482142010.

xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
CORRELACIÓN DE
Responsabilidad por nivel CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y función
Estrategia METAS ESPECIFICAS FREC. RESP.
PANORAMA Nombre Unidad Procedimiento de cálculo (Formula) REV. DEL ANÁLISIS DEL INDICADOR
MEDICIÓN SEGUIMIENTO
INDICADOR

Prevenir y Cumplimiento del %

100% programa de Cumplimiento
controlar los % (Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones programadas) x 100 Semestral Anual Auxiliar de HSEQ 100%
_ Recurso capacitación propuesto de
factores de capacitaciones
Humano: Equipo en el 2011
riesgo que interno de HSE, Mediante la Cobertura de los % Cobertura de
pueden trabajadores de Administración Coord. implementación trabajadores a las % (Trabajadores capacitados/Trabajadores programados) x 100 Semestral Anual Auxiliar de HSEQ 99%
generar Dar cobertura a todos BIOMAX de HSEQ: Ejecución del programa capacitar en un 80% capacitaciones
enfermedade BIOCOMBUSTIBLE Seguimiento. de capacitación
los trabajadores según
S S.A. Gerente: Seguimiento- del año 2011,
s la matriz de
_ Recurso proporcionar recursos se sensibilizará
profesionales capacitación, la
financiero: Los humanos y financieros. a los
. exposición a peligros y
descritos en el Trabajadores y trabajadores en
entrenamiento en los
(S&SO) programas de gestión.
presupuesto de mandos medios: los temas
Efectividad de las Promedio de
2011. Participar en todas las propuestos en Coord. HSEQ
_ Recurso capacitaciones. la matriz de capacitaciones en un calificación de Valor Sumatoria calificaciones / total de evaluaciones Semestral Anual 92%
Gerente
Tecnológico: capacitación. 80% pruebas
Carteleras,
computador.

Administración Coord.
de HSEQ: Ejecución
Seguimiento.
CERO Gerente: Seguimiento-
ENFERMEDADES proporcionar recursos
PROFESIONALES
humanos y financieros.
Coordinador de
recursos RRHH:
Programar todas las Realizar los
jornadas de exámenes exámenes
_ Recurso médicos, Cubrir el 100% de la
médicos
Humano: Médico cumplimientos estricto población trabajadora
periódicos del
Hacer seguimiento a la especialista en de exámenes de de BIOMAX
personal que en % Cubrimiento
salud de la población salud Ocupacional ingreso y retiro. BIOCOMBUSTIBLES
el momento de del personal de Coord. HSEQ
trabajadora según en S.O. e I.P.S Trabajadores y S.A. que cumpla con el (Trabajadores evaluados con examen médico periódico > 9
realizar el BIOMAX %
meses / Total Trabajadores programados) x 100
Anual Anual Recursos 48%
población de la matriz _ Recurso mandos medios: requisito de laborar Humanos
diagnóstico de BIOCOMBUSTI
de población financiero: Los Participar en todas las con la empresa 9
salud lleven por BLES S.A.
diagnósticas. descritos en el actividades d meses continuos, con
lo menos 9
presupuesto de promoción y los exámenes
meses
2011. prevención. periódicos.
continuos en la
empresa.

Administración Coord.
de HSEQ y proyectos:
Ejecución
Seguimiento.  No. de Casos 
Gerente: Seguimiento- Incidencia  100
proporcionar recursos  No. de Expuestos
humanos y financieros.
Coordinador de
Prevenir y recursos RR HH:
controlar los Programar encuestas
_ Recurso
de autoreporte y  No. de Casos nuevos  antiguos 
factores de
Hacer seguimiento a la Humano: Médico seguimiento por parte Se Pr evalencia   100
riesgo que salud de los especialista HCT
del medico
determinarán Mantener los índices de
Índice:  No. de Expuestos 
pueden S.A. en S.O, PVE's las estadísticas prevalencia e Incidencia y
CERO trabajadores según ocupacional Incidenci
ARP. de morbilidad incidencia iguales a los Prevalecía de Médico
generar ENFERMEDADES programas de
_ Recurso
Trabajadores y
para hacer la obtenidos durante el enfermedades
a y Anual Anual
Ocupacional
PROFESIONALES vigilancia en los que se mandos medios: prevalecí
enfermedade financiero: Los vigilancia en la año 2009 de los PVE de profesionales a
encuentren incluidos Participar en todas las
s descritos en el salud de los ergonomia
(PVE ergonómico) actividades de
profesionales presupuesto de trabajadores.
promoción y
2010.
. prevención.
(S&SO)

