Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales

PROCESO GERENCIAL
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS LEGALES
Página: 1 de 8 Versión No: 1 Código: PTO-PGE-06
1. OBJETIVO
Identificar y tener acceso a los requisitos legales y propios, que en materia de Calidad, Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional, Medio ambiente y otra índole que sean aplicables a las actividades
desarrolladas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades operativas y administrativas desarrolladas por
Transportes Álvarez Ltda., en condiciones normales de funcionamiento de la organización, anormales y
asociadas a emergencias.
.
3. REFERENCIAS
3.1 Requisito Legal
Cualquier requisito o disposición contenido en la legislación (Leyes, Decretos, Normas, Resoluciones,

Acuerdos, Códigos y Circulares) aplicables a TRANSPORTES ALVAREZ Ltda.
3.2 Requisito Voluntario
Cualquier compromiso asumido por la empresa relativo al desarrollo de su actividad transportadora o a su

interacción con el medio ambiente, salud y seguridad.
3.3 HSE:
Salud Ocupacional, Seguridad y Medio Ambiente.
3.4 Área H.S.E.Q:
Área Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
3.5 ARP.
Administradora de riesgos Profesionales.
3.6 Legislación Ambiental:
Conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera
relevante en los procesos de interrelación que tiene lugar entre los organismos bióticos y abióticos,
mediante la generación de afectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones
de existencias de dichos organismos.
4. Responsable : Gerente y Coordinador de HSEQ.

PROCESO GERENCIAL

REQUISITOS LEGALES
5. DESARROLLO
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
Para identificar los requisitos estrictamente legales y de otra

índole, aplicables a la organización en seguridad, salud
ocupacional, Ambiente, responsabilidad social empresarial
que determine la organización y los relacionados con la
prestación del servicio. Es necesario hacer una búsqueda y
selección en las fuentes normativas oficiales y comerciales a
las que se tenga acceso.
El Coordinador de HSEQ revisará las siguientes fuentes

normativas legales o de otra índole como:
 Compendio de normas legales en Salud

Ocupacional. ARSEG.
 Diario Oficial, través de su página de Internet
www.imprenta.gov.co.
 Gaceta de la Corte Constitucional, para identificar
las de sentencias de constitucionalidad que
contengan requisitos legales aplicables a la FT-PGE-
empresa, a través de su pagina de Internet 16_Matriz de
www.corteconstitucional.gov.co COORDINADOR Identificación y
1  Canales del Consejo de Estado para identificar HSEQ Evaluación del
las sentencias de nulidad que contengan Cumplimiento
requisitos aplicables a la empresa, a través de su Legal
pagina de Internet www.ramajudicial.gov.co
 Paginas de internet de la ARP.
 www.laseguridad.ws
 www.imprenta.gov.co
 www.minambiente.gov.co
 www.minminas.gov.co
 www.mintransporte.gov.co
 www.car.gov.co link normatividad ambiental
 www.dama.gov.co
 http://www.secretariasenado.gov.co/leyes
 http://www.minambiente.gov.co
 http://www.minproteccionsocial.gov.co
 http://www.ramajudicial.gov.co
 http://www.andi.com.co/
Cuando se identifique un requisito aplicable a la empresa se

debe incluir en el formato “FT-PGE-16_Matriz de
Identificación y Evaluación del Cumplimiento Legal”.
Revisión de los requisitos legales: FT-PGE-
Es indispensable hacer una revisión mensual de las fuentes 16_Matriz de
para asegurar las actualizaciones permanentes de los Coordinador Identificación y
2
requisitos legales y de otra índole, aplicables a la HSEQ Evaluación del
organización. Cumplimiento
Legal
3 Comunicación: Los requisitos legales y de otra índole Coordinador FT-PGE-
PROCESO GERENCIAL

REQUISITOS LEGALES
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
identificados, se comunican a los trabajadores responsables 16_Matriz de

que deban velar por su cumplimiento, para esto se podrán Identificación y
emplear comunicaciones escritas, capacitaciones, vía e-mail, HSEQ Evaluación del
cualquier otro medio que garantice una eficaz comunicación. Cumplimiento
Legal
ACCESO: El Coordinador HSEQ asegurará que los requisitos
Base de datos
estrictamente legales contenidos en normas y los de otra Coordinador
4 de
índole estén disponibles para su consulta por cualquier parte HSEQ
normatividad
interesada.
CUMPLIMIENTO: Una vez identificado un requisito legal o de
otra índole se deberá asegurar su cumplimiento, el como se
cumple se define en la matriz de requisitos legales, donde se
FT-PGE-
especifica la forma de cumplimiento.
16_Matriz de
Coordinador Identificación y
5
HSEQ Evaluación del
Cuando un requisito legal o de otra índole sea de difícil
Cumplimiento
cumplimiento, ya sea por los recursos que se requiera o por
Legal
modificaciones en la prestación del servicio se podrán
elaborar planes de acción o programas, con el fin de asegurar
su cumplimiento.
VERIFICACIÓN: El Coordinador HSEQ, verificará el FT-PGE-
cumplimiento de los requisitos de la Matriz de requisitos 16_Matriz de
legales y de otra índole, en las reuniones gerenciales y Coordinador Identificación y
6
adicionalmente en las auditorias también se podrá verificar el HSEQ Evaluación del
cumplimiento. Si se detectan incumplimientos se deberá Cumplimiento
realizar acciones para lograr el cumplimiento. Legal
6. REGISTROS
 Matriz de identificación y evaluación del cumplimiento Legal.
CONTROL DOCUMENTOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSION
20/10/2010 Elaboración inicial de documento 1

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3.2 Requisito Voluntario

Cualquier compromiso asumido por la empresa relativo al desarrollo de su actividad transportadora o a su

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3.4 Área H.S.E.Q:

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 Compendio de normas legales en Salud

Cuando se identifique un requisito aplicable a la empresa se

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