"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

FICHA N° 01:

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EESS Y SMA DE LA CATEGORIA I-1 AL I-3 Y CI

RAZÓN SOCIAL: ______________________________________________ RUC: _______________________

SECTOR PUBLICO ( ) SECTOR PRIVADO ( ) MIXTO ( ) FECHA: _____________________

RED-MICRORED: __________________________DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA____________________________
RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO: ___________________________________________________________
RESPONSABLE DE RRSS EN EL EESS, SMA o CI: _____________________________________________________
NOMBRE DEL EVALUADOR (ES): ________________________________________________________________

PUNTAJE: SI = 1 punto; NO = 0 punto

SITUACIÓN
COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Si cumple No cumple
1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS    
El responsable de residuos sólidos esta designado con un memorándum o documento que haga sus
1.1
veces
1.2 Elaboró el Diagnóstico Inicial del Manejo de Residuos Sólidos
1.3 Incluye el Plan de Contingencias el cual es parte del Plan de Manejo de Residuos Sólidos    
El Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos de su institución está aprobado mediante
1.4 resolución directoral o el documento que haga sus veces.    
Desarrolla el cronograma de Capacitación en Gestión y Manejo de Residuos Sólidos para el personal
1.5 asistencial, administrativo y operarios de limpieza
1.6 El personal de limpieza cuenta con sus debidas evaluaciones de salud ocupacional
1.7 Cuenta con un protocolo/flujograma del manejo de residuos y de valorización
Cuenta con un Programa de Control y Monitoreo de la gestión y manejo de los residuos sólidos y su
1.8 evaluación semestralmente.
Participa en el proceso de evaluación técnica de las adquisiciones de materiales e insumos de
1.9 limpieza y desinfección
Las actividades del Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos están incluidas en el Plan
1.10 Operativo Anual –POA o Plan Operativo Institucional – POI o documento que haga sus veces
El responsable de residuos sólidos aplica las fichas de verificación del manejo de residuos sólidos
1.11 cada área/unidad/servicio del EESS, SMA o CI
2 DEL DIAGNOSTICO INICIAL DE LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
2.1 Cuenta con el Diagnóstico Inicial Basal según lo establecido en la normatividad vigente.  
3 DE LA ELABORACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS  
3.1 Presentó la Declaración Anual de Residuos Sólidos a través del SIGERSOL durante los 15 primeros
días hábiles del mes de abril  
3.2 Presentó el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos peligrosos a través del SIGERSOL durante los
quince (15) primeros días hábiles de cada trimestre del año en curso (contar con la evidencia
correspondiente).
3.3 Presentó el Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos según lo establecido en norma técnica
3.4 El generador conserva los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos
3.5 Reporta la Generación de Residuos Sólidos en la la ficha de Registro Diario
CRITERIOS DE VALORACIÓN

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE

Puntaje menor o igual a 5 Puntaje entre 6 y 10 Puntaje mayor a 11

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO: RESPONSABLE MANEJO DE RRSS DEL EESS/SMA/CI

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FICHA N° 02:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EESS Y SMA DE LA CATEGORIA I-1 AL I-3 Y CI
SECTOR PÚBLICO ( ) SECTOR PRIVADO ( ) MIXTO ( ) RUC:
RAZÓN SOCIAL:
RED-MICRORED: DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA:
RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO:
REGIÓN:
RESPONSABLE DE RRSS:
NOMBRE DEL EVALUADOR (ES):
FECHA:
PUNTAJE: SI=1 punto; NO= O punto;
SERVICIOS Puntaje total
 TOPICO  CONSUL  ODONT  
ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS /TRIAJE TORIO OLOGIA
SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Si No Si No Si No Si No Si No
1. ACONDICIONAMIENTO
1.1 Se cuenta con la cantidad de recipientes acorde a sus                    
necesidades.
1.2 Los recipientes utilizados para residuos comunes,                    
biocontaminados o especiales cuentan con tapa.
1.3 Se cuenta con bolsas de colores según el tipo de residuos a                    
eliminar (residuo común: negro; biocontaminados: rojo;
residuo especial (bolsa amarilla) en cada recipiente.
1.4 El recipiente para residuos punzocortante es rígido cumple
con las especificaciones técnicas de la norma.
1.5 Las áreas administrativas o de uso exclusivo del personal del                    
EESS, SMA o CI cuentan con recipientes y bolsas de color
negro para el depósito de residuos comunes.
1.6 Los servicios higiénicos que son de uso compartido o exclusivo
de pacientes cuentan con bolsas rojas
Puntaje  
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
Puntaje menor o igual a 1 Puntaje entre 2 y 3 Puntaje mayor a 4
2. SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO PRIMARIO
2.1 Se disponen los residuos en el recipiente correspondiente                    
según su clase.
2.2 Los residuos punzocortantes se segregan en los recipientes                    
rígidos según lo establecido en la Norma Técnica de Salud.
2.3 Las bolsas y recipientes rígidos se retiran una vez alcanzadas                    
las ¾ partes de su capacidad.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
Puntaje 1 Puntaje 2 Puntaje 3
3. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO Si No Observaciones
 3.1 Cuenta con coches o tachos con rueda      
 3.2 El transporte de residuos sólidos se realiza en los horarios      
establecidos
3.3 Cuenta con rutas debidamente señalizadas para el transporte
de los residuos sólidos
3.4 Al final de cada jornada laboral se realiza la limpieza y      
desinfección o vehículo de transporte interno

