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    Auditoria Interna de Calidad

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    Este documento presenta el programa de auditoría interna de calidad para dos empresas. Para la primera empresa del sector eléctrico, la auditoría verificará el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001, incluyendo procesos como gestión de la dirección, talento humano, gestión de procesos y servicio al cliente. La auditoría se realizará de forma presencial anualmente y se presentará un informe dentro de los 20 días posteriores. Para la segunda empresa de investigación, la auditoría verificará los requisitos para la certificación ISO 9001 en procesos

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    Título original

    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

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    PROGRAMA DE

    AUDITORIA
    INTERNA DE
    CALIDAD

    INTEGRANTES:

    Deissy Nahyr Briceño Cadena


    Ricardo Andrés Mantilla Garcés
    Ruth Yamile Obando Salazar
    Oscar Hernán Roa Perdomo
    Se escogió 2 empresas para presentar el plan de auditoria interna de calidad.

    Primera Empresa: Del sector Eléctrico


    Codigo: SGC-001
    Versión : 001
    PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
    Fecha:: 28 de Noviembre de 2019

    AÑO: 2020

    OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma Iso 9001

    Aplica a todos los procesos del SGC, establecidos en la empresa como lo son: Procesos Estrategicos, Procesos Operativos,
    CRITERIOS DE AUDITORÍA INTERNA:
    Procesos de apoyo.

    Los numerales de la norma ISO 9001:2018 como lo son: 4.1; 4.2; 5.1 ; 5.2; 5.3; 6.1;7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 8.4; 8.5; 9.1.2.
    ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA: Para el sistema de Gestión de Calidad aplica para los procesos de la empresa y su unica sede ubicada en la ciudad de Pasto,
    Departamento de Nariño, Pais Colombia.

    Educación: Carrera Universitaria como Ingenieria industrial y afines, psicologos.


    Formación: Curso como auditor interno minimo 16 horas ó Diplomado auditoria interna minimo 120 horas.
    Habilidades: Comunicación de manera eficaz, tanto oralmente como por escrito.
    COMPETENCIA DE LOS AUDITORES INTERNOS Mantener la confidencialidad y seguridad de la información.
    (educación, formación, habilidad): Haber participado como mínimo en una auditoría de Sistemas de Calidad, siempre que la última se haya realizado en un
    periodo no superior a tres años.
    Experiencia profesional no inferior a un año.
    Conocimientos de la norma ISO 9001:2018

    METODOLOGÍA (in situ - virtual): La auditoria se realizará de manera presencial ( In situ)

    Contenido: El contenido debe exponer el objetivo y alcance de la auditoría, observaciones de No Conformidad,


    PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (qué capacidad del SGC para alcanzar los objetivos definidos, lista de distribución del informe.
    debe contener, a quíen se le entrega, en qué formato, y Entrega: Por motivos de confidencialidad la entrega se relizará exclusivamente al Gerente de la Empresa.
    plazo de entrega): Formato de Entrega: Se realizará en medio fisico y magnetico( formato PDF).
    Plazo de Entrega: Debe emitirse en el periodo de tiempo no inferior a 20 dias despues de relizada la auditoria.

    PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA: ANUAL

    PROCESOS AUDITORES CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA


    AUDITAR ITEM AUDITAR DESIGNADOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC

    Lorena Andrea Uribe,


    Revision por la ISO 9001: 4.1; 4.2; 5.1 ; 5.2; 5.3;
    Carlos Trejo Lopez, 5 al 7
    direccion 6.1
    Diego Recalde Jojoa

    Miguel Angel
    Talento Guerrero, Ana Lucia
    ISO 9001: 7.1; 7.2; 7.3 8 al 9
    Humano Legarda Gustin,
    Carlos Garcia.

