Ruta de inspección planeada AREA DE PRODUCCION ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y CALIDAD

Planta ó Área: PRODUCCION DE ADOQUINES Y/O LADRILLOS DE CONCRETO

Fecha: 5/2/2020
Responsable de área: Indefinido
Inspección realizada por: Francisco Junior Veira, Santiago Ballesteros, Yaneth Luna Lozano

Cumple
Item. Descripción Aspectos a inspeccionar No aplica (N/A) RECOMENDACIONES
Sí No
1. Los tableros eléctricos se encuentran señalizados? X
2. Están en buen estado los sistemas de puesta a tierra? X
3.Cuentan con tapa las cajas de fusibles y demás cajas eléctricas? X SE EVIDENCIA QUE LA EMPRESA CUMPLE CON TODOS LOS PROTOCOLOS
4. Se encuentran en buen estado las cajas y tapas de los toma corrientes?. X DE SEGURIDAD Y NORMATIVIDAD VIGENTE CON RESPECTO A LAS
NORMAS RETIE, RES. 2400, OSHAS Y ANZI ( BLOQUEO Y ETIQUETADO )
1 Instalaciones eléctricas 5. Están marcados los voltajes en los toma corrientes y clavijas eléctricas? X
ORDEN Y ASEO, SE RECOMIENDA SEGUIR LOS PROTOCOLOS DE
6. Se encuentran en buen estado las tapas de cableado de las máquinas? X INSPECCIÒN EN LOS MISMOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA
7. Se encuentran en buen estado los swiches de encendido y apagado? X Y EL AREA DE MANTENIMIENTO.
8. Están en buen estado los revestimientos de los cables? X
9. Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas? X
10. Los equipos tienen una marcación que los identifique (código)? X
11. Es claramente legible dicha identificación? X
12. Están señalizados los controles de operación? X
13. Los elementos de los controles de operación (botones) funcionan correctamente y están en buen
X
estado? SE EVIDENCIA QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS SON
14. Los equipos cuentan con puesta a tierra en buen estado? X AUTOMATIZADOS POR LO CUAL EL PERSONAL QUE MANIPULA ESTE TIPO
DE HERRAMIENTAS SE ENCUENTRA CAPACITADO Y TIENEN LAS
15. Están señalizados los tableros de operación? X COMPETENCIAS PARA LA MANIPULACIÒN DE LAS MISMAS
16. Los cables eléctricos de los equipos se encuentran en buen estado? X
17. Las partes rotatorias y engranajes cuentan con guardas de seguridad? X
18. Se encuentran en buen estado las guardas de seguridad? X
19. Los soportes de los equipos en movimiento se encuentran asegurados y en buen estado? X
2 Máquinas y equipos
SE RECOMIENDA HACER VIGILANCIA A LAS PARTES Y PUNTOS CRITICOS,
POR OTRA PARTE; SE SURGIERE QUE LA PERSONA RESPONSABLE DEL
PROCESO EMITA LAS ACCIONES CORRECTIVAS, SOBRE LOS HALLAZGOS,
20. Se observan salientes filosas o corto punzantes en las máquinas y equipos? X PARA EL MEJORAMIENTO O CAMBIO DE LA MISMA, IGUALMENTE
REALIZAR LA DEBIDA INSPECCIÒN DE LAS MEJORAS REALIZADAS Y DEL
BUEN FUNCIONAMIENTO, SE DEBE HACER ENFASIS EN LOS PROGRAMAS
DE AUTOCUIDADO.

21. Se encuentran las máquinas libres de filtraciones de aceite y grasa? X

22. Se encuentran las máquinas libres de todo material innecesario? X SE EVIDENCIA LOS PROGRAMAS DE INSPECCION PROGRAMADOS POR
PARTE DE SST CON TRAZABILIDAD DE CADA LIDER DENTRO DE LAS
23. Las máquinas y los equipos son seguros para la operación? X AREAS DONDE SE NECESITE.
24. Se realiza mantenimiento preventivo a máquinas y equipos? (registro) X
25. Los sistemas de ventilación y/o extracción cuentan con guarda de seguridad? X

