Modificación Del Presupuesto Analítico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Unidad Operativa de Mantenimiento de Infraestructura Pública
INFORME TÉCNICO DE MODIFICACIÓN 01 DE PRESUPUESTO ANALÍTICO
DATOS GENERALES:
META : 0250
ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR –
ESPINAR - CUSCO.
UBICACIÓN
Departamento : Cusco.
Provincia : Espinar.
Distrito : Espinar.
Lugar : I.E. Sagrado corazón de Jesús.
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS :
 Aprobación de Ficha Técnica según Resolución de Alcaldía N° 55-2016-MPE/C,
del 04 de febrero del 2016.
 Ficha técnica de la actividad “Mantenimiento de la Infraestructura Construida
(Aulas y Campo Deportivo) de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús del Distrito de
Espinar - Espinar - Cusco”
 Dirección Regional de Educación Cusco, Resolución Directoral N° 0217, del 04
de febrero del 2016.
PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 397,616.56 Nuevos Soles.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de
aduanas.
MOD. DE EJECUCIÓN : Administración Directa.
PLAZO DE EJECUCIÓN : 75 Días calendario.
EJECUTOR : UOMIP de la Municipalidad Provincial de Espinar
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RESPONSABLES DE EJECUCIÓN :
Primer Residente de actividad : Ing. Isidro Jesús Vega Medina
Inicio de Actividades : miércoles 03 de febrero del 2016
Término de Actividades :
Primer Supervisor de Actividad : Ing. Juan Alfredo Atencio Atencio
Inicio de Actividades :
Término de Actividades :
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO E INICIO DE OBRA Y OTROS
 Con Resolución de Alcaldía N° 55-2016-MPE/C, del 04 de febrero del 2016, se aprueba la ficha
técnica “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO
DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR –
ESPINAR - CUSCO” con un Presupuesto Base de S/. 397,616.56 (Tres cientos noventa y siete
mil seiscientos dieciséis con 56/100 Nuevos Soles), la cual se ejecutará bajo la modalidad de
administración directa, teniendo plazo de ejecución de 75 días calendario.
 Con MEMORÁNDUM N° 109-2016-GIPyDT-MPE-C, de fecha 03 de Febrero del 2016, se
designa al Ing. Isidro Jesús Vega Medina como residente de la Actividad “MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR – ESPINAR - CUSCO”
 Con fecha 04 de febrero del 2016, se suscribe el acta de entrega de terreno de la
actividad “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y
CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO
DE ESPINAR – ESPINAR - CUSCO”
 Con fecha 05 de febrero del 2016, se suscribe el acta de inicio de actividad del
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO
DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE
ESPINAR – ESPINAR - CUSCO”, cuyo plazo de ejecución es de 60 días calendario.
 Según Resolución Directoral N° 0217, del 04 de febrero del 2016, se resuelve que el
inicio del año escolar en las instituciones Educativas y Programas de Educación Básica
y Técnico Productivo, publicas y privadas se realizara en la región del Cusco el lunes 01
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de marzo del 2016 con asistencia de los docentes y directivos para realizar actividades
de planificación y reajuste de actividades del PAT y el 07 de marzo del 2016 con la
asistencia de estudiantes.
DEL SUSTENTO DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
 Según el cronograma de obra inicial y el cronograma de obra fechado, los trabajos de

instalaciones eléctricas deben de ejecutarse en el primer mes (los bloques I, II y III).
 Considerando que el inicio de clases es el 07 de marzo del 2016 con asistencia masiva de
estudiantes de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús.
 El personal obrero al 29 de febrero del 2016 es como sigue:
06 operarios
05 oficiales
49 peones
 El personal obrero señalado viene realizando trabajos de pintado en muros interiores y exteriores
en los bloques I, II y III, siendo este incluso insuficiente para el cumplimiento de metas de las
partidas de pintura.
 Las partidas de instalaciones eléctricas contemplan además pruebas de control de calidad, los
que deben de ser verificados por un profesional (Ing. Electricista, mecánico eléctrico o afín).
 Se ha realizado el requerimiento de materiales eléctricos según requerimiento N°
 Con el fin de realizar el cumplimiento de metas en los plazos previstos es que se realiza la
modificación del presupuesto analítico en lo referente a cambiar la mano de obra de las
instalaciones eléctricas por un servicio de instalaciones eléctricas.
 Así mismo se ha incluido en el servicio de instalaciones eléctricas montos de materiales y
equipos que no serán requeridos en el proceso constructivo de la actividad.
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CONCLUSIONES
 Las partidas de instalaciones eléctricas, que en el presupuesto inicial se señala que esta se debe
ejecutar con el personal obrero.
 Se carece de mano de obra calificada para la realización de las partidas de instalaciones
eléctricas.
 El inicio de labores académicas con presencia de estudiantes se dará el lunes 07 de marzo del
2016.
 La modificación del presupuesto analítico se realiza únicamente en costo directo, además dicha
modificación no altera el cumplimiento de metas.
 La modificación del presupuesto analítico se sustenta básicamente en la carencia de mano de
obra calificada en la actividad y la celeridad para el cumplimiento de metas oportunamente.
RECOMENDACIONES
 Aprobar la modificación 01 del presupuesto analítico, con la finalidad de cumplir con los
procedimientos administrativos y acelerar la ejecución de la actividad.
SE ADJUNTA
 Resolución de Alcaldía N° 55-2016-MPE/C, del 04 de febrero del 2016

 Resolución Directoral N° 0217, del 04 de febrero del 2016
 Cronograma de ejecución de actividad fechado.
 Presupuesto analítico reformulado.
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del 04 de febrero del 2016.

 Ficha técnica de la actividad “Mantenimiento de la Infraestructura Construida

(Aulas y Campo Deportivo) de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús del Distrito de

Espinar - Espinar - Cusco”

 Dirección Regional de Educación Cusco, Resolución Directoral N° 0217, del 04

de febrero del 2016.

PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 397,616.56 Nuevos Soles.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de

MOD. DE EJECUCIÓN : Administración Directa.

PLAZO DE EJECUCIÓN : 75 Días calendario.

EJECUTOR : UOMIP de la Municipalidad Provincial de Espinar

Primer Residente de actividad : Ing. Isidro Jesús Vega Medina

Inicio de Actividades : miércoles 03 de febrero del 2016

Primer Supervisor de Actividad : Ing. Juan Alfredo Atencio Atencio

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO E INICIO DE OBRA Y OTROS

DEL SUSTENTO DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

 Según el cronograma de obra inicial y el cronograma de obra fechado, los trabajos de

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