MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORM_GP_SGDP_008_V 1.0

Empresa: CAJA AREQUIPA Responsable Área Gerente de Oficina - Alejandro Bustamante

N° Empresa: 20
Sucursal: AGENCIA SJL Objetivo:

Área: ÁREA DE OPERACIONES El objetivo de este análisis es identificar cuales son los peligros y riesgos, así como evaluar situaciones de mejora y prevenir que cosas muchas veces simples pueda convertirse en una
tragedia.

NOTA: El documento incluye comentarios y vínculos, sólo desplace el cursor por los principales campos.

PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE ACCIÓN

N° TRABAJADORES
POR E. SERVICIO
POR EMPRESA

SEGURIDAD HIGIENE OCUPACIONAL

PUESTO DE
ACTIVIDAD (Rutinaria - No
PROCESO TRABAJO INCIDENTES POTENCIAL
MEDIDA DE CONTROL
Rutinaria)
(ocupación)
FUENTE, SITUACIÓN ACTO
Existe Evaluación de
Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesgo Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL
Riesgo

Conductores Mal manejo Contacto con Solo aviso y Revisar constantemente los
OPERACIONES RUTINARIA E
ASESOR
12 eléctricos sin de electricidad recomendación 5 6 30 Moderado cables de equipos (Pc,
FINANCIERO
protección o materiales, verbal - " Tener impresoras, contadoras,
falta de equipos e cuidado". ticketera, etc).
ASESOR
Almacenamient
aislación Almacenami
insumos Golpeado Solo aviso y Verificar
Cubrirlasconstantemente
con canaletas o el una
OPERACIONES RUTINARIA E
FINANCIERO
12 o incorrecto ento con objeto o recomendación 5 6 30 Moderado orden
base así y aseo del almacén
los trabajadores
defectuoso. herramienta verbal - " Tener donde
puedanseevitar guarda las
su contacto.
ASESOR
Iluminación Deficiencia Otro cuidado". Evitar la iluminación
herramientas
Generar de trabajo
Programa
OPERACIONES RUTINARIA E
FINANCIERO insuficiente visual especificar: Ninguna 3 4 12 Bajo insuficiente
( Hojas, papeles, cambiando por
documentos,
Lagrimeo / focos con un voltaje
cajas pesadas, adecuado,
accesorios,
ASESOR
Falta de No Caída al en Solo aviso y
irritación Cada
para vez que
trabajar
maquinas, etc) seproblemas.
sin este
OPERACIONES RUTINARIA E
FINANCIERO señalización advertir mismo
la vista nivel recomendación 5 6 30 Moderado realizando
No
Contarutilizar alguna
consistemas
un orden actividad,
o fuentes
/señalizar verbal - " Tener poner
de luz letreros, avisos que
que perjudiquen
mecanizado, organizado lapor
ASESOR
Falta de orden Práctica Choque cuidado". Realizar
puedan
percepción un comité
anticiparnos
de
cosas de uso cotidiano,los y realizar
de algún
contrastes,
cosas
OPERACIONES RUTINARIA E
FINANCIERO y aseo inadecuada contra Ninguna 3 4 12 Bajo turnos
accidente,
de para realizar
ypor
la profundidad
pesadas, nada ejemplo el aseo
o de
sobre cuando
la de
objetos o las
el propias
piso
distancia
expuesto. está ventanillas,
mojado,
entre objetos y síenella
ASESOR
Espacio Rango de Otro
estructura fija La financiera
manteniendo
personal de
zona de trabajo. debería
todo
limpieza ordenado
no lo
OPERACIONES RUTINARIA E
FINANCIERO reducido movimiento especificar: Ninguna 5 6 30 Moderado proporcionar
(tiene,
útiles,documentos,un espacio
la financiera paquetes,
debería
corporal Atrapamiento adecuado
etc) productos
proporcionarlo paraque las la
por ventanillas,
seseguridad
utilizan
SUPERVISOR DE
Advertencias o Sensibles
restringidoa Otro
ante un Solo aviso y La financiera
además
día a
de todosdía.de debe
facilidad colocar
de un
salida
OPERACIONES RUTINARIA E
OPERACIONES poco claras o límites especificar:
movimiento recomendación 5 4 20 Moderado letrero
ante en bóveda
algún
Se puede que
sismo,tiempos
utilizar así mismo libre
inexistentes sensoriales Fatiga
sísmicoo / verbal - " Tener recuerde
organizar
para realizar el ruído
todos que
los
estas ocasiona
equipos
actividades
ASESOR
Inexistencia
(auditiva u de Falta de
(temperatura Contacto
zumbido
Caída al en con Solo aviso y
cuidado". Recibir
la noscapacitaciones
bóveda
brindando
que en
un apertura
espacio
brindarán de,
comodidad
OPERACIONES RUTINARIA E
FINANCIERO manuales
visual) de conocimient
, ruido, etc) objetos
el oído nivel recomendación
mismo 5 6 30 Moderado además
Agencia.
suficiente
y seguridad.deAsí
queproporcionar
como
permitainformar
trabajar.
operación o / Otras punzantes verbal - " Tener manueales sobre los
como protegernos ante ruidos equipos
cuidado". que utilizamos
generan lasdía a día como
alarmas y
(Fotocopiadoras,
equipos.
embozadoras, contadoras,
etc ).
Así mismo saber que hacer
ante algun incidente con los
equipos, debido a que los
colaboradores tratan de
repararlo por cuenta propia,
pudiendo hacerse daño o
algún corte.
bla TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje

El incidente potencial se ha presentado una vez o
BAJA 3
nunca en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces

MEDIA 5
en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 12 o más

ALTA 9
veces en el área, en el período de un año.

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 TABLA 2
SEVERIDAD

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje

LIGERAMENTE Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones,

4
DAÑINO Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

Lesiones que requieren tratamiento medico,

esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
DAÑINO 6
Dislocación, Laceración que requiere suturas,
erosiones profundas.

EXTREMADAMENTE Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera.

8
DAÑINO Incapacidad permanente, amputación, mutilación,

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 Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo

Severidad LIGERAMENTE EXTREMADAMEN

DAÑINO (6)
DAÑINO (4) TE DAÑINO (8)
Probabilidad
12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado

12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Importante

24 a 36 40 a 54 60 a 72
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Crítico

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 TABLA 5 Volver a Matriz
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS

Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"
OCUPACIONAL"

SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la
aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.

Crítico HIGIENE OCUPACIONAL:

Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crítico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Médica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dará prioridad al control de
los casos con Nivel de Riesgo Crítico, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Médica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluación Ambiental
Inaceptable

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarán
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.

SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual.
Moderado
HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable

SEGURIDAD:
Aceptable

No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período posterior.

Bajo
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.

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Volver al Programa de Control

NIVELES DE RIESGO
(REFERENCIA: Procedimiento de Higiene Ocupacional ACHS).

Riesgos Químicos.-

Tabla 4.1.- Agentes Químicos.

Resultado de la Medición Nivel de Riesgo

(RM)
RM < 50% LP* Bajo
LP* > RM > 50% LP* Importante
RM > LP* Crítico

LP*:Límite Permisible establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el a

Riesgos FÍsicos.-
Tabla 4.2.- Iluminación.

Nivel de riesgo por fatiga visual

Iluminancia
1
0
1
1
0
0
0
1

Donde:
0 = Deficiente.
1 = Suficiente.

NR: Nivel de Riesgo.

Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual.
Importante = Nivel de Alarma o Intermedio.
Crítico = Riesgo de Fatiga Visual
0 = Deficiente.
1 = Suficiente.

NR: Nivel de Riesgo.

Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual.
Importante = Nivel de Alarma o Intermedio.
Crítico = Riesgo de Fatiga Visual

Tabla 4.3.- Ruido.

Criterio de evaluación de la exposición ocupacional a r

y Nivel de Riesgo

Condición
DRD < 0.5
0.5 < DRD < 1
DRD > 1

Donde:
DRD: Dosis de Ruido Diaria
NPSeq8h: Nivel de Presión Sonora
Continuo Equivalente normalizado a
8 horas

Tabla 4.4.- Vibración mano-brazo.

Criterio de calificación para exposición a

vibración de mano-brazo
Condición Nivel de Riesgo
2
Aeq(8) < 2,5 m/s Bajo
2 2
2,5 m/s < Aeq(h) < 5 m/s Importante
Aeq(h) > 5 m/s2 Crítico

Donde:
Aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equi

Tabla 4.5.- Vibración cuerpo entero .

