LA CARRETERA OXAPAMPA"

(KM. 01+000 AL 6+000)

LUGAR : OXAPAMPA
MODALIDAD : CONTRATACIÓN INDERECTA
TIPO: AFIRMADO "EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE
MONTO PRESUPUESTADO
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 8,930,007.30

RESUMEN DE ANÁLISIS DE COSTOS

DESCRIPCIÓN MONTO

CD MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA S/.

(KM. 01+000 AL 6+000) S/. 8,930,007.30

GG GASTOS GENERALES 3.45% S/. 307,649.44 1215373.99

UTI UTILIDAD 10.00% 893,000.73
S_T SUB TOTAL 10,130,657.47
IGV I.G.V. 18.00% 1,823,518.34
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 11,954,175.81

Total S/. 11,954,175.81

 "EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE
LA CARRETERA OXAPAMPA"
(KM. 01+000 AL 6+000)
LUGAR : OXAPAMPA
MODALIDAD : CONTRATACIÓN INDERECTA
TIPO: AFIRMADO
PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 8,930,007.30 100%

RESUMEN DE ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

Precio unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor total S/.
S/.
I GASTOS GENERALES FIJOS
1 Análisis de gastos generales fijos Glb. 1.00 32780.88 32,780.88

II GASTOS GENERALES VARIABLES

1 Análisis de gastos generales variables Glb. 1.00 274,868.56 274,868.56

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 307,649.44

RELACIÓN DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO 3.45%

* Costo directo S/. 8,930,007.30
* Costo indirecto S/. 307,649.44
Relación de costo directo/costo indirecto % 3.45%
 "EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE
LA CARRETERA OXAPAMPA"
(KM. 01+000 AL 6+000)
LUGAR : OXAPAMPA
MODALIDAD : CONTRATACIÓN INDERECTA
TIPO: AFIRMADO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES NRO MESES

GASTOS GENERALES FIJOS 3

CANTIDAD DURACIÓN PRECIO VALOR

ITEM DESCRIPCIÓN UND.
DESCRIPCIÓN DEL UNITARIO S/. TOTAL S/.
1.00 Campamento, oficina y almacén PROYECTO MES 1 MES 2 MES 3
1 Construcción de campamento m2 50.00 1.00 165.00 8,250.00 39 8,250.00 8250
2 Compra de mobiliario Glb. 1.00 1.00 800.00 800.00 51 800.00
3 Alquiler de vivienda para ingenieros y técnicos. Glb. 1.00 4.00 500.00 2,000.00 65 2,000.00

2.00 Liquidación de obra

1 Copias varias est. 1.00 1.00 400.00 400.00 39 400.00 400
2 Copias de planos est. 1.00 1.00 500.00 500.00 39 500.00 500
3 Embalajes est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 39 1,000.00 1000
4 Servicios para oficina Glb. 1.00 1.00 500.00 500.00 39 500.00 500
6 Llamadas telefónicas y servicios, liquidación de obra Glb. 1.00 1.00 400.00 400.00 57 400.00

3.00 Seguros MO T1
1 Riesgo de ingeniería (0.20% del presupuesto referencial) Glb. 1.00 0.20% 3,324,756.67 6,649.51 77 6,649.51 11,954,175.81
2 Responsabilidad frente a terceros (0.20% del monto asegurado) Glb. 1.00 0.20% 997,427.00 1,994.85 77 1,994.85
3 Emisión de la póliza Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00 77 1,500.00

4.00 Impuestos
1 Impuesto a las transacciones financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 3,324,756.67 2,659.81 44 2,659.81
2 Sencico (Del total sin IGV) Glb. 1.00 0.20% 2,793,913.17 5,587.83 44 5,587.83

5.00 Gastos diversos

1 Gastos legales Glb. 1.00 1.00 538.88 538.88 39 538.88 600
8850 0 2400

Total de gastos generales fijos S/. 32,780.88 907,724.5500000000000

22042.93
 "EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE
LA CARRETERA OXAPAMPA"
(KM. 01+000 AL 6+000)
LUGAR : OXAPAMPA
MODALIDAD : CONTRATACIÓN INDERECTA
TIPO: AFIRMADO

