IMPLANTACION DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION
ADMINISTRATIVA (SIGA-MEF)

HCV Edificaciones, Proyectos e Inversiones E.I.R.L.

RUC: 20571235839
 1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGA)

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es una herramienta

informática que cuenta con un interfaz con el SIAF, es decir, nosotros
podemos hacer interfaces de certificación presupuestal, de compromiso
anual, compromiso mensual y devengado, también nos permite cargar una
meta aprobada nueva, el marco PIM y el PCA que es la priorización de la
cadena de gasto. Todas estas interfaces se comunican automáticamente
con el SIAF.

Este sistema informático (SIGA) simplifica los procesos administrativos

siguiendo las normas establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas
Administrativos del Estado. En pocas palabras, este sistema es una
aplicación en la cual se ve plasmada toda la normatividad relacionada a las
contrataciones y adquisiciones del Estado y en cada una de las interfaces y
opciones que tiene este sistema se puede apreciar todo el proceso logístico
que va desde la generación de los pedidos, el proceso de selección y
posteriormente se generan ya sean los contratos, las órdenes de compra o
de servicio.

● MÓDULOS DEL SIGA

o Módulos de Logística – SIGA ML

o Módulo de patrimonio – SIGA MP
o Módulo de Presupuesto por Resultados – SIGA PpR
o Módulo de Bienes Corrientes – SIGA MBC
o Módulo de Tesorería
2. Proceso de Implantación SIGA

A. Primera Etapa.- Diagnostico de la Entidad

a. Diagnostico Situacional : Recabar la información

correspondiente a la Unidad Ejecutora
b. Diagnostico Informático : Análisis de los recursos
informáticos con los que cuenta la Unidad Ejecutora.

B. Segunda Etapa.- Difusión del SIGA en la UE.

a. Presentación del SIGA – ML a los funcionarios de las diferentes áreas

de la UE (Logística, Presupuesto, Sistemas, Patrimonio).
b. Exportación de la Base de Datos.
c. Instalación del Ejecutable, delimitando los accesos según el tipo de
usuario.
d. Capacitación in situ a los usuarios del Módulo (Programación, Pedidos,
Adquisiciones, Almacén, Patrimonio)

C. Tercera Etapa.- Carga de Tablas y Datos al SIGA-ML

a. Actualización de los datos generales de la UE, código de la UE, Nombre,

RUC.
b. Migración de la información Presupuestal: Metas y Marco Presupuestal a
nivelde Metas y Específica del Gasto.
c. Registro del Catálogo de Bienes y Servicios. El usuario deberá ingresar
los Items dentro de los Grupos, Clases y Familias comprendidos en la
Tabla del Sistema. En caso fuera necesario considerar algún Grupo,
Clase y/o Familia, diferente a los existentes, se informará a la Sede para
su incorporación.
d. Registro de los datos de Personal, Almacenes, Sedes, Centros de Costo
vinculado a la(s) Meta(s), etc. Matrícula de la información
correspondiente en cada una de estas Tablas. Inventario Inicial de
Almacén. Ingreso de los saldos de inventario al 31/12 del ejercicio
anterior. Esta información servirá para llevar el control de los ingresos y
salidas de almacén a través del Kardex.
e. Estimación de los stocks al 31/12 del ejercicio fiscal. Esta información
servirá de referencia para elaborar el Presupuesto de Compras.
f. Registro por Centro de Costo del Consumo Histórico del ejercicio
anterior. Esta información sirve de referencia para la elaboración del
Cuadro de Necesidades.
D. Cuarta Etapa Programación del Cuadro de Necesidades, del Plan
Anual de Obtención (PAO) y del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones (PAAC)

