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    Matriz de Riesgos y Oportunidades

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    Sofia Vega
    La matriz de riesgos y oportunidades identifica varios riesgos en los procesos de control, direccionamiento estratégico, producción y gestión de recursos de la organización, como la falta de actualización de requisitos de clientes, ausencia de un sistema de gestión documental, incumplimiento de requisitos de producto y falta de asistencia a capacitaciones. Se proponen planes de acción como actualizar requisitos de clientes, iniciar un sistema de gestión documental y capacitar a operarios, con el fin de mitigar estos riesgos. Tamb

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    La matriz de riesgos y oportunidades identifica varios riesgos en los procesos de control, direccionamiento estratégico, producción y gestión de recursos de la organización, como la falta de actualización de requisitos de clientes, ausencia de un sistema de gestión documental, incumplimiento de requisitos de producto y falta de asistencia a capacitaciones. Se proponen planes de acción como actualizar requisitos de clientes, iniciar un sistema de gestión documental y capacitar a operarios, con el fin de mitigar estos riesgos. Tamb

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    1. Matriz de Riesgos y Oportunidades

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    La matriz de riesgos y oportunidades identifica varios riesgos en los procesos de control, direccionamiento estratégico, producción y gestión de recursos de la organización, como la falta de actualización de requisitos de clientes, ausencia de un sistema de gestión documental, incumplimiento de requisitos de producto y falta de asistencia a capacitaciones. Se proponen planes de acción como actualizar requisitos de clientes, iniciar un sistema de gestión documental y capacitar a operarios, con el fin de mitigar estos riesgos. Tamb

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    SG-G-031

    MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 1

    CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO


    DESCRIPCIÓN DEL
    PROCESO ZONA DE PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES
    RIESGO / CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD CONSECUENCIA CALIFICACIÓN
    RIESGO
    OPORTUNIDAD
    RIESGO: No se
    Control actualizan los requisitos Muchos requisitos del cliente Cancelacion de contratos y sanciones 3 5 15 ALTO Inicio del proceso para la actualizacion de requisitos de los clientes. 30/01/2020
    del cliente
    RIESGO: No hay una
    Implementación de un Priorización a temas legales de la organización, los
    Direccionamiento estrategico Sanciones legales 3 4 12 ALTO Inicio del proceso de gestión documental 30/01/2020
    sistema de gestión cuales implicarón dedicación de tiempo completo.
    documental

    RIESGO: No se
    Aun no se ha capacitado el 100 % de los operarios en el *Iniciar las capacitaciones a los operadores faltantes.
    Produccion cumplen los requisitos Incumplimiento de los requisitos de los clientes 2 4 8 MODERADO 30/01/2020
    tema de control de calidad *Controlar los mantenimentos de las maquinas.
    del producto

    RIESGO: No hay
    conciencia del personal Olvido y falta de conciencia frente a la importancia y las
    Produccion Productos no conformes 3 4 8 MODERADO Capacitacion en Metrologia a los operadores. 30/01/2020
    para el sistema de consecuencias de no cumplir los requisitos de calidad
    gestion de calidad

    Incumplimiento a los requisitos legales


    RIESGO: No asistencia Poca compromiso y conciencia por parte de los *Iniciar un programa de incentivos para que los operadores se motiven a asistir y
    Gestion de recursos Incumpliento a los requisitos del cliente 3 3 9 MODERADO 30/01/2020
    a las capacitaciones operadores a asistir a las capacitaciones. participar en las capacitaciones
    Bajo nivel de formacion de los operadores

    OPORTUNIDAD :
    Implementación de
    herramientas Analisis de datos estadisticos de una manera mas
    Gestion de recursos Actualmente se recopilan los datos de manera manual 3 3 9 MODERADO Implementar equipos de medicion que generen los datos en linea 31/01/2020
    tecnologicas para el facil
    control de la
    PRODUCCION.

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