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DESCRIPCION DE CARGO Y PERFIL

Fecha

Fecha de descripción:
DESCRIPCIÓN DEL ROL

CARGO: AUDITOR INTERNO

Objetivo general:
Planear y desarrollar las auditorias internas, de acuerdo al plan de auditorias, buscando identificar el cumplimien
de requisitos por parte de la empresa, la eficacia de los sistemas y oportunidades de mejora.

Factores claves de éxito: Análisis detallado de los procesos para identificar oportunidades de mejora en la empresa

Conocimiento de los diferentes sistemas de gestión y procesos de certificación

Objetividad para establecer los hallazgos

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Es líder de proceso o un sistema de Gestión: SI_____ NO__X___

Nombre del proceso o sistema que lídera:

ACCESOS AUTORIZADOS

CÓDIGO DEL CARNET Elegir acceso

Gestión de la calidad X Gestión de Nómina

ACCESO A SISTEMAS DE ACUERDO AL
CARGO Y ROL
Gestión Documental Gestión de Mantenimiento

Gestión Contable y Financiera Gestión de Compras

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS AL CARGO/ROL

Computador para realizar los informes de auditoria

RESPONSABILIDADES QUE PERMITEN EL DESARROLLO DEL ROL

PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE RESPONSABILIDADES FINALIDAD

El equipo auditor revisa la idoneidad de

la documentaciòn proporcionada y Garantizar el desarrollo
determina si es posible continuar al de la auditoria
siguiente paso de la programaciòn. De
lo contrario lo hace saber a la
Coordinaciòn del Sistema de Gestiòn
de Calidad y demás Coordinadores de
Sistemas de Gestión para el suministro
de la informaciòn faltante, segùn el
caso

Preparar la auditoría,
evitar la improvisaciòn.
Cada equipo auditor elaborara el plan
Evitar la elaboraciòn de
de manera individual de la auditoría
preguntas que no
que le fue asignado
cumplen con el alcance
de la auditoría
 Con el fin de que el
grupo auditado se
Informar al grupo auditado la fecha,
prepare para la
hora y actividades a realizar en la
auditoria. Separe el dia
auditoria
y hora asignada en la
auditoría

Con el fin de confirmar

el plan de auditoría y
de informar còmo se
Antes de iniciar las auditorias, se reùne llevarà a cabo la misma,
el equipo auditor y el equipo auditado estableciendo los
para indicar los parámetros del canales de comunicaciòn
desarrollo de la auditoría. y resolviendo las
inquietudes que se
puedan presentar por
auditoría interna parte de los auditados

una vez finalice la reuniòn de apertura,

se inicia la auditoría conforme al
programa establecido y se establecen Cumplir con lo
los hallazgos. La persona responsable establecido en el plan de
de recibir y guiar a los auditores es la auditoria
Coordinaciòn del sistema de gestiòn de
Calidad.

El equipo auditor establece hallazgos, y

los revisa, genera las conclusiones de Determinar hallazgos
Auditoria

Se lleva a cabo la reuniòn de cierre,en

Finalizar el proceso de
lo posible con las mismas personas que
auditoría
estuvieron en la reuniòn de apertura

El equipo auditor prepara y entrega el Consolidar la

Informe de auditoría a la Coordinaciòn informaciòn recopilada
del Sistema de Gestiòn de Calidad en auditoría

Aunque está etapa hace

parte de otro proceso,
Ingresar las No Conformidades activa el proceso de
correctivas y preventivas en el Acciones
Software Mejoramiso Correctivas,Acciones
Preventivas y Acciones
de Mejora

Con el fin de eliminar los

problemas de la
Hacer seguimiento al cierre de las no
empresa.
conformidades de acuerdo a los plazos
Cumplir con el objetivo
establecidos en cada no conformidad
del proceso de
auditorias internas