    Juan Camilo
    Gestion de
    ISO 9001: 7.5 Escobar, Mariluz 10 al 12
    Procesos
    Paredes,

    Lorena Andrea Uribe,


    Servicio al
    ISO 9001: 9.1.2 Carlos Trejo Lopez, 13 al 14
    Cliente
    Diego Recalde Jojoa
    Ana Lucia Legarda
    Proveedores ISO 9001: 8.4; 8.5 Gustin, Carlos 15 al 17
    Garcia.
    Riesgos Demora en la entrega de informes de auditorias; Cruce de horarios con otras actividades programadas en la empresa cuando hay obras a campo abierto.
    EMPRESA NÚMERO 2: Agencia de Investigación
    Codigo:
    PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA Versión 01
    Fecha: 28 /11/2019
    AÑO: 2020

    Verificar el cumplimientos de los requisitos para la certificacion de conformidad con la Norma de sistema de gestion calidad
    OBJETIVOS:
    iso 9001

    4.contexto de la organización.5 liderazgo 5.1.2 enfoque en el cliente , 5.2 politica de calidad ,6 .Planificación 7.1.2 Personas,
    CRITERIOS DE AUDITORÍA INTERNA:
    7.2 Competencia , 7.3. toma de conciencia 7.4 Comunicación 9.Evaluacion de desempeño.9.12 Sastifaccion del cliente.

    Implementación de sistema de sistema de gestion de calidad en los procesos financieros , recurso humano y servicio al
    ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA:
    cliente de la Agencia de investigación Pegasus Secret de la ciudad de Villavicencio

    Profesional en areas derecho , ingenieria industrial , adminisntracion de empresas , psicologia , con diplomado en sistema de
    gestion de calidad , certificación de auditor interno . experiencia minima de 2 años en el area basica .experiencia como
    COMPETENCIA DE LOS AUDITORES INTERNOS
    auditor minimo de participacion en 3 auditorias completas en el ultimos dos años. Habilidades capacidad de liderazgo, toma
    (educación, formación, habilidad):
    de decisiones , comunicacion asertiva , trabajo en equipo, resolucion de conflictos . persona orientada al cumplimeinto de
    objetivos organizacionales. facilidad de adaptación al cambio.

    METODOLOGÍA (in situ - virtual): Auditorias in situ


    El informe de auditoria interna debe entregarse al Gerente general y Lideres de proceso , presentación documento pdf.
    medio virtual (memoria usb y presentacion ante la gerencia ) los 15 siguientes dias terminado auditoria y el informe debe
    contener : a) los objetivos de la auditoría; b) el alcance de la auditoría, la identificación de las unidades de la empresa y los
    PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (qué procesos auditados y el intervalo de tiempo cubierto; c) la identificación del cliente de la auditoría; d) la identificación del líder
    debe contener, a quíen se le entrega, en qué formato, y del equipo auditor y de los miembros del equipo auditor; e) las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de
    plazo de entrega): auditoría in situ; f) los criterios de auditoría;g) los hallazgos de la auditoría; y h) un resumen del proceso de auditoría, incluyendo
    la incertidumbre y/o cualquierobstáculo encontrado que pudiera disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría;i)las
    conclusiones de la . j) las áreas no cubiertas, aunque se encuentren dentro del alcance de la auditoría; k ) las
    recomendaciones para la mejora.

    PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA: 2 veces al año.

    PROCESOS AUDITORES CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA


    AUDITAR ITEM AUDITAR DESIGNADOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC
    5.Liderazgo 5.2 politica de
    Gestion del calidad, 5.1.2 enfoque en el 3 2
    Talento cliente, 7.2 Competencia , 7.3. NAZLY GUEVARA semana semana
    Humano toma de conciencia, 7.4 (3 dias) (3 dias)
    Comunicación, 9.Evaluacion de

    4.contexto de la organización.5.2
    3 2
    Recurso politica de calidad
    JOSE URIBE semana semana
    Financiero 6.Planificación 7.3. toma de
    (3 dias) (3 dias)
    conciencia,

    5.1.2 enfoque en el cliente,


    6.Planificación, 7.4 3 2
    Servicio al
    Comunicación, 7.2 Competencia JOSE URIBE semana semana
    Cliente
    7.3. toma de conciencia,9.12 (3 dias) (3 dias)
    Sastifaccion del cliente

    La falta de competencia por parte de los auditores para desempeñar el rol de auditor interno . Informacion imcompleta por
    RIESGOS
    parte de los lideres de proceso o de la misma empresa , programacion limitada de tiempo para auditar procesos,

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