Manual de Sig

MANUAL DEL SITEMA DE INTEGRADO DE Código: M-1.
1-01
GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página: 1 de 29
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN
(SIG)
Callao, junio 2020

MANUAL DEL SITEMA DE INTEGRADO DE Código: M-1.1-01

INDICE
1. Capítulo 1: Presentación de la organización ……………………………………..3
2. Capítulo 2: Estructura de la organización………………………………………….4
3. Capítulo 3: Siglas, acrónimos y definiciones………………………………………5
4. Capítulo 4: Contexto de la organización……………………………………………7
5. Capítulo 5: Liderazgo y participación de los trabajadores…...…………..………8
6. Capítulo 6: Planificación…………………………………………………………….10
7. Capítulo 7: Apoyo……………………………………………………………….……12
8. Capítulo 8: Operación…………………………………………………………..…….14
9. Capítulo 9: Evaluación del desempeño……………………………………….……15
10. Capítulo 10: Mejora………………………………………………………………….16
11. Anexos…………………………………………………………………………………17

CAPÍTULO 1
PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. Objetivo de Manual
El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Integrado de Gestión de

“SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C.” bajo los requisitos de las normas:
 Norma Internacional ISO 45001:2018 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo
 Norma Internacional ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental
1.2. Reseña de Sociedad de Industrias Oleaginosas
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C., es una empresa peruana que desde

2005 se dedica a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. La empresa
se encuentra ubicada en Jr. El Laton N° 5634 Urb. Ind. Infantas (Alt. Km 18 Panamericana
Norte) y cuenta con un área de 1 878 m 2. La empresa cuenta con una moderna planta
equipada con equipos de última generación y un staff de profesionales altamente calificados.
Sociedad de Industrias Oleaginosas, es una empresa dedicada a la Producción y envasado

de aceite vegetal de soya, a través de estándares de calidad, mejora continua y cuidado del
medio ambiente. Comprometidos con el desarrollo de sus colaboradores y el país gracias a la
generación de empleo e implementación de valores.
El presente manual establece una descripción clara y sencilla del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; la cual es integrado por las diferentes áreas
funcionales de SIOL S.A.C. cuyo aporte participativo y significativo es el motor para el
mejoramiento continuo de sus procesos, que orienta a la búsqueda de mejores prácticas
producto del seguimiento del desempeño.
CAPÍTULO 2
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

2.1. Estructura Organizacional de Sociedad de Industrias Oleaginosa
La estructura organizacional de Sociedad de industrias Oleaginosas se encuentra definido

en el DE-1.1-03 Organigrama.
Alta Dirección
Es la líder del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), responsable de la planificación y

dirección de los procesos estratégicos del SGA, los cuales son:
 Planificación del SGA.
 Seguimiento y Análisis
 Mejora.
La Alta Dirección está representada por el Comité de Gerencia conformado por:
 Gerente General
 Gerente de Administración y Finanzas
CAPÍTULO 3
SIGLAS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES

3.1. Términos y definiciones
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la
Norma ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
 Medio Ambiente. - Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el

agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos y
todas sus interacciones.
 Aspecto Ambiental. - Es un elemento de las labores, los productos o los servicios que
realiza una empresa y que, a su vez, puede tener una relación con el medio ambiente.
 Impacto Ambiental. - Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser

negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la empresa.
 Desempeño Ambiental. - Son los resultados de la Gestión Ambiental de la empresa

respecto a sus objetivos ambientales, estos resultados pueden ser medidos.
 Sistema de Gestión Ambiental (SGA). - Es una parte del Sistema de Gestión de la
empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los objetivos
marcados por la organización.
 Prevención de la Contaminación. - Es la utilización de cualquier técnica, producto,

material o práctica que sirva para reducir en la medida de los posible que se genere un
impacto ambiental.
 Parte Interesada. - Es la persona o grupo de personas que tienen disposición o está

perjudicado por la repercusión de sus actividades sobre el medio ambiente.
 Riesgos y oportunidades. - Efectos potenciales adversas (amenazas) y efectos

potenciales beneficiosos (oportunidades).
 Organización. - Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
 Alta dirección. - Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización
al más alto nivel.
 Sistema de Gestión. - Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o

que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos
objetivos.
 Peligro. - Es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos
de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos.
 Riesgo. - Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa

y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o
exposición
 Incidente. - Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría

haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una
fatalidad.

 Accidente. - Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad

o una fatalidad.
 No conformidad. - No cumplimiento de un requisito.
CAPÍTULO 4
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
La Alta Dirección analiza anualmente el contexto interno y externo en el que se desarrolla

la organización Sociedad de Industrias Oleaginosas S.A.C., tomando en cuenta los
factores externos o internos que pueden limitar, impedir o favorecer el logro de los
resultados previstos del sistema de gestión ambiental y en el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y que pueden ser fuentes de riesgos y oportunidades.
Estos factores incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse
afectadas por la organización. Como resultado del análisis, la Alta Dirección determina las
estrategias a seguir en coherencia con la orientación y objetivos de la organización, lo
cual se plasma en el F-1.1-02 Matriz Partes Interesadas.
El seguimiento y la revisión de la información relativa al contexto se realizan durante la

Revisión por la Dirección.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas


La Alta Dirección determina quiénes son las partes interesadas pertinentes al Sistema de
Gestión Integrado, identificando además sus necesidades y expectativas pertinentes
(requisitos) que se convertirán en los compromisos asumidos con cada una de ellas; esta
información, se encuentra en el F-1.1-02 Matriz Partes Interesadas.
Así mismo el supervisor en SGA realiza una revisión del cumplimiento de los requisitos de
las partes interesadas, registrándolas en la F-1.1-06 Matriz de Requisitos Legales y
Otros Requisitos.
La revisión de la información relativa a las partes interesadas se realiza durante la

Revisión por la Dirección.
4.3 Alcance del sistema integrado de gestión
Considerando el análisis del contexto externo e interno de la organización, las

necesidades y expectativas de las partes interesadas convertidas en requisitos legales u
otros requisitos adoptados voluntariamente por la organización, las locaciones, y en cada
una de ellas, los límites, los procesos, las actividades, productos usados y servicios
brindados, responsabilidades, niveles de autoridad, y capacidad para ejercer control e
influencia; la Alta Dirección ha determinado el siguiente alcance para el sistema de
gestión integrado:
“Servicio Integral de Elaboración de Aceites y Grasas”
4.4 Sistema de gestión Integrado
Considerando el alcance definido, la Alta Dirección determina los procesos necesarios y

sus interacciones que permitan lograr los resultados previstos del sistema de gestión
integrado, lo cual queda plasmado en el DE-1.1-01 Mapa de Procesos.
CAPÍTULO 5
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
5.1. Liderazgo y compromiso
La Alta Dirección garantiza su liderazgo y compromiso con el desarrollo, implementación,

mantenimiento y la mejora continua de la eficacia del SIG, con las siguientes acciones:
a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia
del SIG en la Revisión por la Dirección.
b) Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos vigentes y aplicables al SIG,
en las diferentes reuniones de trabajo y la revisión por la dirección.
c) Estableciendo la política y objetivos del SIG, en el presente Manual y asegurando que
sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica a través de su
alineamiento con la Misión (propósito) y la Visión (Dirección estratégica) en las
reuniones de revisión del Plan Estratégico Institucional
d) Asegurando la integración de los requisitos del SIG dentro de los procesos de la
organización.

e) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos a

través del uso de las Fichas de Procesos, la revisión de los resultados de los
indicadores de desempeño de los procesos, las matrices de riesgos y el seguimiento
a las acciones definidas para tratar los riesgos.
f) Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y la rendición de cuentas y
delegando autoridad, así como designando al representante de la dirección.
g) Realizando revisiones periódicas del SIG, según procedimiento “Evaluación
Desempeño del SIG”.
h) Asegurando la disponibilidad de los recursos (humanos, de infraestructura,
financieros y tecnológicos), en el Plan Operativo, Presupuesto y Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones. F-1.1-09 Presupuesto del Sistema de Gestión
Integrado
i) Decidiendo el criterio para la aceptación de riesgos de seguridad de la información y
los niveles de riesgo aceptables.
j) Comunicando la importancia de una gestión efectiva y el cumplimiento de los
requisitos del SIG.
k) Dando las recomendaciones necesarias para la mejora continua del SIG.
l) Brindando el apoyo a roles y funciones complementarias al SIG.
5.2. Política del SIG
La alta dirección establece, implementa y mantiene la Política SIG, asegurando que ésta
sea adecuada para las actividades que realiza a empresa.
La Política Integrada de Gestión es publicada en lugares visibles, es comunicada a todos
los trabajadores y niveles de supervisión, contratistas y actividades conexas, con la
intención que estén conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente. Se puede observar la política integrada en el documento
P0-1.1-01.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades
La alta dirección define las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes,
son comunicados y entendidos en toda la organización, mediante el Organigrama
General DE-1.1-03 y el Manual de Organización y Funciones M-1.1-02.
La comunicación de los roles, responsabilidades y niveles de autoridad se realiza durante

las actividades de inducción de personal nuevo y a través de los mecanismos de difusión
de las nuevas prácticas, las cuales se pueden encontrar documentadas en
procedimientos, instructivos, etc.
La Gerencia General de SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C., se

encuentran fuertemente comprometida con el SIG, efectuando un seguimiento cercano y
personal de la implementación en todas sus etapas. En tal sentido ha comunicado
expresamente a la empresa la importancia de mantener el SGA y SST, así como el
cumplimiento de requisitos reglamentarios y legales que puedan ser aplicables.
5.4. Consulta y partición de los trabajadores


SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. ha definido la política de protección

al trabajador en la cual se establece el derecho de los trabajadores a participar y a ser
consultados. Por otro lado, se ha establecido, implementado y mantiene el “Procedimiento
para la participación y consulta”, con la finalidad de asegurar que el personal y las partes
interesadas:
a. Tengan un adecuado involucramiento en la identificación de peligros, evaluación de

riesgos y determinación de controles.
b. Estén involucrados adecuadamente en la investigación de incidentes.
c. Involucrados en el desarrollo y revisión de la política y objetivos del SIG.
d. Sean consultados cuando haya cualquier cambio que afecte la Seguridad, Salud y
Ambiente en el área de trabajo.
e. Estén representados en temas de Seguridad y Salud relativos al trabajo
CAPÍTULO 6
PLANIFICACIÓN