RESPONSABILIDADES FRENTE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

SISTEMA RESPONSABILIDADES FINALIDAD

Identificar los requisitos

Conocer y entender los documentos
de la organización en
que soportan el sistema de gestión de
cuanto el sistema y
calidad
evaluar su cumplimiento
Sistema de Gestión de la calidad Identificar las no conformidades en los
procesos auditados y hacer
seguimiento hasta el cierre eficaz a Verificar el cumplimiento
cada hallazgo identificado en la de los planes de acción
auditoría del Sistema de Gestión de la
Calidad
 Conocer los requisitos legales:
Verificar cumplimiento
normatividad ambiental Colombiana,
de requisitos legales
internacional, Contrato de Concesión
aplicables a la
No. 8000011-OK; aplicables para la
Organización.
Gestión Ambiental de Airplan
Conocer los Planes de Manejo Conocer las líneas bases
Ambiental de la Operación de cada ambientales de cada
aeropuerto de la Concesión aeropuerto
Verificar el cumplimiento
Identificar los objetivos, metas,
en la implementación de
indicadores de los programas
las actividades
ambientales establecidos para cada
establecidas en cada
componente en la empresa
programa
Reconocer las no conformidades
Sistema de Gestión Ambiental Verificar el cumplimiento
establecidas en el Sistema Gestión
de los planes de acción
Ambiental
Identificar el
Conocer el funcionamiento y cumplimiento de los
operatividad de las plantas de planes operativos
tratamiento de agua potable y residual establecidos para cada
planta de tratamiento
Identificar el
Conocer sobre la operatividad de los cumplimiento de los
centros de acopio de residuos sólidos planes operativos
establecidos para tal fin

Hacer seguimiento hasta el cierre Asegurar el cierre eficaz

eficaz de los hallazgos de auditoría del de las no conformidades
sistema de gestión ambiental. de las auditorías.

Obtener resultados y
Conocer los requisitos o criterios de evidencias de auditoría
auditoría OHSAS 18001 bajo los referentes de
OHSAS 18001.
Conocer los requisitos legales y otros Verificar el cumplimiento
reglamentarios de Seguridad y Salud de los requisitos legales
en el Trabajo que aplican en Airplan. y otros.

sujetar la ejecución del

Realizar plan de auditorías conforme al plan de auditorías
programa de auditorías conforme al programa
Sistema de Gestión de seguridad de auditorías.
Ocupacional
Conocer los
antecedentes de
Conocer la documentación relacionada
auditorías anteriores y
con el sistema o actividades a auditar
definir el alcance y la
y los informes de la auditorías
elaboración de la lista
anteriores de dicho sistema.
de verificación de
auditoría.

Hacer seguimiento hasta el cierre Asegurar el cierre eficaz

eficaz de los hallazgos de auditoría de desviacones de
SGSST auditorías.

Verificar cumplimiento
Conocer la normatividad aplicable a los
de requisitos legales
sistemas de seguridad operacional o
aplicables a la
aeroportuaria
Organización.
Conocer los
antecedentes de
Conocer la documentación relacionada
auditorías anteriores y
Sistema de Gestión de seguridad con el sistema o actividades a auditar
definir el alcance y la
Operacional y aeroportuaria y los informes de la auditorías
elaboración de la lista
anteriores de dicho sistema.
de verificación de
auditoría.

Hacer seguimiento hasta el cierre Asegurar el cierre eficaz

eficaz de los hallazgos de auditoría de desviacones de
SGSST auditorías.

Identificar los requisitos

Conocer los documentos que soportan de la organización en
el sistema de gestión por competencias cuanto el sistema y
evaluar su cumplimiento

sujetar la ejecución del

Realizar plan de auditorías conforme al plan de auditorías
programa de auditorías conforme al programa
de auditorías.

Sistema de Gestión de Competencias

 Sistema de Gestión de Competencias Hacer seguimiento hasta el cierre Asegurar el cierre eficaz
eficaz de los hallazgos de auditoría de desviacones de
SGSST auditorías.

Conocer los
antecedentes de
Conocer la documentación relacionada
auditorías anteriores y
con el sistema o actividades a auditar
definir el alcance y la
y los informes de la auditorías
elaboración de la lista
anteriores de dicho sistema.
de verificación de
auditoría.

ROLES DESARROLLADOS

Auditor Líder

Auditor acompañante

CONDICIONES DEL TRABAJO (RIESGOS LABORALES A LOS QUE ESTA EXPUESTO)

PSICOLABORALES FISICOS BIOLOGICOS
Exposición a ruido (plataforma-sonido-
Alto contenido de información en la n/a
telefono)
tarea
Manejo u organización del tiempo de
trabajo
Multiplicidad de funciones
Contacto permanente con personas

SEGURIDAD ERGONOMICOS QUIMICOS

Caida de objetos Exposición y contacto con productos quimicos(tintas-
Trabajo sedente
marcadores-resaltadores)
Caidas al mismo y diferente nivel
RIESGO PUBLICO O DE ORIGEN
ELECTRICOS
SOCIAL:
n/a Riesgos contra las instalaciones
Riesgos contra las personas
Riesgospublico
Riesgo contra ylos
desecretos del
trasporte al
proceso.
desplazarse a otros sitios o
aeropuertos para responder asuntos
laborales.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE REQUIERE UNIFORME
Los requeridos para ingresar a las zonas donde se vaya a realizar las No requiere uniforme
auditorias

CONDICIONES FÍSICAS REQUERIDAS

Buen estado de salud a nivel general, tener en cuenta las restricciones laborales personales para la exposición a lugares donde realice las auditorias.

