SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

DATOS DEL EMPLEADOR

Objetivo General Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión de calidad

ALCANCE Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Calidad, así como todos los niveles y gerencias de la organización
Tipo de Auditorias Única/Interna y de primera clase
Indicador % de cumplimiento de los requisitos
Meta 100%
Recursos Recursos humanos , materiales de oficina
Auditor Lider Jefe del SIG
Equipo Auditor Experto Tecnico Coordinador de Calidad (JC) y CSG
Observador Coodinador de SST y Medio Ambiente
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Resumen
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 de 20
 Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1

Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1

Jefe de Produccion y
Auditoría Interna
al área de Almacenes,Supervisor
Auditor interno Técnico de Producción,
Produccion y
Supervisor de
Almacenes
Mantenimiento Eléctrico
y Mecánico ,Supervisor
3 de Almacenes. 1 1

Auditoría Interna
al área de SST Y Auditor interno
Medio ambiente

Coodinador de SST y
Medio Ambiente 1

Coordinador de Calidad,
Auditoría Interna
Auditor interno Supervisor de Calidad y
al área de Calidad
Auxiliar de Limpieza

2 de 20
 Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1

Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1

Auditoría Interna
Auditor interno Gestor Comercial
al área Comercial
4 1
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA FIRMA FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES

Jefe del SIG Gerente Legal y de Recursos Humanos Gerente General
CARGO CARGO CARGO

DNI DNI DNI

Elaborado por: Area de Sistemas Integrado de Gestión. Aprobado por: Gerencia General

3 de 20
 CODIGO:SIG-PL-07
VERSIÓN:01
FECHA:11/04/2020

es y gerencias de la organización

60%

4 de 20
 60%

Observaciones

5 de 20
 60%

Observaciones

APROBADO POR

FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES
Gerente General
CARGO

DNI

6 de 20
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

DATOS DEL EMPLEADOR

Objetivo General Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión SST

ALCANCE Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad , así como todos los niveles y gerencias de la or
Tipo de Auditorias Única/Interna y de primera clase
Indicador % de cumplimiento de los requisitos
Meta 100%
Recursos Recursos humanos , materiales de oficina
Auditor Lider Jefe del SIG
Equipo Auditor Experto Tecnico Coodinador de SST y Medio Ambiente
Observador Coordinador de Calidad (JC) y CSG
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Resumen
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 de 20
 Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1

Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1

Auditoría Interna
al área de Jefe de Produccion y
Auditor interno Almacenes,Supervisor
Produccion y
Almacenes Técnico de Producción,
Supervisor de
Mantenimiento Eléctrico
y Mecánico ,Supervisor
3 de Almacenes. 1 1

Auditoría Interna
al área de SST Y Auditor interno
Medio ambiente

Coodinador de SST y
Medio Ambiente 1

8 de 20
 Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1

Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1

Coordinador de Calidad,
Auditoría Interna
Auditor interno Supervisor de Calidad y
al área de Calidad
Auxiliar de Limpieza

Auditoría Interna
Auditor interno Gestor Comercial
al área Comercial
4 1
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA FIRMA FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES

Jefe del SIG Gerente Legal y de Recursos Humanos Gerente General
CARGO CARGO CARGO

DNI DNI DNI

9 de 20
 Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1

Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Elaborado por: Area de Sistemas Integrado de Gestión. Aprobado por: Gerencia General

10 de 20
 CODIGO:SIG-PL-07
VERSIÓN:01
FECHA:11/04/2020

s los niveles y gerencias de la organización

60%

11 de 20
 60%

Observaciones

12 de 20
 60%

Observaciones

APROBADO POR

FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES
Gerente General
CARGO

DNI

13 de 20
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

DATOS DEL EMPLEADOR

Objetivo General Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental

Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Ambiental, así como todos los niveles y gerencias de la
Alcance
organización
Tipo de Auditorias Única , Interna y de primera clase
Indicador % de cumplimiento de los requisitos
Meta 100%
Recursos Recursos humanos , materiales de oficina
Auditor Líder Jefe del SIG
Equipo Auditor Experto Técnico Coordinador de SST y Medio Ambiente
Observador Coordinador de Calidad (JC) y CSG
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Resumen
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 de 20
 Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1

Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1

Auditoría Interna
al área de Jefe de Producción y
Auditor interno Almacenes, Supervisor
Producción y
Almacenes Técnico de Producción,
Supervisor de
Mantenimiento Eléctrico
y Mecánico ,Supervisor
3 de Almacenes. 1 1

Auditoría Interna
al área de SST Y Auditor interno
Medio ambiente

Coordinador de SST y
Medio Ambiente 1

15 de 20
 Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1

Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1

Coordinador de Calidad,
Auditoría Interna
Auditor interno Supervisor de Calidad y
al área de Calidad
Auxiliar de Limpieza

Auditoría Interna
Auditor interno Gestor Comercial
al área Comercial
4 1
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA FIRMA FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES

Jefe del SIG Gerente Legal y de Recursos Humanos Gerente General
CARGO CARGO CARGO

DNI DNI DNI

16 de 20
 Cumplimiento 100% 100% 100% 0% 0%
Descripción de la Responsable de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° Participantes
Actividad Ejecución P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Auditoría Interna
al área de Legal y Gerente Legal y de
1 Auditor interno
de Recursos Recursos Humanos
Humanos 1 1

Auditoría Interna
Contador General
al área de Auditor interno
Contabilidad
2 1 1
Elaborado por: Área de Sistemas Integrado de Gestión. Aprobado por: Gerencia General

17 de 20
 Código:SIG-PL-07
Versión:01
Fecha:15.06.20

dos los niveles y gerencias de la

60%

18 de 20
 60%

Observaciones

19 de 20
 60%

Observaciones

APROBADO POR

FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES
Gerente General
CARGO

DNI

20 de 20