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
Sociedad de Industrias Oleaginosas S.A.C., con el fin de asegurar los resultados del
SIG, previniendo los efectos no deseados y lograr la mejora, planifica el SIG
tomando en cuenta los factores internos y externos P-1.1-01 Planificación del
sistema de gestión integrado, así como las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, los riesgos y oportunidades relacionados con la conformidad de
los productos y servicios, aspectos ambientales, peligros de SST, requisitos legales
y otros requisitos.
Esto se encuentra plasmado en Matriz de Identificación de Riesgos y
Oportunidades. F-1.1-03.
6.1.2. Aspectos Ambientales / Peligros
Se ha establecido y se mantienen procedimientos para la continua identificación de

peligros, evaluación de los riesgos y aspectos ambientales significativos y la
implementación y requerimiento de las medidas de control necesarias. La
organización se asegura que los resultados de la evaluación de aspectos
ambientales y peligros y riesgos y los efectos de estos controles estén considerados
en los objetivos y metas SIG. Asimismo ha documentado, mantiene esta información
actualizada y verifica su eficacia. Esta información se encuentra en el P-1.1-05
Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales y -IPERC Matriz
Identificación de Peligros y evaluación de riesgos P-1.1-04.
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
Se ha establecido y se mantiene un procedimiento para identificar, acceder y

determinar cómo se aplica los requisitos legales y otros requisitos de Seguridad y
Salud y Medio Ambiente aplicables a las actividades de la empresa que es la Matriz
de requisitos legales y otros requisitos. Asimismo, mantiene esta información
actualizada y comunica la información relevante sobre los requisitos legales y otros
de SST.
6.1.4. Planificación de acciones
Las acciones para abordar los aspectos ambientales significativos, requisitos

legales, otros requisitos, los riesgos y oportunidades son planificadas, asimismo son
integradas e implementadas en los procesos del SIG.
6.2. Objetivos Sisss In.. G… y planificación para lograrlos
6.2.1.Objetivos SIG
Sociedad de Industrias Oleaginosas S.A.C. establece objetivos SIG para las

funciones y niveles pertinentes, tomando en cuenta los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad, los aspectos ambientales significativos, los peligros
y riesgos en SST, los requisitos legales, otros requisitos asociados y considerando
sus riesgos y oportunidades; estos se encuentran en la Matriz de Objetivos del
SIG DE-1.1-02.

6.2.2. planificación para lograr los O … SIG
CAPÍTULO 7

APOYO
7.1. Recursos
La alta dirección brinda los recursos necesarios para que el SIG pueda mantenerse y
lograr un mejor desempeño ambiental y la mejora continua del sistema de gestión. La
responsabilidad para el abastecimiento de los recursos requeridos recae en el Gerente
General, el que aprueba la provisión de recursos a través del Presupuesto del Sistema
Integrado de Gestión.
7.2. Competencia
Las funciones, responsabilidad y autoridad del personal asociado al SIG, han quedado
establecidas en el Manual de Sistema Integrado de Gestión, el cual incluye las
necesidades de competencia en base a la educación, formación o experiencia de cada
puesto.
Para asegurara la competencia del personal se continúan llevando a cada actividad de

inducción al personal nuevo y se establece anualmente el Programa de Capacitación y
Sensibilización que aplica a todo el personal.
7.3. Toma de conciencia (Participación y consulta)
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. asegura que las personas

realizan trabajos bajo su control tomen conciencia la política, objetivos, eficacia, mejora
y las consecuencias de los incumplimientos del SIG.
7.4. Comunicación (participación y consulta)
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. asegura que se establecen

procesos adecuados para la comunicación dentro y fuera de la organización, la
misma que contribuya la mejora del SIG, incluyendo la determinación de:
a) Qué comunicar;
b) Cuándo comunicar;
c) A quién comunicar;
1) Internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;
2) Entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo;
3) Entre otras partes interesadas;
d) Cómo comunicar.
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. toma en cuenta aspectos de

diversidad (por ejemplo, género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), al
considerar sus necesidades de comunicación, además, se asegura de considerar
los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de
comunicación.
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. conserva la información

documentada como evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado.

7.4.2. Comunicación interna
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C.:
a) Comunica internamente la información pertinente para el SIG entre los diversos

niveles y funciones de la organización
b) Se asegura de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores
contribuir con la mejora continua.
7.4.3. Comunicación externa
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. comunica externamente la

información pertinente para el SIG.
Para lo cual, se presenta la Matriz de Comunicaciones en el
7.5. Información documentada
El SIG de SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. incluye la

información documentada requerida por las normas ISO 14001:2015 y ISO 45001.
Asimismo, la información documentada que la organización determine necesaria
para la eficacia del SIG. Para lo cual se presente el presente Manual del SIG.
7.5.2. Creación y actualización
Se asegura que la información documentada que se cree y actualice sea

identificada, descrita, asimismo se defina el formato, medio de soporte y sea
revisada y aprobada.
7.5.3. Control de la Información documentada
La documentación que es requerida por el SIG es controlada para lo cual establece

actividades como la distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento,
preservación, control de cambios, conservación y disposición. Para lo cual, se
presenta el Instructivo de Documentos en el ANEXO.

