PROYECTO

25-9-2015 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, A PARTIR DE
LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18001 EN
DIFERENTES COMPAÑÍAS.
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, A
PARTIR DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18001 EN
DIFERENTES COMPAÑÍAS.

CRISTIAN BERMEJO NOVOA

LAURA BATISTA
EVA DIAZ OSPINO
LAURA MENDOZA ORTEGA
LINDA MORALES
KAROLINA PUELLO ACUÑA
MARYORIS ROJAS
YULISA VILLALOBOS

INSTRUCTOR
OCTAVIO CARVAJAL POLO

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FASE II

GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD

OCUAPCIONAL

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO

2015

pág. 1
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN…………….…………….……………………………………………...3
1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA……………..…………………………………2
1.1 DESCRIPCIÓN E HISTORISA DE LA EMPRESA…..…………………...………4
1.2 PLANOS……………………………………………………………………………….5
1.3 ORGANIGRAMA…….……………………………………………………………….6
1.3 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, POLÍTICAS, VALORES……………………..7-8
2. RADIOGRAFÍA SECTORIAL……………………………..………….………………9
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTORIAL……...…………………………...9
3. ANÁLISIS EXTERNO……………………………..…………………..……………..10
3.1 ENTORNO GENERAL……………………………..……………..……………......10
4. ANÁLISIS INTERNO………………………….……………….…………………..…11
4.1 CADENA DE VALOR……………………..………………………………………..11
4.2 PROPUESTA DE VALOR…………………….…..……………………….………11
5. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO………..……………………………………….…12
5.1 ANALISIS DOFA……………………………………...…………………………….12
6. ESTADO DESEADO……………………………………………………………...….13
6.1 ESTADO DESEADO……………………………………………….……………….13
6.2 VISON ESTRATEGICA……………………………………………………………13
6.3 MISION ESTRATEGICA……………………………………………………….…..13
6.4 OBJETIVO ESTARTEGICOS……………………………………………………..14
6.5 POLITICA ESTRATEGICA………………………………………………………..14
7. IMPLEMENTACION ESTRATEGICA………………………………………………15
7.1 ESTRATEGIA GERENCIA Y ALCANCE………………………………………...15
7.2 IMPLEMENTACION ESTRATÉGICA…………………………………………….15
CONCLUSIÓN………………………………………………..……………….…………16

pág. 2
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
9. ANEXOS……………………………………………………………………………….17

INTRODUCION

Actualmente la calidad es utilizada en cualquier actividad económica con el fin de

mejorar sus procesos, cumplir con sus metas, proyectándose a un mejor futuro y
competente ante en el mercado, satisfaciendo las necesidades de nuestros
clientes, cumpliendo con los requisitos y conformidades vigentes.
Es fundamental implementar un sistema de gestión integral, en principio
iniciaremos con el sistema de gestión de calidad el cual nos conlleva a obtener
beneficios, ventajas, enriquecedoras para el restaurante los tizones asadero
Arjona. A través de observaciones, visitas, lista de chequeo identificaremos las
debilidades fortalezas, oportunidades, amenazas, estrategias para implementar
este sistema así mismo un plan de acción para poner en marcha actividades con
el fin de mejorar las condiciones y el entorno de la compañía.

pág. 3
 Restaurante los tizones Arjona
asadero

1. PRESENTACION DE LA EMPRESA.

1.1 DESCRIPCION E HISTORIA DE LA EMPRESA.

Siendo ya un profesional en la gastronomía decidí desarrollar mi proyecto de vida que
tenía planeado desde niño, y fue la creación de mi propio restaurante LOS TIZONES
ARJONA ASADERO fundada en 1995 con sociedad a mi madre el cual conformábamos
un régimen simplificado cuyo objetivo principal es ofrecer un servicio de restaurante de
excelente calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Es un restaurante ecléctico y muy bien ambientado donde se puede comer ínsito o
también llevarse los platos a casa. Ofrecemos comida típica colombiana e internacional,
dentro de los platos que servimos están: carnes, pastas, mariscos, sancochos, comida de
monte, etc., siendo esto solo parte del gran menú variado y novedoso del restaurante.
Está ubicado en la Cr 17 DG 54B-65 SAN JOSE DE TURBAQUITO – ARJONA. Allí
llevamos ubicado 2 años cuya permanencia la debemos gracias a la confiabilidad y
fidelidad de nuestros clientes.
Actualmente lo administro yo su fundador HERNANDO ROJAS, pero como
representación legal esta mi hija MARYORIS ROJAS. Cuya razón social está registrada
como RESTAURANTE LOS TIZONES ARJONA ASADERO NIT- 1047470361-1 con un
número total de trabajadores de 21 personas distribuidas de la siguiente manera (13
mujeres, 3 meseras, 3 cocineras, 1 auxiliar de cocina, 1 Stewart, 2 cajera, 1 secretaria y 3
extras. 8 hombres 1 mesero, 1 barman, 3 vigilantes). Hoy con dos puntos adicionales uno
en el mismo municipio de Arjona y otro en la ciudad de Bogotá.