3.5 Los coches o tachos de transporte de residuos sólidos no      

pueden ser usados para ningún otro propósito.

ITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
Puntaje menor o igual a 1 Puntaje 2 y 3 Mayor a 4
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4. ALMACENAMIENTO FINAL O CENTRAL Si No Observaciones

4.1 En EESS, SMA o CI cuenta con un ambiente de      
almacenamiento final o central donde almacena las 03 clases
de residuos sólidos.
 4.2 El almacenamiento final o central está correctamente      
delimitado y señalizado
 4.3 Se encuentra ubicado en zona de fácil acceso, que permita la      
maniobra y operación del vehículo colector externo y los
coches de recolección interna.
 4.4 Revestido internamente (piso y paredes) con material liso,      
resistente, lavable, impermeable y de color claro y contar con
canaletas de desagüe, de ser el caso.
 4.5 La ubicación del almacenamiento central de RRSS está alejada      
de los servicios de atención médica y de alimentación.

 4.6 El almacenamiento central se encuentra revestido      

internamente (piso y paredes) con material liso, resistente,
lavable, impermeable y de color claro; y cuenta con canaletas
de desagüe.
 4.7 Personal de limpieza que realiza actividades en el      
almacenamiento final o central, cuenta con la indumentaria
de protección personal necesarios para dicho fin.
 4.8 Los residuos sólidos se encuentran almacenados en sus áreas      
correspondientes según su clase.
 4.9 Los residuos sólidos biocontaminados permanecen en el      
almacenamiento central, acorde a lo establecido en la
normatividad vigente.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
Puntaje menor o igual 3 Puntaje entre 4 y 5 Puntaje mayor a 6
5. TRATAMIENTO Si No Observaciones
5.1 El EESS, SMA o CI realiza algún tipo de tratamiento para
residuos sólidos o cuenta con una EO-RS debidamente
registrada y autorizada.
5.2 El sistema de tratamiento cuenta con las aprobaciones y
autorizaciones correspondientes.
5.3 El sistema de tratamiento de encuentra detallado en el Plan
de Manejo de los RRSS del EESS, SMA o CI.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
Puntaje menor o igual a 1 Puntaje 2 Puntaje 3
6. RECOLECCION Y TRANSPORTE EXTERNO Y DISPOSICIÓN FINAL DE Si No Observaciones
LOS RESIDUOS SOLIDOS
6.1 Cuenta con contrato vigente de recolección de residuos      
sólidos peligrosos con EO-RS o municipalidad registrada y
autorizada por la autoridad competente.
6.2 Los manifiestos de Residuos Sólidos son devueltos en los      
plazos establecidos en la normatividad por la EO-RS y cuenta
con firmas y sellos correspondientes.
6.3 Cuenta con el Registro Diario de Residuos Sólidos.      
6.4 La disposición final de residuos sólidos se realiza en un      
relleno sanitario con celdas de seguridad o en un relleno de
seguridad registrado y autorizado por la autoridad
competente.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
Puntaje menor o igual a 1 Puntaje 2 Puntaje mayor o igual 3

FIRMA Y SELLO: RESPONSABLE MANEJO DE RRSS DEL EESS/SMA/CI

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