CAPÍTULO 8
Operación
8.1. Planificación y control operacional
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. planifica, implementa y controla

los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SIG.
o Fabricación de aceite
o Plan de Inspección de Productos en Proceso
o Control y Distribución de Materiales en Planta
o 2.1 Gestión Comercial
o 2.3 Recojo y transporte de residuos
o 3.3 Lavado y Mantenimiento de Unidades
o 3.4 Mantenimiento de Infraestructura
o 3.5 Logística y Almacenamiento
o 3.7 Contabilidad
o 3.8 Administración del SGA/SST
AGREGAR LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES

MANEJO DE MP
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. establece como prepararse y

responder a situaciones potenciales de emergencia. Para lo cual, se presenta el Plan
de Emergencia y Contingencia MATRIZ ANEXO

CAPÍTULO 9
Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. realiza seguimiento,

medición, analiza y evalúa el desempeño del SIG. Para lo cual se presenta La
Matriz de Objetivos del SIG.
9.1.2. Evaluación del cumplimiento
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. establece, implementa y

mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus de
requisitos legales y otros requisitos. Asimismo, analiza y evalúa los datos y la
información que surge del seguimiento y la medición. Para lo cual se presenta La
Matriz de Objetivos del SIG.
9.2. Auditoría interna
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. realiza auditorías internas en

intervalos planificados que se encuentran definidos en un programa y plan de
auditorías, para lo cual se presenta el Plan de Auditoría, y el Programa de auditoría.
9.2.1. GENERALIDADES
9.2.2. PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
9.3. Revisión por la dirección
La alta dirección revisa el sistema de gestión del SIG de la organización a intervalos

planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

CAPÍTULO 10
Mejora
10.1. Generalidades
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. determina y selecciona las

oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria para lograr los
resultados previstos en su sistema integrado de gestión.
10.2. INCIDENTES, No conformidades Y acciones correctivas
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. identifica y trata sus No

Conformidades (NC), asimismo evalúa la necesidad de tomar acciones para eliminar las
causas de las NC y revisa la eficacia de las acciones implementadas, considerando la
necesidad de actualizar los riesgos y oportunidades y cambios en el SIG
10.3. Mejora continua
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C. mejorar continuamente la

conveniencia, adecuación y eficacia del SIG.

ANEXOS
Código: DE-1.1-03
ORGANIGRAMA GENERAL Versión: 01
Página: 18 de 29
Gerente General
Gerente de Administración y
Finanzas
Gerente de Calidad
Supervisor de SST
Supervisor de M.A.
Jefe de área de Logística y Asistente

Jefe de Planta Jefe de Laboratorio
Mantenimiento Administrativo
Operarios de Técnicos de Personal de Personal de

producción Laboratorio Limpieza administración y caja
Código: DE-1.1-01
DE-1.1-03
MAPA DE PROCESOS
Página: 19 de 29
PROCESOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIÓN REVISIÓN POR LA

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA: PLANIFICACIÓN DEL SST
ADMINISTRATIVA GERENCIA
VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICA Y SGA
PROCESOS DE
MEDICIÓN, ANALÍSIS
Y MEJORA
PROCESO DE CADENA DE VALOR
C
LAVADO SATISFACCIÓN
L ALMACENAMIENTO DE
RECEPCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE
ACEITE RBO DEL CLIENTE
I MATERIA PRIMA ACEITE DE BLANQUEADO
E
SECADO
N
T ENVASADO
E ALMACENAMIENTO DE DESODORIZADO GESTIÓN DE
ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA CALIDAD
ACEITE NEUTRO C
ALMACENAMIENTO DE L
ENFRIAMIENTO ACEITE TERMINADO I
DESGOMADO BLANQUEADO E
N CONTROL DE
DISTRUBUCIÓN Y T PROCESOS
NEUTRALIZADO FILTRADO FILTRADO VENTA
E
PROCESO DE RECURSO / SOPORTE
GESTIÓN DE CAPITAL LABORATORIO GESTIÓN GESTIÓN DE GESTIÓN DE SISTEMAS

HUMANO ANALÍTICO LOGISTICA MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
Código: F-1.1-02
DE-1.1-03
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Página: 20 de 29
PARTES INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS

Buena atención
CLIENTE Relación calidad/precio competitivo
Transparencia
Informar sobre cambios en materias primas,
Información con anticipación sobre los cambios o
EMPRESA productos o servicios que puedan afectar al
nuevas políticas ambientales que se pueda dar
sistema de gestión ambiental (SGA)
Formación adecuada Motivación
TRABAJADORES
Pago de salarios Buen ambiente de trabajo
ALTA DIRECCION Metas trazadas Cumplimiento de metas
AUTORIDADES:
Cumplimiento de requisitos legales.
PRODUCE
PROVEEDORES Pago oportuno

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
F-1.1-06
Código: DE-1.1-03
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
ORGANIGRAMA Y OTROS REQUISITOS
GENERAL Versión: 01
Página: 21 de 29
IDENTIFICACIÓN
CAMPO DE FECHA DE
RANGO
N° APLICACIÓ TEMA EMISOR PUBLICACIÓ NORMA LEGAL MODIFICADO POR TIPO DE NORMA FICHA
LEGAL
N N
NORMAS Congreso de la
1 SGA y SST 30/12/1993 - Constitución Política del Perú de 1993 - Obligatorio 1
GENERALES Republica
NORMAS Congreso de la Ley N°