26. Los techos del área de hornos se encuentran en buen estado ( ni rotas ni deterioradas)? X
COMO LOS HORNOS NO APLICAN COMO MAQUINARIA, SE RECOMIENDA
27. La plataforma de los hornos se encuentra en buen estado? X UTILIZAR CAMARAS DE SECADO POR ENCIMA DE LOS 55 / 60 GRADOS
POR ESPACIOS DE 48 HORAS, ESTAS CAMARAS TIENEN GRAN
28. La tubería conductora de agua se encuentra en buen estado? X CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE PALETIZACIÒN, SE
DEBE REALIZAR INSPECCIONES DE DEMARCACION EN LOS PASILLOS
29. El revestimiento del cable de energía se encuentra en buen estado? PARA EL DEBIDO, DESPLAZAMIENTO DE LOS MONTACAGAS Y/O
3 Hornos X
ELEVADORES DE CARGA DE CAPACIDAD SUPERIOR EN TONELADAS,
30. El revestimiento del cable de la masa se encuentra en buen estado? PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SECADO SE PUEDE ADAPTAR LA
X CALEFACCION CONVIRTIENDO EL LUGAR DE SECADO CON ALTAS
TEMPERATURAS, DE IGUAL MODO SE SUGIERE COLOCAR EXTRACTORES
31. Se encuentra en buen estado el sistema de encendido? X PARA MINIMIZAR LAS ALTAS TEMPERTURAS POR LA EXPOSICION AL
VAPOR CALIENTE.
32. Se encuentra en buen estado el sistema de cambio de corriente AC a DC? X

33. El equipo cuenta con equipo extintor? X

34. Se encuentra en buen estado las válvulas del equipo? X

35. Se encuentran en buen estado los manómetros? X
36. Se encuentran en buen estado las mangueras? X
INDISPENSABLE CONTAR CON LOS AROS CORRESPONDIENTES PARA
37. Los cilindros se encuentran asegurados con cadena a la carreta? X TRABAJOS EN CALIENTE, ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS,
38. Cuenta con 4 válvulas arrestadoras de llama?(entre los reguladores y las mangueras, entre las IGUALMENTE SE RECOMIENDA SEGUIR CON LOS PROTOCOLOS DE
X SEGURIDAD Y NORMATIVIDAD VIGENTE, SE DEBE CONTAR CON
mangueras y el soplete)
ALMACENAJE IDONEO PARA GURDAR ESTOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS,
39. El equipo cuenta con extintor (corte y soldadura)? X IGUALMENTE CONTAR CON LA FICHA TECNICA EN EL MANEJO DE LOS
4 Equipos de corte y soldadura
40. Cilindros en buen estado, sin abolladuras? X MISMOS Y SUS ACCESORIOS, SUMINISTRADA POR EL PROVEEDOR AL
IGUAL QUE LA ACTUALIZACION DE LOS REPORTES DE MANTENIMIENTO
41. La carcaza de la máquina de soldar está en buen estado? X TANTO DEL EQUIPO DE SOLDADURA POR ELECTRODO COMO LOS DE
42. Las 4 llantas cuentan con recubrimiento de caucho en buen estado? X CORTE, SE DEBE REVISAR SUS CONECTORES, SWICHES, CABLES,
ADEMAS CONTAR CON UN PROTOCOLO DE EMERGENCIAS Y UN
43. La máquina cuenta con su puesta a tierra operativa? X
EXTINTOR ABC EN EL SITIO DE TRABAJO CUANDO ESTE LO REQUIERA.
44. Los cables de masa y porta electrodo son doble cero y están en buen estado? X
45. Las pinzas (masa y porta electrodo) están en buen estado, mangos con recubrimiento aislante?
X

