Poi 2019

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YURA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
Municipalidad Distrital de Yura

Gerencia de Planificación y Presupuesto
PLAN- OPERATIVO
-
INSTITUCIONAL
POI
2019
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019-MDY
INDICE
PRESENTACION ...................................................................................................................................................... 3
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD ................................................................................................... 4
INTRODUCCION ..................................................................................................................................................... 5
BASE LEGAL ............................................................................................................................................................ 6

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL................................................................................................................... 8
VISIÓN ....................................................................................................................................................................... 8
MISIÓN ...................................................................................................................................................................... 8
VALORES INSTITUCIONALES ...................................................................................................................................... 8
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC YURA 2015 - 2021 ................................................................................. 9
1.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .................................................................................................... 10

1.1.-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO ...................................................................................... 10
1.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ....................................................................................... 10
1.3.-EJE DESARROLLO SOCIAL ............................................................................................................................. 11
1.4.-EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD .............................................................................. 11
2.-ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ...................................................................................................... 12

2.1-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO –PRODUCTIVO....................................................................................... 12
2.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL –TERRITORIAL ........................................................................................ 12
2.3.-EJE DE DESARROLLO SOCIAL ....................................................................................................................... 14
2.4.-EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD ......................................................................... 15

PRESUPUESTO POR UNIDADES ORGANICAS: ........................................................................................................ 16
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA. .................................................................................................................. 17
ALCADÍA: ............................................................................................................................................................ 18
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL: .............................................................................................................. 19
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL: ........................................................................................... 19
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.: ................................................................................................. 19

GERENCIA SECRETARÍA GENERAL: ...................................................................................................................... 20
GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA: .................................................................................................................... 21
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO: ................................................................................................ 21

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: ................................................................................................................ 24
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: .................................................................................................. 25

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: ................................................................................................... 27
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL: ................................................................................................. 29
GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE: .......................................................................................................... 31
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: .................................................................................................................. 36

HOTEL DE TURISTAS DE YURA: ........................................................................................................................... 43
2
PRESENTACION
La Municipalidad Distrital de Yura, como ente autónomo del planeamiento y

desarrollo de la localidad, y en cumplimiento al Manual de Organización y funciones
para la Formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación
del Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Municipalidad Distrital de Yura.
Asimismo, el anteproyecto Plan Operativo Institucional 2019 se articula al Plan

Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura en los Objetivos
Estratégico, Estrategia, metas y resultados esperados según prioridades.
El presente anteproyecto Plan Operativo Institucional 2019, constituye un esfuerzo

coordinado entre las diferentes unidades orgánicas y órganos desconcentrados de
la Municipalidad Distrital de Yura, el cual integra para todas las unidades ejecutoras
de la Municipalidad, las acciones estratégicas institucionales identificadas en el Plan
Estratégico institucional PEI que se realizaran durante 2019 la cual permitirá corregir
y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión regional eficiente y eficaz
al servicio de la población Yureña.
3
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD

INTRODUCCION
4
La nueva gestión pública basada en resultados exige que los gobiernos locales sean
flexibles y transparentes en sus procesos, y que genere valor público frente a las
demandas y necesidades de la población. Sobre esa base se presenta el ante
proyecto Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura 2019, el
cual se convierte específicos institucionales considerados en el Plan estratégico
Institucional el mismo que a su vez se enmarca en los lineamientos de Plan de
Desarrollo Concertado Yura al 2021.
El presente anteproyecto Plan Operativo Institucional – POI 2019 ha sido

programado con un enfoque a resultados y una herramienta de planificación de
corto plazo; en la que se establecen los enfoques, lineamientos de política del
acuerdo municipal. Este plan, usa como referencia las prioridades que se recogen en
el Plan de Desarrollo Concertado de la municipalidad Yureña.
El anteproyecto Plan Operativo Institucional – POI 2019 es el instrumento de gestión

que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en
un periodo de un (01) año, así como, la ejecución presupuestaria programada que
refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.
Para el anteproyecto del presente Plan Operativo Institucional 2019, se ha empleado