2 SGA y SST 3/10/2005 Ley General del Ambiente. - Obligatorio 2
GENERALES Republica 28611
Ley 30222 que
Ministerio del Ley
3 SST Trabajo 20/08/2011 Ley de seguridad y salud en el trabajo modifica Art 13°, Obligatorio 3
trabajo N°29783
26°, 28°, 32°
D.S N° 006-2014-TR
que modifica los
Ministerio del D.D N° 005-
4 SST Trabajo 25/04/2012 Reglamento de la ley N°29783 artículos 1°, 22°, Ley 4
trabajo 2012-TR
27°, 28°, 34°, 73°
101°
R.M. N° 111-
Reglamento de Seguridad y Salud en el
5 SST Trabajo 14/03/2013 2013-MEM- - Obligatorio 5
Trabajo con Electricidad.
MINEM DM
Aprueban Formatos Referenciales que
Resolución contemplan la información mínima que
Ministerio del
6 SST Trabajo 31/08/1976 Ministerial deben contener los registros obligatorios - Obligatorio 6
trabajo
Nº 050- del Sistema de Gestión de Seguridad y
2013-TR Salud en el Trabajo
D.D N°
Ministerio del Decreto
7 SST Trabajo 005-2012- - 7
trabajo Supremo
TR
Ley Decreto
8 SST Trabajo SUNAFIL 2012 Ley de la creación de la SUNAFIL - 8
N°29981 Supremo
Registro único de información sobre
D.D N°
Ministerio del accidentes de trabajo, incidentes, Decreto
9 SST Trabajo 31/10/2014 012-2014- - 9
trabajo peligrosos y enfermedades Supremo
TR
ocupacionales y modifica el artículo
F-1.1-06
Código: DE-1.1-03
Página: 22 de 29
IDENTIFICACIÓN
CAMPO DE FECHA DE
RANGO
LEGAL
N N
110 del reglamento de la ley N° 29783
Aprueban el sistema simplificado de
Ministerio del R.M N°082- registros del sistema de gestión de la Resolución
10 SST Trabajo 4/05/2013 - 10
trabajo 2013-TR seguridad y salud en el trabajo para Ministerial
MYPES
D.S N° 017- Reglamento de la gestión ambiental
D-S N° 199-2019- Decreto
11 SGA Comercio PRODUCE 6/06/2015 2015- para la industria manufactura y 11
PRODUCE Supremo
PRODUCE comercio interno
D.L N° 1501
modifica los
Presidencia del
RESIDUOS D.L N° artículos 9, 13, 16, Decreto
12 SGA y SST Consejo de 23/12/2016 Ley general de residuos solidos 12
SÓLIDOS 1278 19, 23, 24, 28, 32, Supremo
Ministros
34, 37, 52, 60, 65
y 70
Presidencia del D.S. Nº
RESIDUOS Reglamento de la Ley de Gestión
13 SGA y SST Consejo de 21/12/2017 014-2017- - Obligatorio 13
SÓLIDOS Integral de Residuos Sólidos.
Ministros MINAM
GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de
NTP
RESIDUOS residuos. Código decolores para los
14 SGA y SST INDECOPI 12/06/2005 900.058- - Obligatorio 14
SÓLIDOS dispositivos de almacenamiento de
2005
residuos
Resolución Aprueban “Lineamientos para la
Ministerio de
Directoral Elaboración de un Plan de
RESIDUOS Transportes y
15 SGA y SST 30/12/2016 Nº 1075- Contingencia para el Transporte - Obligatorio 15
SÓLIDOS Comunicacione
2016- Terrestre de Materiales y/o Residuos
s
MTC/16 Peligrosos”
D.S N° 014-
16 SGA Ambiente MINAN 21/12/2017 Reglamento de la ley N° 27314 - Obligatorio 16
2017-
F-1.1-06
Código: DE-1.1-03
Página: 23 de 29
IDENTIFICACIÓN
CAMPO DE FECHA DE
RANGO
LEGAL
N N
MINAN
Congreso de la
17 SGA Ambiente República del Ley N° Ley de Recursos Hídricos - Obligatorio 17
Perú 23/03/2009 29338
D.S. N°
Aprueban Estándares de Calidad
18 SGA Aire MINAM 003-2008- - Obligatorio 18
Ambiental para Aire
22/08/2008 MINAM
RECURSO D. S. N°
Aprueban los Estándares Nacionales
19 SGA S MINAM 002-2008- - Obligatorio 19
de Calidad Ambiental para Agua
HIDRICOS 31/07/2008 MINAM
Presidencia D.S. N° Aprueban el Reglamento de
20 SGA Ruido Consejo de 085-2003- Estándares Nacionales de Calidad - Obligatorio 20
Ministros 30/10/2003 PCM Ambiental para Ruido
F-1.1-05
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS DE CONTROL

AMBIENTALES AMBIENTAL
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SIGNIFICATIVO /
N° IMPACTO NO
ACTIVIDAD SIGNIFICATIVO
ITEM AMBIENTAL
C I F O LN IA
1 Recepción de Potencial derrame de Contaminación 1 1 2 3 1 8 SIGNIFICATIVO

PROCE
* Cumplir con las disposiciones establecidas en el Plan de Contingencia

Materia Prima la materia prima de la calidad del
suelo * Dar a conocer el Plan de Contingencia frente a derrames de sustancias químicas al personal de la empresa.
F-1.1-05
Código: DE-1.1-03
AMBIENTALES
Página: 24 de 29

N° IMPACTO NO
ITEM AMBIENTAL
C I F O LN IA
* Realizar simulacros frente a derrames de sustancias químicas peligrosas
* Realizar procedimientos de supervisión permanente de la actividad.
Alteración de la NO * Realizar mantenimientos preventivos de los equipos y maquinarias

Generación de ruido 1 1 2 1 1 6
Calidad de Aire SIGNIFICATIVO * Realizar procedimientos de supervisión permanente de la actividad.
* Realizar procedimientos de segregación y disposición final.

