobar Actualizar
Revisar
Si
No
Adecuado
? No
Actualizar
Si ?
Aprobar
Identificar Mantenimiento
Identificar
Documentos
Fecha y vigencia
Externos No
Distribuir Si Legible
No identificable
Si No Utilizar en
Disponible Obsoletos
? ? Las áreas
Si
No Si Revisar
Destruir Conservar Identificar
?
7. APOYO

La información documentada requerida por el SGA y

por la norma se DEBE (44) controlar para
asegurarse que:
a. Este disponible y sea idónea para su uso

b. Este protegida adecuadamente
80
7/08/2020
7. APOYO

Para el control de la información documentada, la

organización DEBE (45) abordar las siguientes
actividades:
• Distribución, acceso, recuperación y uso
• Almacenamiento , preservación y legibilidad
• Control de cambios
• Conservación y disposición
7. APOYO

La información documentada de origen externo que la
organización determine como necesaria para la
planificación y operación del SGA se DEBE (46)
determinar según sea apropiado y controlar
81
7/08/2020
7. APOYO

La información documentada DOCUMENTOS
1. Debe estar disponible y sea idónea para 1. Política Ambiental

su uso donde y cuando se necesite
2. Objetivos Ambientales
2. Este protegida adecuadamente
3. Metas Ambientales
3. Organizada adecuadamente 4. Programas de Gestión

Ambiental
4. Almacenada y preservada
5. Funciones, Responsabilidad y
5. Conservar la legibilidad Autoridad
6. Documentado el control de cambios 6. Programa de Auditoría

Ambiental
7. Conservada en el tiempo 7. Revisión por la Gerencia
CONTENIDO CAPITULO 8
8. OPERACION 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL

OPERACIONAL
ISO
8.2 PREPARACION Y RESPUESTA
14001 ANTE EMERGENCIAS
82
7/08/2020
8. OPERACION
La organización DEBE (47) establecer,

implementar, controlar y mantener los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del SGA
mediante:
• Establecimiento de criterios de operación para

los procesos
• La implementación del control de los proceso
8. OPERACION
La organización DEBE (48) controlar los cambios

planificados y examinar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para
mitigar los efectos adversos cuando sea
necesario.
83
7/08/2020
8. OPERACION
La organización DEBE (49) asegurarse que los
procesos contratados externamente estén
controlados o que se tenga influencia sobre ellos
para satisfacer los requisitos del SGA
8. OPERACION
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida la organización
DEBE (50):
a. Establecer controles según corresponda, considerando cada etapa

de su ciclo de vida
b. Determinar sus requisitos ambientales
c. Comunicar sus requisitos ambientales a los proveedores externos
d. Suministrar información acerca de los impactos ambientales ,

asociados con el transporte, el uso el tratamiento al fin de la vida
útil y la disposición final de sus productos o servicios
84
7/08/2020
8. OPERACION
La organización DEBE (51) mantener

información documentada en la medida
necesaria para tener la confianza en que los
procesos se han llevado a cabo según lo
planificado.
8. OPERACION
Identificar Planificar
QUÉ QUIÉN CÓMO
RC Pr –01
GG Pr –02
1 2 3 JP Pr –03
AB Pr -04
Operaciones y Actividades
Asociadas con AAS CD
(incluyendo mantenimiento)
 Procedimientos que cubran

situaciones de desviación de la
política, objetivos y metas.
Política
Objetivos  Condiciones específicas y criterios de
Metas operación en los procedimientos.
Ambientales
 Procedimientos relacionados con
aspectos ambientales significativos
85
7/08/2020
8. OPERACION
EJEMPLOS DE CONTROL OPERACIONAL
Procedimientos que cubren situaciones de desviación de

la política, los objetivos y las metas
 Investigación y desarrollo e ingeniería
 Compras
 Contratistas
 Proveedores
 Transporte
 Mercadeo y publicidad
 Servicio al cliente
 Adquisición, construcción o modificación propiedades e instalaciones
8. OPERACION
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
 Almacenamiento de químicos
 Manejo de sustancias peligrosas
 Separación de residuos
 Manejo y almacenamiento de residuos
 Seguimiento de servicios de transporte y disposición final de residuos
 Tratamiento de aguas residuales
 Frecuencias de vertimientos
 Orden y aseo instalaciones
 Control de combustibles
 Control de aceites usados
 Consumo de agua
 Consumo de energía
 Mantenimiento red de agua potable