principalmente la metodología de Cadena de Resultados, es decir, la identificación
de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de decisiones en base a
resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo uso de la información,
estableciéndose acciones estratégicas, actividades, metas, indicadores de
actividades, esto en función de las estrategias, indicadores y metas establecidas en
el Plan Estratégico Institucional; y del Plan de Desarrollo Concertado al 2021, máximo
instrumento de gestión, en tanto establece los lineamientos de política regional del
gobierno regional de Arequipa.
De acuerdo a sus funciones, la sub Gerencia de Planificación y Racionalización, ha

coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades y
resultados esperados a las unidades orgánicas de la Municipal Distrital de Yura. A
cada una de las unidades se les ha establecido diversos productos y resultados
esperados, estos en función de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas
institucionales del Plan Estratégico Institucional.
5
BASE LEGAL
La Constitución Política del Perú; Ley N°27680

Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización; Ley Nº 27867
La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, La presente Ley orgánica

desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización, que
regula la estructura y organización del Estado en forma democrática,
descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que
regulan la descentralización administrativa, económica, productiva,
financiera, tributaria y fiscal.
Decreto Legislativo Nº 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público, el

cual tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público,
integrante de la Administración Financiera del Sector Público.
El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento

orientador de la gestión sectorial que sirve de marco para priorizar objetivos
y acciones así como hacer explícito y de conocimiento público los
lineamiento de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten
mejorar la calidad del gasto de los organismos integrantes del Sector, los
mismos que deben ser concordantes con sus respectivos Planes Estratégicos
y Operativos.
El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, es el conjunto de

políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del
consenso a nivel nacional, que tiene por finalidad definir un rumbo para el
desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática hacia
el año 2021.
El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprobó el Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el
2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN), en el cual se han establecidos los ejes estratégicos: derechos
6
fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los

servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo;
desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente,
proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades,
metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades
conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán
en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional
previstos en el referido Plan.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013-2021, aprobado

con Ordenanza Regional N° 349-AREQUIPA (actualizado) el 20 de setiembre
de 2016, define los objetivos estratégicos regionales, así como las acciones
estratégicas, considerando el enfoque territorial y gestión de cuencas como
lineamiento central, sobre esta base la región está comprometida y lidera la
articulación hacia una buena gestión y gobernanza.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, ley orgánica que establece

normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización,
finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las
municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás
organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de
participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades.
El Plan de Desarrollo Local Concertado al 2015-2021 del Distrito de Yura

(Reformulado y actualizado), aprobado con Ordenanza Municipal N°
182015-MDY, el 20 de octubre de 2015, define un modelo de distrito que
queremos desarrollar mediante objetivos comunes para los ciudadanos y las
autoridades.
El Plan Estratégico Institucional 2017-2019 aprobado con Acuerdo de

Consejo Nº 91-2016/MDY del 29 de diciembre del 2016 que establece
Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Anuales.
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública.
7
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD

del 02-05-2017, que aprueba la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD,
Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD del

02-06-2017, que aprueba la Guía Para el Planeamiento Institucional.
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

VISIÓN
Según el plan de Desarrollo Concertado de la municipalidad Distrital de Yura
20152021, actualizado y aprobado con ordenanza Municipal N° 18-2015-MDY, la
visión que orienta la estrategia municipal en el distrito es:
YURA, UN DISTRITO SEGURO, TURÍSTICO, DEMOCRÁTICO Y

PARTICIPATIVO LÍDER EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y
EMPRESARIAL CON CALIDAD DE VIDA Y RESPETO AL MEDIO
AMBIENTE.
MISIÓN
La misión Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura, define la razón de ser de
la entidad en el marco de las competencias y funciones elaboradas en su ley de
creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de
la visión territorial.
LA MUNICIPALIDAD DE YURA, PROMUEVE EL DESARROLLO