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
CORRELACIÓN DE
Responsabilidad por nivel CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y función
Estrategia METAS ESPECIFICAS FREC. RESP.
PANORAMA Nombre Unidad Procedimiento de cálculo (Formula) REV. DEL ANÁLISIS DEL INDICADOR
MEDICIÓN SEGUIMIENTO
INDICADOR

_ Recurso
Humano: Equipo
 No Accidentes en Periodo 
interno de HSE,
Administración Coord. I .F . A   200.0000
Hacer seguimiento trabajadores de
de HSEQ  H  H Trabajadas 
de los indicadores BIOMAX Gerente: Seguimiento-
de accidentalidad BIOCOMBUSTIBL proporcionar recursos Los índices de
para generar ES S.A. Vigilar el accidentalidad: 1. Indice de
humanos y financieros.
comportamient frecuencia, severidad Frecuencia
acciones correctivas _ Recurso Trabajadores y Coord. HSEQ
o de los del año 2010; deben 2. Indice de Normal I .S . A   Horas perdidas por Accidentes  días ANSI 200.0000 semestral Anual
inmediatas. financiero: mandos medios:  
indicadores de mantenerse iguales o severidad  H  H Trabajadas 
Monitorear las Costos según Diligenciar todos los accidentalidad. mejorarse respecto al
tendencias de los medida de formatos destinados del año 2010
para tal efecto para la
programas de control.
alimentación de
gestión. _ Recurso indicadores.
Tecnológico:
Garantizar la Computador,
EPP's.
prevención
de lesiones
incapacitante
s tanto de CERO
LESIONES
los INCAPACITANTES
trabajadores, _ Recurso
contratistas Humano: Equipo
y visitantes. interno de HSE,
(S&SO) trabajadores de Administración Coord.
Reporte por
BIOMAX de HSEQ
parte de los
BIOCOMBUSTIBL Gerente: Seguimiento- trabajadores en
Hacer seguimiento proporcionar recursos Analizar el 100% de las Comportamient
ES S.A. formato
de los reportes de humanos y financieros. condiciones y o de
_ Recurso Cuéntanos que No Condiciones y comportamientos inseguros reportados/ No de
condiciones y Trabajadores y comportamientos condiciones y % semestral Anual Coord. HSEQ 100%
financiero: mandos medios:
te paso,
inseguros reportados comportamient
reportes analizados y cerrados
comportamientos inspecciones
Costos según Diligenciar todos los por los trabajadores. os inseguros
inseguros. COPASO,Correo
medida de formatos destinados
s electrónicos a
control. para tal
correo COPASO
_ Recurso efecto(Reporte)
Tecnológico:
Computador,
EPP's.

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
CORRELACIÓN DE
Responsabilidad por nivel CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y función
Estrategia METAS ESPECIFICAS FREC. RESP.
PANORAMA Nombre Unidad Procedimiento de cálculo (Formula) REV. DEL ANÁLISIS DEL INDICADOR
MEDICIÓN SEGUIMIENTO
INDICADOR

Administración Coord.
_ Recurso de HSEQ y Auxiliar de
Humano: Equipo HSEQ y seguimiento.
interno de HSE, Gerente en
trabajadores de inspecciones
BIOMAX gerenciales y
Dar cumplimiento a BIOCOMBUSTIBLE proporcionar Recursos
Implementar %
S S.A. Humanos y Cumplir con el 100%
la implementación actividades de Cumplimiento (Inspecciones de seguridad realizadas/ inspecciones Coord. HSEQ
_ Recurso Financieros. del plan de % Semestral Anual 100%
del programa de financiero: costos Trabajadores y
vigilancia e
inspecciones.
de programadas) x 100
inspecciones inspección inspecciones
según medidas de mandos medios:
control. Ejecutar las
Garantizar la _ Recurso inspecciones que se
prevención Tecnológico: encomienden bien sea
de lesiones Computador, por a integrantes del
barreras, EPP. COPASO , Auxiliares
incapacitante
CERO Operativos.
s tanto de LESIONES
los INCAPACITANTES
trabajadores,
contratistas
Administración
y visitantes. Director de HSE,
(S&SO) Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
_ Recurso investigador:Efectuar
Humano: Equipo la investigación de Establecer la
interno de HSE. todos los accidentes e causa de los Desarrollar el 100% de %
_ Recurso incidentes accidentes/incid las investigaciónes de Investigación
Evaluar las causas
financiero: Costos incapacitantes en entes de accidentes e incidentes de (Número de accidentes, incidentes investigados / Total de Coord. HSEQ
de los accidentes de según medidas de compañía del trabajo para de trabajo para accidentes/Inci
%
accidentes, incidentes reportados)x100
Mensual Anual N/A
trabajo control corrdinador de RR HH identificar determinar el origen de dentes
_ Recurso y los miembros del medidas los mismos incapacitantes
Tecnológico: copaso. Gerente: correctivas.
Computador. Seguimiento-
proporcionar recursos
humanos y financieros.