46. Los controles de los puente grúa están funcionando correctamente? X

47. Se encuentran en buen estado los ganchos y la lengueta de seguridad? X SE EVIDENCIA QUE LOS EQUIPOS PARA CARGA COMO: GRÚAS MÓVILES,
48. La estructura está identificada con la capacidad máxima de carga? X CAMIÓN GRÚA Y SIDE BOOM, DEBEN TENER CERTIFICACIÓN VIGENTE
EMITIDA POR UNA ENTIDAD COMPETENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA
Equipo para izaje y movimiento de 49.Se realiza lista de chequeo preuso del montacargas en cada turno para verificar el estado de sus ASME B30.5-1994. LA REALIZACIÓN DE UN IZAJE DE CARGAS REQUIERE
X
cargas (montacargas, elevadores, elementos de seguridad y operativos? DE UNA SERIE DE CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA GARANTIZAR QUE SE
5
puentegruas, polipastos, bandas 50. Los diferenciales se encuentran en buen estado y ubicados en una estructura que certifique la carga HAGA DE FORMA SEGURA. EL CONOCIMIENTO DE LOS TIPOS DE IZAJES,
transportadoras) X EL CÓMO PROCEDER Y LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES
máxima que soporta?
DENTRO DE UN IZAJE DE CARGAS, ENTRE OTROS, MITIGA LOS RIESGOS
51. Las bandas transportadoras están en buen estado? X QUE GENERAN LOS PELIGROS DE LA TAREA.
52. Cuentan con paro de emergencia en caso de requerirse? X
53. Puntos de transmisión y rotatorios cuentan con guardas de protección? X
54. Se encuentran en buen estado los controles de los equipos? X
55. Los cables eléctricos se encuentran en buen estado? X EN CASO CONTRARIO SE DEBE HACER UN CHECK LIST DE LOS
56. Los botones están funcionando correctamente? X HALLAZGOS Y GENERAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE INMEDIATO,
Taladros, motortool, sierras,
6 YA QUE DENTRO DE LA MATRIZ, ESTE ES UN FACTOR DE RIESGO
pulidoras. 57. Los equipos cuentan con guardas de seguridad en buen estado? X DETERMINANTE, NO SOLO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS
58. El sistema eléctrico se encuentra con el revestimiento en buen estado? X EQUIPOS, SINO PARA EL CUIDADO INTEGRO DEL COLABORADOR .
59. Discos de pulido y esmerilado en buen estado, sin fracturas? X
60. Las herramientas manuales y mecánicas se encuentran en buen estado?
X
MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y LOS EQUIPOS EN FORMA
61. Son idóneas para la labor realizada? ORDENADA Y EN ARMARIOS, GAVETAS, AJAS, ETC, SE RECOMIENDA
X DELINEAR CON PINTURA EL ENTORNO DE LAS HERRAMIENTAS, CON EL
7 Herramientas manuales y mecánicas FIN DE PODER IDENTIFICAR FACIMENTE LA FALTA DE LA MISMAS, ES
62. Es adecuado su almacenamiento? IMPORANTE EL DEBIDO PROTOCOLO PARA LA MANIPULACION DE LAS
X
MISMAS, TENER PRESENTE LA FICHA DE MANTENIMIENTO, HACER
63. Se cuenta con lista de chequeo para su inspección periódica? ESTRICTO SEGUIMIENTO A LAS 5S ORDEN Y LIMPIEZA.
X

64. Se encuentran identificadas las tuberías con el color respectivo, de acuerdo con el código de compañía?

X NO SE PUEDE EVDENCIAR, SE RECOMENDA APROVECHAR LOS ESPACIOS

DE MENOS PRODUCCIÒN O PARADAS DE PLANTA, MEDIANTE UN SISTEMA
DE DETECCIÒN FLUIDA REALIZAR LA TRAZABILIDA CON METODOS DE
ESPACIOS DIFERIDOS CON EL FIN DE UBICAR AQUELLAS TUBERIAS, QUE
PRESENTEN NOVEDADES DE ACUERDO A LA INSPECCION,
8 Tubería
IDENTIFICARLAS Y PROGRAMAR SU MANTENIMIENTO VERIFICAR QUE
CUMPLA CON LA SEÑALIZACION ADECUADA SEGUN EL MATERIAL QUE
65. Se encuentran identificadas las tuberías con el nombre del fluido que circula por ellas? X TRANSPORTE, SI SE DETERMINA POR GASES, VERIFICAR EL CORRECTO
66. Se encuentran identificadas las tuberías con la dirección del flujo en circulación? X FUNCIONAMINETO DE LOS MANOMETROS Y DE LOS EQUIPOS DE
EMRGENCIA.
67. La tubería se encuentra asegurada? X
68. Existen filtraciones en las tuberías? X
69. Se encuentra en buen estado el empalme de la tubería? X
70. Se encuentra en buenas condiciones el revestimiento de las tuberías? X

1 de 12
 Cumple
Item. Descripción Aspectos a inspeccionar No aplica (N/A) RECOMENDACIONES
Sí No
71. Se encuentra identificado el contenido de los tanques con el nombre del fluido y la capacidad? X
72. Cuentan con los rombos de seguridad? X
73. Los tanques cuentan con dique de contención en caso de derrame y están en buen estado? X NO SE LOGRO IDENTIFICAR, EN CASO CONTRARIO SE RECOMIENDA
REALIZAR LA RESPECTIVA SEÑALIZACION Y DEMARCACION, REVISION DE
74. El dique cumple con las especificaciones de construcción y capacidad establecidas por procedimiento LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CONFINADOS,
(remitirse al procedimiento interno de compañía para construcción y adecuación de diques)? X VERIFICAR QUE EL PERSONAL TENGA LAS CAPACITACIONES Y
REENTRENAMIENTOS, PARA TRABAJOS EN ALTO RIESGO, SOCIALIAR EL
ARO AL PERSONAL INVOLUCRADO INCLUYENDO, JEFES DE AREA,
75. El dique cuenta con sistema de drenaje? X
GERENCIA, PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS E INSPECCIONAR
76. Existe un procedimiento para el manejo de derrames? X EL ESTADOS DE LOS TANQUES, EN CASO TAL DE HALLAR UNA
77. El acceso a los tanques está identificado como espacio confinado? X CONDICION INSEGURA, REALIZAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS,
9 Tanques de almacenamiento
ADEMAS DE RECIBIR LOS REPORTES DE LOS TRABJADORES.
78. Existe deterioro de la estructura de los tanques (soportes, anclajes, vigas, láminas del tanques)?
*SE RECOMIENDA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS E INSPECCIONES VS
DURABILIDAD O GARANTIA DEL FABRICANTE VS LA EXPOSICION O
ANTIGÜEDAD DE LOS MISMOS EN LA EMPRESA, REVISAR LA VIDA UTIL
X CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y
LA DETECCIÒN TEMPRANA Y A TIEMPO DE LOS CAMBIOS DE LOS MISMOS
POR DETERIORO U OTRA NOVEDAD, SE DEBE TENER LAS FICHAS
TECNICAS DE FABRICACION.

79. Las Bombas se encuentran fuera de los diques? X

80. Hay una ubicación definida para el almacenaje? X
81. Se encuentra libre de obstáculos el sitio X
82. Se encuentran demarcadas las zonas de almacenamiento? X
LA EMPRESA REALIZA UN ALMACENAMIENTO ADECUADO DE LOS
83. Se encuentra en buen estado la demarcación? X
MATERIALES Y RECURSOS, SIN EMBARGO, SE RECOMIENDA
84. Se respeta la demarcación y las zonas de almacenamiento definidas? X INSPECCIONAR LA SEÑALIZACION, DEMARCACION Y ESTRUCTURAS DE
10 Almacenamiento de materiales
85. Los materiales están adecuadamente apilados? X ALMACENAMIENTO, TENIENDO EN CUENTA LOS REPORTES DE LOS
TRABAJADORES, PARA ASI REVISAR, CORREGIR CUALQUIER POSIBLE
86. Las estanterías se encuentran ancladas y aseguradas? X CONDICION INSEGURA.
87. La distancia entre estantes es de mínimo un metro? X
88. Los materiales se encuentran almacenados mínimo a 80 cm de la estructura (paredes de bodegas)?
X

89. Los materiales se encuentran en recipientes adecuados? X

90. Tienen identificación de contenido los recipientes? X
91. Los recipientes tienen identificación de seguridad? (rombo de seguridad)? X
NO SE LOGRO OBSERVAR, AUN ASI, SE RECOMIENDA INSPECCIONAR EL
92. Se encuentran en un sitio ventilado y fresco? X ALMACENAMIENTO DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS, TENIENDO EN
93. Se encuentra lejos de fuentes de calor? X CUENTA, EL ROMBO Y LA HOJA DE SEGURIDAD, ADEMAS SE SUGIERE
11 Almacenamiento de sustancias
ESTABLECER UN SISTEMA DE ALMACENAMINETO DE SUSTANCIAS
94. Las hojas de seguridad están al alcance del personal? X
QUIMICAS SEGURAS, DE ACUERDO CON LA MATRIZ DE COMPATIBILIDAD
95. El almacenaje se encuentra realizado de acuerdo a la matríz de compatibilidad de sustancias químicas? DE SUSTANCIAS QUIMICAS.
X