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES DURACIÓN

GASTOS GENERALES VARIABLES 4
Precio unitario
Item Descripción Und. Cant. Descripción Cant. Unidad Valor total S/.
S/.
1.00 Mano de obra indirecta
A Personal profesional MES 1 MES 2 MES3
1 Ing. Residente de obra Mes 1.00 4.50 5,500.00 24,750.00 10 24,750.00
3 Ing. De mantenimiento de equipo mecánico Mes 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 10 16,000.00
2 Ing. Asistente de obra Mes 1.00 4.50 3,500.00 15,750.00 10 15,750.00

B Personal Técnico
1 Topógrafo seguimiento y control topográfico Mes 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 10 6,000.00
2 Técnico laboratorista Mes 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 10 6,000.00
3 Ayudante de topografía Mes 2.00 4.00 1,200.00 9,600.00 10 9,600.00

C Personal auxiliar
1 Admnistrador - contador Mes 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00 10 16,000.00
2 Electricista Mes 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 10 6,000.00
3 Secretaria Mes 1.00 4.00 1,200.00 4,800.00 10 4,800.00
4 Almacenero Mes 1.00 4.00 1,200.00 4,800.00 10 4,800.00
5 Guardián Mes 2.00 4.00 700.00 5,600.00 10 5,600.00

2.00 Pago de beneficios

1 Asignación familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 2,650.00 2,650.00 13 2,650.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el empleador) Glb. 1.00 1.00 9,693.00 9,693.00 11 9,693.00
4 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el empleador) Glb. 1.00 1.00 1,666.18 1,666.18 11 1,666.18
5 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 10,728.44 10,728.44 13 10,728.44
6 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 9,195.89 9,195.89 13 9,195.89
7 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 18,391.62 18,391.62 13 18,391.62

3.00 Movilización de personal

1 Personal profesional Vje 1.00 8.00 20.00 160.00 32 160.00
2 Personal técnico Vje 1.00 14.00 20.00 280.00 32 280.00

4.00 Vestuario e implementos de seguridad

1 Seguridad en la construcción (cascos, respiradores, mamelucos, Est. 1.00 4.00 1,000.00 4,000.00 22 4,000.00
guantes, etc.)

5.00 Alimentación
1 Empleados Und 11.00 4.00 184.00 8,096.00 24 8,096.00
(uniformizado para las obras por administración directa)
6.00 Vehículos
1 Camioneta 4x2 para la obra Mes 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00 52 14,000.00
2 Combustible GLb 1.00 4.00 2,500.00 10,000.00 23 10,000.00

7.00 Otros
1 Provisionales p/eventualidades GLb 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 39 6,000.00 1500 1500 1500
2 Otros servicios de terceros GLb 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00 39 1,500.00 292.93
3 Teodolito, nivel y otros Glb. 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00
8.00 Materiales de limpieza
1 Materiales de limpieza Mes 1.00 4.00 100.00 400.00 30 400.00

9.00 Asistencia médica

1 Asistencia médica externa y medicina en el campamento Glb 1.00 4.00 500.00 2,000.00 45 2,000.00

10.00 Servicios públicos

1 servicio de energía eléctrica Mes 1.00 4.00 150.00 600.00 55 600.00
2 Servicio de agua Mes 1.00 4.00 25.00 100.00 56 100.00
3 Teléfono y fax Mes 1.00 4.00 600.00 2,400.00 57 2,400.00
4 Servicio de internet Mes 1.00 4.00 120.00 480.00 58 480.00

11.00 Materiales, equipos y servicios

1 Alquier de computadoras e impresora Und 2.00 4.00 500.00 4,000.00 52 4,000.00
2 Materiales de escritorio Mes 1.00 4.00 400.00 1,600.00 49 1,600.00
3 Teodolito, nivel y otros Glb. 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 52 6,000.00
4 Fotocopias, fotos y revelados Mes 1.00 4.00 250.00 1,000.00 39 1,000.00 250 250 250
5 Servicios de control de calidad Mes 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00 39 8,000.00 2000 2000 2000
6 Alquiler de oficina de enlace Mes 1.00 5.00 500.00 2,500.00 65 2,500.00 4042.93 3750 3750

12.00 Gastos financieros

1 Garantía de fiel cumplimiento de contrato (Carta Fianza MC=10% MC) Global 1.00 2,992.28 2,992.28
2 Garantía del Adelanto en efectivo (Carta fianza=20% MC) Global 1.00 5,984.56 5,984.56
3 Garantía del adelanto por materiales (Carta fianza=fp% MC) Global 1.00 11,969.12 11,969.12
4 Garantía por beneficios sociales (Carta fianza=MO) Global 1.00 7,181.47 7,181.47

Total de gastos generales variables S/. 274,868.56

MESES
4.00 CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio unitario SNP Asignación familiar ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica. Total a pagar
por mes
1 Ing. Residente de obra 4.50 5,500.00 721.50 (*) 50.00 495.00 85.09 539.58 462.50 925.00 8,057.17 (**)
1 Ing. De mantenimiento de equipo mecánico 4.00 4,000.00 526.50 (*) 50.00 360.00 61.88 393.75 337.50 675.00 5,878.13 (**)
1 Ing. Asistente de obra 4.50 3,500.00 461.50 (*) 50.00 315.00 54.15 345.14 295.83 591.67 5,151.79 (**)
1 Topógrafo seguimiento y control topográfico 4.00 1,500.00 201.50 (*) 50.00 135.00 23.21 150.69 129.17 258.33 2,246.40 (**)
1 Técnico laboratorista 4.00 1,500.00 201.50 (*) 50.00 135.00 23.21 150.69 129.17 258.33 2,246.40 (**)
2 Ayudantes de topografía(02x1000) 4.00 1,200.00 169.00 (*) 100.00 108.00 18.56 126.39 108.33 216.67 1,877.95 (**)
1 Administrador - contador 4.00 4,000.00 526.50 (*) 50.00 360.00 61.88 393.75 337.50 675.00 5,878.13 (**)
1 Electricista 4.00 1,500.00 201.50 (*) 50.00 135.00 23.21 150.69 129.17 258.33 2,246.40 (**)
1 Secretaria 4.00 1,200.00 162.50 (*) 50.00 108.00 18.56 121.53 104.17 208.33 1,810.59 (**)
1 Almacenero 4.00 1,200.00 162.50 (*) 50.00 108.00 18.56 121.53 104.17 208.33 1,810.59 (**)
2 Guardián (02x700) 4.00 700.00 104.00 (*) 100.00 63.00 10.83 77.78 66.67 133.33 1,151.61 (**)

MENSUAL 25,800.00 3,438.50 650.00 2,322.00 399.14 2,571.52 2,204.18 4,408.32

TOTAL 107,700.00 0.00 2,650.00 9,693.00 1,666.18 10,728.44 9,195.89 18,391.62 52,325.13

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% MC Comisión del Banco : 0.15%
Período (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza 332,475.67 0.167%
Comisión del Banco 2,992.28

Monto contrato: S/. 3,324,756.67 Costo Financiero : 2,992.28

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 20.00% MC Comisión del Banco : 0.15%
Período Neto : 6.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 664,951.33
Comisión del Banco 5,984.56

Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

Monto contrato: S/. 3,324,756.67 Costo Financiero : 5,984.56

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: 40.00% MC Comisión del Banco : 0.15%
Período Neto : 6.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,329,902.67
Comisión del Banco 11,969.12
Garantía Bancaria 40.00% 531,961.07
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto contrato: S/. 3,324,756.67 Costo Financiero : 11,969.12

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc: 24.00% Comisión del Banco : 0.15%
Período (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza 797,941.60
Comisión del Banco 7,181.47
Garantía Bancaria 20.00% 159,588.32
Monto contrato: S/. 3,324,756.67 Costo Financiero : 7,181.47

-
Sub-Total : S/. 28,127.44