a. Concluida la carga de las tablas del Sistema, la UE puede iniciar la

programación del Cuadro de Necesidades a partir de cada Centro de
Costo, previa capacitación y supervisión in situ de los procesos
involucrados en esta tarea.
b. Registro de la distribución del techo presupuestal de bienes y servicios
por centro de costo y a nivel de específica del gasto, meta y fuente de
financiamiento.
c. Registro del Cuadro de Necesidades por cada Centro de Costo,
vinculando la fuente de financiamiento, Meta y respectiva tarea, con los
bienes y servicios. Se tiene el control del Techo Presupuestal por Centro
de Costo en forma opcional.
d. Ajuste del Cuadro de Necesidades por el responsable de la programación
institucional, teniendo en cuenta la Asignación Presupuestaria así como
el Consumo Histórico del Centro de Costo.
e. Elaboración del Presupuesto de Compras
f. Elaboración del Proyecto del Presupuesto Institucional de Bienes y
Servicios, con el que el área de Logística sustenta sus requerimientos
ante la Oficina de Presupuesto. Generación del Plan Anual de Obtención
(PAO) y del PAAC Inicial para su presentación.
g. Ajustes del Plan Anual de Obtención, incluyendo la reprogramación del
mismo.

E. Quinta Etapa : Ejecución de Pedidos y Requerimientos de Compra

a. Solicitud de Pedidos. Cada Centro de Costo solicitará los Bienes y/o

servicios según su Cuadro de Necesidades.
b. Aprobación de Solicitud de Pedidos. La persona autorizada aprobará ó
desaprobará la atención de los pedidos en base a la existencia de stocks.
c. Pedidos de Compras, en caso no se encuentre programada.
d. Autorización del Pedido de Compra. El responsable autorizará este
pedido luego de verificar los stocks y la disponibilidad de presupuesto.
e. Consolidación de Pedidos por el responsable de la Oficina de Logística,
con la finalidad de determinar el tipo de proceso de selección lo que
permite actualizar el PAO y PAAC.
f. Requerimiento de Compras, referido a los Gastos Fijos, tales como agua,
luz, teléfono, etc.
F. Sexta Etapa: Ejecución de Procesos de Selección

a. Generación del Proceso de Selección elegido del PAO.

b. Registro de los parámetros generales del proceso según lo indicado en
las bases administrativas.
c. Registro de las invitaciones en caso de una Adjudicación Directa de
Menor Cuantía o Selectiva.
d. Recepción de las propuestas en el caso de procesos de Adjudicación
Directa de Menor Cuantía y Selectiva. Cuando se trate de Licitaciones o
Concursos Públicos se registra a los Adquirientes de Bases.
e. Evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los
postores, para luego realizar la evaluación final. Registro del
otorgamiento de la Buena Pro.
f. Registro de los postores adjudicados.
g. Registro de los Contratos.

G. Séptima Etapa: Emisión de Órdenes de Compra o Servicio

a. Adjudicada la buena pro y suscrito el contrato, la UE procede a emitir la

Orden de Compra u Orden de Servicio por el Sistema, según
corresponda:
b. Generación del Cuadro de Adquisiciones, a partir de un Proceso de
Selección con adjudicación o contrato.
c. Generación de las Órdenes de Compra y/o Servicio.
d. Generación del archivo txt para la interfase con el Módulo SIAF-SP. La
ejecución del gasto en la fase Compromiso se reflejará en el Expediente
SIAF haciendo uso de esta opción.
e. Seguimiento de Calendario. La emisión de las Órdenes de
Compra/Servicio afectan los saldos de Calendario.

H. Octava Etapa: Registro de Entradas y Salidas de Almacén

a. Registro del ingreso de Bienes a Almacén, en base a las Órdenes de

Compra y las Notas de Entrada al Almacén, previa conformidad del
responsable del área.
b. Generación y atención de los Pedidos-Comprobantes de Salida
(PECOSAS). En forma automática se visualizará el Pedido aprobado
para la generación y atención de la PECOSA.
c. Registro de la salida de Bienes del Almacén. Con la atención de la
PECOSA se procede a dar la salida del bien del almacén.
d. Control de los movimientos a través del Kárdex de Almacén. En forma
automática el Sistema muestra las Entradas y Salidas, así como el saldo
correspondiente por cada ítem.
I. Novena Etapa : Registro y Control de los Activos Fijos

a. Registro del Inventario de Activos Fijos al 01/01. De acuerdo al saldo al

31/12 del ejercicio anterior, el usuario debe ingresar por primera vez la
información de la asignación de los bienes patrimoniales, posteriormente
el Sistema es quien mostrará automáticamente los saldos de un año a
otro.
b. Ingreso de bienes patrimoniales a través del Módulo de Logística. Dada
la conformidad de los bienes de activo fijo se podrá asignar a un
determinado usuario.
c. Actualización de la información de los Activos
d. Registro de las Salidas de los Activos.
 3. PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN SIGA-MEF