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL CARGO

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS (COMPETENCIAS DEL SABER)

Estudios formales requeridos Estudios complementarios Conocimientos requeridos

• Auditorías Internas (Combinadas) y
certificadas:
• NTC-ISO 9001:2008 Control de documentos, Control de registros, Gestión de calidad,
• NTC – OHSAS 18001:2007 Gestión de calidad/ Gestión por procesos,
• NTC-ISO 14001:2004 Gestión de Calidad/ Producto y Servicio no Conforme, AC-AP-AM/
Técnico, tecnólogo o profesional en
cualquier área. *Curso específico en SMS certificado por
Para el sistema de seguridad operacional: autoridad aeronáutica, para el auditor del
Título de pregrado a nivel profesional ó sistema de seguridad operacional.
tecnológico o técnico profesional en el área *ISO 9011 Manejo de sistemas básico (Word)
Aeronáutica.
 sistema de seguridad operacional.
*ISO 9011

Para el sistema de seguridad y salud en el trabajo: tener

conocimientos generales sobre dentificación de peligros, controles,
requisitos legales, programas de Seguridad, Higiene, medicina
preventiva y del trabajo, preparación y respuesta ante emergencias

EXPERIENCIA (COMPETENCIAS DEL SABER HACER)

General: Específica:
Conocimiento de la organización durante 6 meses. Auditor acompañante:
Como mínimo tener la formación como auditor y haber realizado los
ejercicios prácticos.

Auditor Líder:
Como mínimo la realización de 2 auditorias como auditor
acompañante, interna o externamente.
Tiempo mínimo de experiencia: para el sistema de seguridad operaconal mínimo 1 año de experiencia como auditor

COMPETENCIAS DEL SER

Competencias Organizacionales Descriptores

Capacidad y disposición para apasionarse, autoexigirse y

obtener resultados sobresalientes; dedicar el tiempo, la
ORIENTACIÓN A LA EXCELENCIA energía y el esfuerzo necesarios para superar las metas
propuestas, entendiendo estas como el reto mínimo a
alcanzar.
Habilidad para trabajar de manera cooperativa y coordinada,
con vigor, responsabilidad y compromiso. Implica hacer
TRABAJO EN EQUIPO contribuciones efectivas y adecuar los propios intereses a
los intereses del equipo, con el fin de lograr el cumplimiento
de las metas comunes.

Disposición para atender, satisfacer y superar las

necesidades de los demás, en forma empática, ágil y
ORIENTACIÓN AL SERVICIO
efectiva, agregando valor y creando una experiencia positiva
que genere beneficios en los resultados organizacionales.

Capacidad y disposición para romper paradigmas, entender

e interiorizar los cambios que se presenten en AIRPLAN y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO en el entorno, adaptar con actitud positiva y proactividad el
conocimiento, las ideas y los comportamientos a las
exigencias organizacionales.

Competencias Específicas Descriptores

Capacidad para entender una situación desglosándola en

diferentes partes, identificando implicaciones paso a paso y
Pensamiento Análitico estableciendo relaciones causa-efecto. Exige habilidad para
concluir y diseñar planes de acción para resolver las
situaciones a lo largo del desempeño de las tareas.

Capacidad para atender e identificar elementos particulares

y relevantes en una tarea. Implica la habilidad para detectar
Atención al detalle de manera rápida y oportuna los problemas en el manejo
de la información o de cualquier situación. Implica un alto
sentido de observación.

Capacidad y disposición para desempeñarse en forma

ordenada y eficiente, asegurando el desarrollo concreto de
los métodos establecidos para cumplir con los resultados
Orden y Calidad
esperados y para hacer un uso eficiente de los recursos.
Garantiza con su desempeño la obtención del máximo nivel
de precisión y certeza en la gestión del día a día.

Habilidad para planear, organizar las actividades, identificar

los recursos necesarios para dar respuestas a las
Habilidad administrativa demandas del entorno en los tiempos requeridos, establecer
prioridades, realizar seguimiento y retroalimentación y
administrar adecuadamente la información en el trabajo.
 FI - 096

03

2/24/2014

DESCRIPCIÓN DEL ROL

Sede: Elegir sede

Planear y desarrollar las auditorias internas, de acuerdo al plan de auditorias, buscando identificar el cumplimiento
de requisitos por parte de la empresa, la eficacia de los sistemas y oportunidades de mejora.

