01/3/2020 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

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FORMA IVA 99030

No.
DECLARACION Y PAGO DEL PERIODO DE IMPOSICION
IMPUESTO Certificado: MES AÑO
AL VALOR AGREGADO 02 2020

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N° FECHA FECHA 01/03/2020

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE Nº RIF J000320201
ARABITO 2000, C.A. Nº NIT

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

URBINA NAVARRO ESTEFANIA Nº RIF

DÉBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DÉBITO FISCAL

1 Ventas Internas no Gravadas 4 25.000.000
0
2 Ventas de Exportación 4 51.003.725
1
3 Ventas Internas Gravadas por Alícuota General 4 22.500.000 3.600.000
2
4
3
4 Ventas Internas Gravadas por Alícuota General 4 4
más Alícuota Adicional 4 32.000.000 5 9.920.000
2 2
5 Ventas Internas Gravadas por Alícuota Reducida 4 5.000.000 4 400.000
4 5
3 3
Total Ventas y Débitos Fiscal para efectos de
6 4
Determinación 135.503.725 13.920.000
6 4
7
7 Ajustes a los Débitos Fiscales de períodos anteriores 4 0
8
8 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (recibos de entes exonerados). 8
Registro del Período 0
0
9 Total Débitos Fiscales 4 13.920.000
9
CRÉDITOS FISCALES BASE IMPONIBLE CRÉDITO FISCAL
1 Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito
0 Fiscal 3
112.007.450
0

1 Importación Gravadas por Alícuota General 3 0 0

1 1
3
2
1 Importaciones Gravadas por Alícuota General más 3 3
2 Alícuota Adicional 1 0 2 0
2 2
1 Importaciones Gravadas por Alícuota Reducida 3 0 3 0
3 1 2
3 3
1 Compras Internas Gravadas por Alícuota General 3 10.000.000 1.600.000
4 3
3
4
Compras Internas Gravadas por Alícuota General
1 3
más Alícuota Adicional
5 3 9.500.000 4 2.945.000
3 2
2
1 Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida 3 2.000.000 3 160.000
6 3 4
3 3
1 Total Compras y Créditos Fiscales del Período 3 133.507.450 4.705.000
7 5
3
6
 1 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 7 4.705.0
8 0 00

1 Créditos Fiscales producto de la Aplicación del porcentaje de la prorrata 3 0

9 7

2 Total créditos fiscales deducibles... Realice la operación (70 + 37) 7 4.705.000

0 1

2 Excedente Créditos Fiscales del mes Anterior (ítem 60 de la declaración anterior) 2 3.800.000
1 0

2 Reintegro Solicitado (sólo Exportadores) 2 0

2 1

2 Reintegro Solicitado (sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes

3 exonerados) 8
0
1

2 Ajustes a los Créditos Fiscales de períodos anteriores 3 0

4 8

2 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados) .

5 Registrado en el período 8
0
2

2 Total Créditos Fiscales 3 5.505.000

6 9

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FORMA IVA 99030

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DECLARACION Y PAGO DEL PERIODO DE IMPOSICION
IMPUESTO Certificado: MES AÑO
AL VALOR AGREGADO 02 2020

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N° FECHA FECHA 01/03/2020

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE Nº RIF J000320201
ARABITO 2000, C.A. Nº NIT

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

URBINA NAVARRO ESTEFANIA Nº RIF

AUTOLIQUIDACIÓN
2 Total Cuota Tributaria del Período 5 5.415.000
7 3
2 Excedente de Crédito Fiscal para el mes siguiente 6 0
8 0
2 Impuesto pagado en Declaración(es) Sustituida(s) 2 0
9 2
Retenciones Descontadas en Declaración(es)
3 5
Sustituida(s) 0
0 1
Percepciones Descontadas en Declaración(es)
3 2
Sustituida(s) 0
1 4
3 Sub-total Impuesto a Pagar 7 5.415.000
2 8
 3 Retenciones Acumuladas por Descontar 5 0
3 4
3 Retenciones del Período 6 1.000.0
4 6 00
3 Créditos Adquiridos por Cesión de Retenciones 7 5.000.
5 2 000
Recuperación de Retenciones Solicitado (saldo con
3 7
antigüedad mayor a dos períodos impositivos) 0
6 3
3 Total Retenciones 7 6.000.0
7 4 00
3 Retenciones Soportadas y Descontadas en esta Declaración 5 6.000.000
8 5
3 585.0
9 Saldo de Retenciones de IVA no aplicado 67 00
4 Sub-total Impuesto a Pagar 5 0
0 6
4 Percepciones Acumuladas en Importaciones por 5
1 Descontar 7
4 Percepciones del Período 6
2 8
4 Créditos Adquiridos por Cesión de Percepciones 7
3 5
4 Recuperación de Percepciones Solicitado (saldo con 7
4 antigüedad mayor a dos períodos impositivos) 6
4 Total Percepciones 7 0
5 7
4 Percepciones en Aduanas Descontadas en esta Declaración 5 0
6 8
4 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado 6 0
7 9
4 Total a Pagar 9 0
8 0
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