ETAPAS ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Observaciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1 Implantar el Sub Módulo
1.1.1 Registro de Catalogo Institucional
de Tablas - Módulo de
Logística 1.1.2 Registro de Centros de Costo
1.1.3 Registro de Tabla de Personal
1.1.4 Registro de Tabla de Proveedores
1.2 Implantar el Sub Módulo 1.2.1 Registro de Techo Presupuestal.
de Programación- Módulo
de Logística. 1.2.2 Registro de Cuadro de Necesidades
1.2.3 Aprobqción de Cuadro de Necesidades
1.2.4 Generación del Plan Anual de Obtención
1.2.5 Requisiciones del P.A.O.
1.3 Implantar el Sub Módulo 1.3.1 Registro de Pedidos programados y no programados
de Pedidos- Módulo de
Logística. 1.3.2 Consolidación de Pedidos
1.3.3 Autorización de Pedidos
1.3.4 Consolidado de Pedidos
1.3.5 Registro de Gastos Generales
1.4 Implantar el Sub Módulo 1.4.1 Marco Presupuestal.
de Gestion Presupuestal -
1.4.2 Afectacion Presupuestal - Interfase de Compromiso
Módulo de Logística.
Mensual
1.4.3 Certificaciones - Interfase de Certificacion y
Compromiso Anual
1.5 Implantar el Sub Módulo 1.5.1 Registros de Procesos de Selección
de Procesos de Selección-
Módulo de Logística. 1.5.2 Evaluación de los Procesos de Selección
1.5.3 Adjudicación de postores
 1.5.4 Generación de Contratos
1.6 Implantar el Sub Módulo 1.6.1 Generación de Cuadro de Adquisición
de Adquisiciones- Módulo
de Logística. 1.6.2 Generación de Órdenes de Compra
1.6.3 Generación de Ordenes de Servicio
1.6.4 Secuencia de Fase de Adquisiciones
1.7 Implantar el Sub Módulo 1.7.1 Registro de Inventario Inicial de Almacén
de Almacén- Módulo de
Logística. 1.7.2 Generación de Entradas a Almacén
1.7.3 Generación de Salidas a Almacén
1.7.4 Transferencia Contable
1.7.5 Movimiento de Kárdex y reportes
1.7.6 Cierre de Mes y Anual
1.8.1 Inventario Inicial
1.8.2 Generación de Altas y Bajas Institucionales
1.8.3 Asignación de Bienes
1.8 Implantar el Módulo de
1.8.4 Desplazamiento de Bienes
Patrimonio
1.8.5 Registro de Salidas de Activos
1.8.6 Cierre de Periodo Mensual y Anual
1.8.7 Interface S.B.N.
1.9.1 Pedido de Viáticos
1.9 Implantar el Módulo de
Tesoreria - Sub Modulo de 1.9.2 Planillas de Viáticos
Viáticos
1.9.3 Rendiciones
1.10 Implantar el Módulo de 1.10.1 Registro de Ingreso Provisional
Tesoreria - Sub Modulo de
Caja General 1.10.2 Recibo de Ingreso

1.11 Implantar el Módulo de 1.11.1 Ingresos

Tesoreria - Sub Modulo 1.11.2 Egresos
deCaja Chica 1.11.3 Resume de Caja
4. PRESUPUESTO.-

DESCRIPCION MONTO
IMPLANTACION DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION 20,000.00 inc. IGV
ADMINISTRATIVA

● El pago se realizará en tres partes al culminar cada programa

mensual, presentando el avance correspondiente.