96. Los aerosoles y pinturas base aceite se encuentran almacenadas en gabinete metálico con puerta?
X

97. Los cilindros se encuentran almacenados lejos de fuentes de calor? X

NO SE LOGRO OBSERVAR, SIN EMBARGO, SE RECOMIENDA REALIZAR LA
98. Los cilindros tienen su carro de transporte? X INSPECCION DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO Y LA FICHA TECNICA
DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE, ADEMAS DE LA HOJA DE VIDA DE LOS
Almacenamiento de cilindros y gases 99. Los cilindros se encuentran asegurados?
12 X ELEMENTOS QUIMICOS QUE ESTOS CONTENGAN, POR OTRA PARTE
comprimidos
REALIZAR ENCUESTAS Y RECIBIR REPORTES DE PARTE DE LOS
100. Los cilindros de gases comprimidos tienen el protector o capuchón de la válvula de salida? X TRABAJADORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES CONDICIONES INSEGURAS
DE MANERA OPORTUNA.
101. Los cilindros están identificados con su contenido? X
102. Las áreas cuentan con una buena distribución de iluminación de acuerdo a la necesidad? X SE PUDO APRECIAR UNA ILUMINACION VISIBLE, NO SE DETECTO
CABLEADO EN MAL ESTADO, LAS LENTES LED IDENTIFICADOS SE
103. Las luminarias cuentan con protección en acrílico o vidrio templado? X OBSERVABAN EN CORRECTAS CONDICIONES FISICAS, SE RECOMIENDA
13 Sistema de iluminación HACER ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES SOBRE EL ESTADO DE LA
104. El cableado de las luminarias se encuentra entubado? X ILUMINACION EN LAS DISTINTAS AREAS SEGUN PERTENEZCA, CON EL FIN
REVISAR LOS SITIOS DONDE SE PUEDE MEJORAR LAS CONDICIONES DE
105. Los bombillos o focos del sistema de iluminación se encuentra en buen estado y funcionando? X LA ILUMINACION.

106. Se encuentran en buen estado los pisos de las áreas? X

107. Se encuentran claramente demarcadas las áreas de circulación peatonal y vehicular? X
SE OBSERVO QUE LAS AREAS SON MUY ORDENADAS, LOS MATERIALES,
108. No existen regueros de aceite y agua en el piso? X HERRAMIENTAS NO SE ENCONTRABAN EN AREAS DE CIRCULACION,
14 Orden y aseo
109. Las rejillas de protección de los drenajes se encuentran en buen estado? X ADEMAS NO SE HALLARON OBSTACULOS ALREDEDOR DE LAS DISTINTAS
AREAS.
110. Se encuentra en buen estado la demarcación de los pisos? X
111. Pasillos de circulación libres de obstáculos? X
112. Las plataformas se encuentran en buen estado (sin corrosión, perforaciones)? X
113. Las plataformas se encuentran señalizadas? X
114. Las escaleras de acceso cuentan con barandas? X
115. Las barandas se encuentran en buen estado (ancladas y aseguradas)? X
116. Las escaleras de acceso tienen sistema antideslizante? X LAS ESCALERAS SE ENCONTRABAN EN BUENAS CONDICIONES, ADEMAS
Plataformas y escaleras fijas y QUE CONTABAN CON SUS RESPECTIVAS BARANDAS Y
15 117. Las escaleras se encuentran ancladas? X ANTIDESLIZANTES, DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS Y DEMARCADAS.
manuales
118. Los peldaños de las escaleras de acceso están en buen estado? X
119. Se encuentran en buen estado los peldaños de las escaleras manuales? X
120. Se encuentran en buen estado los largueros de las escaleras manuales? X
121. Se encuentran en buen estado las zapatas de seguridad? X
122. Se encuentran en buen estado los ganchos de anclaje (si aplica)? X
123. Cuenta con extintores en el área? X
124. Los extintores están recargados y tienen tarjeta de inspección mensual? X
125. Los Gabinetes contra incendio se encuentran equipados y en buen estado? X
126. Cuenta con Camillas disponibles en el área? X
127. Botiquines disponibles en el área? X
128. Cuenta con duchas de emergencia y lava ojos en el área?, inspeccionados y en buen estado?
X
NO SE LOGRO OBSERVAR, AUN ASI, SE RECOMIENDAINSPECCIONAR
Equipos para atención de 129. Están claramente señalizadas las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro? MENSULAMENTE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, VERIFICAR QUE EL
16 X
Emergencias PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO PARA EL USO DE LOS MISMOS,
130. Cuenta con alarma, luces de emergencia y detectores de humo en el área?, se encuentran operativos? REPORTAR CUALQUIER POSIBLE CONDICION INSEGURA.
X

