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    HALLAZGO 1 y 6

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    DaJhana Arias
    El resumen del documento es: 1) Durante una auditoría interna, el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional indicó que se realizaban auditorías cada 6 meses en toda la empresa de acuerdo al procedimiento KT-4.5.4-01. 2) Los reportes de auditoría mostraron que más del 70% de las no conformidades se encontraban en la Planta de fundición. 3) Al preguntarle al responsable de Geología sobre el planeamiento de los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, este indicó que no se había document

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    El resumen del documento es: 1) Durante una auditoría interna, el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional indicó que se realizaban auditorías cada 6 meses en toda la empresa de acuerdo al procedimiento KT-4.5.4-01. 2) Los reportes de auditoría mostraron que más del 70% de las no conformidades se encontraban en la Planta de fundición. 3) Al preguntarle al responsable de Geología sobre el planeamiento de los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, este indicó que no se había document

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    HALLAZGO 1

    Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional


    de la empresa ABC, el auditor preguntó cómo se programan las auditorías
    internas, el Gerente contestó que se hacía regularmente cada 6 meses en
    todas las áreas de la empresa, de acuerdo a lo que estaba previsto en el
    procedimiento KT-4.5.4-01 de Auditoría Internas.
    El auditor observa en los reportes que más del 70% de las no
    conformidades son identificadas en la Planta de fundición.

    INFORME DE NO CONFORMIDAD
    DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

    Durante la entrevista con el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ABC sobre cómo se
    programan las auditorías internas, hacían cada 6 meses en toda la empresa de acuerdo al procedimiento de
    auditorías internas: KT-4.5.4-01.
    El reporte de auditorías indica que el 70% de no conformidades en la Planta de fundición.

    EVIDENCIA OBJETIVA:

    Entrevista al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.

    Auditoria internas cada 6 meses: KT-4.5.4-01.

    Reportes de auditoria.

    CLÁUSULA Y REQUISITO DE LA NORMA OHSAS 18001:2007:

    En la cláusula 4.5.5. Refiere que el programa de auditorías internas ha sido implementado y mantenido
    correctamente y si es efectivo en el logro de los objetivos y política de la organización.

    En la cláusula 4.4.6 refiere que la organización debe identificar actividades asociadas a los riesgos
    identificados donde tenemos que aplicar medidas de control.

    Auditor:

    Arias Begazo Michael Brian


    HALLAZGO 6

    En el área Geología el auditor revisó la lista de los objetivos de seguridad


    y salud ocupacional para dicha área. El auditor preguntó si los resultados
    del planeamiento que fue llevado a cabo para alcanzar estos objetivos
    fueron documentados. El responsable de Geología respondió que ningún
    documento fue preparado porque, a su juicio, esto suprimiría la
    creatividad.

    INFORME DE NO CONFORMIDAD

    DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

    Al preguntar al responsable del área de Geología sobre el planeamiento para alcanzar objetivos de
    Seguridad y Salud Ocupacional, si estos fueron documentados.
    El encargado de dicha área responde que ningún documento fue preparado por que, a su juicio, esto
    suprimiría la creatividad.

    EVIDENCIA OBJETIVA:

    Entrevista al responsable del área de Geología.

    Objetivos de seguridad y salud ocupacional.

    CLÁUSULA Y REQUISITO DE LA NORMA OHSAS 18001:2007:

    En la cláusula 4.1. Indica que la organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión
    de la SST.
    En la cláusula 4.3.3. la organización a establecido, implementado y mantenido unos objetivos
    documentados de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada función.

    En la cláusula 4.4.5 Indica que la organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar
    que sean examinados y revisados cuando sean necesarios y aprobados para constatar si son adecuados,
    por el personal autorizado.

    Auditor:
    Arias Begazo Michael Brian

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