Generación de
Contaminación * Dar a conocer el Plan de Minimización y Manejo de Residuos sólidos al personal de la empresa.
Residuos sólidos No
de la Calidad 2 1 3 1 1 8 SIGNIFICATIVO
Municipales * Realizar charlas de capacitación y sensibilización sobre residuos sólidos.
del suelo
Peligrosos
* Realizar monitoreo de las emisiones generadas.

Emisiones Alteración de la
2 2 3 1 0 8 SIGNIFICATIVO * Realizar mantenimiento preventivo de la caldera para su adecuado funcionamiento.
Refinado atmosféricas Calidad de Aire
* Realizar mantenimiento a las tuberías donde ingresa el combustible.

Consumo de Reducción de
NO
combustible (Gas Recursos 1 1 3 1 1 7 * Realizar mantenimiento preventivo de la caldera para su adecuado funcionamiento.
SIGNIFICATIVO
Natural) Naturales
Reducción de * Realizar mantenimientos preventivos de los equipos y maquinarias para su adecuado funcionamiento.
Consumo de Energía NO
Recursos 1 1 3 1 1 7
Eléctrica SIGNIFICATIVO * Realizar charlas de capacitación y sensibilización sobre el uso eficiente de la energía eléctrica.
Naturales
SOS PRODUCTIVOS PRINCIPALES
Alteración de la NO * Realizar mantenimientos preventivos de los equipos y maquinarias para su adecuado funcionamiento.
Calidad del Aire SIGNIFICATIVO * Realizar procedimientos de supervisión permanente de la actividad.
Lavado
Naturales
Secado
Naturales
Generación de
Municipales No * Realizar charlas de capacitación y sensibilización sobre residuos sólidos.
del suelo
Peligrosos
Blanqueado
Naturales
F-1.1-05
Código: DE-1.1-03
AMBIENTALES
Página: 25 de 29

N° IMPACTO NO
ITEM AMBIENTAL
C I F O LN IA
Filtrado Recursos 1 1 3 1 1 7
Naturales
Generación de
del suelo
Peligrosos
Desodorizado Calidad del Aire SIGNIFICATIVO * Realizar procedimientos de supervisión permanente de la actividad.
Naturales
* Realizar mantenimiento a las tuberías donde ingresa el combustible.
NO
combustible (Gas Recursos 1 1 3 1 1 7 * Realizar mantenimiento preventivo de la caldera para su adecuado funcionamiento.
SIGNIFICATIVO
Natural) Naturales

Generación de
del suelo
Enfriamiento Peligrosos
Naturales
Generación de
del suelo
Envasado Peligrosos
Naturales
Emisiones * Realizar mantenimiento de los vehículos de transporte.
atmosféricas Alteración de la NO
2 2 2 1 0 7
emitidas por el Calidad de Aire SIGNIFICATIVO * Realizar procedimientos de supervisión permanente de la actividad.
trasporte
Despacho * Realizar mantenimiento de los vehículos de transporte.
NO
combustible del Recursos 2 1 2 1 1 7 * Establecer rutas cortas para el traslado del producto.
SIGNIFICATIVO
trasporte Naturales
Ges
2 Uso de Consumo de Energía Reducción de 1 1 3 1 1 7 NO * Realizar mantenimientos preventivos de los sistemas eléctricos de la empresa
F-1.1-05
Código: DE-1.1-03
AMBIENTALES
Página: 26 de 29

N° IMPACTO NO
ITEM AMBIENTAL
C I F O LN IA
Recursos
luminarias Eléctrica SIGNIFICATIVO * Realizar charlas de capacitación y sensibilización sobre el uso eficiente de la energía eléctrica.
Naturales
Generación de * Realizar procedimientos de segregación y disposición final.
tión administrativa
Impresión y Residuos Sólidos con Contaminación

fotocopia de características de la Calidad 2 1 3 1 1 8 SIGNIFICATIVO * Dar a conocer el Plan de Minimización y Manejo de Residuos sólidos al personal de la empresa.
documentos similares a los del suelo
Municipales * Realizar charlas de capacitación y sensibilización sobre residuos sólidos.
Contaminación * Prohibición de ingreso del personal al área de almacenamiento con algún producto inflamable.
Almacenamiento
Potencial incendio de la Calidad 3 2 1 3 0 9 SIGNIFICATIVO * Colocar extintores cerca al área de almacenamiento de documentos.
de documentos
del Aire
* Realizar simulacros de evacuación en caso de un potencial incendio.
Contaminación
Residuos sólidos No NO
de la Calidad 2 1 2 1 1 7 * Dar a conocer el Plan de Minimización y Manejo de Residuos sólidos al personal de la empresa.
Municipales SIGNIFICATIVO
del suelo
Peligrosos * Realizar charlas de capacitación y sensibilización sobre residuos sólidos.
Mantenimiento Generación de * Realizar procedimientos de segregación y disposición final.
de Equipos y Contaminación
Residuos sólidos No NO
maquinaria de la Calidad 2 1 2 1 1 7 * Dar a conocer el Plan de Minimización y Manejo de Residuos sólidos al personal de la empresa.
Municipales No SIGNIFICATIVO
del suelo
Contaminación SIGNIFICATIVO * Realizar monitoreo de los efluentes vertidos a la red de alcantarillado
Vertimiento de
Almacenamiento y Logística
de la Calidad de 2 1 3 1 1 8
efluentes * Realizar procedimientos de supervisión permanente de la actividad.
Agua
* Prohibición de ingreso del personal al área de almacenamiento con algún producto inflamable.
Almacenamiento Contaminación
* Colocar extintores cerca al área de almacenamiento de productos terminados
3 de productos Potencial incendio de la Calidad 3 2 1 3 0 9 SIGNIFICATIVO
terminamos del Aire * Realizar simulacros de evacuación en caso de un potencial incendio.