131. El sistema de alarma se prueba regularmente? X

132. Se drenan periódicamente los Hidrantes? X
133. Puertas contra Incendios y eslabones ó cintas fusibles en buen estado? X
134. Rociadores automáticos, inspeccionados, y bien mantenidos? X
135. Bombas inspeccionadas semanalmente? X
136. Compresores con poleas y correascon guardas de seguridad? X
137. Válvulas de alivio y manómetros en buenas condiciones? X NO SE LOGRO OBSERVAR, SE RECOMIENDA REALIZAR INSPECCIONES Y
17 Aire Comprimido DE ACUERDO A LOS HALLAZGOS QUE SE ENCUENTRES REALIZAR LAS
138. Presión de aire de limpieza con válvula especial no mayor de 30 psi? X ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
139. Tuberías de aire a presión identificada? X
140. Ubicación de Avisos "NO FUME" en lugares visibles. X
18 Control de Fumadores NO SE LOGRO OBSERVAR
141. Áreas de Fumadores identificadas y dotadas de cenicero y extintores?( si aplica) X
142. Existe una correcta separacion de los residuos en la fuente por clase X
143. Existen hojas de seguridad de los productos quimicos en los sitios de almacenamiento y manipulación
X

144. Existen sistemas de retencion secundaria (diques) en contenedores de quimicos, lubricantes o

X
combustibles
145. Los diques se encuentran limpios y no tienen otros elementos en su interior X
146. Existen kit de derrames en el sitio X
147. Las condiciones de almacenamiento corresponden a lo establecido en la hoja de seguridad X
148. Todos los recipientes con productos químicos están etiquetados según el estándar de compañía
X LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO PREVIO ANTES DE TRABAJAR SOBRE
UNA ZONA AMBIENTAL, VERIFICANDO QUE NO AFECTE AL MEDIO
149. Existen sistemas de almacenamiento y recolección seperada para residuos como aceite usado, AMBIENTE, PUESTO QUE SE ENCUENTRA CERTIFICADA DENTRO DE LOS
X
luminarias, baterias y pilas, tarjetas electronicas PROCESOS DE LA ISO 14001.
150. Cuentan con recipientes para la separación de residuos en la fuente en los colores indicados
X ESTABLECER UNA ZONA PARA UBICAR MATERIALES DISTINTOS A LOS
USADOS.
19 Aspectos Ambientales 151. Se cuentan con instrucciones claras para la separación de residuos en el sitio X
152. Llaves, baños, mangueras y demás no presentan fugas de agua X ESTABLECER BARRERAS ALREDEDOR DE LOS CILOS PARA PREVENIR
ALGUN MATERIAL EYECTADO Y ASI SUPRIMIR LA FUERZA DE EXPANSION
153. Luminarias, extractores y otros equipos que no están en uso están apagados X DEL MATERIAL EN SITUACIONES PELIGROSAS.

INSPECCION, REPORTES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O

CORRECTIVO A LOS MAQUINAS DE TRANSPORTE.
(ELECTROEXCAVADORA, PERFORADORA)
2 de 12
 LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO PREVIO ANTES DE TRABAJAR SOBRE
UNA ZONA AMBIENTAL, VERIFICANDO QUE NO AFECTE AL MEDIO
AMBIENTE, PUESTO QUE SE ENCUENTRA CERTIFICADA DENTRO DE LOS
PROCESOS DE LA ISO 14001.

ESTABLECER UNA ZONA PARA UBICAR MATERIALES DISTINTOS A LOS

USADOS.
19 Aspectos Ambientales
Cumple ESTABLECER BARRERAS ALREDEDOR DE LOS CILOS PARA PREVENIR
Item. Descripción Aspectos a inspeccionar No aplica (N/A) RECOMENDACIONES
ALGUN MATERIAL EYECTADO Y ASI SUPRIMIR LA FUERZA DE EXPANSION
Sí No
DEL MATERIAL EN SITUACIONES PELIGROSAS.
154. Los equipos y mangueras de aire comprimido están en buen estado (sin fugas) X
155. Las tuberías se encuentran debidamente aisladas y sin fugas de vapor X INSPECCION, REPORTES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO A LOS MAQUINAS DE TRANSPORTE.
156. Las áreas con aire acondicionado tienen un buen aislamiento, las puertas se mantienen cerradas (ELECTROEXCAVADORA, PERFORADORA)
X

157. En trabajos de mantenimiento, reparaciones, proyectos: se tienen claramente identificadas las zonas
de acopio de materiales y de almacenamiento temporal de residuos (incluyendo chatarra, escombros, etc) X

158. Todas las áreas se encuentran libres de derrames X

159. Las tuberías se encuentran marcadas e identificadas X
160. Todos los productos químicos están almacenados lejos de drenajes de aguas residuales y lluvias
X

161. Hay información visual de buenas prácticas ambientales en la planta X

Número de Total Seguridad

Respuestas Positivas Seguridad = 89 93 96%
Preguntas = (%) =

Número de Total Medio

Respuestas Positivas Medio ambiente = 15 16 94%
Preguntas = Ambiente (%) =

Observaciones adicionales:

Total (%):
Calificación que Se obtiene a través de la siguiente fórmula:

La empresa en termino generales cuenta con grandes estandares y controles en terminos de seguridad, higiene y calidad. T = No Respuestas Positivas x 100
Algunos de los itens de este formato no se lograron corroborar pero son facilmente deducibles por el buen estado en el que se encuentran las No Preguntas
instalaciones y procesos de la empresa, debido a esto son etiquetados en la colomna de observaciones con: "No se logro comprobar"

Indefinido SANTIAGO BALLESTEROS CONTRERAS - REPRESENTANTE DEL COPASST DE LOS TRABAJADORES

Firma responsable del área Firma participantes inspección - Responsables

JANETH LUNA LOZANO PROFESIONAL EN SEGURIDAD

Firma participantes inspección - Responsables

FRANCISCO JUNIOR VEIRA AUX SST

Firma participantes inspección - Responsables

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma participantes inspección - Responsables

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma participantes inspección - Responsables

3 de 12
CODIGO:

FECHA: INFORME
VERSION:

ASPECTO INSPECCIONADO

1. Los tableros eléctricos se encuentran señalizados?

2. Están en buen estado los sistemas de puesta a tierra?
3.Cuentan con tapa las cajas de fusibles y demás cajas eléctricas?

4. Se encuentran en buen estado las cajas y tapas de los toma corrientes?.

5. Están marcados los voltajes en los toma corrientes y clavijas eléctricas?

6. Se encuentran en buen estado las tapas de cableado de las máquinas?

7. Se encuentran en buen estado los swiches de encendido y apagado?

8. Están en buen estado los revestimientos de los cables?

9. Las instalaciones eléctricas se encuentran entubadas?

20. Se observan salientes filosas o corto punzantes en las máquinas y equipos?

25. Los sistemas de ventilación y/o extracción cuentan con guarda de seguridad?

26. Los techos del área de hornos se encuentran en buen estado ( ni rotas ni deterioradas)?

27. La plataforma de los hornos se encuentra en buen estado?

28. La tubería conductora de agua se encuentra en buen estado?

29. El revestimiento del cable de energía se encuentra en buen estado?

30. El revestimiento del cable de la masa se encuentra en buen estado?

31. Se encuentra en buen estado el sistema de encendido?

32. Se encuentra en buen estado el sistema de cambio de corriente AC a DC?

33. El equipo cuenta con equipo extintor?

34. Se encuentra en buen estado las válvulas del equipo?

35. Se encuentran en buen estado los manómetros?
36. Se encuentran en buen estado las mangueras?
37. Los cilindros se encuentran asegurados con cadena a la carreta?
38. Cuenta con 4 válvulas arrestadoras de llama?(entre los reguladores y las mangueras, entre las mangueras y
el soplete)
39. El equipo cuenta con extintor (corte y soldadura)?
40. Cilindros en buen estado, sin abolladuras?
41. La carcaza de la máquina de soldar está en buen estado?
42. Las 4 llantas cuentan con recubrimiento de caucho en buen estado?
43. La máquina cuenta con su puesta a tierra operativa?
44. Los cables de masa y porta electrodo son doble cero y están en buen estado?

45. Las pinzas (masa y porta electrodo) están en buen estado, mangos con recubrimiento aislante?

54. Se encuentran en buen estado los controles de los equipos?

55. Los cables eléctricos se encuentran en buen estado?

56. Los botones están funcionando correctamente?

57. Los equipos cuentan con guardas de seguridad en buen estado?

58. El sistema eléctrico se encuentra con el revestimiento en buen estado?

59. Discos de pulido y esmerilado en buen estado, sin fracturas?

60. Las herramientas manuales y mecánicas se encuentran en buen estado?

61. Son idóneas para la labor realizada?

62. Es adecuado su almacenamiento?

63. Se cuenta con lista de chequeo para su inspección periódica?

64. Se encuentran identificadas las tuberías con el color respectivo, de acuerdo con el código de compañía?

65. Se encuentran identificadas las tuberías con el nombre del fluido que circula por ellas?

66. Se encuentran identificadas las tuberías con la dirección del flujo en circulación?

67. La tubería se encuentra asegurada?

68. Existen filtraciones en las tuberías?

69. Se encuentra en buen estado el empalme de la tubería?

70. Se encuentra en buenas condiciones el revestimiento de las tuberías?

123. Cuenta con extintores en el área?

124. Los extintores están recargados y tienen tarjeta de inspección mensual?
125. Los Gabinetes contra incendio se encuentran equipados y en buen estado?
126. Cuenta con Camillas disponibles en el área?
127. Botiquines disponibles en el área?
128. Cuenta con duchas de emergencia y lava ojos en el área?, inspeccionados y en buen estado?
129. Están claramente señalizadas las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro?
130. Cuenta con alarma, luces de emergencia y detectores de humo en el área?, se encuentran operativos?
131. El sistema de alarma se prueba regularmente?
132. Se drenan periódicamente los Hidrantes?
133. Puertas contra Incendios y eslabones ó cintas fusibles en buen estado?
134. Rociadores automáticos, inspeccionados, y bien mantenidos?
135. Bombas inspeccionadas semanalmente?

*ESTABLECER UNA ZONAS DE ACOPIO PARA LOS MATERIALES QUE NO SE UTILIZAN EN EL PROCESO

*ESTABLECER BARRERAS ALREDEDOR DE LOS CILOS PARA PREVENIR ALGUN MATERIAL EYECTADO Y AS

*INSPECCION, REPORTES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS MAQUINAS DE TRANSP

*VERIFICAR QUE EL EQUIPO DE EMERGENCIA ESTE COMPLETO Y CUMPLA CON LAS CONDICIONES:
Equipos de alarma y evacuación (E.A.E) / Equipos de primeros auxilios (E.P.A) / Equipos de primera intervención (E.P
 INFORME DE INSPECCION DE SEGURIDAD

FUENTE MEDIO
INSTALACIONES ELECTRICAS

Inspeccion y mantenimiento preventivo

y/o correctivo

MAQUINAS Y EQUIPOS

Inspeccion y mantenimiento preventivo

s?
y/o correctivo

HORNOS
d?

eterioradas)?

Adquisicion de camaras de secado

Inspeccion y mantenimiento preventivo

y/o correctivo
 Inspeccion y mantenimiento preventivo
y/o correctivo

EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA

angueras, entre las mangueras y

Inspeccion y mantenimiento preventivo
y/o correctivo

Fichas tecnicas

Extintor ABC (En la zona de trabajo)

do?

ubrimiento aislante?

TALADROS, MOTORTOOL, SIERRAS Y PULIDORAS

Inspeccion y mantenimiento preventivo

y/o correctivo

HERRAMIENTAS MANUALES Y MECANICAS

Zonas de almacenamiento

Orden y aseo
Señalizacion y demarcacion
Inspeccion y mantenimiento preventivo
y/o correctivo
 Orden y aseo
Señalizacion y demarcacion
Inspeccion y mantenimiento preventivo
y/o correctivo

TUBERIA

o con el código de compañía?

a por ellas?

ción? Señalizacion y demarcacion

Orden y aseo

Inspeccion y mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EQUIPOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS

o?

s y en buen estado? Inspeccion y mantenimiento preventivo

ncia y puntos de encuentro? y/o correctivo
?, se encuentran operativos?
Señalizacion y demarcacion

OBSERVACIONES

SE UTILIZAN EN EL PROCESO

ALGUN MATERIAL EYECTADO Y ASI SUPRIMIR LA FUERZA DE EXPANSION DEL MATERIAL EN SITUACIONES PELIGROSAS.

CTIVO A LOS MAQUINAS DE TRANSPORTE. (ELECTROEXCAVADORA, PERFORADORA)

PLA CON LAS CONDICIONES:

/ Equipos de primera intervención (E.P.I.) / Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.) / Jefe de Intervención (J.I.) / Jefe de Emergencia (J.E
 INDIVIDUO EVIDENCIA

Reporte de condiciones y actos

inseguros.

Charlas, campañas de autocuidado.

Reporte de condiciones y actos

inseguros.

Reporte de condiciones y actos

inseguros.
 inseguros.

Reporte de condiciones y actos

inseguros.

Reporte de condiciones y actos

inseguros.

Reporte de condiciones y actos

inseguros.
 Reporte de condiciones y actos
inseguros.

Reporte de condiciones y actos

inseguros.

Capacitacion para el manejo de

extintores a todos los trabajadores.

SITUACIONES PELIGROSAS.

ción (J.I.) / Jefe de Emergencia (J.E.)