 Mantenimiento equipos críticos ambientales
 Mantenimiento general
 Revisión vehículos (emisiones)
 Control recepción de sustancias químicas

 Reutilización de papel
86
7/08/2020
8. OPERACION
8.1 Preparación y respuesta ante emergencias
La organización DEBE (52) establecer,

implementar y mantener los procesos
necesarios acerca de como prepararse y
responder a situaciones potenciales de
emergencia identificadas.
8. OPERACION
a. Prepararse para responder mediante acciones para prevenir

impactos ambientales
b. Responder a situaciones de emergencias reales
c. Tomar acciones para mitigar los impactos ambientales
d. Poner a prueba las acciones (Simulacros)
e. Evaluar periódicamente los proceso y acciones de respuesta

planificadas
f. Información y formación pertinentes a las partes interesadas
87
7/08/2020
8. OPERACION
8.2 Preparación y repuesta ante emergencias
Establecer y Revisar y Corregir

Mantener Procedimientos Procedimientos
Procedimientos
Ensayo
Procedimientos (Emergencia)
• Identificar y responder ante Evaluar

situaciones potenciales de
emergencia y accidentes. No
Corregir Adecuado?
• Prevenir y mitigar impacto
ambiental asociado. Si
Mantener
8. OPERACION
8.1 Preparación y respuesta ante emergencias
La organización DEBE (54) mantener la

información documentada en la medida
necesaria para tener confianza en que los
procesos se llevan a cabo de manera
planificada.
88
7/08/2020
9.1 SEGUMIENTO, MEDICION,

ANALISIS Y EVALUACION
9. EVALUACION
DEL DESEMPEÑO 9.1.1 Generalidades
9.1.2. Evaluación del cumplimiento
9.2 AUDITORIA
9.2.1 Generalidades
ISO
14001 9.2.2 Programa de auditoria interna
9.3 REVISION POR LA

DIRECCION
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades
La organización DEBE (55) debe hacer seguimiento,

medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental.
89
7/08/2020

9.1.1 Generalidades
La organización DEBE (56) determinar:
a. Que necesita equipo y medición

b. Métodos de seguimiento, medición, análisis y medición
c. Los criterios para evaluar su desempeño ambiental
d. Periodicidad del seguimiento y medición
e. Cuando se evalúan los resultados de seguimiento y
medición.

9.1.1 Generalidades
La organización DEBE (57) debe

asegurarse que se usan y mantienen
equipos de seguimiento y medición
calibrados
90
7/08/2020

9.1.1 Generalidades
La organización DEBE (58) evaluar su

desempeño ambiental y la eficacia del
SGA.

9.1.1 Generalidades
La organización DEBE (59) comunicar externa e

internamente la información pertinente a su desempeño
ambiental según este identificado en los procesos de
comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros
requisitos
91
7/08/2020

9.1.1 Generalidades
La organización DEBE (60) mantener la

evidencia de los resultados del
seguimiento, la medición, el análisis y la
evaluación.
Establecer y
Mantener
Calibrar y realizar
Mantenimiento
Procedimientos
Equipos de
Deben incluir Registros para: monitoreo
• Seguimiento REGISTROS
• Desempeño ambiental
Control operacional • CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
•
• Conformidad Objetivos y metas • MANTENIMIENTO
INDICADORES
Monitorear y
Medir Evaluar
Características claves de  Conformidad con la legislación
sus productos o servicios que
tengan impacto significativo en el  Regulaciones ambientales
ambiente pertinentes
92
7/08/2020

La organización DEBE (61) debe

establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para evaluar el
cumplimiento de sus requisitos legales.

