GESTION

2.
5 PRINCIPALES INDICADORES DE CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

(NRO. DE TRABAJADORES, ROTACION, AUSENTISMO, PERSONAL NUEVO QUE
INGRESA, COSTO DE LA PLANILLA, PERSONAL POR EDAD, SEXO, RANGO DE
SUELDO, POR TIPO DE PUESTO, POR AREAS/GERENCIA, VACACIONES, ETC)
Indicadores de Planificación de RRHH
 Número de trabajadores
En el cuadro siguiente se muestra un intervalo de tiempo, de los meses

de junio a octubre, en el cual se tendrá como variable la cantidad de
trabajadores que permanecen, ingresan y cesan en el periodo, para así
verificar la cantidad de personal que en promedio mensualmente ingresan
y cesan.
Total
Trabajadores en Ingresos
Fecha Ceses mensuales empleados al
el mes anterior mensuales
mes
jun-19 45 5 3 47
jul-19 47 2 3 46
ago-19 46 3 1 48
sep-19 48 4 2 50
oct-19 50 0 0 50
Promedio de Ceses 2.8 1.8
colaboradores mes anterior

1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
45 47 46 48 50
2 4 6 8 10
5 7 9
1 3
43617 43647 43678 43709 43739

total colaboradores al mes
9
7
5
3
1
50
50
48
47 46
10
8
6
4 8 9 10
2 4 5 6 7
1 2 3
43617 43647 43678 43709 43739
Con los datos hallados llegamos a la conclusión que en los últimos 5

meses, el número de trabajadores tiende a aumentar sin embargo
también observamos que hemos reducido los ceses, con ello podemos
planificar las capacitaciones, remuneraciones, la distribución correcta del
personal. Además de ello, es de gran importancia saber con cuanto
personal dispone nuestra empresa, para de dicha manera planear que es
lo que se necesita o se va a necesitar para que el desempeño del
personal sea el más óptimo.
 Índice de Rotación de personal
En el siguiente cuadro se tiene los ceses mensuales de los trabajadores y

el total de empleados del mes, con estas variables se podrá calcular la
rotación del personal.
Total
Indicador de
Meses Ceses Mensuales empleados en
rotación
el mes
jun-19 3 47 6%
jul-19 3 46 7%
ago-19 1 48 2%
sep-19 2 50 4%
oct-19 0 50 0%
Rotación promedio 1.8 50 4%
Rotación pr om edio
1000.00%
900.00%
800.00% 5
700.00%
4
600.00%
0%
500.00% 3
4%
400.00%
2 2%
300.00% 5
7% 4
200.00% 1 3
6% 2
100.00% 1
0.00%
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19
En base a los cálculos, se llegó a la conclusión que existe una pequeña

rotación del 4% de empleados, en un rango de tiempo entre junio y
octubre, esto quiere decir que nuestro clima laboral es grato, ya que con
la ayuda del área de recursos humanos y gerencia, se trata de establecer
buenos vínculos de relación entre empleado y empleador.
Indicadores de Administración de Personal
 Índice de ausentismo
En el siguiente cuadro se tiene las variables para calcular el ausentismo

del personal, en el cual se determinará con las variables no justificadas,
justificadas, por descanso médico y por vacaciones.
Ausentismo Nro. de Nro. de días
trabajadores
No justificadas 6 13
Justificadas 4 8
Por descanso medico 1 5
Por vacaciones 2 15
TOTAL 13 46
Índice del ausentismo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
No justificadas Justificadas Por descanso Por vacaciones
medico
Con los resultados obtenidos se tiene que el mayor índice de ausentismo son
las faltas a laborar injustificadas, por lo cual, se establecerá sanciones por el
exceso de faltas injustificadas, ya que afecta a la producción y eficacia de la
empresa. Previamente se llamará al colaborador para que explique por qué faltó
a laborar, con buscar una solución y remediar la actitud.
 Índice de tardanzas
En el siguiente gráfico se observa el índice de tardanzas justificadas y

