Resumen Ejecutivo Marcahuamachuco 2021-2023

RESUMEN EJECUTIVO
2021-2023
UNIDAD EJECUTORA 007
MARCAHUAMACHUCO
Jhon Charles Juárez Urbina
JIRON ATAHUALPA N° 670-HUAMACHUCO,

SANHEZ CARRION, LA LIBERTAD
Teléfono: 044-440607
www.marcahuamachuco.gob.pe
1
Contenido
Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales ......................................................................................... 3
Sección 2: Programación Multianual ................................................................................................................... 5
Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares ................................................................................................. 9
Sección 4: Bienes y Servicios ............................................................................................................................. 12
Sección 5: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestal........................... 18
Sección 6: Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR) ........................................................... 19
2
Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales
En esta sección la entidad presenta la información sobre los lineamientos institucionales y/o sectoriales para el periodo
2021-2023 de la APM, considerando las prioridades de políticas nacionales y de resultados establecidas en las leyes
anuales de presupuesto.
 Objetivos Institucionales
 Compromisos del Gobierno
 Productos / Actividades nuevos aprobados en la Estructura Funcional Programática
1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, y se deberá listar los objetivos institucionales según orden de prelación
de acuerdo con la asignación de recursos
Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023

(En soles)
APM
Objetivo Institucional
2021 2022 2023
Gestionar eficazmente los procesos de servicios de
2300000 2300000 2300000
Gestión Institucional
TOTAL GENERAL 2300000 2300000 2300000
3
2. Compromisos del Gobierno (De acuerdo a los compromisos del Presidente de la República, Premier y/o Ministros.
Se debe indicar el contexto en el cual se establecieron dichos compromisos y los recursos presupuestales implicados.)
De corresponder señalar las medidas que se vienen ejecutando desde años anteriores, el avance físico y financiero
de tales compromisos asumidos.
No Aplica
4
Sección 2: Programación Multianual
El objetivo de esta sección es presentar de manera sucinta la distribución de la Programación Multianual de la entidad
por categoría presupuestal, genérica de gasto y programa presupuestal.
Indicaciones específicas:
 Tabla 2: Debe incluir todos los programas presupuestales que han tenido asignación presupuestaria desde el 2019
Sección 2.1: Categoría Presupuestal
Tabla 2: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023

Por categoría presupuestal por toda fuente de financiamiento
(En soles)
PIA PIM PIA APM Variación Variación
Categoría Presupuestal Devengado 2019 APM 2021/