pág. 4
Restaurante los tizones Arjona
asadero

1.1.2 PLANOS DEL RESTAURANTE

pág. 5
 Restaurante los tizones Arjona
asadero

1.1.3 ORGANIGRAMA

GERENTE

ADMINISTRACION CONTABILIDAD

SECRETARIA

COCINA BAR Y MESA VIGILANCIA CAJERA

pág. 6
 Restaurante los tizones Arjona
asadero

1.2.1 MISIÓN

Restaurante los tizones Arjona asadero, se dedica a la prestación de servicios

gastronómicos con calidad y una diversidad de platos en distintas preparaciones y
degustaciones típicas colombianas e internacionales. Con un personal calificado y
una experiencia de 18 años, logrando una permanencia en el sector comercial,
tomando como estrategia principal el mejoramiento continuo de los estrictos
estándares de higiene y buen servicio en un ambiente seguro, agradable y
familiar.

1.2.2 VISIÓN

Restaurantes los tizones Arjona asadero, será dentro de 5 años una organización
reconocida a nivel regional y nacional, por sus productos de alta calidad y su gran
variedad de platos, preparaciones y degustaciones típicas colombianas. Con un
ambiente agradable, confortable y acogedor para las familias. Certificada y regida
bajos las normatividades legales vigentes, logrando ser una organización segura y
con responsabilidad social.

pág. 7
 Restaurante los tizones Arjona
asadero

1.2.3 OBJETIVOS DE CALIDAD

Restaurante los tizones Arjona asadero, tiene como finalidad:

 Obtener calidad en alimentos, procesos y servicios.

 Buscar la satisfacción de nuestros clientes
 Mejorar continuamente los procesos y procedimientos
 Cumplir con la normatividad legal y vigente en manejo de calidad
 Disponer recursos humanos, tecnológicos y financieros para llevar acabo
nuestro sistema de gestión de calidad.

1.2.4 POLÍTICA DE CALIDAD

Restaurante los tizones asadero, se compromete a satisfacer las necesidades de

nuestros clientes, garantizando un buen servicio de platos inocuos y seguros,
mejorando continuamente la calidad de nuestros servicios alimenticios y procesos,
mediante la disposición de recursos financieros, humanos y técnicos. Para cumplir
con la normatividad legal vigente.

1.2.5 VALORES

pág. 8
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
 Excelencia: procuramos hacer las cosas bien, evitando redundar el
proceso, cuidamos los más pequeños detalles para lograr un producto de
alta calidad-
 Honestidad: ser transparentes con nuestros clientes, otorgar lo que se
ofrece y no prometer lo que no se puede cumplir.
 Pasión: hacer las cosas con la idea y sentimiento de lograr el ben cumplido
 Integridad: tener un nivel de vida mejor para todos los colaboradores en
beneficio del restaurante.

2. RADIOGRAFIA SECTORIAL

2.1 DESCRPCION DEL SECTOR

RESTAURANTE LOS TIZONES ARJONA ASADERO, está ubicada en el

departamento de bolívar , municipio Arjona , en el barrio san José de turbaquito
carrera 17 diagonal 54B- 65 sobre una vía principal rodeada de instituciones,
hospitales, discotecas, bares, restaurantes, viviendas y restaurantes.

pág. 9
 Restaurante los tizones Arjona
asadero

3. ANALISIS EXTERNO

3.1 ENTORNO GENERAL

RESTAURANTE LOS TIZONES ARJONA ASADERO, se encuentra ubicado en

un punto central y estratégico delimitada al norte con la vía principal de Arjona, al
sur con instituciones académicas (benjamín herrera y don Bosco), así mismo el
hospital Arjona, al oeste se encuentran locales como punto frio el profe y agro
Arjona y al este cerámica del caribe, restaurante el bohío y sector de viviendas.