INTEGRAL SOSTENIBLE CON LAS ACTITUDES PRODUCTIVAS Y
TURÍSTICAS DEL DISTRITO CON UNA ADECUADA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN DE MANERA EFICIENTE
CONCERTADA Y TRANSPARENTE
VALORES INSTITUCIONALES
Respeto: Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la forma
correcta de llevar adelante el trabajo en una institución pública.
Responsabilidad: En el distrito de Yura los acuerdos, disposiciones y normas se
cumplen, asumiendo las consecuencias de las propias decisiones y acciones
respondiendo por ellas.
8
Tolerancia: Mediante el entendimiento y una mentalidad abierta, propiciamos

el diálogo y el entendimiento con la población.
Honestidad: Todos los actos desarrollados por el personal de la municipalidad,
están guiados por la honestidad y la rectitud.
Ética: En cada decisión y acción que llevemos adelante, estará siempre
presente la ética, como cimiento de nuestra conducta moral.
Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna,
brindando la información requerida por ciudadano e instituciones.
EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC YURA 2015 - 2021
La fase estratégica del Plan Estratégico Institucional toma en consideración los ejes
estratégicos del PDLC Yura 2015-2021.
EJES ESTRATÉGICOS DEL PDC DEL DISTRITO DE

YURA 2015-2021
EJE 1 DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
EJE 2 DESARROLLO SOCIAL
EJE 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD
EJE 4 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Para efectos de articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales, eI PEI se

articula con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno
Regional de Arequipa y Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Yura:
EJES DEL PLAN DE

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO
DESARROLLO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
REGIONAL CONCERTADO
LOCAL CONCERTADO DEL TERRITORIALES
AREQUIPA AL 2021
DISTRITO DE YURA
Economía Competitividad y Desarrollo Económico Mejorar la Competitividad y

Empleo. Productivo. los Niveles de Empleo.
Infraestructura e Integración
Regional y Macro-regional. Desarrollo Ambiental y Promover el Desarrollo
Ambiente y Recursos Territorial. Sostenible y Territorial.
Naturales.
9
Mejorar el Desarrollo
Educación, Cultura, Salud y
Desarrollo Social. Humano y Acceso a los
Familia.
Servicios Públicos.
Gestión Pública y Desarrollo Institucional y Gestión Pública Eficiente y
Gobernabilidad. Gobernabilidad. Gobernabilidad.
1.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Municipalidad Distrital de Yura
Gerencia de Planificación y Presupuesto
1.1.-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO
1.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
1.2.1.-DESARROLLO AMBIENTAL
1
0
1.2.2.-DESARROLLO TERRITORIAL
1.3.-EJE DESARROLLO SOCIAL
1
1
1.4.-EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

NUDO CRÍTICO
TERRITORIAL INSTITUCIONALES
Mejorar la eficiencia de la gestión

Servicios burocráticos y lentos.
Pública.
Gestión pública
Eficiente y
Gobernabilidad.
Baja capacidad de respuesta a Mejorar el nivel de gobernabilidad
Las demandas sociales. Local.
2.-ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
2.1-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO –PRODUCTIVO
1
2
2.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL –TERRITORIAL
2.2.1.-DESARROLLO AMBIENTAL
2.2.2.-DESARROLLO TERRITORIAL
1
3
1
4
2.3.-EJE DE DESARROLLO SOCIAL
1
5
% de población
vulnerable
Promover la participación de la
accede a los
población vulnerable en los diferentes 0 40% 50% 60%
diferentes programas sociales programas
sociales
% de población
con percepción
Fortalecimiento del Comité positiva del
Distrital de Seguridad Ciudadana Comité de 0 30% 40% 60%
(CODISEC). Seguridad
15. Reducir Ciudadana
los delitos y (CODISEC)
faltas que % de personas
afecten a la Generar sinergias con la PNP y con percepción
0 20% 40% 60%
seguridad juntas vecinales positiva sobre la
ciudadana en el inseguridad
distrito. % disminución
de numero de
Fortalecimiento integral del zonas de riesgo
0 20% 40% 60%
sistema de seguridad ciudadana para la
seguridad
ciudadana
1
6
2.4.-EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD
1
7
PRESUPUESTO POR UNIDADES ORGANICAS:
TECHOS PRESUPUESTALES 2019

