Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 38 vistas

    Formatos Auditoria

    Cargado por

    Laura Fernanda Ruiz Lopez
    El documento presenta el plan de auditorías internas de calidad de una empresa para verificar el cumplimiento de su sistema de gestión de calidad. El plan describe el objetivo, alcance, criterios, equipo auditor, fecha y hora de cada auditoría por área. El objetivo es verificar la eficacia del sistema de gestión de calidad frente a los requisitos de la norma ISO 9001.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Formatos Auditoria

    Cargado por

    Laura Fernanda Ruiz Lopez
    38 vistas7 páginas
    El documento presenta el plan de auditorías internas de calidad de una empresa para verificar el cumplimiento de su sistema de gestión de calidad. El plan describe el objetivo, alcance, criterios, equipo auditor, fecha y hora de cada auditoría por área. El objetivo es verificar la eficacia del sistema de gestión de calidad frente a los requisitos de la norma ISO 9001.

    Título original

    FORMATOS AUDITORIA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento presenta el plan de auditorías internas de calidad de una empresa para verificar el cumplimiento de su sistema de gestión de calidad. El plan describe el objetivo, alcance, criterios, equipo auditor, fecha y hora de cada auditoría por área. El objetivo es verificar la eficacia del sistema de gestión de calidad frente a los requisitos de la norma ISO 9001.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    38 vistas7 páginas

    Formatos Auditoria

    Cargado por

    Laura Fernanda Ruiz Lopez
    El documento presenta el plan de auditorías internas de calidad de una empresa para verificar el cumplimiento de su sistema de gestión de calidad. El plan describe el objetivo, alcance, criterios, equipo auditor, fecha y hora de cada auditoría por área. El objetivo es verificar la eficacia del sistema de gestión de calidad frente a los requisitos de la norma ISO 9001.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    de 7

    CODIGO:

    LOGO EMPRESA PROGRAMA DE AUDITORIAS VERSION :

    PAGINA: 1 DE 1

    OBJETIVO GENERAL: Verificar la implementación, cumplimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad para las diferente areas de la compañía

    Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad XXXXXXXX XXXXXXX


    ALCANCE
    Periodo a Auditar: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

    FECHA P: Programada E: Ejecutada


    ESTADO

    PROCESO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Auditor Auditado Observaciones

    P
    GERENCIA
    P
    P
    COMERCIAL
    P
    P
    DISEÑO
    P
    P
    PRODUCCIÓN
    P
    P
    LOGISTICA
    P
    P
    RECURSOS HUMANOS
    P
    P
    ADMINISTRACION DE LA CALIDAD
    P
    P
    ASEGURAMIENTO
    P
    ELABORADO POR:

    Auditoria Interna Auditoria Externa


    PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

    Fecha: 27.05.2020

    * Verificar la eficacia y desempeño del SGC'


    * Analizar el estado de conformidad de los procesos frente a la conformidad de los procesos de la empresa con los requisitos de la
    Objetivo norma ISO 9001
    * Proveer oportunidades de mejora

    El alcance de esta auditoría aplica a todos los procesos de la empresa ** descritos en el manual de calidad y en su organigrama.
    Alcance:

    Los criterios que servirán de referencia frente a los cuales se determinará la conformidad o no del SGC son :
    Criterios de Objetivos de Calidad
    Auditoria Requisitos de la norma ISO 9001 ,

    Equipo Auditor:

    PLAN DE AUDITORIAS

    Fecha Area Auditada Auditores


    Auditor Líder
    27.05.2020 Area Produccion Area de Recursos Humanos Paula Quijano
    27.05.2020 Area Recursos Humanos Area de Produccion Andres Ramirez
    27.05.2020 Area Calidad Area Comercial Yeimy Vega
    27.05.2020 Area Comercial Area Calidad Manuel Ramirez
    27.05.2020 Area Despachos Area Diseño Juan Ballen
    27.05.2020 Area Diseño Area Compras Valentina V
    27.05.2020 Area Compras Area de despachos Nicolas B

    Duración de cada auditoría : 1,5 hora


    Observaciones:

    Elaborado por: Nombre de quien elaboró el plan Aprobado por: Nombre de quien aprobó el plan

    Cargo: Cargo de quien elaboró el plan Cargo: Cargo de quien aprobó el plan
    <Documento Confidencial> V1.1 de Marzo 2014
    de la empresa con los requisitos de la

    al de calidad y en su organigrama.

    del SGC son :

    HORA
    3:00 p.m.
    4:30 p.m.
    3:00 p.m.
    4:30 p.m.
    3:00 p.m.
    4:00 p.m.
    5:00 p.m.

    5 hora

    ombre de quien aprobó el plan

    argo de quien aprobó el plan


    V1.1 de Marzo 2014
    LISTA DE CHEQUEO
    AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

    Fecha Auditoria: Plan:

    Proceso a Auditar: GERENCIA GENERAL Auditor: JUAN BALLEN

    LISTA DE CHEQUEO

    Item PREGUNTA Evidencia / Hallazgo Comentarios


    Cómo evidencia la alta dirección su compromiso Si cumple, a traves de actas de comunicados al
    5.1. con el SGC personal, reuniones y socializaciones
    Verificar el comunicado de la alta dirección Si cumple. Se evidencia comunicación asertiva de la Se entrevistaron a varios funcionarios para
    5.1 alta direccion confirmar recepcion de la comunicación
    gererencial
    Verificar el cumplimiento de los criterios del No cumple. La politica de calidad esta comunicada Faltan mas mecanismos de socializacion de la
    5.1 numeral 5.3 de la Política de Calidad pero no publicada politica
    Verificar los objetivos de calidad según el Si cumple. Todos las areas manifiestan haber Se tiene un cuadro de mando formalizado, el
    5.1 numeral 5.4.1. definido sus objetivos de calidad cual permite el seguimiento al cumplimiento de
    objetivos
    Chequear las últimas dos actas de revisiones Si cumple.
    5.1 hechas por la dirección
    Cómo se asegura la disponibilidad de recursos La empresa realiza un presupuesto dirigido a las No se hace seguimiento del cumplimiento del
    5.1 para el sostenimiennto del SGC actividade propias del SGC presupesto
    Cómo asegura la empresa que conoce los
    5.2 requisitos del cliente
    Verificar la asignación de un representante de la
    5.5. alta dirección

    Observaciones:
    LOGO EMPRESA
    INFORME
    AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

    OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:
    Verificar que el sistema de gestión de la calidad de la empresa " *** cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001 - 2015

    ALCANCE DE LA AUDITORIA
    El alcance de la presente auditoria abarca todos los procesos y áreas funcionales de la empresa

    CRITERIOS DE AUDITORIA

    Los criterios de la auditoría corresponden a los requisitos reglamentarios de la norma ISO 9001 - 2008

    EQUIPO AUDITOR AREA AUDITADA:

    Fecha Auditoria:

    CAPT ELEMENTO/ CRITERIO / ACTIVIDAD Hallazgo* OBSERVACIONES

    5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION NCm

    TOTAL
    *NOMENCLATURA DE HALLAZGOS

    NCM NO CONFORMIDAD MAYOR

    NCm NO CONFORMIDAD menor

    C Cumple

    CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

    FORTALEZAS

    NECESIDADES DE MEJORA

    AUDITOR LIDER GERENTE GENERAL

    También podría gustarte