EXTRACTO TARJETA DE CRÉDITO PÁGINA 1 DE 2

CONTRATO No 00010004000001073817

NÚMERO DE TARJETA 5116960000000609

Señor(a):
JOSE ANTONIO ORDOÑEZ USURIAGA Pago mínimo Pague antes de Pago total* Período Facturado
(A la fecha de facturación)
CL 48 NTE 3 N 51 PS 2 Desde Hasta
VIPASA
CALI - VALLE $112.649 11/03/2020 $485.727 25/01/2020 21/02/2020

*El pago total equivale al saldo liquidado al último día del periodo facturado, éste valor podrá variar según usos, comisiones o
intereses generados entre la fecha de corte y la fecha en que realice el pago.

DESCRIPCIÓN DEL PAGO TOTAL (período actual facturado) ESTADO DE TUS PUNTOS ESTADO DE TU TARJETA
Saldo anterior $ 2.615.892 Saldo del período anterior 6.657 Estado NORMAL
+ Consumos $ 117.712 + Puntos ganados 114 Cupo total $ 7.973.000
+ Intereses corrientes $ 32.733 - Puntos redimidos 0 Cupo disponible $ 7.487.273
+ Intereses de mora $0 - Puntos vencidos 0 Cupo avances en efectivo $ 7.973.000
+ Avances $0 TOTAL PUNTOS DISPONIBLES* 6.771 Cupo avances disponibles $ 7.487.273
+ Otros cargos $ 19.390 Puntos por vencer próximo período 581
- Pagos $ 2.300.000 Fecha de Vencimiento 07/04/2020
- Saldo a Favor del Cliente $0 *Consulta catálogo de puntos en www.colpatria.com
= PAGO TOTAL $ 485.727
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DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
por facturar

0609 JOSE ANTONIO OR

21/ 02/ 20 CUOTA DE MANEJO MENSUAL $0 $ 19.390 $0 0 de 0 $0 0,00% 0,00%
21/ 02/ 20 114914 SEGURO DE VIDA DEUDOR $ 2.990 $0 $ 2.990 1 de 1 $0 2,11% 28,58%
10/ 02/ 20 GRACIAS POR SU PAGO - OFICINA $0 $ 2.000.000 $0 0 de 0 $0 0,00% 0,00%
10/ 02/ 20 737717 YAMAEQUIPOS $ 114.722 $0 $ 9.560 1 de 12 $ 105.162 2,11% 28,58%
03/ 02/ 20 GRACIAS POR SU PAGO - OFICINA $0 $ 300.000 $0 0 de 0 $0 0,00% 0,00%
03/ 01/ 20 116601 CALZADO SPRING STEP $ 329.900 $0 $ 32.990 2 de 10 $ 263.920 2,08% 28,15%
28/ 12/ 19 108398 CARULLA MANIZALES $ 59.000 $0 $ 29.500 2 de 2 $0 2,10% 28,36%
04/ 11/ 19 625633 EXITO LA FLORA $ 569.900 $0 $ 124 4 de 36 $ 3.996 2,11% 28,54%

Sigue al respaldo

COMPROBANTE PAGO TARJETA DE CRÉDITO

NÚMERO DE TARJETA 5116960000000609 FECHA DE PAGO
CONTRATO No 00010004000001073817

(415)0000000000392(8020)5116960000000609(3900)00000000112649(96)20200311

FORMA DE PAGO VALOR EN PESOS

EFECTIVO COD. BANCO NÚMERO DE CHEQUE VALOR
CHEQUES ( )
TOTAL
 PÁGINA 2 DE 2

NÚMERO DE TARJETA 5116960000000609

DETALLE DE TRANSACCIONES
Saldo
Fecha Número Valor de Cargos y Cargo Tasa Tasa
Descripción Cuotas pendiente
(DD/MM/AA) Comprobante transacción abonos a Capital M.V E.A
por facturar

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RESUMEN PAGO MÍNIMO
SALDO EN MORA $0
(+)CUOTA CONSUMO MES $ 12.550
(+)INTERESES CORRIENTES $ 18.095
(+)INTERESES DE MORA $0
(+)CUOTA AVANCE MES $0
(+)OTROS CARGOS $ 19.390
(+)CUOTA DIFERIDO ANTERIORES $ 62.614
(-)PAGO SINIESTRO DESEMPLEO $0
TOTAL PAGO MÍNIMO $ 112.649

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