DEPENDENCIA MONTO S/
ALCALDIA 25,000.00
GERENCIA MUNICIPAL 20,000.00
OFICINA DE CONTROL INTERNO 30,000.00
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 15,000.00
IMAGEN INSTITUCIONAL 15,000.00
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 30,000.00
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 25,000.00
GERENCIA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 50,000.00
GERENCIA RECURSOS HUMANOS 2,204,590.50
GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 120,000.00
GERENCIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 150,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 70,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1,100,000.00
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 500,000.00
HOTEL DE TURISTAS 400,000.00
TOTAL 4,754,590.50
1
8
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA.
El presente Plan Operativo Institucional se desarrolló tomando en cuenta la Directiva Nº 001-2017-

CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Guía Para el
Planeamiento Institucional.
Las Actividades Operativas fueron formuladas por las unidades orgánicas responsables correspondientes,
tomando en cuenta la articulación con las acciones estratégicas del PEI 2017-2019 de la Municipalidad Distrital
de Yura.
Cabe señalar que las siguientes unidades orgánicas no lograron formular sus actividades operativas ni sus
cuadros de necesidades (Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de
Control Institucional, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Oficina de Imagen Institucional y RR.PP. y
Gerencia de Desarrollo Sostenible) por lo que la Subgerencia de Planificación y Racionalización tuvo que
formular en pro de obtener el POI-2019 completo, es decir, tener un POI-2019 con todas las actividades
operativas de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yura. En donde estas unidades
orgánicas tendrán que someterse a los criterios de la Gerencia de Planificación y Presupuesto para ejecutar
sus actividades operativas.
A continuación se presenta el POI-2109 con las Actividades Operativas formuladas, la programación física
financiera, las metas físicas-financieras y los responsables directos de su ejecución durante el año fiscal.
19
ALCADÍA:
GERENCIA MUNICIPAL:
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL:
20
OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL:
21
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.:
GERENCIA SECRETARÍA GENERAL:
22
GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA:
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:
23
24
25
26
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS:
27
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
28
29
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
30
31
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
32
33
GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
34
35
36
37
38
39
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL:
40
41
PERIODO DEL PEI: 2017-2019

NIVEL DE GOBIERNO: LOCAL
PLIEGO: 28-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
ORGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ESTRUCTURADA: SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y REGISTRO CIVIL
OFICINA PVL
OEI.13 CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

AEI.13.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y LA ANEMIA EN LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS
ACTIVIDAD PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA META FISICA/FINANCIERA RESPONSABLE
COD. U.M
OPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL (DETERMINAR EL GARGO)
SUBGERENTE BIENESTAR SOCIAL
996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996
AO 1 ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE BENEFICIARIOS Y REGISTRO CIVIL - ENCARGADA
28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 28.615,26 S/. 0,00 DEL PVL
996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 , SUBGERENTE BIENESTAR SOCIAL
EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE
AO 2 BENEFICIARIOS Y REGISTRO CIVIL - ENCARGADA
LOS BENEFICIARIOS DEL PVL-2019
1.000,00 1.000,00 5.425,10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.860,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 S/. 0,00 DEL PVL
TOTAL S/. 0,00
42
43
CAMPAÑA DE LOS DERECHOS Y PROMOCIÓN DE LA 160 160 160 SUBGERENTE DE BIENESTAR

AO 10 PORECCIÓN ESPECIAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y PERSONA SOCIAL Y REGISTRO CIVIL -
ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE MERGENCIA ENCARGADO DE DEMUNA
- - - 1.240,20 688,00 - - - - - - - S/. 1.928,20
250 250 SUBGERENTE DE BIENESTAR

AO 11 MUNICIPIOS ESCOLARES PERSONA SOCIAL Y REGISTRO CIVIL -
- - - 3.081,20 - - - - - - - - S/. 3.081,20 ENCARGADO DE DEMUNA
SUB TOTAL S/ S/. 18.502,00

TOTAL S/ S/. 36.728,10
PERIODO DEL PEI: 2019

OFICINA OMAPED
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 00129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRODUCTO: 3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD
OEI.14 CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICINES DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO
AEI.14.02 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
COD. U.M
CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN 80 80 80 80 SUBGERENTE DE BIENESTAR

PERSONA
AO 1 REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD SOCIAL Y REGISTRO CIVIL -
DISCAPACITADA
(5005155) ENCARGADA DE OMAPED
- - 96,60 30,00 - - 30,00 - 830,00 - - - S/. 986,60
VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA 50 50 50 150 SUBGERENTE DE BIENESTAR

AO 2 EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES FAMILIA SOCIAL Y REGISTRO CIVIL -
COMUNTARIOS (5005156) ENCARGADA DE OMAPED
- - - - - - - - - 1.400,00 1.400,00 1.400,00 S/. 4.200,00
SUB TOTAL S/ S/. 5.186,60
OEI.14 CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICINES DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO
AEI.14.02 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
COD. U.M
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: REGISTRO MUNICIPAL Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 SUBGERENTE DE BIENESTAR

AO 3 PROMOCION DE LA CERTIFICACION DE LAS FICHAS SOCIAL Y REGISTRO CIVIL -
PERSONAS CON DISCAPACIDAD - - 369,42 181,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 S/. 822,60 ENCARGADA DE OMAPED
1 1 1 2 2 1 1 9 SUBGERENTE DE BIENESTAR
MEJORAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS CON
AO 4 ACCIONES SOCIAL Y REGISTRO CIVIL -
DISCAPACIDAD
- - 750,00 125,00 - - - - 440,00 1.180,00 950,00 676,00 S/. 4.121,00 ENCARGADA DE OMAPED

TOTAL S/ S/. 10.130,20
44

OFICINA CIAM
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 0142: ACCESO DE PERSONAS MAYORES A SERVICIO ESPECIALIZADO

PRODUCTO: 3000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
OEI.14 CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO
AEI.14.03 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES
COD. U.M
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SUBGERENTE DE BIENESTAR
AO 1 PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO PERSONAS SOCIAL Y REGISTRO CIVIL -
(PRODUCTO: 5005802) ENCARGADO DE CIAM
1.793,04 1.368,04 7.346,34 1.368,04 1.893,04 1.778,04 8.463,04 5.683,04 1.713,04 1.518,04 1.713,04 3.653,04 S/. 38.289,78
SUB TOTAL S/ S/. 38.289,78
AEI.14.03 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES
COD. U.M
200 1 200 200 SUBGERENTE DE BIENESTAR

ESPARCIMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL
AO 2 PERSONAS SOCIAL Y REGISTRO CIVIL -
ADULTO MAYOR ENCARGADO DE CIAM
- - 6.300,00 - - - - 1.100,00 - - - - S/. 0,00
IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA PARA LA MEJORA DE
AO 3 IMPLEMENTACIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL -
ATENCIÓN DE CIAM ENCARGADO DE CIAM
- - - 5.000,00 - - - - - - - - S/. 0,00
SUB TOTAL S/ S/. 0,00

TOTAL S/ S/. 38.289,78
45

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y REGISTRO CIVIL
OFICINA REGISTRO CIVIL
AEI.14.01 CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE FACTORES DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN RIESGO
COD. U.M
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 SUBGERENTE DE BIENESTAR
DESARROLLO DEL PROCESO DE ATENCION AL
AO 1 INFORME SOCIAL Y REGISTRO CIVIL-
ADMINISTRADO
100,00 3.515,00 2.350,00 100,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 S/. 7.265,00 ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL
AO 2 MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2019 ACTIVIDAD SOCIAL Y REGISTRO CIVIL-
- - - - - - - 865,00 - 2.890,00 3.500,00 - S/. 7.255,00 ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL
TOTAL S/ S/. 14.520,00

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y REGISTRO CIVIL
OFICINA ULE - SISFOH
AEI.14.04 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
COD. U.M
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 SUBGERENTE DE BIENESTAR
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
AO 1 ACCION SOCIAL Y REGISTO CIVIL -
DE LA POBLACION EN SITUACIÓN DE POBREZA
3.868,75 103,95 103,95 403,95 103,95 103,95 513,95 103,95 453,95 103,95 103,95 103,95 S/. 6.072,20 ENCARGADA DE LA ULE - SISFOH
DIFUSION DE LA IMPORTANCIA DEL 1 1 2 SUBGERENTE DE BIENESTAR