3.2 ENTORNO COMPETITIVO

Restaurante los tizones Arjona asadero, está ubicada de un sector de amenaza

comercial debido a que su alrededor se encuentran diferentes tipos de
restaurantes, uno de ellos se encuentran a la entrada principal, el cual no sería
muy rentable para los tizones. Lo diferentes que están alrededor de los tizones

pág. 10
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
además de prestar servicios de alimentos prestan servicio de bar lo que sería una
gran competencia

4. ANALISIS INTERNO

4.1 CADENA DE VALOR

ACTIVIDADES
AUXILIARES

INFRAESTRUCTURA Dirección restaurante,planificación,finanzas,contabilidad y gestión de la calidad

RECURSOS HUMANOS Selección,contratación,formación,reciclaje,desarrollo,política,estructura
organizacional
TECNOLOGÍA Mejoras en productos y procesos: inversiones en sistemas informáticos,
maquinarias y utensilios
COMPRAS Actividades y políticas de compra, relación con proveedores
Manipulación. Preparac Procesos de Publicidad. Política de
Almacenamien ión. pedidos. Promoción. fidelización.
to. Presenta Nivel de Guías. Base de datos.
Conservación ción. servicios. Fuerza de Ajustes del
Control de Limpieza Grado de ventas. producto.

pág. 11
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
inventario. . atención. Material de Atenciones
Devoluciones. Control Organizació ventas. personalizadas.
de n. Política de Servicios
calidad. Limpieza. precios. adicionales.
Mantenimien Control.
to.
ACTIVIDADES LOGISTICA COCINA SALA COMERCIAL Y POS VENTA
PRINCIPALES INTERNA MARKETING

4.2 PROPUESTA DE VALOR

Restaurante los tizones Arjona asadero ofrece a toda nuestra comunidad una
variedad de platos típicos colombianos como comida de monte, carnes, mariscos,
pescado, sopas, ensaladas etc. Y nuestra especialidad en comidas internacionales
con precios accesibles, además atendemos toda clases de eventos como
(matrimonios, grados y reuniones políticas) con excelente ambientación, confort,
rapidez y seguridad de satisfacción a las necesidades de nuestros clientes.

5. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

5.1 ANALISIS DOFA

Presentación en Excel.

6. ESTADO DESEADO

6.1 ESTADO DESEADO

Crear alimentos de calidad e innovación basados en ingredientes de primeras

técnicas y procesos con estricta higiene, de igual forma procurar eficacia atención
a la solicitud; todo esto acompañado de un entorno de calidad superior creado por

pág. 12
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
la atmosfera de nuestras instalaciones, con un servicio que nos permita, ser
preferentes para la familia.

6.2 VISIÓN ESTRATEGICA

Queremos hacer un restaurante de gastronomía típica colombiana y mediterránea

con un servicio de categoría nacional líder en la innovación, fusión de platillos y
bebidas, seremos la opción preferida por la calidad, diversidad y confiabilidad
donde se llenara todas las expectativas de nuestros clientes.

6.3 MISION ESTRATEGICA

Brindar soluciones de alimentación y nutrición a nuestros clientes, para satisfacer

las necesidades inmediatas y futuras con servicios innovadores y un gran talento
humano en el restaurante los TIZONES ASADERO ARJONA, con un alto nivel de
competitividad en precios, seguridad, ambientación y calidad.

6.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 Lograr una comunicación eficiente y atención oportuna al cliente de manera
que seamos siempre su primera opción.
 Capacitar todo el personal interno para que de esta manera identifique
puntos claves y sean más eficientes al desarrollar sus laborares.
 Implementar un marketing y planes de ofertas para generar reconocimiento,
rentabilidad y permanencia
 Actualizaciones de la normatividad legal vigente.
 Realizar innovaciones en nuestros productos, proveedores y ambiente

pág. 13
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
6.4 POLITICA ESTRATEGICA
 Restaurante los tizones Arjona asadero se compromete a alcanzar una
comunicación eficaz y atención oportuna al cliente, capacitando al personal
interno con el fin de fortalecer sus capacidades y habilidades,
implementando un plan de marketing y de ofertas generando rentabilidad y
permanencia, así mismo innovaciones en nuestros productos, proveedores
y ambiente, actualizando los requisitos legales vigente en materia de
calidad para satisfacción de nuestros clientes.