LEYES
DECRETOS
a. Determinar la frecuencia con la que se evaluara RESOLUCIONES
el cumplimiento
b. Evaluar cumplimiento y emprender las
acciones necesarias
c. Mantener el conocimiento y la comprensión de
su estado de cumplimiento
93
7/08/2020

evidencia de los resultados de la evaluación de
cumplimiento.
9.2 Auditoria interna

9.2.1 Generalidades
a. Realizar auditorias internas para medir el SGA
b. Evaluar los requisitos propios del SGA
c. Evaluar los requisitos de la norma ISO 14001
d. Implementar y Mantener la norma eficazmente
94
7/08/2020

La organización DEBE (65) establecer implementar

y mantener uno o varios programas de auditoria
interna que incluyan la frecuencia, métodos,
responsabilidades, requisitos de planificación y
elaboración de informes.

Cuando se establezca el programa de auditoria

La organización DEBE (66) tener en cuenta la
importancia ambiental de los procesos
involucrados, los cambios que afectan la
organización y los resultados de auditorias
previas.
95
7/08/2020

a. Definir los criterios de auditoria y el alcance
b. Seleccionar los auditores
c. Asegurar que los resultados se informen a

la dirección pertinente


información documentada como
evidencia de la implantación de
auditoria y de los resultados.
96
7/08/2020

PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA  Alcance
DE AUDITORÍA  Frecuencia
Informes de
E F M A M  Metodología Auditoría
PL x  Responsabilidades Dirigir auditoría
PL x  Requisitos Informar resultados
 Importancia ambiental de actividades

 Resultados auditorías previas

La alta dirección DEBE (69) revisar el SGA de

la organización, a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas.
97
7/08/2020
La alta dirección DEBE (70) incluir consideraciones como:

1. Estado de las acciones de anteriores revisiones
2. Las cuestiones internas y externas
3. Revisar cuestiones internas y externas
4. Necesidades y expectativas de las partes interesadas
5. Aspectos ambientales significativos
6. Los riesgos y oportunidades
7. Cumplimiento de los objetivos ambientales
8. Información sobre el desempeño ambiental
9. No conformidades y acciones correctivas
10. Resultados de seguimiento y medición
11. Cumplimiento de los requisitos legales
12. Resultados de las auditorias
13. Adecuación de los recursos
14. Comunicaciones de las partes interesadas incluidas las quejas
15. Oportunidades de mejora
16. Decisiones relacionadas con cambios al sistema
17. Acciones cuando no se hayan cumplido los objetivos
18. Implicaciones para la dirección estratégica
98
7/08/2020
Las salidas de la revisión por la dirección DEBEN (71) incluir:
Las conclusiones sobre la conveniencia adecuación y eficacia del SGA
Las decisiones relacionadas con la mejora continua
Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el SGA
Los acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos

ambientales
Las oportunidades de mejorar la integración del SGA
Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización
información documentada como evidencia de
los resultados de las revisiones por la dirección
99
7/08/2020

• Cambiar política
Decisiones sobre • Cambiar Objetivos
• Cambiar otros elementos del
S.G.A.
Programa de
Revisión por la ----------------
Dirección REVISIÓN POR LA DIRECCION -----------------

-----------------
-----------------
Indicadores de desempeño
ambiental DOCUMENTAR
Gerenciales REVISIÓN
 Operacionales
 Estado cumplimiento legislación

 Control operacional
 Prevención de la contaminación
 Incidentes / Emergencias
PRESENTACIÓN  No conformidades
INFORMACIÓN NECESARIA  Resultados de auditorías
 Cambios de entorno
 Compromiso de mejora continua
10.MEJORA 10.1 GENERALIDADES
10.2 NO CONFORMIDAD Y
ACCION CORRECTIVA
ISO
10.3 MEJORA CONTINUA
14001
100
7/08/2020
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización DEBE (73)

determinar las oportunidades de
mejora e implementar las acciones
necesarias para lograr los resultados
previstos en su SGA.
10. MEJORA
10.2 No conformidad y acción correctiva
Cuando ocurra una no conformidad la organización DEBE(74):
1. Tomar acciones para controlarla y corregirla
2. Asumir las consecuencias de los impactos ambientales
3. Eliminar las causas de la no conformidad
4. Determinar si existen no conformidades similares
5. Implementar acciones necesarias
6. Revisar eficacia de las acciones tomadas
7. Si es necesario realizar cambios al SGA
101
7/08/2020
10. MEJORA
Las acciones correctivas DEBEN (75), ser
apropiadas a la importancia de los efectos
de las NC encontradas incluidos los
impactos ambientales.
10. MEJORA
La organización DEBE (76), conservar

información documentada como evidencia de:
La naturaleza de las NC y cualquier acción

tomada posterior
Los resultados de cualquier acción correctiva
102
7/08/2020
10. MEJORA

Establecer y Implementar y
Mantener Registrar
PLANIFICAR
Cambios resultantes
Procedimientos
Acciones Correctivas
Definir Acciones Preventivas
• Identificar
Para: • Manejar No Conformidad Causas
Responsabilidad y • Investigar
Autoridad
• Magnitud del
Mitigar el Acción Correctiva problema
Impacto • Impacto ambiental
Acción Preventiva
Apropiada
Proporcional
10. MEJORA
RESPONSA-
BILIDAD AUTORIDAD
NO CONFORMIDAD Problemas Riesgos NO CONFORMIDAD

ACTUAL/ REAL Magnitud POTENCIAL
Impacto
Ambiental
MITIGAR
IMPACTO
INVESTIGAR CAUSAS
APLICAR ACCIÓN Problema Problema o Riesgos APLICAR ACCIÓN

CORRECTIVA Riesgo PREVENTIVA
Cambiar
Procedimiento
SI
IMPLEMENTAR , REGISTRAR
103
7/08/2020
10. MEJORA
10.3 Mejora continua
La organización DEBE (77) mejorar

continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del SGA para
mejorar el desempeño ambiental
POLÍTICA
AMBIENTAL
REVISIÓN
ASPECTOS
DEL SGA
NO CONFORMIDAD /ACCIONES AMBIENTALES
CORRECTIVAS
IMPACTOS
AMBIENTALES
AUDITORIAS
DEL SGA
REQUISITOS
LEGALES
REGISTROS
DEL SGA OBJETIVOS Y
METAS
EVALUACIÓN DE
RESULTADOS PROGRAMA DE
GESTION AMBIENTAL
PLAN DE
CONTINGENCIA RECURSOS
CONTROL RESPONSABILIDADES
OPERACIONAL Y AURORIDAD
COMUNICACIÓN
REPRESENTACIÓN
DEL SGA ENTRENAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
DE PERSONAL
104
7/08/2020
POLÍTICA
AMBIENTAL
REVISIÓN
ASPECTOS
DEL SGA
NO CONFORMIDAD /ACCIONES AMBIENTALES
CORRECTIVAS
IMPACTOS
AMBIENTALES
AUDITORIAS
DEL SGA REQUISITOS
LEGALES
REGISTROS
DEL SGA OBJETIVOS Y
METAS
EVALUACIÓN DE
RESULTADOS PROGRAMA DE
GESTION AMBIENTAL
PLAN DE
CONTINGENCIA RECURSOS
CONTROL RESPONSABILIDADES
OPERACIONAL Y AURORIDAD
COMUNICACIÓN
REPRESENTACIÓN
DEL SGA ENTRENAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
DE PERSONAL
Se debe establecerse y mantenerse una

5.2 política ambiental.
Se deben establecerse y mantenerse

6.1.2 procedimientos para identificar:
Aspectos ambientales
ISO 14001
Se deben establecerse y mantenerse
6.1.3 procedimientos para identificar:
Requisitos legales y otros requisitos
6.2.1 Se deben documentarse objetivos ambientales
Se deben establecerse y mantenerse uno o

6.2.2 varios programas de gestión ambiental para
asistir a la organización en el logro de sus
objetivos y metas.
105
7/08/2020
Se deben definirse, documentarse y

comunicarse los recursos, competencia,
Se debe capacitarse a los
7 toma de conciencia y comunicaciones
para la implementación y mantenimiento
7.2 empleados en el SGA. Se requieren
procedimientos de capacitación
del SGA
Se deben identificarse y suministrarse