APM 2021/
2019 2019 2020 2021 2022 2023 DEVENGADO 2019
PIA 2020 (%)
(%)
SUB TOTAL PROGRAMAS

8,937,698.00 2,301,545.00 1,562,246.61 1,589,387.00 860,218.00 860,218.00 860,218.00 -45% -46%
PRESUPUESTALES
2291307.RECUPERACION DEL
SUBSECTOR EDIFICIO A, SECTOR
CERRO LAS MONJAS DE LA ZONA
ARQUEOLOGICA MONUMENTAL
5,411,321.00 0.00 0.00 363,030.00 0.00 0.00 0.00 0% -100%
DE MARCAHUAMACHUCO,
DISTRITO DE HUAMACHUCO,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION -
LA LIBERTAD
2330897.RECUPERACION DEL
SUBSECTOR H DEL SECTOR 1 DE LA
ZONA ARQUEOLOGICA
MONUMENTAL DE
2,419,636.00 900,000.00 899,798.08 600,000.00 0.00 0.00 0.00 -100% -100%
WIRACOCHAPAMPA DISTRITO DE
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE
SANCHEZ CARRION -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
3000001.ACCIONES COMUNES 1,106,741.00 1,401,545.00 662,448.53 626,357.00 429,496.00 429,496.00 429,496.00 -35% -31%
3000708.PATRIMONIO CULTURAL
0.00 0.00 0.00 440,346.00 256,648.00 256,648.00 256,648.00 0% -42%
SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO
3000709.POBLACION INFORMADA
Y CONCIENTIZADA EN LA
0.00 0.00 0.00 152,194.00 174,074.00 174,074.00 174,074.00 0% 14%
IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO
CULTURAL
SUB TOTAL AC Y APNOP 2,385,887.00 1,762,780.00 1,756,218.38 2,327,873.00 1,439,782.00 1,439,782.00 1,439,782.00 -18% 0%
9001: ACCIONES CENTRALES 2,300,393.00 1,682,819.00 1,676,287.58 2,255,847.00 1,366,995.00 1,366,995.00 1,366,995.00 -18% -39%
9002: APNOP 85,494.00 79,961.00 79,930.80 72,026.00 72,787.00 72,787.00 72,787.00 -9% 1%
TOTAL GENERAL 11,323,585.00 4,064,325.00 3,318,464.99 3,917,260.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 -31% -41%
5
Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al
Presupuesto Institucional de Apertura 2020 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta el monto
proyectado a devengar al cierre del presente año. Por ejemplo: Cambios institucionales (nuevas funciones) o ampliación
de servicios, los cuales deben sustentarse sobre el marco legal vigente.
1. Programas presupuestales
La variación porcentual de la Asignación Presupuestal 2021 con respecto al PIA 2020 es de 46%, el
cual representa una disminución del presupuesto de S/ 729,169.00, y con respecto al devengado
del año 2019 representa el 45% representando también una disminución de S/ 702028.61, es
necesario indicar que para el año 2021 no se ha asignado presupuesto para inversiones y eso que
se cuenta con un proyecto paralizado por falta de presupuesto.
2. Acciones Centrales:
cual representa una disminución del presupuesto de S/ 888,852.00, y con respecto al devengado
del año 2019 representa el 18% representando también una disminución de S/ 309292.58, es
necesario indicar que para el año 2021 no se ha asignado presupuesto para suficiente para el
mantenimiento de los proyectos ya ejecutados.
3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos

cual representa un aumento del presupuesto de S/ 761.00, y con respecto al devengado del año
2019 representa el 9% representando también una disminución de S/ 7143.80, es necesario indicar
