Manual de Proceso y Procedimiento para La Administración

Número de revisión: 01 Fecha de remisión: 24/10/19
Entrada de vigor: 28/10/19 Edición inicial:
MANUAL DE PROCESO Y
PROCEDIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE
EMBARQUE
Revisiones y aprobaciones del documento

Actividad Función Nombre Firma Fecha
Elaboro Subgerente de Jessica Yazmin 25/10/2019
almacén chi Sarabia
Reviso Gerente de Dellaneyra Gpe. 27/10/2019
almacén Montes Herrera
Aprobó Gerente general Karina Ayuso 28/10/2019
Uc
1 Objeto:
Verificar la mercancía de productos terminados en función a los requerimientos

establecidos por el cliente.
2 Alcance:
Este procedimiento aplica para la recepción de producto terminado, resguardo y entrega de
las notas de remisión de embarques al departamento de facturación y embarques
3 Referencias:
Nom-005. 7 requisitos administrativos
Nom-006- 13.3 aspectos a verificar. Revisión documental, registros.
Nom-ISO 9001
F-PR-01-22 Nota de remisión de la gerencia de producción
4 Definiciones:
Nota de remisión: Documento que respalda la entrega del producto terminado en
condiciones adecuadas. Existen dos tipos de notas de remisión:
 El formato F-PR-01-22, con la cual la Gerencia de producción entera y hace entrega
del producto terminado al departamento de facturación y embarques y,
 El formato de F-CO-02-01, Con el cual el departamento de facturación y embarques
entrega al cliente el producto terminado.
Forma de empaque: cubierta que protege al producto terminado, generalmente el cliente
proporciona estas especificaciones.
Forma de embarques: se refiere a la forma en que se realizará la carga de paquetes, cajas
o ejemplares de productos terminado, en los vehículos para su transportación hasta el
almacén del cliente.
5. Responsabilidades
Jefe de facturación y de embarque: verificar que las condiciones de las unidades de
transporte sean las óptimas para asegurar el transporte del producto terminado y no poner
en riesgo la vida de los choferes.
Choferes: es el responsable de las condiciones de transportación y entrega del producto
terminado
6 Desarrollo:
Procedimiento de embarque administrativo:
No. Actividades Responsables

Actividad
1 Realizar la inspección física de las unidades de Jefe de
transporte. Prueba que se encuentre en buenas facturación y
condiciones mecánicas y de seguridad e higiene y embarques
confirma que se encuentre con el combustible suficiente
para salir a realizar las entregas del día. Toma nota de las
deficiencias para realizar “solicitud de servicio”
2 Elaborar la nota de remisión (F-CO-02-01) a partir de la Jefe de
nota de remisión de producción para que a su vez la facturación y
entrega a la línea de apoyo. En este caso, el cuadro de embarques/
verificación de la “Nota de remisión” de producción no chóferes
es llenado
3 Verificar que las obras hayan sido entregadas en los Jefe de
lugares correctos y con ejemplares completos. Se asegura facturación y
de que la “Nota de Remisión” cuente con los datos del embarques
cliente que se solicitan
4 Entrega original de las “Notas de Remisión” recibidas Jefe de
por el cliente. facturación y
embarques
5 Archiva y resguarda las “Notas de Remisión” recibidas Jefe de
por el cliente, las “Notas de Remisión” entregadas por la facturación y
Gerencia de producción y el formato “Entrega de embarques
producto terminado”
6 Da seguimiento a las ordenes con entrega parciales, a la Jefe de
programación de fechas de entrega de los complementos facturación y
para que sean tomados en cuenta en su próxima embarques
programación de entregas de acurdo a las entregas de
producción
7 Registros
7.1 Registro de número de mercancías que salen del almacén.
7.2 Registro orden de compra
7.3 Registro de los folios de entrega
7.4 Registro de las facturas y “Notas de remisión”
8 Lista de distribución
Copias Puesto Área

1 Director general Dirección general
2 Gerente general Gerencia general
3 Subgerente de almacén y trafico Almacén
4 Supervisor de almacén Almacén
9 Historiales de revisiones
Núm. de revisión Fecha Motivo
01 29/10/19 Ratificación de pasos
10 Diagrama de proceso administrativo
Control de
Elaborar Nota de documentación
Remisión resguardo de
F-CO-02-01 remisión original de
recibido por el cliente
NOTA DE
REMISIÓN
Entrega de
Elaboración de
producto
informes e
terminado
indicadores
SI Comunicado de
indicadores
Recibe para su
producto y evaluación
firma y sello
de recibo a ¿Acepta el
producción producto al
cliente?
Aplicación del
procedimiento
de control de NO
producto no
conforme
P-PR-02
10.1 Entrega de producto terminado (Remisión)
F-CO-02-01 REV.5

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Verificar la mercancía de productos terminados en función a los requerimientos

Entrada de vigor: 28/10/19 Edición inicial:

No. Actividades Responsables

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Copias Puesto Área

10 Diagrama de proceso administrativo

Entrada de vigor: 28/10/19 Edición inicial:

10.1 Entrega de producto terminado (Remisión)

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