7. IMPLEMENTACION ESTRATEGICA
7.1 ESTRATEGIA GERENCIAL Y ALCANCE
Presentación en Excel.

7.2 IMPLEMENTACION ESTRATÉGICA

pág. 14
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
Presentación en Excel.

CONCLUSIÓN

En este proyecto realizamos un diagnostico empresarial en el cual nos basamos

en una lista de chequeo donde obtuvimos los cumplimientos y no conformidades
de la empresa, desarrollando a través de un plan estratégico la visión, misión,
política, objetivos, valores de calidad para el mejoramiento continuo, credibilidad
y permanencia del restaurante.

Logramos identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que

existen en el restaurante los tizones, con el fin de realizar un plan de acción con
su respectivo cronograma de actividades para llevar acabo con eficiencia las
estrategias. Tomando como referencia el análisis externo e interno para saber la
ubicación del restaurante, las competencia que tiene a sus alrededor para obtener
un parámetro de la cantidad de amenaza comercial.

pág. 15
Restaurante los tizones Arjona
asadero

pág. 16
 Restaurante los tizones Arjona
asadero

ANEXOS

Lista de chequeo de calidad ISO Fecha: 25 / sept / 2015

9001
Restaurante los tizones Arjona Versión:
asadero Aprobó:

REQUISITOS GENERALES S NO OBSERVACIONES

I
¿Tiene implementado un SGC? x
Existen certificaciones en materia de calidad? x

pág. 17
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
¿Se ha identificado los procesos necesarios para el SGC y x
determinado su secuencia e interacción?
¿Se ha determinado los criterios y métodos necesarios para x
asegurar que todo sale bien?
¿Se dispone de los recursos suficientes tanto materiales, como x
humanos y de información?
¿Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos x
procesos?
¿Se llevan a cabo acciones para alcanzar los objetivos x
establecidos y mejorar continuamente?

DOCUMENTACION DEL SGC S NO OBSERVACIONES

I
¿Está definida, documentada y aprobada por Dirección la política x
de calidad de la organización?
¿Se han definido objetivos de la calidad? x
Los objetivos anteriores, ¿son acordes con la política de la x
calidad?
¿Se ha dado a conocer a todo el personal la política y objetivos x
de la calidad?
¿Está establecida la revisión de los objetivos y de la política de la
calidad? x

¿Existe un Manual de la calidad? x

¿Existe una colección de procedimientos que cubra las x
actividades del SGC?

MANUAL DE CALIDAD S NO OBSERVACIONES

I
¿Describe el alcance del SGC y sus exclusiones? x
¿Describe los procesos que se dan en la organización y la x
interacción entre ellos?
¿Hace referencia a los procedimientos que se aplican en la x
organización?
¿Cree que el Manual es suficientemente comprensible para todo x
el personal de la organización y da una
idea clara de la misma, de su actividad, y del sistema de gestión
de la calidad de la organización?
¿Se incluye la lectura del Manual en el proceso de formación del x
personal?

CONTROL DE DOCUMENTOS S NO OBSERVACIONES

I
¿Se han identificado los responsables de aprobar, revisar y x
actualizar la documentación del SGC?

pág. 18
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
¿Quedan claros los cambios ocurridos en los documentos y su x
estado de edición o revisión?
¿Se ha distribuido la documentación al personal encargado de su x
aplicación? ¿Existe un listado?
¿Se controla la documentación de origen externo (circulares, x
asociaciones, administración, etc.)?
¿Se conserva una copia de los distintos documentos del SGC x
legible y fácilmente identificable?
¿Existe una metodología para prevenir el uso de documentación x
obsoleta?