_ Recurso
Humano: Equipo Administración Coord.
interno de HSE, de HSEQ y
Dar continuidad
trabajadores de Seguimiento de los
Prevenir y BIOMAX incidentes
a la
controlar los Generar medidas de BIOCOMBUSTIBLE implementación
presentados.
prevención y de los
factores de S S.A. y ARP. Gerente: Proporcionar
programas de Implementar el 100%
seguimiento de los _ Recurso recursos humanos y % efectividad
riesgos que CERO
gestión de los controles
INCIDENTES CON cálculos económicos financiero: costos financieros necesarios de los Coord. HSEQ
pueden enfocados en la establecidos para % % Efectividad programas de gestión implementados. Anual Anual
pérdidas potenciales y reales según para la intervención de
disminución del evitar incidentes con
programas de
generar MATERIALES
de incidentes con consecuencias los riesgos. gestión
riesgo pérdidas económicas.
incidentes pérdidas potenciales y Trabajadores y
incedentes que
con pérdidas reales mandos medios:
económicas. puedan generar
_ Recurso Campañas de
materiales Tecnológico: prevención con los
pérdidas
económicas.
Computador, programa de gestión
equipos de implementados.
medición etc.

Administración
Director de HSE,
Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
_ Recurso investigador:Efectuar
Prevenir y Humano: Equipo la investigación de Establecer la
controlar los interno de HSE. todos los accidentes e causa de los %
factores de _ Recurso incidentes con accidentes/incid Desarrollar el 100% de Investigación
riesgos que Evaluar las causas financiero: costos pérdidas materiales en entes cn las investigaciónes de de
según compañía del Jefe del (Número de accidentes, incidentes con pèrdidas materiales Coord. HSEQ
pueden de los accidentes de
consecuencias
pérdidas accidentes e incidentes accidentes/Inci %
investigados / Total de accidentes, incidentes reportados)x100
Mensual Anual N/A
generar trabajo Proceso afectado. materiales para con pèrdidas dentes con
potenciales y
identificar materiales pèrdidas
incidentes reales
medidas materiales
con pérdidas _ Recurso
correctivas.
Tecnológico:
materiales
Computador

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MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
CORRELACIÓN DE
Responsabilidad por nivel CUMPLIMIENTO
OBJETIVOS META GENERAL LA MATRIZ Recursos
y función
Estrategia METAS ESPECIFICAS FREC. RESP.
PANORAMA Nombre Unidad Procedimiento de cálculo (Formula) REV. DEL ANÁLISIS DEL INDICADOR
MEDICIÓN SEGUIMIENTO
INDICADOR

Prevenir,
controlar y
Tratar
mitigar la Dar cumplimiento a adecuadamente
contaminació _ Recursos Técnicos:
las políticas de la las aguas
Estudios de vertimientos
n del medio empresa en materia _ Recurso financiero:
residuales de Aguas tratadas
ambiente por origen adecuadamente bajo la
de SSOMA, cumplir Coord. de HSEQ Asignación de recursos
industrial. norma v.s. la meta de % Eficacia % % Efectividad programa de vertimientos Anual Anual Coord. HSEQ
derrames de con la ejecución de Trabajadores para mantenimientos de
Programas de aguas tratadas
hidrocarburo los programas de separador API, canaletas adecuadamente
mantenimientos
gestión en manejo y estudios de monitoreo
s de aguas.
tratamiento de
de aguas residuales aguas
residuales

Administración
Director de HSE,
Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
CERO DERRAMES investigador:Efectuar
MAYORES A 5 la investigación de
GALONES _ Recurso
todos los accidentes e
Humano: Equipo
incidentes por
interno de HSE,
derrame en compañía
trabajadores de
del Gerente Planta y/o Establecer la
BIOMAX
Administrador de la causa de los %
BIOCOMBUSTIBLE
Evaluar las causas S S.A. EDS. accidentes/incid Desarrollar el 100% de Investigación
entes por las investigaciónes de de (Número de accidentes, incidentes por derrame investigados / Coord. HSEQ
de los accidentes de _ Recurso % Mensual Anual N/A
derrame para accidentes e incidentes accidentes/Inci Total de accidentes, incidentes reportados)x100
trabajo financiero: costos
identificar por derrame. dentes por
según medidas de
medidas derrame
control.
correctivas.
_ Recurso
Tecnológico:
Computador, kit de
derrames.

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