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    Presupuesto Del SG SST

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    El documento presenta el presupuesto para 2016 del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se detallan los requisitos y actividades programadas con sus respectivos costos totales previstos y el avance de ejecución presupuestal en los primeros tres trimestres del año, que fue del 23.1% del total. Algunas actividades como exámenes médicos y dotación de equipos de protección tuvieron una ejecución superior al 60% para el tercer trimestre.

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    SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJHO SG-SST

    PRESUPUESTO 2016

    Fecha de Edición: Enero de 2016


    Vigencia desde: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
    Página 1 de 1

    Ejecución
    Ejecución 1o. Ejecución 2o. % Ejecución Ejecución 3o. % Ejecución % Ejecución
    REQUISITO O ELEMENTO ACTIVIDAD Total Prog año % Ejecución Tri 4o.
    Trimestre Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Acumulado
    Trimestre
    Afiliaciones y pauta publicitaria CCS $ 1,850,400 $ 462,600 25% $ 462,600 50% $ - 50% $ - 50%

    Auditoria de Seguimiento OHSAS 18001 CCS $ 2,024,000 $ 462,600 23% $ 2,171,954 130% $ - 130% $ - 130%

    Auditoria de Seguimiento ISO 9001 Bureau Veritas $ 2,024,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

    Aportes EPS $ 108,000,000 $ 1,750,683 2% $ 1,750,683 3% $ - 3% $ - 3%

    ASPECTOS GENERALES Aportes Fondo de Pensiones $ 138,240,000 $ 2,464,083 2% $ 2,464,083 4% $ - 4% $ - 4%

    Aportes ARL $ 39,744,000 $ 813,100 2% $ 813,100 4% $ - 4% $ - 4%

    Aportes Caja de Compensación Familiar $ 34,560,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

    Pagos Nomina de HSE $ 39,244,000 $ 12,443,369 32% $ 12,443,369 63% $ - 63% $ - 63%

    Imprevistos $ 10,000,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

    Implementación actividades resultantes de estudio de


    $ 1,000,000 $ - 0% $ 300,000 30% $ - 30% $ - 30%
    SUBPROGRAMA DE HIGIENE iluminación
    INDUSTRIAL Implementación actividades resultantes de y DX
    ARL ARL ARL ARL ARL 100%
    Ergonómico
    Entrenamiento de Brigadas $ 2,000,000 $ - $ - $ - $ - 100%

    Señalización de áreas $ 100,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%


    SUBPROGRAMA DE
    Compra y mantenimiento extintores $ 385,000 $ - 0% $ 470,000 122% $ - 122% $ - 122%
    SEGURIDAD INDUSTRIAL
    Dotación de equipos y elementos de protección $ 400,000,000 $ 9,057,085 2% $ 1,402,604 3% $ - 3% $ - 3%

    Programa de Mantenimiento Preventivo $ 10,000,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

    Exámenes de Ingreso $ 5,141,500 $ 1,786,921 35% $ 1,476,000 63% $ - 63% $ - 63%

    Exámenes periódicos $ 1,186,500 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

    Examen de Egreso $ 5,141,500 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

    Capacitaciones implementación PVE $ 5,750,000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%


    SUBPROGRAMA DE MEDICINA
    PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
    Vacunación COMPENSAR $ - COMPENSAR COMPENSAR COMPENSAR 100%

    Fumigaciones $ 200,000 $ - 0% $ - 0.00% $ - 0% $ - 0%

    Dotación de botiquines - Consultorios - medicamentos $ 3,000,000 $ - 0% $ - 0.00% $ - 0% $ - 0%


    Asesoría ausentismo Médico Especialista SO (50
    $ 28,750,000 $ - 0% $ - 0.00% $ - 0% $ - 0%
    HORAS)
    Implementación programas ambientales (compra de
    $ 1,600,000 $ 318,000 20% $ 520,000 52.38% $ - 52% $ - 52%
    canecas, compra de bolsas)
    Saneamiento básico Ambiental (Lavado de tanques,
    PROGRAMA AMBIENTAL
    limpieza y desinfección - Pruebas de potabilidad de $ 2,000,000 $ - 0% $ - 0% 0% $ - 0%
    agua, Fumigación)
    Capacitación ambiental CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE 100%

    Fotocopias $ 100,000 $ - 0% $ 43,700 44% $ - 44% $ - 44%


    INSUMOS SST
    Alquiler Equipo muestras de alcohol (Alcoholímetros) $ 3,500,000 $ 265,000 8% $ - 8% $ - 8% $ - 8%

    TOTAL $ 845,540,900 $ 29,823,441 3.53% $ 24,318,093 23.05% $0 6.40% $0 6.40%

    año 2016 23.1%

    Elaboró: Aprobó:

    Jefe de SST Gerente


    FECHA ELABORACIÓN: 10 de Enero de 2016 FECHA ACTUALIZACIÓN : 30 de enero de 2016

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