Criterio de calificación para exposición a

vibración de cuerpo entero
Condición Nivel de Riesgo
aeq(8) < 0,5 m/s2 Bajo
0,5 m/s2 < aeq(h) < 0,813 m/s2 Importante
aeq(h) > 0,813 m/s 2 Crítico
 Condición Nivel de Riesgo
aeq(8) < 0,5 m/s2 Bajo
0,5 m/s2 < aeq(h) < 0,813 m/s2 Importante
2
aeq(h) > 0,813 m/s Crítico

Donde:
aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equiv

Tabla 4.6.- Radiaciones Ionizantes.

Clasificación de puestos de trabajo en b

equivalente (H) me
Dosis Equi valente ( H)
(Rem)
H < 1/3LA
1/3LA < H < LA
LA < H

Tabla 4.7.- Calor.

Criterio de evaluación según

CARG
Régimen de
LILIGERA MOD
Trabajo-Descanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 4
en cada hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (º
< 24,5 1 < 21,0
Continuo > 24,5 2 > 21,0
> 30,0 3 > 26,7
< 24,5 1 < 21,0
75% - 25% >24,5 2 > 21,0
> 30,6 3 > 28,0
< 24,5 1 < 21,0
50% - 50% > 24,5 2 > 21,0
> 31,4 3 > 29,4
< 24,5 1 < 21,0
25% - 75% > 24,5 2 > 21,0
> 32,2 3 > 31,1

Tabla 4.8.- Frío.

Tabla 4.26 Criterios de evalu

Temperatura Ambiente de Trabajo (TAT)

TAT > 10º C
10º C > TAT > 0º C
TAT < 0º C
Riesgos Ergonómicos.-
Tabla 4.9.- Manejo Manual de Carga.

Manejo manual de c

Categoría metodología MAC

1
2y3
4

Tabla 4.10.- Trabajo Repetitivo.

Tabla 5.24 Tra

Categoría OCRA Check List

0 – 11
11,1 – 22,5
> 22,5
es Químicos.

ción Nivel de Riesgo

Bajo
P* Importante
Crítico Volver a Matriz

establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el agente químico correspondiente.

fatiga visual
Nivel de
Luminancia Color Riesgo NR
1 1 Bajo
1 1
0 1 Importante
1 0
0 0
0 1
1 0
0 0 Crítico
 Volver a Matriz

o de evaluación de la exposición ocupacional a ruido

y Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
Condición
NPSeq8h < 82 dB(A) Bajo
82 dB(A) < NPSeq8h < 85 dB(A) Importante
NPSeq8h > 85 dB(A) Crítico

Volver a Matriz

ción mano-brazo.

cación para exposición a

n de mano-brazo
Nivel de Riesgo
2
/s Bajo
2
< 5 m/s Importante
s2 Crítico

sición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.

ción cuerpo entero .

cación para exposición a

de cuerpo entero
Nivel de Riesgo
s2 Bajo
813 m/s2 Importante
m/s 2 Crítico
 Nivel de Riesgo
s2 Bajo
813 m/s2 Importante
2
m/s Crítico

ición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.

Volver a Matriz

ciones Ionizantes.

cación de puestos de trabajo en base al límite anual (LA) de dosis

equivalente (H) medida en REM
Dosis Equi valente ( H)
Ni vel
(Rem)
H < 1/3LA Bajo
1/3LA < H < LA Importante
LA < H Crítico

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Criterio de evaluación según indicador TGBH

CARGA DE TRABAJO
de
LILIGERA MODERADA PESADA Mayor a
scanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 450 Kcal/h 450 Kcal/h
hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel
< 24,5 1 < 21,0 1
Independiente
uo > 24,5 2 > 21,0 2 Tº Crítico
> 30,0 3 > 26,7 3
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
5% >24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 30,6 3 > 28,0 3 > 25,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
0% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 31,4 3 > 29,4 3 > 27,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
5% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 32,2 3 > 31,1 3 > 30,0 Crítico

Volver a Matriz

Tabla 4.26 Criterios de evaluación de estrés por frío

ratura Ambiente de Trabajo (TAT) Ni vel

TAT > 10º C Bajo
10º C > TAT > 0º C Importante
TAT < 0º C Crítico
 Volver a Matriz

jo Manual de Carga.