Contaminación * Dar a conocer el Plan de Contingencia frente a derrames de sustancias químicas al personal de la empresa.
Potencial derrame de la Calidad 1 1 2 3 1 8 SIGNIFICATIVO
del suelo * Realizar simulacros frente a derrames de sustancias químicas peligrosas
Almacenamiento * Realizar procedimientos de supervisión permanente de la actividad.
de productos
químico * Prohibición de ingreso del personal al área de almacenamiento con algún producto inflamable.
Contaminación
* Colocar extintores cerca al área de almacenamiento de productos químicos
Potencial incendio de la Calidad 3 2 1 3 0 9 SIGNIFICATIVO
del Aire * Realizar simulacros de evacuación en caso de un potencial incendio.
Laboratorio
Control de
4 Reducción de * Realizar mantenimientos preventivos de los quipos de laboratorio

Naturales
Generación de Contaminación 2 1 2 2 1 8 SIGNIFICATIVO * Realizar procedimientos de segregación y disposición final.
Residuos sólidos No de la Calidad
Municipales del suelo * Dar a conocer el Plan de Minimización y Manejo de Residuos sólidos al personal de la empresa.
F-1.1-05
Código: DE-1.1-03
AMBIENTALES
Página: 27 de 29

N° IMPACTO NO
ITEM AMBIENTAL
C I F O LN IA
* Realizar charlas de capacitación y sensibilización sobre residuos sólidos.

Peligrosos
Contaminación
de la Calidad 2 1 2 2 1 8 SIGNIFICATIVO * Dar a conocer el Plan de Minimización y Manejo de Residuos sólidos al personal de la empresa.
Municipales No
del suelo
Calidad

Contaminación
Potencial derrame de NO
de la Calidad 1 1 1 3 1 7 * Dar a conocer el Plan de Contingencia frente a derrames de sustancias químicas al personal de la empresa.
reactivos químicos SIGNIFICATIVO
del suelo
* Realizar simulacros frente a derrames de sustancias químicas peligrosas
InfraestructuraMantenimiento de

Contaminación
Generación de NO
de la Calidad 1 1 3 1 1 7 * Dar a conocer el Plan de Minimización y Manejo de Residuos sólidos al personal de limpieza de la empresa.
residuos sólidos SIGNIFICATIVO
del suelo
Limpieza de * Realizar charlas de capacitación y sensibilización sobre residuos sólidos.
oficinas y baños
Uso de productos
5 químicos (lejía, ácido Alteración de la NO
1 1 3 1 1 7
muriático, calidad del agua SIGNIFICATIVO
desinfectante, etc.) * Realizar monitoreo de los efluentes vertidos en la red de alcantarillado
Alteración de la
Consumo de Generación de NO
Calidad del 1 1 3 1 1 7
alimentos residuos comunes SIGNIFICATIVO * Realizar charlas de capacitación y sensibilización sobre residuos sólidos.
suelo
Código: DE-1.1-03
Página: 28 de 29
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Personal identificado con la empresa. 1. No tener presencia de los mercados de provincia.
INTERNOS 2.Continuidad y estandarización de los procesos. 2.Retraso en las entregas.
3.Implementación de nuevas líneas de proceso. 3.Personal en proceso de aprendizaje de los procesos
4.Capacidad de cobertura a nivel nacional. de empresa.
EXTERNOS
OPORTUNIDADES FO. Explote DO. Busque

1. Mantenimiento de las ventas. 1.Mantener el control de los productos, en el proceso 1. Programar visitas a clientes de provincias. D1O1
2. Alcanzar mejoras en el desempeño ambiental productivo. O1F1 2.Programar y coordinar las ventas. D2O1
de la organización 2.Mantenimiento de la ISO 14001.45001. O2F2 3. Promover el desarrollo de líneas de Carrera. D3O2
3. Cumplimiento legal. 3.Actualización periódica de las normas aplicables a la
organización. O3
AMENAZAS FA. Confronte DA. Evite