que para el año 2021 no se ha asignado presupuesto para suficiente para actividades de imagen
institucional.
6
Sección 2.2: Categoría y Genérica de Gasto
Tabla 3: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por genéricas de gasto

por toda fuente de Financiamiento
(En Soles)
PIA PIM PIA Variación Variación

APM
APM 2021/ DEVENGADO
Genérica de Gasto 2019 2019 Devengado 2019 2020 APM 2021/ PIA 2020
2019
2021 2022 2023 (%) (%)
TOTAL GASTOS -5% -35%

3,492,628.00 3,164,325.00 2,418,666.91 3,546,770.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
CORRIENTES
1. PERSONAL Y 0% 0%
OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOCIALES
0% 0%
2. PENSIONES Y
OTRAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTACIONES
SOCIALES
3. BIENES Y -5% -35%
SERVICIOS 3,492,628.00 3,164,325.00 2,418,666.91 3,546,770.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
4. DONACIONES Y 0% 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
0% 0%
5. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GASTOS DE -100% -100%

7,830,957.00 900,000.00 899,798.08 963,030.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL
4. DONACIONES Y 0% 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS
0% 0%
5. OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. ADQUISICION DE -100% -100%

ACTIVOS NO 0.00 0.00 0.00
FINANCIEROS 7,830,957.00 900,000.00 899,798.08 963,030.00
7. ADQUISICION DE 0% 0%
ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIEROS
0% 0%
8. SERVICIO DE LA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEUDA PÚBLICA
-31% -49%
TOTAL GENERAL 11,323,585.00 4,064,325.00 3,318,464.99 4,509,800.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
proyectado a devengar al cierre del presente año.
1. Gasto corriente
2.3 Bienes y servicios: La variación La variación porcentual de la Asignación Presupuestal 2021 con
respecto al PIA 2020 es de 35%, el cual representa una disminución del presupuesto de S/ 1,246,770.00
y con respecto al devengado del año 2019 representa el 5% representando también una disminución
de S/ 118666.91, es necesario indicar que para el año 2021 no se ha asignado presupuesto para
suficiente para cubrir plazas cas proyectadas.
2. Gasto de capital
2.6 Adquisición de activos no financieros: La variación La variación porcentual de la Asignación
Presupuestal 2021 con respecto al PIA 2020 es de 100%, y con respecto al devengado del año 2019
representa el 100%, se indica que para el año 2021 no hay presupuesto para ejecución de los proyectos
de inversión pública, y esos que están como proyectos priorizados y que requieren atención urgente.
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Sección 2.3: Gasto de Capital
En la siguiente tabla ordenar los proyectos de inversión pública (PIP) de mayor a menor según la participación de cada
proyecto respecto a la Asignación Presupuestal Multianual 2021. Listar los PIP cuya asignación presupuestal
acumulada sume en total el 60% del presupuesto asignado a los PIP para el Pliego. Asimismo, colocar el nombre y
código de proyecto correspondiente.
Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual para Proyectos de Inversión Pública