Análisis detallado de los procesos para identificar oportunidades de mejora en la empresa

Conocimiento de los diferentes sistemas de gestión y procesos de certificación

Objetividad para establecer los hallazgos

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

estión: SI_____ NO__X___

ACCESOS AUTORIZADOS

Elegir acceso

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS AL CARGO/ROL

e auditoria

RESPONSABILIDADES QUE PERMITEN EL DESARROLLO DEL ROL

PERIODICIDAD

Desde el momento en que se da a

conocer el programa de auditoria

El plan de auditorías, debe

elaborarse como minimo 1 semana
antes de la auditoría.
La lista de verificación debe estar
lista antes de que se inicie con la
auditoría
 5 dias antes de la realización de la
auditoría

El dia en que se lleve a cabo la

auditoría

En la fechas programadas en el
programa y plan de auditorias
internas

Una vez finalice la auditoria

Al finalizar la auditoria

3 días siguientes a la realización de

la auditoría

Dentro de los 3 días siguientes a la

revisión por parte del Coordinador
del Sistema de Gestión de la
Calidad.

De acuerdo a los tiempos

establecidos para dar solución a las
No Conformidades Correctivas y
Preventivas

RESPONSABILIDADES FRENTE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

PERIODICIDAD

cada que se programe una

auditoria

Según programación de auditorías

internas
Según programación de auditorías
internas

Según programación de auditorías

internas

Según programación de auditorías

internas

Según programación de auditorías

internas

Según programación de auditorías

internas

Según programación de auditorías

internas

Según programación de auditorías

internas

Cada que se asigna una auditoría

Cada que se asigna una auditoría

Cada que se asigna una auditoría

Cada que se asigna una auditoría

Cada que se ejecute una auditoría

de cauerdo al programa de
auditorías.

Según programación de auditorías

internas

Cada que se asigna una auditoría

Cada que se ejecute una auditoría

de cauerdo al programa de
auditorías.

cada que se programe una

auditoria

Cada que se asigna una auditoría

 Cada que se ejecute una auditoría
de cauerdo al programa de
auditorías.

Cada que se asigna una auditoría

ROLES DESARROLLADOS

CIONES DEL TRABAJO (RIESGOS LABORALES A LOS QUE ESTA EXPUESTO)

BIOLOGICOS

n/a

QUIMICOS
Exposición y contacto con productos quimicos(tintas-
marcadores-resaltadores)

UNIFORME
No requiere uniforme

CONDICIONES FÍSICAS REQUERIDAS

ner en cuenta las restricciones laborales personales para la exposición a lugares donde realice las auditorias.

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL CARGO

FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS (COMPETENCIAS DEL SABER)

Conocimientos requeridos

Control de documentos, Control de registros, Gestión de calidad,

Gestión de calidad/ Gestión por procesos,
Gestión de Calidad/ Producto y Servicio no Conforme, AC-AP-AM/

Manejo de sistemas básico (Word)

 Para el sistema de seguridad y salud en el trabajo: tener
conocimientos generales sobre dentificación de peligros, controles,
requisitos legales, programas de Seguridad, Higiene, medicina
preventiva y del trabajo, preparación y respuesta ante emergencias.

EXPERIENCIA (COMPETENCIAS DEL SABER HACER)

Específica:
Auditor acompañante:
Como mínimo tener la formación como auditor y haber realizado los
ejercicios prácticos.

Auditor Líder:
Como mínimo la realización de 2 auditorias como auditor
acompañante, interna o externamente.
el sistema de seguridad operaconal mínimo 1 año de experiencia como auditor

COMPETENCIAS DEL SER

Nivel

Nivel
Sede: Elegir
sede
Sede:
Aeropuerto
Sede: Staff
Olaya
Herrera -
Sede:
Medellín el
Aeropuerto
Caraño -
Antonio
Quibdo
Roldan
Sede:
Betancur -
Aeropuerto
Carerpa
Los
Garzones
Sede: -
Monteria
Aeropuerto
Las Brujas -
Corozal
Sede: OH y
JMC

Elegir acceso
1 - todas las
áreas

2 - Salas
3-
Embarques
4-
Desembarqu
6
es- Área
pública,
5-
administrativ
Plataformas
a o zona de
carga
Elegir Uniforme

No requiere uniforme

Uniforme
administrativo
Ignifugo
Uniforme
Mantenimiento

Camiseta y jean