1.La competencia baje el costo y gane mercado 1.Implementar un plan de inversión, teniendo en 1. Realizar pedidos de grandes volúmenes para reducir
al mejorar su proceso y precios. cuenta las necesidades de la empresa y de los clientes. costos. A2
2. Incremento de los precios del proveedor. A1F1
3. Inestabilidad de los precios de mercado. F-1.1-01
MATRIZ FODA
F.1.1-10
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)
Código: DE-1.1-03
Página: 29 de 29
P.01.F.01
XYZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER) Actualizado: 14/06/20
Versión: 1
Miembro verificador Alcance
Actividad PROBABILIDAD P SEVERIDAD S IRO Medida de Control Según Jerarquía
del Comité de SST y MA del daño
Significativo/No
significativo
Nombre del o las Áreas Evaluación
Frecuencia Expos ición Reconocimiento Impacto
DAÑO Suma = Equipos de
No Rutinario
del Gravedad
Rutinario
Requisito Legal Exposición al Pel igro del Peligro del Daño SUMA = Multiplicación=
Terceros
Nombre de la Empresa
Propios
Control FE+EP+EC+R Eliminación Sustitución Ingenieria Administrativo protección
SUB Asociado GV +ID PXS
Actividad PELIGRO RIESGO FE EP EC RP P GV ID personal
ACTIVIDAD
Trabajo Movimientos Posturas Lesiones musculo RM
x x 3 3 2 1 9 2 1 3 27 si Pautas activas
Administrativo repeti tivos inadecuadas esqueléticas 3752008-TR
Lesiones graves Bandas

Trabajo Tránsito por Caída a Distinto Le y 29783
(luxaciones, x x 3 3 2 1 9 3 1 4 36 si antideslizantes,
Administrativo Escaleras Nivel DS005212-TR
hematoma pasamanos
NTP 211:
Pérdida
Trabajo Iluminación Iluminación en Aumentar la
Fatiga visual progresiva de la x x 3 3 2 1 9 2 1 3 27 si
Administrativo defi ci ente los centro de iluminación
vista
trabajo.
Actividad de Oficina
Trabajo Piso Caída al mismo Hematoma, Le y 29783

x x 2 3 2 1 9 2 1 3 27 si
Administrativo resbaladizo nivel raspones DS005212-TR
Trabajo Recarga Estrés, Le y 29783

Fatiga metal x x 3 3 2 1 9 2 1 3 27 si Pautas activas
Administrativo Laboral ansiedad DS005212-TR
Manipulación
Trabajo Quemaduras, Le y 29783 Protector de
de Incendio x x 3 3 2 2 10 2 3 5 50 si
Administrativo lesiones DS005212-TR toma corriente
Tomacorrientes
Exposición
Pérdida
Trabajo constante a Sobreexposición Le y 29783
progresiva de la x x 3 3 2 2 10 1 1 2 20 no Pautas activas
Administrativo monitores de a Luz Artificial vista
DS005212-TR
computadora

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MANUAL DEL SITEMA DE INTEGRADO DE Código: M-1.

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01

MANUAL DEL SISTEMA

Callao, junio 2020

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01

1. Capítulo 1: Presentación de la organización ……………………………………..3

2. Capítulo 2: Estructura de la organización………………………………………….4

3. Capítulo 3: Siglas, acrónimos y definiciones………………………………………5

4. Capítulo 4: Contexto de la organización……………………………………………7

5. Capítulo 5: Liderazgo y participación de los trabajadores…...…………..………8

9. Capítulo 9: Evaluación del desempeño……………………………………….……15

10. Capítulo 10: Mejora………………………………………………………………….16

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01

1.1. Objetivo de Manual

El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Integrado de Gestión de

 Norma Internacional ISO 45001:2018 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

 Norma Internacional ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental

1.2. Reseña de Sociedad de Industrias Oleaginosas

SOCIEDAD DE INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.C., es una empresa peruana que desde

Sociedad de Industrias Oleaginosas, es una empresa dedicada a la Producción y envasado

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01

2.1. Estructura Organizacional de Sociedad de Industrias Oleaginosa

La estructura organizacional de Sociedad de industrias Oleaginosas se encuentra definido

Es la líder del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), responsable de la planificación y

 Planificación del SGA.

La Alta Dirección está representada por el Comité de Gerencia conformado por:

 Gerente de Administración y Finanzas

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01

3.1. Términos y definiciones

 Medio Ambiente. - Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el

 Impacto Ambiental. - Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser

 Desempeño Ambiental. - Son los resultados de la Gestión Ambiental de la empresa

 Prevención de la Contaminación. - Es la utilización de cualquier técnica, producto,

 Parte Interesada. - Es la persona o grupo de personas que tienen disposición o está

 Riesgos y oportunidades. - Efectos potenciales adversas (amenazas) y efectos

 Sistema de Gestión. - Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o

 Riesgo. - Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa

 Incidente. - Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01

 Accidente. - Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad

 No conformidad. - No cumplimiento de un requisito.

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La Alta Dirección analiza anualmente el contexto interno y externo en el que se desarrolla

El seguimiento y la revisión de la información relativa al contexto se realizan durante la

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01

La revisión de la información relativa a las partes interesadas se realiza durante la

4.3 Alcance del sistema integrado de gestión

Considerando el análisis del contexto externo e interno de la organización, las

“Servicio Integral de Elaboración de Aceites y Grasas”

4.4 Sistema de gestión Integrado

Considerando el alcance definido, la Alta Dirección determina los procesos necesarios y

5.1. Liderazgo y compromiso

La Alta Dirección garantiza su liderazgo y compromiso con el desarrollo, implementación,

GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01

e) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos a

5.2. Política del SIG

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades