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    Formato Programa de Auditoria

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    Cristian Porras
    El documento presenta un programa de auditoría que describe los objetivos, alcance, periodo, recursos, criterios de auditoría, aspectos de seguridad e infraestructura a considerar, procesos de auditoría incluyendo responsables y plazos.

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    El documento presenta un programa de auditoría que describe los objetivos, alcance, periodo, recursos, criterios de auditoría, aspectos de seguridad e infraestructura a considerar, procesos de auditoría incluyendo responsables y plazos.

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    FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA

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    FECHA DE EMISIÓN FEBRERO 27 DE 2013

    VERSIÓN 1
    FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA
    DOCUMENTO CONTROLADO

    Objetivo del programa:

    Alcance del programa:


    Periodo:
    Recursos:
    Criterios de Auditoría:
    Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta:

    PROCESOS AUDITADO ELABORAR Y ENTREGAR EJECUTAR AUDITORÍA ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE AJUSTAR Y APROBAR ENTREGAR INFORME FECHA PLAN DE
    INFORME DE AUDITORÍA
    ENTRE AUDITOR INTERNO Y
    PLAN DE AUDITORÍA AL AUDITORÍA POR PARTE DEL FINAL DE AUDITORÍA A
    LIDER DE PROCESO (Gestión
    de firmas de lider de proceso
    EQUIPO AUDITADO AUDITORÍA RESPONSABLE DEL PROCESO y auditor lider en informe) LÍDERES DE PROCESO MEJORAMIENTO
    AUDITOR Responsable: Auditor Responsable: Auditor Responsable: Auditor Interno Responsable: Líder de Responsable: Líder de proceso Responsable: Auditor Responsable: Líder de
    Interno Interno proceso y auditados y auditor interno interno Proceso
    DIAS (3 hábiles) DIA (1 hábil) DIAS (8 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (1 hábil) DIAS (5 hábiles)
    INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

    Representante de la Dirección Gerente General Coordinador SIG

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