con mayor participación – Gasto de Capital
(En Soles)
Participación -
% de recursos
Proyectos de Inversión Código PIA PIM Devengado PIA APM programados
Costo del Proy.
Pública Unificado 2019 por PIP sobre
total de la
2019 2019 2020 2021 2022 2023 APM 2021
2291307.RECUPERACION
DEL SUBSECTOR EDIFICIO
A, SECTOR CERRO LAS
MONJAS DE LA ZONA
ARQUEOLOGICA
MONUMENTAL DE 2,291,307.00 8,042,900.65 5,411,321.00 0.00 0.00 363,030.00 0.00 0.00 0.00 0%
MARCAHUAMACHUCO,
DISTRITO DE
HUAMACHUCO,
PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRION - LA LIBERTAD
2330897.RECUPERACION
DEL SUBSECTOR H DEL
SECTOR 1 DE LA ZONA
ARQUEOLOGICA
MONUMENTAL DE
WIRACOCHAPAMPA
2,330,897.00 6,069,528.81 2,419,636.00 900,000.00 899,798.08 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0%
DISTRITO DE
HUAMACHUCO -
PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRION -
DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
TOTAL GENERAL 4,622,204.00 14,112,429.46 7,830,957.00 900,000.00 899,798.08 963,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8
Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares
Esta sección tiene los siguientes objetivos:
Correspondiente a Personal y Pensiones

 Tabla 5: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 programada para el financiamiento de
medidas remunerativas aprobadas durante el 2020 y cuya sostenibilidad se debe de programar para el 2021 -2023.
 Tabla 6: Elaborar una proyección de ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1.
Personal y Obligaciones Sociales
 Tabla 7: Elaborar una proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2.
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Correspondiente a CAS y Similares

 Tabla 8: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 programada para financiar las partidas de
gasto detalladas de CAS y Similares a nivel de específica detalle
Tabla 5: Detalle del presupuesto programado para la sostenibilidad de medidas aprobadas durante el 2020 que
requieren sostenibilidad durante el 20211
(Soles)
Costo
PIA 2020 Sostenibilidad APM 2021 APM 2022 APM 2023
Genérica Marco N° de Anual
Proceso (5) (6) (8) (9) (10)
Tipo de Proceso de gasto legal beneficiarios (7)=(5)+(6)
(2)
(1) (3) (4) Nº de Nº de Nº de Nº de Nº de
Monto Monto Monto Monto Monto Monto
meses meses meses meses meses
(I) PRESUPUESTO QUE
SERÁ EJECUTADO EN
EL PLIEGO
Total (I)
(II) PRESUPUESTO
TRANSFERIDO HACIA
OTROS PLIEGOS.
Total (II)
Tota Total General
(1) Genéricas de gasto 1 o 2.
(2) Nombre de la medida. Por ejemplo: Nombramientos 2020, creación de plazas, etc.
(3) Normativa que autoriza la aprobación del proceso (medidas que tengan impacto presupuestal o modificaciones presupuestales en el nivel
institucional) en el 2020.
(4) Número de beneficiados (docentes de Ley 29944, profesionales de salud DL 1153, policías, pensionistas, etc.).
(5) Número de meses financiados y monto asignado en el PIA.
(6) Número de meses y presupuesto para completar el costo anual.
(7) Costo anual de la medida, corresponde a la suma del presupuesto (5) y (6).
(8) Número de meses y presupuesto que se han considerado en el PMG 2021.
Texto explicativo:
No Aplica
1
Esta sección solo se completará por el pliego Ministerio de Educación y Ministerio de Salud
9
Tabla 6: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y
Obligaciones Sociales 1/
(En soles)
Proyección Devengado trimestral APM 2021 - 2023
PIA PIM Devengado Devengado
Específica detalle de Gasto PIA I II III IV Proyectado
2019 2019 2019
2020 TRIM TRIM TRIM TRIM 2020 2021 2022 2023
5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR

ELECCION POLITICA
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A
PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1/Remitir tabla en formato Excel al correo [email protected] al momento de remitir el Resumen Ejecutivo
Tabla 7: Proyección de la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios de la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
(En soles)
Proyección Devengado trimestral Devengado APM 2021 - 2023
PIA PIM Devengado PIA
Específica detalle de Gasto I II III IV Proyectado
2019 2019 2019 2020 2021 2022 2023
TRIM TRIM TRIM TRIM 2020
5.2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL.
20530
5.2.2.1.1.1.2 SISTEMA NACIONAL DE
PENSIONES DL. 19990
5.2.2.1.1.1.3 REGIMEN DE PENSIONES DL.
19846
TOTAL PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES
1/Remitir tabla en formato Excel al correo [email protected] al momento de remitir el Resumen Ejecutivo
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Tabla 8: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de CAS y otros similares por toda fuente de Financiamiento
(En soles)
APM 2021 - 2023 Variación
PIA PIM Devengado Devengado APM 2021/
Específica detalle de Gasto PIA 2020 Proyectado
2019 2019 2019 DEVENGADO
2020 2021 2022 2023
2019 (%)
2.3.2.7.5. Practicantes, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Secigras y Similares
2.3.2.7.12.1 Locación de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Servicios – Fondo de Apoyo
Gerencial
2.3.2.7.12.2 Locación de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Servicios – Personal
Altamente Calificado
2.3.2.8.1. Contratos 2,426,260.00 2,114,276.00 1,376,369.36 2,426,262.00 1,376,369.36 1,376,369.00 1,376,369.00 1,376,369.00 0%
Administrativo de servicios
TOTAL CAS Y OTROS 2,426,260.00 2,114,276.00 1,376,369.36 2,426,262.00 1,376,369.36 1,376,369.00 1,376,369.00 1,376,369.00 0%
SIMILARES
proyectado a devengar al cierre del presente año.
La variación existente entre la asignación presupuestaria para el año 2021 y el devengado del año 2019
representa un 0%, el cual nos refleja que a pesar de haber tenido presupuesto suficiente no se pudo
ejecutar todo el presupuesto por que las convocatorias realizadas fueron declaradas desiertas en dos
oportunidades.
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Sección 4: Bienes y Servicios
Sección 5.1: Bienes y Servicios catalogados como Servicios Básicos, Consultorias y Publicidad
 Tabla 9: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 de los Bienes y Servicios catalogados como
servicios básicos por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que, según lo establecido en el numeral
12.1.2.C.2 del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaría y Formulación Presupuestaria,
las entidades deberán priorizar el pago de servicios básicos de luz, agua, teléfono, seguridad, vigilancia, limpieza,
mensajería, seguros, entre otros
 Tabla 10: Detallar de Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los conceptos de alquileres
 Tabla 11: Detallar la Asignación Presupuestaria Multianual 2021 – 2023 de los Bienes y Servicios catalogados como
consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento
Tabla 9: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogados
como servicios básicos por toda fuente de financiamiento
(En soles)
% de
PIA PIM APM 2021 - 2023 Variación recursos
programados
Detalle de Específicas de Devengado sobre total
PIA 2020
gasto 2019 APM 2021/ de la APM
2019 2019 2021 2022 2023 DEVENGADO 2021 de
2019 (%) Bienes y
Servicios
2.3.2 2.1 1 Servicio de
suministro de energía 15,515.00 14,823.00 12,741.80 15,515.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 18% 1%
eléctrica
87.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
agua y desagüe
7,320.00 6,755.00 3,809.88 5,000.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 -37% 0%
telefonía móvil
7,200.00 1,000.00 327.00 5,000.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 634% 0%
telefonía fija
2.3.2.2.3 1 Correos y
500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 1100% 0%
servicios de mensajería
TOTAL SERVICIOS
30,622.00 23,078.00 17,378.68 26,111.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00 48% 1%
BÁSICOS =(1)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
limpieza e higiene
520,000.00 293,233.00 293,233.00 200,000.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 -14% 11%
seguridad y vigilancia
TOTAL SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y SECURIDAD 520,000.00 293,233.00 293,233.00 200,000.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 -14% 11%
=(2)
2.3.2.6.3 Seguros 13,000.00 9,697.00 9,696.03 13,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 119% 1%
TOTAL SEGUROS =(3) 13,000.00 9,697.00 9,696.03 13,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 19% 1%
TOTAL DE BIENES Y
3,492,628.00 3,164,325.00 2,418,666.91 3,546,770.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 -5% 100%
SERVICIOS =(4)
% PARTICIPACIÓN DE
SERVICIOS BÁSICOS, EN
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 56% 152%
BIENES Y SERVICIOS (1)
/ (4)
Texto explicativo:
(La explicación debe ser acorde a la información que se registra en la Ficha 8 (considerando los locales con los que cuenta
la entidad y que requieren contar con los servicios para su funcionamiento y operatividad))
La variación porcentual entre la programación 2021 y el devengado del año 2020 no es significativa,
ya que se ha programado un monto menos que lo ejecutado en el año 2019, dado a que existen
mejores ofertas en cuanto a los servicios de seguridad y vigilancia para la Unidad Ejecutora 007
Marcahuamachuco.
12
Tabla 10: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los conceptos de alquileres
(En soles)
% de recursos
Finalidad de APM 2021 - 2023 Variación programados
Detalle de
alquiler (edificio, Devengado sobre total de
Específicas de PIM 2019 PIA 2020
estructura, 2019 APM 2021/ la APM 2021
gasto
automóvil, etc.) 2021 2022 2023 DEVENGADO de Bienes y
2019 (%) Servicios
Local para el
funcionamiento de
2.3.2 5.1 1. DE
las Oficinas de la
EDIFICIOS Y 72,533.00 72,533.00 72,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 32% 4%
Unidad Ejecutora
ESTRUCTURAS
007
Marcahuamachuco
Ejemplo: Patrulleros
2.3.2 5.1 2. DE
para vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
VEHICULOS
urbana.
2.3.2 5.1 3. DE Ejemplo: Escritorios,