7.4.2 Se deben establecerse y
7.1 recursos (económicos, personal) para
apoyar el SGA
7.4.3
mantenerse procedimientos para la
comunicación interna y externa
Se debe nombrarse un representante de Se deben crearse, mantenerse y
7.2 la dirección que dirija el SGA y todas las

actividades relacionadas.
7.5 controlarse procedimientos para la
administración de la información
documentada del SGA
Se deben establecerse y mantenerse La organización debe demostrar liderazgo y

procedimientos para control operacional
8.1 y actividades que pudieran ocasionar
importantes impactos ambientales
5.1 compromiso con respecto al SGA
Se deben implementarse procedimientos que Se deben revisar el sistema de gestión ambiental

8.2
orienten la respuesta ante situaciones de
emergencia. Estos procedimientos debieran incluir
maneras de evitar o reducir impactos que pueden
9.3 de la organización a intervalos planificados
resultar de accidentes o situaciones de emergencia
Se deben establecerse Se deben llevar a cabo auditorías

procedimientos para evaluar el
6.1.3. cumplimiento de los requisitos 9.2.2 periódicas del SGA
legales.
Se deben establecerse y mantenerse Se debe mejorar continuamente la conveniencia,

procedimientos para investigar NC adecuación y eficacia del SGA para mejorar el
10.2 iniciar acciones correctivas y 10.3 desempeño ambiental.
preventivas
106
7/08/2020
Implementación Informe de
de la norma en la auditoría con
empresa concepto
Mínimo seis Entrega de

meses de madurez
certificado
Certificación
ISO 14001
Solicitud de Auditorías de
auditoría seguimiento
Ejecución de Auditoría de
auditoría de
otorgamiento recertificación
MUCHAS GRACIAS
Preguntas?
Cualquier duda e inquietud
[email protected]
107

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7/08/2020

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Una estructura organizativa, que incorpora

El establecimiento del SGA requiere compromiso

El establecimiento del SGA requiere compromiso

LOS REQUISITOS PARA

NTC ISO 14001- 2015

TITULO DE LOS REQUERIMIENTOS NUMERAL

TITULO DE LOS REQUERIMIENTOS NUMERAL

4.0 Contexto de la organización

7. APOYO 4.5.6.7 PLANIFICACIÓN

8.1 Planificación y control operacional

9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.2 Auditoria interna Verificar

9.2.2 Programa de auditoria interna

9.3 Revisión por la dirección

10.3 Mejora continua

CONTENIDO DE LA NORMA ISO 14001

Equilibrio Medio Ambiente, sociedad y Economia

Al Igual que en los Sistemas ISO 9001 e ISO 45001

En caso de no conformidad o falla del

• Identificar multiplicidad de causas.

Al Igual que en los Sistemas ISO 9001 e ISO 45001

• Se requiere participación activa de la alta gerencia.

0.2 Objetivo de un SGA

La protección del medio ambiente

La mitigación de efectos adversos a las condiciones ambientales sobre

El cumplimiento de los requisitos legales

La mejora en el desempeño ambiental

El control en la organización sobre la forma de diseñar, fabricar,

distribuye , consume y lleva acabo la disposición final de sus productos

0.3 Factores de éxito

Dependera del compromiso de todos los niveles de la organización y

La implementecion y certificación de la norma

Compromisos de la política ambiental

Cumplimiento de los requisitos legales

La naturaleza de las actividades

Actuar Mejora Liderazgo Apoyo y

Mejora Continua a Través de:

Definición de normas y procedimientos

Análisis de fallas de procesos

Planes de acción preventivos correctivos efectivos

Concepto de Mejora Continua

0.5 Contenido de la norma

 Alineada conforme con los requisitos de ISO

 Diseñada para beneficio de los usuarios

 No incluye requisitos específicos de otros sistemas de

 Busca la conformidad con los clientes

 Busca la certificación por entes certificadores

CONTENIDO DEL CAPITULO 1

Aspectos ambientales que la organización

CONTENIDO DEL CAPITULO 2

EN EL MOMENTO NO HAY NORMAS DE REFERENCIA

CONTENIDO DEL CAPITULO 3

CAPITULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1 TERMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO

3.1. 1 Sistema de gestión 3. 1.4 Organización

3.1.2 Sistema de gestión ambiental 3.1.5 Alta Dirección