no justificadas, con el cual se podrá saber la cantidad de veces que los
colaboradores llegan tarde.
Tardanzas Nro. de trabajadores Nro. Horas
No justificadas 4 9
Justificadas 5 5
TOTAL 9 14
tardanzas
5
4
4
3
3
2
2
1
N o j u s ti fi c a d a s J u s ti fi c a d a s
En base al gráfico concluimos que la mayoría de las tardanzas son justificadas,

en dicho caso se trabajará junto a los colaboradores la importancia de llegar
puntual al centro de labores y si llega tarde, tendrá que ser con previo aviso, así
se logrará disminuir la cantidad de tardanzas.
 Índice costo de planilla
En el siguiente cuadro se muestran los costos de la empresa por área:

Gerencia General, Marketing, Finanzas, Producción, Administración,
Ventas con los cuales de obtendrán la capacidad que tiene la empresa
para cumplir con las remuneraciones.
Avance de Distribución %
AREA Total trabajadores Total planilla Presupuesto Distribución % planilla
presupuesto Trabajadores
Gerencia General 2 6000 7000 86% 4% 9%
Producción 2 3000 3500 86% 4% 4%
Marketing 3 3600 4000 90% 6% 5%
Ventas 12 24000 25000 96% 24% 36%
Calidad 3 4500 5000 90% 6% 7%
Operarios 28 26040 30000 87% 56% 39%
Total 50 67140 74500 90% 100% 100%

 Resultados de Trabajadores
En el siguiente cuadro se tiene la variable desempeño del personal, en el cual en base a

los números de trabajadores se verificará el desempeño con el puesto de trabajo
Desempeño personal
Rango de resultados Nro. de trabajadores %
Más de 120% 11 22%
100 a 120% 13 26%
90 a 100% 17 34%
80 a 90% 5 10%
menos de 80% 4 8%
Total 50
En base a los resultados se tiene que 9 trabajadores tienen menos de 90% de

desempeño laboral, siendo este un resultado no muy positivo, esto quiere decir que
nuestro personal no se encuentra lo suficiente motivado o cómodo en su ambiente
laboral. Por ello se identificará el punto del problema del por qué el desempeño de la
mayoría no está sobre el 90%, en base a ellos se aplicarán estrategias para
subsanar el problema en cuanto al desempeño.

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5 PRINCIPALES INDICADORES DE CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

Indicadores de Planificación de RRHH

En el cuadro siguiente se muestra un intervalo de tiempo, de los meses

Promedio de Ceses 2.8 1.8

colaboradores mes anterior

43617 43647 43678 43709 43739

43617 43647 43678 43709 43739

Con los datos hallados llegamos a la conclusión que en los últimos 5

 Índice de Rotación de personal

En el siguiente cuadro se tiene los ceses mensuales de los trabajadores y

Rotación promedio 1.8 50 4%

En base a los cálculos, se llegó a la conclusión que existe una pequeña

Indicadores de Administración de Personal

En el siguiente cuadro se tiene las variables para calcular el ausentismo

Índice del ausentismo

En el siguiente gráfico se observa el índice de tardanzas justificadas y

Tardanzas Nro. de trabajadores Nro. Horas

En base al gráfico concluimos que la mayoría de las tardanzas son justificadas,

 Índice costo de planilla

En el siguiente cuadro se muestran los costos de la empresa por área:

Gerencia General 2 6000 7000 86% 4% 9%

Producción 2 3000 3500 86% 4% 4%

Marketing 3 3600 4000 90% 6% 5%

Ventas 12 24000 25000 96% 24% 36%

Calidad 3 4500 5000 90% 6% 7%

Operarios 28 26040 30000 87% 56% 39%

Total 50 67140 74500 90% 100% 100%

En el siguiente cuadro se tiene la variable desempeño del personal, en el cual en base a

Rango de resultados Nro. de trabajadores %

Más de 120% 11 22%

100 a 120% 13 26%

En base a los resultados se tiene que 9 trabajadores tienen menos de 90% de

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