MOBILIARIO Y mueblería de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
SIMILARES oficina.
2.3.2 5.1 4. DE
MAQUINARIAS Y Alquiler de motor 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 -100% 0%
EQUIPOS
2.3.2 5.1 99. DE
Alquiler de licencias
OTROS BIENES Y 5,000.00 5,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 20% 0%
de antivirus
ACTIVOS
TOTAL
78,583.00 78,583.00 73,050.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 30% 4%
ALQUILERES =(1)
TOTAL DE
BIENES Y 3,164,325.00 2,418,666.91 3,546,770.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 -5% 100%
SERVICIOS =(2)
%
PARTICIPACIÓN
DE SERVICIOS
BÁSICOS, EN 2% 3% 2% 4% 4% 4% 36% 4%
BIENES Y
SERVICIOS (1) /
(2)
Texto explicativo:
La explicación debe ser acorde a la información que se registra en la Ficha N° 06-GNyR - Locales propios y alquilados
(considerando los locales con los que cuenta la entidad y que requieren contar con los servicios para su funcionamiento
y operatividad) y la Ficha N° 1 (registrada en el marco del inciso b), numeral 13.7 del artículo 13 de la Directiva para la
Ejecución Presupuestaria 2020)
La variación porcentual entre la programación 2021 y el Pía 2020 es 30% equivalente a S/ 28,950 soles y
con respecto al devengado del año 2019 es de S/ 17417.00, el incremento se debe a un alza en los
precios ya que cada año los dueños de los inmuebles siempre suben los precios.
13
Tabla 11: Detalle del Presupuesto Institucional 2019-2020 de los Bienes y Servicios catalogados como
consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento
(En soles)
% de PIA
% de recursos 2020 de
programados específicas
APM 2021-2023 Variación APM
Detalle de Devengado sobre total de la de gasto
PIA 2020 2021/ PIA 2020
Específicas de gasto 2019 APM 2021 de sobre el PIA
(%)
Bienes y 2020 total de
Servicios Bienes y
2021 2022 2023
Servicios
2.3.2 2.4 1 Servicio
5,000.00 5,000.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 -44% 0% 0%
de publicidad
2.3.2 2.4 3 Servicio

de imagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
institucional
2.3.2 7.1 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
Consultorías
2.3.2 7.1 6 Estudios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
2.3.2 7.1 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
Investigaciones
2.3.2 7.1 8 Diseño de
metodologías, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
reformas y similares
2.3.2 7.1 99 Otros

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
servicios similares
2.3.2 7.2 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
Consultorías
2.3.2 7.2 7 Servicios
complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
salud
2.3.2 7.2 9 Estudios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%

2.3.2 7.2 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
Investigaciones
2.3.2 7.2 11 Diseño
de metodologías, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
reformas y similares
2.3.2 7.2 99 Otros

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
servicios similares
TOTAL
CONSULTORIAS / 5,000.00 5,000.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 -44% 0% 0%
PUBLICIDAD =(1)
TOTAL DE BIENES Y
3,164,325.00 2,418,666.91 3,546,770.00 2,300,000.00 2,300,000.00 47% 100% 100%
SERVICIOS =(2)
% PARTICIPACIÓN
DE CONSULTORIAS y
PUBLICIDAD EN 0.16% 0.21% 0.08% 0.12% 0.12% -62% 0% 0%
BIENES Y SERVICIOS
(1)/(2)
14
Texto explicativo:
Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto
Institucional de Apertura 2020. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con el
presupuesto detallado en la tabla.
La variación porcentual entre la asignación presupuestaria para el año 2021 y el pía 2020 y la ejecución a
nivel de devengado varia en S/ 2200, el cual representa un 44%, los principales trabajos realizados son
actividades para dar a conocer los proyectos ejecutados por la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco.
15
Sección 5.2: Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos
 Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios catalogados como
otros gastos por toda fuente de financiamiento. Tomar en cuenta que según lo establecido en el numeral 12.1.2.
C.7 del artículo 12 de la Directiva de programación multianual presupuestaría y formulación presupuestaria las
entidades deberán limitar la programación de gastos programados bajo los clasificadores de gasto denominados
como “Otros”, los cuales se identifican a través del código de clasificador de gasto “99”, a los casos estrictamente
necesarios y justificados.
Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 de los Bienes y Servicios
catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento
(En Soles)
% de recursos
PIA PIM Devengado APM 2021 - 2023 Variación programados
Detalle de Específicas sobre total de
PIA 2020
de gasto APM 2021/ la APM 2021
2019 2019 2019 2021 2022 2023 DEVENGADO de Bienes y
2019 (%) Servicios
TOTAL DE BIENES (1) 5,810.00 32,144.00 32,144.00 19,446.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 -89% 0%
2.3.1.5.99.99 Otros
1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 -92% 0%
(Materiales y Útiles) 0.00 12,400.00 12,400.00
2.3.1.6.1.99 Otros
accesorios y
0.00 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 -100% 0%
repuestos (Repuestos
y Accesorios)
2.3.1.8.1.99 Otros
productos similares
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
(Suministros
médicos)
2.3.1.9.1.99 Otros
materiales diversos
de enseñanza 0.00 58.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 -100% 0%
(Materiales y útiles
de enseñanza)
2.3.1.99.1.99 Otros
bienes (Compra de 5,810.00 19,610.00 19,610.00 18,262.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 -87% 0%
otros bienes)
TOTAL DE SERVICIOS
273,531.00 488,635.00 486,937.29 604,440.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -98% 0%
(2)
2.3.2.1.1.99 Otros
gastos (Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
internacionales)
2.3.2.1.2.99 Otros
gastos (Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
domésticos)
2.3.2.2.3.99 Otros
servicios de
comunicación
(Servicios e de 0.00 295.00 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 -100% 0%
mensajería,
telecomunicaciones,
…)
2.3.2.4..99.99 De
otros bienes y activos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
(De otros bienes y
activos])
2.3.2 5 1.99 De otros
bienes y activos
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 20% 0%
(Alquileres e
inmuebles)
2.3.2.6.2.99 Otros
servicios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
(Servicios financieros)
2.3.2.6.3.99 Otros
seguros de bienes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
muebles e inmuebles
(Seguros)
16
2.3.2.7.1.99 Otros
servicios similares
(Servicios de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
consultorías y
similares…personas
jurídica)
2.3.2.7.2.99 Otros
servicios similares
(Servicios de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
consultorías y
similares, … personas
naturales)
2.3.2.7.4.99 Otros
servicios de
informática (Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
de procesamiento de
datos …)
2.3.2.7.5.99 Otros
gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
(Practicantes…)
2.3.2.7.9.99 Otros
relacionados a
organización de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
eventos (Servicios de
organización de
eventos)
2.3.2.7.10.99 Otras
atenciones y
celebraciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
(Servicios por
atenciones y
celebraciones)
2.3.2.7.11.99
Servicios Diversos 273,531.00 483,340.00 481,642.29 604,145.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 -100% 0%
(Otros servicios)
TOTAL OTROS
GASTOS DE BIENES Y 279,341.00 520,779.00 519,081.29 623,886.00 11,650.00 11,650.00 11,650.00 -98% 1%
SERVICIOS (1)+(2)=(3)
TOTAL DE BIENES Y
3,492,628.00 3,164,325.00 2,418,666.91 3,546,770.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 -5% 1%
SERVICIOS =(4)
PARTICIPACIÓN DE
OTROS GASTOS EN
8% 16% 21% 18% 1% 1% 1% 0.21 0.18
BIENES Y SERVICIOS
(3) /(4)
Texto explicativo:
Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto
Institucional de Apertura 2020. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con el
presupuesto detallado en la tabla.
La variación porcentual entre la Asignación Presupuestal Multianual 2021 con respecto al pía 2020
es de S/ 612,236.00 y con respecto al devengado del año 2019 es de S/ 507431.29 lo que indica que
para el año 2021 se ha programado un monto mucho menor equivalente al 98%.
17
Sección 5: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestal
En esta sección la entidad deberá detallar factores y/o situaciones que hayan generado variaciones en la asignación
presupuestal en el periodo correspondiente al 2021–2023. Por ejemplo: compras multianuales (vacunas, materiales,
etc.), la elaboración de textos escolares, las elecciones regionales y municipales, la reposición de equipos, tipo de cambio,
etc.
Tabla 13: Gastos Excepcionales con Implicancia en Materia Presupuestal 2021-2023

(En soles)
APM Variación
Descripción del gasto PIA APM 2021/
Fuente de financiamiento
extraordinario 2020 DEVENGADO
2021 2022 2023
2019 (%)
Total
Ej: Panamericanos
Ej: Compra de Prefabricados
Ej: Compra de Vacunas
18
Sección 6: Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR)2
Los Programas Presupuestales Orientados a Resultados (PPoR) se establecen en el artículo 16 del Decreto Legislativo
1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. En el marco de la Programación Multianual
Presupuestaria 2021-2023, el Pliego rector del PPoR detallará en la siguiente tabla la información registrada en el módulo
de la Programación Multianual Presupuestaria.
Indicaciones específicas:
 Los únicos pliegos responsables de completar esta sección son los siguientes:
PPoR Pliego Rector

PPoR - Desarrollo Infantil Temprano 040. MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PPoR - Violencia contra la Mujer 039. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
 Para el caso del pliego MIDIS, la tabla 14 se deberá completar solo para los productos habilitados para la
Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023.
 Para el caso del pliego MIMP, la tabla 15 se deberá completar solo para los productos habilitados para la
Programación Multianual Presupuestaria 2021-2023.
Tabla 14: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por producto, genérica de gasto y por todo tipo de fuente
de financiamiento para los Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano (PP 1001) y para otros
productos cuyos resultados están vinculados al Desarrollo Infantil Temprano
(En Soles)
APM
N° Genérica de Gasto
2021 2022 2023
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
1 Producto 3000001
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(…)
2 Producto 3000891
(…)
3 Producto 3000892
(…)
011: MINISTERIO DE SALUD
4 Producto 3033172
(…)
5 Producto 3033255
(…)
6 Producto 3033254
(…)
7 Producto 3000876
(…)
8 Producto 3000877
(…)
9 Producto 3000878
(…)
10 Producto 3000608
(…)
11 Producto 3033294
(…)
12 Producto 3033295
2 La DGPP comunicará por oficio información complementaria dirigida a los pliegos rectores para completar la Sección 6.
19
APM
2021 2022 2023
(…)
13 Producto 3033305
(…)
14 Producto 3033306
(…)
15 Producto 3000879
(…)
16 Producto 3033291
(…)
17 Producto 3043970
(…)
18 Producto 3000700
(…)
19 Producto 3000701
(…)
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
20 Producto 3000882
(…)
21 Producto 3000883
(…)
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
22 Producto 3000887
(…)
23 Producto 3000888
(…)
24 Producto 3000889
(…)
25 Producto 3000890
(…)
TOTAL GENERAL
Texto explicativo:
20
Tabla 15: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por producto, genérica de gasto y por todo tipo de fuente
de financiamiento para los Productos Específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer (PP 1002) y para
otros productos cuyos resultados están vinculados a la Reducción de la Violencia contra la Mujer
(En Soles)
APM
2021 2022 2023
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
1 Producto 3000001
(…)
2 Producto 3000223*
(…)
3 Producto 3000483*
(…)
4 Producto 3000899
(…)
5 Producto 3000900
(…)
6 Producto 3000904
(…)
7 Producto 3000905
(…)
8 Producto 3000223
(…)
9 Producto 3000483
(…)
10 Producto 3000901
(…)
11 Producto 3000887
(…)
12 Producto 3000888
(…)
13 Producto 3000889
(…)
14 Producto 3000890
(…)
011: MINISTERIO DE SALUD
15 Producto 3000901
(…)
16 Producto 3000699
(…)
010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
17 Producto 3000898
(…)
18 Producto 3000903
(…)
007: MINISTERIO DEL INTERIOR
19 Producto 3000904
(…)
20 Producto 3000902
(…)
004: PODER JUDICIAL
21
APM
2021 2022 2023
21 Producto 3000902
(…)
006: MINISTERIO DE JUSTICIA
22 Producto 3000902
(…)
022: MINISTERIO PÚBLICO
23 Producto 3000902
(…)
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
24 Producto 3000891
(…)
25 Producto 3000892
(…)
26 Producto 3000530
(…)
TOTAL GENERAL
(*) Para la PMG 2022-2024, los productos 3000223 y 3000483 del PP 0080 serán evaluados para incorporación en el PP 1002.
Texto explicativo:
22

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RESUMEN EJECUTIVO

JIRON ATAHUALPA N° 670-HUAMACHUCO,

1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo

Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023

TOTAL GENERAL 2300000 2300000 2300000

Sección 2.1: Categoría Presupuestal

Tabla 2: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023

PIA PIM PIA APM Variación Variación

Categoría Presupuestal Devengado 2019 APM 2021/

SUB TOTAL PROGRAMAS

3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos

Tabla 3: Asignación Presupuestaria Multianual 2021-2023 por genéricas de gasto

PIA PIM PIA Variación Variación

2021 2022 2023 (%) (%)

TOTAL GASTOS -5% -35%

TOTAL GASTOS DE -100% -100%

6. ADQUISICION DE -100% -100%

Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual para Proyectos de Inversión Pública

Correspondiente a Personal y Pensiones

Correspondiente a CAS y Similares

5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR

TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

TOTAL PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

2.3.2 5.1 3. DE Ejemplo: Escritorios,

2.3.2 2.4 3 Servicio

2.3.2 7.1 99 Otros

2.3.2 7.2 9 Estudios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%

2.3.2 7.2 99 Otros

Tabla 13: Gastos Excepcionales con Implicancia en Materia Presupuestal 2021-2023

Ej: Compra de Prefabricados

Ej: Compra de Vacunas

PPoR Pliego Rector

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