AO 2 EMPADRONAMIENTO PARA ACCEDER A LOS DIFUSION SOCIAL Y REGISTO CIVIL -
PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO PERUANO 1.160,00 1.000,00 1.000,00 2.276,40 1.087,00 1.087,00 1.087,00 1.087,00 1.222,00 1.087,00 1.087,00 1.087,00 S/. 14.267,40 ENCARGADA DE LA ULE - SISFOH
TOTAL S/. 20.339,60
46
HOTEL DE TURISTAS DE YURA:
PROGRAMACION FISICA/FINANCIERA

UNIDAD ESTRUCTURADA: SUB GERENCIA CULTURA Y TURISMO
OEI.03 YURA ARTICULADA A CIRCUITOS TURISTICOS DE AREQUIPA

AEI.03.01 RECURSOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA
COD. U.M
FORMULACION DE UN PLAN DE DESARROLLO 1 1 SUBGERENTE DE CULTURA Y

AO 1 PLAN
TURISTICO TURISMO
1.236,30 - 216,00 4.521,60 216,00 - - - - - - - S/. 6.189,90
PROMOCION DE RUTAS Y CIRCUITOS TURISTICOS 1 1 1 3 SUBGERENTE DE CULTURA Y

AO 2 VISITAS GUIADAS
DEL DISTRITO DE YURA TURISMO
150,00 125,40 833,40 - 113,40 - 113,40 - 113,40 - - - S/. 1.449,00
ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES DE 1 1 1 3
SUBGERENTE DE CULTURA Y
AO 3 PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS ACTIVDAD TURISMO
RECURSOS TURISTICOS DE LA MDY - - 1.335,00 1.781,00 - 56,70 - 308,40 - - - - S/. 3.481,10
IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE INTERPRETACIÓN 1 1 SUBGERENTE DE CULTURA Y

AO 4 ACCION
EN HTY TURISMO
- - 255,70 - 2.520,00 263,40 - - 113,40 - 113,40 - S/. 3.265,90
SUB TOTAL S/ S/. 14.385,90
OEI.12 CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

AEI.12.04 IMPLEMENTAR ESPACIOS Y SERVICIOS QUE BRINDEN ESPARCIMIENTO Y CULTURA
COD. U.M
PLAN MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA DE LA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 SUBGERENTE DE CULTURA Y

AO 5 ACCION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 2019 TURISMO
- - 2.930,00 - - - - - - - - - S/. 2.930,00
1 1 1 1 1 1 6 SUBGERENTE DE CULTURA Y
AO 6 RUTAS CULTURALES ACTIVIDAD TURISMO
- 358,90 1.430,10 - - - - - - - - - S/. 1.789,00
1 1 1 3 SUBGERENTE DE CULTURA Y
AO 7 ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL ACTIVIDAD
TURISMO
- - 10.349,80 - - - - - - - - - S/. 0,00
TOTAL S/ S/. 19.104,90
47

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MUNICIPALIDAD

Municipalidad Distrital de Yura

BASE LEGAL ............................................................................................................................................................ 6

1.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .................................................................................................... 10

2.-ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ...................................................................................................... 12

2.4.-EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD ......................................................................... 15

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.: ................................................................................................. 19

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO: ................................................................................................ 21

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: .................................................................................................. 25

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: .................................................................................................................. 36

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EJE 2 DESARROLLO SOCIAL

EJE 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

EJE 4 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

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1.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Municipalidad Distrital de Yura

Gerencia de Planificación y Presupuesto

1.1.-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO

1.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

1.3.-EJE DESARROLLO SOCIAL

1.4.-EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mejorar la eficiencia de la gestión

2.-ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

2.1-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO –PRODUCTIVO

2.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL –TERRITORIAL

2.3.-EJE DE DESARROLLO SOCIAL