PRESUPUESTO PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

PRESUPUESTO PROYECTADO 2015

SEGURIDAD INDUSTRIAL
MES
SG - SST ACTIVIDAD UNID. CANT PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO
PROYECTADO
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Compra de Arnes Tres Argollas y Eslinga en Y Unid. 60 $ 488,940 $ 29,336,400 $ 2,444,700
EQUIPO CONTRAINCENDIO Recarga de extintores $ 20,000,000 $ 1,666,667
Distintivos de Brigadistas Unid. 12 $ 45,000 $ 540,000 $ 45,000
Dotación de Botiquines de Primeros Auxilios Unid. 60 $ 33,200 $ 1,992,000 $ 166,000
Entrenamiento Brigada de Emergencias Programa 12 $ 400,000 $ 4,800,000 $ 400,000
PLAN DE EMERGENCIAS
Curso de Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos Viaticos 2 $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 166,667
Kit de Emergencias para vehículo y remolcadores Kit 60 $ 312,804 $ 18,768,240 $ 1,564,020
Simulacros de emergencias Sumilacro 1 $ 350,000 $ 350,000 $ 29,167
Casco de Seguridad Unid. 130 $ 19,408 $ 2,523,035 $ 210,253
Guantes Tipo Ingeniero Unid. 3360 $ 6,148 $ 20,657,280 $ 1,721,440
Botas de Seguridad Unid. 304 $ 75,000 $ 22,800,000 $ 1,900,000
Guantes de Nitrilo Unid. 1680 $ 9,048 $ 15,200,640 $ 1,266,720
Camisas Unid. 780 $ 35,000 $ 27,300,000 $ 2,275,000
Jeans Unid. 840 $ 28,000 $ 23,520,000 $ 1,960,000
Gafas de Seguridad Unid. 1680 $ 4,200 $ 7,056,000 $ 588,000
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Protectores Auditivos Unid. 7140 $ 1,500 $ 10,710,000 $ 892,500
Unid. 280 $ 17,779 $ 4,978,210 $ 414,851
Overol Unid. 260 $ 67,000 $ 17,420,000 $ 1,451,667
Cartuchos gases y vapores organicos Par 420 $ 17,500 $ 7,350,000 $ 612,500
Barbuquejos Unid 150 $ 9,396 $ 1,409,400 $ 117,450
Chalecos reflectivos Unid 280 $ 15,080 $ 4,222,400 $ 351,867
Conjunto impemeable Unid 70 $ 29,580 $ 2,070,600 $ 172,550
Mascarilla para material particulado Unid. 4500 $ 700 $ 3,150,000 $ 262,500
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO
Mantenimiento de instalaciones y equipos $ 60,000,000 $ 5,000,000
MECANICO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Señalización de vehiculo, remolcadores $ 20,000,000 $ 1,666,667

DE TRANSITO
Capacitación en Manejo Preventivo de vehículo Capacitación 1 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 375,000
SUBTOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 332,654,204 $ 27,721,184

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Fumigación de instalaciones Unid. 4 $ 150,000 $ 600,000 $ 50,000
SALUD PUBLICA Suministro de Agua Potable Unid. 260 $ 8,000 $ 2,080,000 $ 173,333
Semana de la Salud Ocupacional y Ambiente Semana 1 $ 900,000 $ 900,000 $ 75,000
Prevención de Lesiones en Columna SVE 1 $0 $0 $0
Evaluaciones Ergonómicas de Trabajadores Evaluaciones 160 $0 $0 $0
Conservación Auditiva SVE 1 $0 $0 $0
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
 PRESUPUESTO PROYECTADO 2015
SEGURIDAD INDUSTRIAL
MES
SG - SST ACTIVIDAD UNID. CANT PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO PROYECTADO
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Audiometrias de Entrada al Sistema y Seguimiento Audiometrias 160 $0 $0 $0
Conservación Visual SVE 1 $0 $0 $0
Optometrías de Entrada al sistema y seguimiento Visiometrias 160 $0 $0 $0
PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DEL Realización de prueba de alcohol - drogas $0
ALCOHOL, TABACO Y DROGAS
Campaña de Pevención del Acoso Laboral Campaña 1 $0 $0 $0
PRVENCIÓN EN ACOSO LABORAL Campaña Visual (Folletos y Afiches) Campaña 1 $0 $0 $0
Reuniones de Comité de Covivencia Laboral Reuniones 12 $0 $0 $0

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO Campaña Visual (Folletos y Afiches) Campaña 1 $0 $0 $0

PSICOSOCIAL
Capacitación en Prevención del Riesgo Psicosocial Capacitación 12 $0 $0 $0
Examen Médico de Ingreso Exámen 20 $ 35,000 $ 700,000 $ 58,333
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Examen Médico Periodico Exámen 110 $ 35,000 $ 3,850,000 $ 320,833
Examen Médico Retiro Exámen 20 $ 35,000 $ 700,000 $ 58,333
Evaluaciones de Peso y Talla. Información de entrada al programa Evaluaciones 160 $0 $0 $0
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDALE Capacitación estilos de vida saudable capacitación 10 $0 $0 $0
Seguimiento al programa de estilos de vida saludable Seguimiento 12 $0 $0 $0
SUBTOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO $ 8,830,000 $ 735,833
 PRESUPUESTO PROYECTADO 2015
SEGURIDAD INDUSTRIAL
MES
SG - SST ACTIVIDAD UNID. CANT PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO PROYECTADO

HIGIENE INDUSTRIAL
Realización de Estudio de Iluminación e Implementación Recomendaciones al
Iluminación Proyecto 1 $ 600,000 $ 600,000 $ 50,000
sistema de iluminación
SUBTOTAL HIGIENE INDUSTRIAL $ 600,000 $ 50,000

GESTIÓN AMBIENTAL
CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION Y
REGLAMENTACIONES Evaluación del Plan de Manejo Ambiental Unid. 1 $ 200,000 $ 200,000 $ 16,667

Compra de canecas de colores reglamentados Unid. 12 $ 40,000 $0 $0

ORDEN Y ASEO
Compra de Implementos de Aseo y Limpieza Unid. 12 $ 250,000 $0 $0
SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL 200,000 $ 16,667

GESTIÓN SSOA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Auditoria Interna $ 3,000,000 $ 250,000
IDENTIFICACION DEL PERSONAL Carnet Unid. 1 $ 1,500,000 $0 $0
SUBTOTAL GESTION SSOA 3,000,000 $ 250,000

TOTAL ESTIMADO PRESUPUESTO 2015 $ 345,284,204 $ 28,773,684

 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015
SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL EJECUTADO

6,634,040 1,744,640 1,447,680 5,544,220 2,278,820 1,466,820 7,779,540 4,060,000 0 30,955,760

353,452 1,100,028 2,246,108 2,186,136 2,034,640 1,917,248 3,502,504 534,296 1,913,536 15,787,948
0
110,000 0 0 416,246 0 178,500 127,000 0 0 831,747
0
1,000,000 1,000,000
12,179,880 0 0 4,099,501 4,433,114 2,004,712 4,018,465 0 1,999,840 28,735,512
0
1,463,860 304,000 776,318 0 902,239 336,400 232,896 0 465,791 4,481,504
964,000 870,000 1,501,272 346,608 1,575,512 991,800 1,122,880 614,800 1,310,800 9,297,672
3,655,640 1,776,920 2,866,824 1,728,864 2,642,179 1,262,080 4,632,460 0 1,600,800 20,165,767
2,470,220 0 1,040,520 939,600 1,184,592 1,740,287 708,992 1,515,424 489,984 10,089,619
1,356,000 3,729,000 4,240,000 0 3,702,000 0 10,291,000 2,109,000 0 25,427,000
5,200,000 8,932,000 2,046,000 2,604,000 4,200,000 22,982,000
1,430,048 334,080 742,400 360,528 1,002,240 711,312 481,632 0 812,928 5,875,168
218,080 220,400 243,600 487,200 1,169,280
177,793 177,793
138,040 6,968,000 0 0 5,445,000 0 5,115,000 0 0 17,666,040
1,601,032 698,529 2,121,338 742,400 371,200 5,534,499
1,392,000 1,392,000
452,400 301,600 226,200 269,120 150,800 301,600 150,800 1,852,520
295,800 904,800 469,800 1,670,400
1,816,560 263,900 783,107 924,230 1,478,188 649,600 139,200 719,200 677,440 7,451,425

5,161,942 3,771,910 6,002,570 5,634,208 8,496,729 3,747,909 7,629,826 5,583,392 4,418,309 50,446,799

1,300,940 928,000 453,453 1,017,560 4,018,240 1,028,240 1,168,120 1,875,000 1,907,040 13,696,593

0
$ 42,993,935 $ 26,990,478 $ 22,320,652 $ 25,197,831 $ 51,799,225 $ 18,350,028 $ 50,174,115 $ 22,742,312 $ 16,118,469 $ 276,687,045

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

554,040 554,040
268,000 120,000 208,000 376,600 408,000 539,000 588,000 275,000 375,000 3,157,600
0
0
0
0
 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015
SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL EJECUTADO

0
0
0

174,000 4,628,400 4,802,400

0
0
0

0
606,500 348,600 556,600 1,111,900 2,188,800 1,261,600 847,600 521,800 414,200 7,857,600
557,000 813,400 780,300 898,400 2,094,000 931,300 1,803,200 2,737,300 167,400 10,782,300
60,000 40,000 42,400 42,400 63,600 42,400 42,400 42,400 375,600
0
0
0
$ 1,491,500 $ 1,322,000 $ 1,587,300 $ 3,157,340 $ 9,382,800 $ 2,774,300 $ 3,281,200 $ 3,534,100 $ 999,000 $ 27,529,540
 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015
SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL EJECUTADO

HIGIENE INDUSTRIAL

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

GESTIÓN AMBIENTAL

182,369 182,369

685,000 685,000
538,308 586,872 321,945 550,996 598,150 716,215 686,149 354,642 627,997 4,981,274
538,308 586,872 1,006,945 550,996 598,150 716,215 686,149 354,642 810,366 5,848,643

GESTIÓN SSOA
2,380,000 2,380,000
215,000 125,000 418,000 481,000 163,000 175,000 191,000 111,000 1,879,000
- 215,000 125,000 418,000 481,000 163,000 175,000 191,000 2,491,000 4,259,000

$ 45,023,743 $ 29,114,350 $ 25,039,897 $ 29,324,167 $ 62,261,175 $ 22,003,543 $ 54,316,464 $ 26,822,054 $ 20,418,835 $ 314,324,228
ON PRESUPUESTAL 2015

VARIACION % EJECUCION

1,619,360 106%
-4,212,052 79%
-540,000 0%
-1,160,253 42%
-4,800,000 0%
-1,000,000 50%
9,967,272 153%
-350,000 0%
1,958,469 178%
-11,359,608 45%
-2,634,233 88%
-5,111,021 66%
-1,873,000 93%
-538,000 98%
-1,180,832 83%
-9,540,720 11%
-4,800,416 4%
246,040 101%
-1,815,501 75%
-17,400 99%
-2,369,880 44%
-400,200 81%
4,301,425 237%

-9,553,201 84%

-6,303,407 68%

-4,500,000 0%
-$ 55,967,160 1885%

-45,960 92%
1,077,600 152%
-900,000 0%
0
0
0
ON PRESUPUESTAL 2015

VARIACION % EJECUCION

0
0
0

4,802,400

0
0
0

0
7,157,600 1123%
6,932,300 280%
-324,400 54%
0
0
0
$ 18,699,540 1700%
ON PRESUPUESTAL 2015

VARIACION % EJECUCION

0 0%

$0 0%

364,738 91%

1,370,000
9,424,240
11,158,978 91%

4,760,000 79%
3,758,000
8,518,000 79%

-$ 17,590,642 3755%