RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 15 TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA : 0066 VIAS VECINALES
PROYECTO : CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL DE TINANGARONI, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES

26.23.53 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 19,468.71

26.23.54 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 4,076.38

26.23.55 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 9,047.00

26.23.56 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS S/. 300.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 32,892.09

 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES
6.5.10.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 9,485.27

01 JORNAL BASICO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

FORMULADOR DE PROYECTOS 1.00 1.00 3,950.00 3,950.00
ASISTENTE TECNICO 0.50 1.00 2,550.00 1,275.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.50 1.00 1,350.00 675.00
TOPOGRAFO 0.50 1.00 1,800.00 900.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.25 1.00 1,740.00 435.00
TOTAL 7,235.00

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

FORMULADOR DE PROYECTOS 1.00 1.00 483.00 483.00
ASISTENTE TECNICO 0.50 1.00 483.00 241.50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.50 1.00 483.00 241.50
TOPOGRAFO 0.50 1.00 483.00 241.50
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.25 1.00 483.00 120.75
TOTAL 1,328.25

03 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

FORMULADOR DE PROYECTOS 1.00 1.00 300.00 300.00
ASISTENTE TECNICO 0.50 1.00 300.00 150.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.50 1.00 300.00 150.00
TOPOGRAFO 0.50 1.00 150.00 75.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.25 1.00 150.00 37.50
TOTAL 712.50

04 ZONA DE RIESGO (ANFIBIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

FORMULADOR DE PROYECTOS 1.00 1.00 76.19 76.19
ASISTENTE TECNICO 0.50 1.00 76.19 38.10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.50 1.00 76.19 38.10
TOPOGRAFO 0.50 1.00 76.19 38.10
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.25 1.00 76.19 19.05
TOTAL 209.52

6.5.10.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 1,234.47

01 TRANSF. CORRIENTE: SNPS (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

FORMULADOR DE PROYECTOS 1.00 1.00 385.13 385.13
ASISTENTE TECNICO 0.50 1.00 248.63 124.31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.50 1.00 131.63 65.81
TOPOGRAFO 0.50 1.00 175.50 87.75
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.25 1.00 169.65 42.41
TOTAL 705.41
 02 TRANSF. CORRIENTE: SCRT (6.75%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

FORMULADOR DE PROYECTOS 1.00 1.00 288.84 288.84
ASISTENTE TECNICO 0.50 1.00 186.47 93.23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.50 1.00 98.72 49.36
TOPOGRAFO 0.50 1.00 131.63 65.81
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.25 1.00 127.24 31.81
TOTAL 529.06

6.5.11.13. GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 1,205.83

01 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) (1)/12

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

FORMULADOR DE PROYECTOS 1.00 1.00 329.17 329.17
ASISTENTE TECNICO 0.50 1.00 212.50 106.25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.50 1.00 112.50 56.25
TOPOGRAFO 0.50 1.00 150.00 75.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.25 1.00 145.00 36.25
TOTAL 602.92

02 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) (1)/12

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

FORMULADOR DE PROYECTOS 1.00 1.00 329.17 329.17
ASISTENTE TECNICO 0.50 1.00 212.50 106.25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.50 1.00 112.50 56.25
TOPOGRAFO 0.50 1.00 150.00 75.00
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.25 1.00 145.00 36.25
TOTAL 602.92

6.5.11.18. ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 206.25

01 GRATIFICACIONES: POR FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

FORMULADOR DE PROYECTOS 1.00 1.00 75.00 75.00
ASISTENTE TECNICO 0.50 1.00 75.00 37.50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.50 1.00 75.00 37.50
TOPOGRAFO 0.50 1.00 75.00 37.50
OPERADOR MAQ. LIVIANA 0.25 1.00 75.00 18.75
TOTAL 206.25

VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 375.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO DIESEL 2 GLN 25.00 15.00 375.00
ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 45.00 0.00
TOTAL 375.00
 BIENES DE CONSUMO S/. 371.48

01 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 1.50 0.00
ALCOHOL LTS 0.00 6.00 0.00
ALGODÓN X 25 GR PQTE 0.00 2.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 5.00 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.00 0.00
YODO LTS 0.00 16.00 0.00
TOTAL 0.00

02 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CARGADOR DE BATERIAS UND 1.00 65.68 65.68
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00 65.80 65.80
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 24.00 10.00 240.00
TOTAL 371.48

04 OTROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00
0.00
TOTAL 0.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 8,698.00

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ESTUDIO DE MACANICA DE SUELOS UND 1.00 8,000.00 8,000.00
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 4.00 174.50 698.00
TOTAL 8,698.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 921.95

01 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 4.00 4.50 18.00
BORRADOR BR40 UND 2.00 0.50 1.00
CD RW REGRABABLES UND 5.00 9.00 45.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 1.00 4.00 4.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 0.70 0.70
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 1.00 3.50 3.50
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 1.00 3.50 3.50
CORRECTOR UND 1.00 8.00 8.00
DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 5.00 0.25 1.25
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 6.00 0.50 3.00
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00 3.50 10.50
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 4.00 28.00 112.00
PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 1.00 180.00 180.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 1.00 3.00 3.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 1.00 5.00 5.00
PORTAMINAS UND 2.00 18.00 36.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 2.00 1.50 3.00
RESALTADOR UND 2.00 2.00 4.00
THONER HP LASERJET 1320 UND 1.00 300.00 300.00
TINTA PLOTER HP 500 NEGRO UND 1.00 170.00 170.00
TOTAL 921.95
 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 1,720.00

1 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

COMPUTADORA PENTIUM IV LAPTOP UND. 0.00 3,480.00 0.00
ESCRITORIO UND. 1.00 400.00 400.00
SILLAS UND. 0.00 40.00 0.00
CAMARA DIGITAL UND. 0.00 480.00 0.00
MEMORIA USB 2 GB UND. 0.00 40.00 0.00
SCANNER UND. 0.00 350.00 0.00
PLANCHA COMPACTADORA UND. 0.00 4,300.00 0.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" DE CONCRETO UND. 0.00 3,894.00 0.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 UND. 0.00 8,682.00 0.00
IMPRESORA LASERJET 1300 UND. 1.00 1320.00 1,320.00
TOTAL 1,720.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 24,218.26

 GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS

6.5.10.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 5,911.49

01 JORNAL BASICO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.25 1.00 1,350.00 337.50
TOTAL 4,837.50

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 1.00 483.00 483.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.25 1.00 483.00 120.75
TOTAL 603.75

03 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 1.00 300.00 300.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.25 1.00 300.00 75.00
TOTAL 375.00

04 ZONA DE RIESGO (ANFIBIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 1.00 76.19 76.19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.25 1.00 76.19 19.05
TOTAL 95.24

6.5.10.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 825.40

01 TRANSF. CORRIENTE: SNPS (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 1.00 438.75 438.75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.25 1.00 131.63 32.91
TOTAL 471.66

02 TRANSF. CORRIENTE: SCRT (6.75%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 1.00 329.06 329.06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.25 1.00 98.72 24.68
TOTAL 353.74
6.5.11.13. GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES 806.25

01 BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) (1)/12

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 1.00 375.00 375.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.25 1.00 112.50 28.13
TOTAL 403.13

02 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) (1)/12

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 1.00 375.00 375.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.25 1.00 112.50 28.13
TOTAL 403.13

6.5.11.18. ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 93.75

01 GRATIFICACIONES: POR FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

SUPERVISOR DE ESTUDIOS I 1.00 1.00 75.00 75.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II/ SECRETARIA 0.25 1.00 75.00 18.75
TOTAL 93.75

VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 150.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PETROLEO DIESEL 2 GLN 10.00 15.00 150.00
ACEITE DE MOTOR GLN 0.00 45.00 0.00
TOTAL 150.00

BIENES DE CONSUMO S/. 0.00

01 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 1.50 0.00
ALCOHOL LTS 0.00 6.00 0.00
ALGODÓN X 25 GR PQTE 0.00 2.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 5.00 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.00 0.00
YODO LTS 0.00 16.00 0.00
TOTAL 0.00

02 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CARGADOR DE BATERIAS UND 0.00 65.68 0.00
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 65.80 0.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 0.00 10.00 0.00
TOTAL 0.00
04 OTROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00
0.00
TOTAL 0.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 349.00

01 OTROS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 2.00 174.50 349.00
TOTAL 349.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 537.95

01 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 4.00 4.50 18.00
BORRADOR BR40 UND 2.00 0.50 1.00
CD RW REGRABABLES UND 5.00 9.00 45.00
CINTA MASKING X 1/2" UND 1.00 4.00 4.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 0.70 0.70
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 1.00 3.50 3.50
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 1.00 3.50 3.50
CORRECTOR UND 1.00 8.00 8.00
DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 5.00 0.25 1.25
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 6.00 0.50 3.00
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00 3.50 10.50
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 1.00 28.00 28.00
PAPEL PLOTER 80 gr. 0.91 X 150.00 m RLL 1.00 180.00 180.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 1.00 3.00 3.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 1.00 5.00 5.00
PORTAMINAS UND 2.00 18.00 36.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 2.00 1.50 3.00
RESALTADOR UND 2.00 2.00 4.00
THONER HP LASERJET 1020 UND 0.00 300.00 0.00
TINTA PLOTER HP 500 NEGRO UND 1.00 170.00 170.00
TOTAL 537.95

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 0.00

1 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

COMPUTADORA PENTIUM IV LAPTOP UND. 0.00 3,480.00 0.00
ESCRITORIO UND. 0.00 400.00 0.00
SILLAS UND. 0.00 40.00 0.00
CAMARA DIGITAL UND. 0.00 480.00 0.00
MEMORIA USB 2 GB UND. 0.00 40.00 0.00
SCANNER UND. 0.00 350.00 0.00
PLANCHA COMPACTADORA UND. 0.00 4,300.00 0.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" DE CONCRETO UND. 0.00 3,894.00 0.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 9 P3 UND. 0.00 8,682.00 0.00
IMPRESORA LASERJET 1020 UND. 0.00 250.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS S/. 8,673.84