CONTROL DE LOS REGISTROS S NO OBSERVACIONES

I
¿Se han identificado cuáles son los registros del SGC de la x
organización?
¿Se identifican, almacenan y protegen los registros importantes? x
¿Se ha identificado el tiempo de retención y su disposición final? x
¿Se dispone de un procedimiento documentado para el control x
de dichos registros?
¿Se realizan copias de seguridad de los datos informáticos? x
¿Se ha instalado un antivirus en el sistema informático? x

COMPROMISO DE LA DIRECCION S NO OBSERVACIONES

I
¿Se ha informado a los empleados y colaboradores de su papel x
dentro del SGC?
¿Se le ha informado a cada empleado/colaborador de los efectos x
de la implantación del SGC en su
Puesto de trabajo?

ENFOQUE AL CLIENTE S NO OBSERVACIONES

I
¿Se ha hecho un análisis de los clientes de la organización y se x
han agrupado en diferentes categorías?
¿Se han definido las necesidades y expectativas generales de x
los clientes?
¿Se ha realizado una especificación del servicio acorde con las x
necesidades y expectativas de los clientes?

POLITICA DE CALIDAD S NO OBSERVACIONES

I
¿Existe una política de la calidad, recogida en algún documento y x
aprobada por la Dirección?
¿Se ha distribuido y explicado al personal la política de la x

pág. 19
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
calidad?
De su lectura, ¿pueden extraerse o derivarse fácilmente objetivos x
de calidad?
¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de x
mejora de eficacia del sistema de la calidad?
¿Se ha previsto su revisión? x

OBJETIVOS DE LA CALIDAD S NO OBSERVACIONES

I
¿Están definidos los objetivos de la calidad? x
¿Están cuantificados dichos objetivos y, por tanto, son medibles? x
¿Son representativos de las características del servicio? x
Las metas fijadas para dichos objetivos ¿son “a priori” x
alcanzables?
¿Se han comunicado a los empleados y colaboradores dichos x
objetivos?
¿Se les ha explicado cómo alcanzar dichos objetivos? x
¿Se realiza una revisión periódica de dichos objetivos? x

PLANIFICACION DEL SGC S NO OBSERVACIONES

I
Los objetivos de calidad, ¿son coherentes con la política de x
calidad?
¿Se identifican, planifican y documentan los recursos necesarios x
para alcanzar los objetivos?

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD S NO OBSERVACIONES

I
¿Existe un organigrama actualizado de la organización? x
¿Están definidas por escrito las funciones y responsabilidades x
del personal?
¿Están claras las relaciones entre todo el personal x
(dependencias, canales de información y ayuda)?
¿Todo el personal conoce sus funciones y responsabilidades? x

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION S NO OBSERVACIONES

I
¿Existe la figura del representante de la Dirección en materia de x
calidad?
¿Posee la autoridad suficiente dentro de la organización? x
¿Se ha informado al personal de la existencia de dicha función y x
de sus responsabilidades?
¿Abarca tanto la gestión interna del SGC como las relaciones x
externas en materia de calidad?

pág. 20
 Restaurante los tizones Arjona
asadero

COMUNICACIÓN INTERNA S NO OBSERVACIONES

I
¿Dispone la organización de medios de comunicación internos x
(tablón de anuncios, reuniones, etc.)?
Dichos medios, ¿se utilizan para comunicar información relativa a x
la calidad y al SGC?
¿Son efectivos? Es decir, ¿el personal conoce los niveles de
calidad proporcionados por la organización x
(Información relativa a reclamaciones, satisfacción de clientes,
etc.)?

REVISION POR LA DIRECCION S NO OBSERVACIONES

I
¿Está establecida la revisión del SGC? x
¿Se ha fijado una periodicidad para estas revisiones? x

INFORMACION PARA LA REVISION S NO OBSERVACIONES

I
En el caso de que se realicen revisiones del sistema, ¿se tiene x
en cuenta la información apropiada?

RESULTADOS DE LA REVISION S NO OBSERVACIONES

I
Como resultado de la revisión, ¿se han extraído conclusiones y x
tomado acciones de mejora relativas, por
Ejemplo, al SGC, los procesos de la organización, recursos, etc?
Los resultados de la revisión del sistema, ¿se han plasmado en x
un documento suficientemente extenso,
Incluidas las acciones de mejora?
¿Se ha distribuido este documento, como mínimo, entre los x
responsables de departamento?

PROVISION DE RECURSOS S NO OBSERVACIONES

I
¿Dispone la organización, en general, de los medios adecuados x
(máquinas, instalaciones, documentos,
etc.) Para realizar y controlar su actividad?
¿Posee la organización un plan de inversiones o de adquisición x
de medios acorde con sus objetivos?

pág. 21
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
RECURSOS HUMANOS S NO OBSERVACIONES
I
¿Existe una política de recursos humanos en la organización? x
¿Poseen los empleados la cualificación óptima para el x
desempeño de sus funciones?
¿Realizan seguimiento y control de los empleados? x

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION S NO OBSERVACIONES

I
¿Se ha valorado la competencia del personal y dejado constancia x
de ello por escrito?
¿Se utilizan las descripciones de puesto de trabajo para detectar x
las necesidades de formación?
¿Se realiza una formación inicial, por mínima que sea, cuando se x
incorpora personal nuevo?
¿Existe un plan de formación global, o bien a escala individual,
que satisfaga las necesidades de x
Formación continua del personal?
¿Se evalúa la eficacia de la formación recibida por el personal? x
¿Se ha informado al personal de su papel en el logro de la x
calidad y de la importancia de su trabajo en
Dicho fin?
¿Se guardan registros de todas las actividades anteriores x
relativas a la formación?

INFRAESTRUCTURA S NO OBSERVACIONES
I
¿Posee la organización un plan de inversiones anual o bianual en x
el que se incluyan, entre otros, la
renovación, remodelación o ampliación de instalaciones (tanto
oficinas como almacenes),
la substitución total o parcial del sistema informático y de sus
programas, la substitución total o parcial del
Sistema de telefonía?
¿La infraestructura es adecuada y apropiada para el ambiente x
laboral y clientes?
¿Se realiza el mantenimiento adecuado de la infraestructura, bien x
con medios propios o contratados?

AMBIENTE DE TRABAJO S NO OBSERVACIONES

I
¿Dispone la organización de un sistema de prevención de x
riesgos laborales y de seguridad?
Los puestos de trabajo, ¿son apropiados y ergonómicos? x

pág. 22
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
¿Se dispone de las suficientes instalaciones para el personal x
(lavabos, comedores, vestuarios, etc.) y están acondicionadas
del modo adecuado?
Las condiciones de higiene, limpieza general y contaminación, x
¿son adecuadas para el desarrollo de la actividad?
¿Impera la cordialidad y compañerismo en las relaciones entre x
empleados?
¿Se realizan actividades lúdicas extra laborales? x
Las metodologías de trabajo, ¿son suficientemente creativas y x
participativas?

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO SI NO OBSERVACIONES

¿Tiene determinados los requisitos relacionados con los x
productos?
¿Existen una revisión de los requisitos de los productos? x
¿La organización tiene determinada disposiciones para la x
comunicación con los clientes?
¿Existen un control en el diseño, revisión, verificación y x
desarrollo de los productos?
¿La organización se asegura de que el producto adquirido x
cumple con los requisitos de compra especificados?
¿Implementa inspecciones necesarias para el producto x
comprado?
¿Existe un control en la producción y prestación del servicio? x
¿La organización preserva el producto durante su proceso x
interno?
¿Realizan un seguimiento y medición a los equipos? x

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA SI NO OBSERVACIONES

¿La organización realiza seguimiento, medición, análisis y x
mejoras en los requisitos del producto?
¿La organización realiza seguimiento, medición, análisis y x
mejoras en el sistema de gestión de calidad?
¿La organización realiza un seguimiento de información sobre x
la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos?
¿La organización lleva acabo auditorías internas ¿ x
¿La organización aplica, métodos apropiados para el x
seguimiento y medición del sistema de gestión de calidad?
¿La organización establece un procedimiento documentado x
para definir los controles, responsabilidades, autoridades
relacionadas para el producto no conforme?
¿La organización determina, recopila y analiza los datos como x
son la satisfacción del cliente, la conformidad con los clientes
del producto, los proveedores?
¿La organización toma acciones para eliminar las causas de la x

pág. 23
 Restaurante los tizones Arjona
asadero
son conformidades?

EVIDENCIAS

pág. 24
Restaurante los tizones Arjona
asadero

pág. 25
Restaurante los tizones Arjona
asadero

pág. 26