Código SST-GA-001

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS Edición 2.0

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha 06-nov-19
ISO 45001 vs 2018 Revisión 30-sept-19

METAS OBSERVACIONES

Semáforo
Responsable de Meta Frecuencia de Fuente Captura Desviaciones/ Casos particulares/
ID PERSPECTIVAS RELACIÓN POLÍTICA OBJETIVOS MEDIBLES KPI´s/ INDICADORES Definición Operacional Meta
(RC: R.Cálc ulo ; RL: R.Logro) medición Datos otros

Obtener resultados Resultado= ((Ingreso Real - x< 0%

RC: GFIN Informe mensual
1 FINANCIERO Maximizar la rentabilidad de los económicos compañía en
RL: GGRAL
Gasto Real)/Ingreso Real)) Rentabilidad real obtenida en el mes Mensual
Finanzas
3,60% 0% <x< 3,6%
accionistas, reduciendo los costos y el período mes x> 3,6%
optimizando el uso de los recursos Obtener resultados Resultado= ((Ingreso Real - x< 0%
RC: GFIN Informe mensual
2 FINANCIERO críticos. económicos compañía
RL: GGRAL
Gasto Real)/Ingreso Real)) Rentabilidad real acumulada Mensual
Finanzas
3,60% 0% <x< 3,6%
acumulados acum x> 3,6%
Envío de
Elaborar encuesta con criterios
Alcanzar la satisfacción Porcentaje encuesta de encuesta
aplicables y útiles para todo tipo de Semestral 100% x< 65%
de los clientes satisfacción de clientes Satisfacción a
proyectos (anual y a fin de proyecto)
clientes
Cumplir con los requisitos
PC= (Total Ordenes en
acordados con los clientes y los Lograr el cumplimiento
Cumplimiento*100)/Total de Porcentaje de cumplimiento con lo Informe área
SATISFACCIÓN objetivos establecidos con la entrega del RC: GUOP Mensual > 85% 65% <x< 80%
3 Ordenes Solicitadas requerido por el cliente Comercial
CLIENTES internamente para cada uno de sus servicio RL: GGRAL
contratos en términos de alcance,
B. Cantidad de clientes al final
costo, plazo, calidad y seguridad.
del período - C. Número de
Tasa de Deserción de Tasa de deserción de clientes en un Informe
clientes nuevos / A. Total de Semestral < 5%
Clientes período Comercial
clientes al inicio del período.
TD=(B-C) / A *100

Minimizar la cantidad x> 3,0

RC: GPR IFacum= Nº AV* 1.000.000 Índice de Frecuencia Compañía Promedio mensual Informe mensual
total de accidentes 2,20 2,2 <x< 3,0
RL: GGRAL HH/ HH TRABAJADAS Acumulado (promedio móvil 12 meses) móvil 12 meses PRySO
viales (AV) Acumulados x< 2,2
Minimizar la cantidad de IFT (considera tanto ACTP: accidentes x> 20
RC: GPRySO Índice de Frecuencia Total Informe mensual
accidentes con tiempo perdido como ASTP: Mensual <13,6 20 <x< 13,6
RL: GGRAL Compañía mes PRySO
totales(CTP+STP) accidente sin tiempo perdido) x< 13,6
x> 15
Fortalecer la cultura de seguridad Mejorar condiciones de RC: GPRySO Informe mensual
Mensual 100,00 15 <x< 10,88
vial en el nivel operativo, las ramplas RL: GGRAL PRySO
x< 10,88
estableciendo acciones concretas
Disminuir las x> 100
PROCESOS que permitan controlar los riesgos RC: GPRySO Informe mensual
4 INTERNOS de accidentes y daños
consecuencias de los
RL: GGRAL
Porcentaje de cumplimiento Mensual
PRySO
<80 80 <x< 100
accidentes totales con Plan de Mejora en x< 80
Cumplimiento con Plan de Mejoras
Instalación de lineas de Infraestructura Operativa x> 120
RC: GPRySO Informe mensual
vida a todos los Mensual 100,00 96 <x< 120
RL: GGRAL PRySO
camiones x< 96
Instalación de superficies x> 50
RC: GPRySO Informe mensual
continuas para Mensual 100,00 32 <x< 50
RL: GGRAL PRySO
minimizar riesgos de x< 32
%Pc= (Total de Actividades
Garantizar la continuidad del x< 70%
RC: GGCyMA Completadas*100)/Total de Porcentaje de cumplimiento del Plan Informe mensual
negocio a través de la Implementar el SGI Mensual 100% 70% <x< 80%
RL: GGRAL Actividades Programadas de Implementación del SGI Obra
implementación efectiva del x> 80%

Anexo N°1 Matriz de Objetivo y Metas Página 1 de 2

 Formar equipos de
trabajo para cumplir sus x< 60%
obligaciones
Asegurar que todos los empleados Preparar líderes en
sean competentes para cumplir procesos claves del Porcentaje de Cumplimiento >90% 60% <x< 80%
APRENDIZAJE/ RC: GRRHH Cumplimiento con el Programa Anual Informe mensual
5 CONOCIMIENTO
con sus obligaciones y negocio
RL: GGRAL
del Programa Global
de Capacitación
Mensual
RRHH
responsabilidades y reciban la Asegurar que todos los Capacitación
capacitación adecuada empleados dominen la
base de los protocolos de x> 80%
seguridad en la
operación

Establecer y Mejorar PCC=(Clientes con Crédito

Porcentaje de Clientes con adopción de
políticas de Renovado*100)/Número de Semestral Informe Créditos > 90
PROCESOS Mejorar las condiciones de compra RC: GFIN nueva política de crédito
otorgamiento de crédito Clientes con Crédito
INTERNOS de los clientes RL: GGRAL
Generar nuevas ofertas PO= (N° Ofertas Informe
Número de Ofertas por período Semestral > 60
a los cliente Aceptadas*|00)/N° Ofertas Comercial
Asegurar el
PAmb= (N° de compromisos Porcentaje de Cumplimiento de
6 cumplimiento de los
>85%) *100/ Nº de compromisos ambientales superior al x< 75%
compromisos
compromisos totales 85%
ambientales
PROCESOS Minimizar los impactos ambientales RC: GGCyMA
Implementar Proceso de Mensual Informe Mensual >85%
INTERNOS del otorgamiento del servicio RL: GGRAL
Manejo de Aguas Porcentaje de Cumplimiento
Cumplimiento con el Plan de
Residuales producto del con Plan de Implementación 75% <x< 90%
Implementación de la Obra
lavado de
vehículos/camiones

Anexo N°1 Matriz de Objetivo y Metas Página 2 de 2