Manejo manual de carga

ategoría metodología MAC Nivel

1 Bajo
2y3 Importante
4 Crítico

Volver a Matriz
ajo Repetitivo.

Tabla 5.24 Trabajo repetit ivo

Categoría OC RA Check List Ni vel

0 – 11 Bajo
11,1 – 22,5 Importante
> 22,5 Crítico

Volver a Matriz
dosis

Mayor a

Nivel

Crítico

Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
Bajo
portante
Crítico
l

o
ante
o
 Ejemplos de Fuente o Situación Volver a Matriz

Protección de maquinaria inexistente o insuficiente Administrativas de oficina

Inexistencia de manuales de operación Administrativas de Terreno
Falla en el sistema de aislación Labores de vigilancia y protección industrial
Equipos:

Conductores eléctricos sin protección o falta de aislación Manipulación de herramientas manuales

Sistemas de bloqueo inexistente o desconectados Preparación de alimentos
Advertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual) Manejo manual de cargas
Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento Manejo de corto punzantes con material biológico
Equipo con partes alteradas o defectuosas Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)

SITUACIÓN
Falta de manual de instrucciones (original) Labores en espacios confinados
Falta de rotulación Operación y/o mantención de equipos energizados
Materiales:

Falta de la Hoja de Datos de Seguridad Operación de equipos o herramientas con partes en movimiento
Envase dañado o con defectos Conducción de vehículos
Almacenamiento incorrecto Operación de maquinarias en Superficies (tractor, grúa horquilla)
Productos incompatibles o reactivos Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, grúas torre, etc.)
Iluminación insuficiente Manejo con objetos calientes o fundidos
Presencia de gases o agentes peligrosos Operaciones con sustancias peligrosas
Piso fuera de norma o especificaciones Excavaciones
Espacio reducido Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Espacio confinado Manejo de Animales
Falta de orden y aseo
Falta de delimitación de pisos
FUENTE

Superficies calientes
Carga de combustible
Falta de señalización

HIGIENE OCUPACIONAL:
Manejo manual de carga - Agente Ergonómico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonómico
Ambiente

Trab. altura geográfica - Agente Ergonómico

Ruido
Sílice - Agente Químicos
Polvo - Agentes Químicos
Gases - Agentes Químicos
Vapores - Agentes Químicos
Rocios - Agentes Químicos
Nieblas - Agentes Químicos
Humos metálicos - Agentes Químicos
Calor
Frío
Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos baja , media y alta frecuencia;
UV)
Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Vibración cuerpo entreo
Vibración mano-brazo

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 PLAN DE ACCIÓN
Empresa: CAJA AREQUIPA Nº Asociado: 1

Dirección: Av. Proceres de Independencia 1234 - San Juan de Lurigancho Area: OPERACIONES

Ciud./Reg.: Lima Fecha: 6/29/2019

Objetivos: El objetivo de este análisis es identificar cuales son los peligros y riesgos, así como evaluar situaciones de mejora y prevenir que cosas muchas veces simples pueda convertirse
en una tragedia.
Elaboró : Sr. Heyler Ovalle Revisó: Sr. Aprobó: Sr.
Cargo: Asesor Financiero. Cargo: Cargo:

FECHA, PLAZO,
RESPONSABLE /
Nº ACTIVIDAD CARGO FRECUENCIA DE LA FRECUENCIA DEL CONTROL OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
Revisar constantemente los cables de equipos (Pc, impresoras,
contadoras, ticketera, etc). Procurar ningún cable suelto, mucho menos que puedan tener
1 Cubrirlas con canaletas o una base así los trabajadores puedan evitar su GERENTE DE OFICINA DIARIO TRIMESTRAL
contacto con nuestra piel.
contacto.
Verificar constantemente el orden y aseo del almacén donde se guarda
2 las herramientas de trabajo ( Hojas, papeles, documentos, cajas GERENTE DE OFICINA DIARIO MENSUAL Tener en cuenta que el aseo y orden depene de todos.
pesadas, accesorios, maquinas, etc)
Contar con un orden mecanizado, organizado por cosas de uso
cotidiano, cosas pesadas, y nada sobre expuesto.
bla
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE RIESGOS

Actividad Fecha Marzo Abril Mayo

Elaborado por: Revisado por:

Fecha: Fecha:
DE RIESGOS

Mayo Junio Julio Agosto

Aprobado por:

Fecha: