FORMATO N° 06:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL ESTÁNDAR

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

DE LOS CASERIOS DE
MACHAYTAMBO DISTRITO DE
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES CARABAMBA, QUIÑIGÓN Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
BASICAS SANITARIAS PARUQUE ALTO DISTRITOS DE
JULCÁN, PROVINCIA DE
JULCÁN – LA LIBERTAD

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora LUIS ALBERTO SANCHEZ UCEDA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ALDO ZAMBRANO MELENDEZ

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
PROVINCIA JULCAN
DISTRITO CARABAMBA - JULCAN
LOCALIDAD MACHAYTAMBO - QUIÑIGON - PARUQUE ALTO

UBIGEO 130503 - 130501

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual*

La situación que se presenta debido a la falta servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas viene suscitando desde sus inicios de creación, porque hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de
tratamiento; para mejorar esta situación.
La situación negativa es de índole permanente y es de relevancia para los objetivos de este gobierno que pretende atender a la población con la implementación del sistema de agua potable y disposición sanitaria de
excretas.
Estamos considerando un 100% de la población caseríos Machaytambo Distrito de Carabamba, Caserío de Quiñigón y Paruque Alto Distrito de Julcán, que están afectados por la situación negativa.
Los Servicios en los que intervendrá el Proyecto son los siguientes:
1. Servicio de Agua Potable
2. Servicio de Disposición de Excretas
Las localidades que intervienen en este proyecto cuenta con un sistema de agua potable deficiente, gracias al pedido de los pobladores y las gestiones de las autoridades de la zona, la Municipalidad Provincial de Julcán
viene desarrollando el proyecto de Agua y Saneamiento en los caseríos Machaytambo, Quiñigón y Paruque.
Actualmente de los caseríos Machaytambo, Quiñigón y Paruque del Distrito de Julcán asciende a 684 Habitantes con un total de 110 + 2 II.EE viviendas y 2 iglesias.
Acarreo de Agua: debido a las condiciones descritas anteriormente, el 100% de las familias de las localidades acarrean agua para su consumo, ya sea porque la localidad no cuenta con sistema existente o por que las
familias con conexiones se abastecen pocas horas al día. En general las familias acarrean agua de manantiales y de piletas públicas.
En las localidades del Ámbito del proyecto el 20.95% de las familias cuentan con letrinas del tipo hoyo seco, construidas artesanalmente por la misma familia, las mismas que son precarias y en mal estado de
conservación ya que la intervención fue hace 20 años. El 79.05% restante realiza la disposición de excretas en campo abierto, no solo contaminando el medio ambiente sino también muchas veces se constituye en focos
infecciosos en desmedro de la salud de las familias.
Por otro lado las aguas residuales servidas resultantes del aseo personal, lavado de ropa y de los utensilios de cocinas son arrojadas directamente al patio de la casa en un 100%.

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

1.-ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 72%
2.-ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 18%
3.-ENFERMEDADES DE LA PIEL 20%

* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

PRESENCIA DE EMFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN LOS CASERIOS MACHAYTAMBO. PARQUE ALTO Y QUIÑIGÓN DEL DISTRITO DE JULCAN

Causas directas Causas Indirectas

Inadecuada captación y carencia de desinfección de agua

Consumo de agua de deficiente calidad
Redes de distribución inexistentes.

Inadecuada disposición sanitaria de excretas Inexistencia de infraestructura para disposición de excretas sanitaria.

Niveles inadecuados de educación sanitaria

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene
Insuficiente gestión del servicio

Efectos directos Efectos Indirectos

Incremento de Índices de Morbilidad por consumo de agua de mala calidad

Incremento en gastos de Atención a la Salud de la Población

Incremento de la desnutrición

Aumento de la Contaminación Ambiental

9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Posición
(Cooperante,
Involucrado Ámbito del participante (Nacional, Entidad a la que pertenece Beneficiario, Intereses Contribución
Regional, Local, Otros)
Oponente,
Perjudicado)

. Tener un
Sistema de Agua
Potable y de
saneamiento
adecuado y de Disponibilidad
costos para asumir una
moderados. tarifa adecuada,
POBLACION BENEFICIARIA LOCAL POBLACION BENEFICIARIA Servicios de brindándose
saneamiento con servicios de
cobertura y saneamiento de
continuidad. calidad.
. Servicios de
saneamiento con
cobertura y
continuidad.

. Cuentan con
recursos
humanos
suficientes y
dispuestos a
. Brindar capacitarse.
JASS DE LOS CASERIOS LOCAL POBLACION BENEFICIARIA eficientes . Disponibilidad
servicios de para la
saneamiento a la adquisición de
población. insumos y demás
. Operación recursos
Adecuada y necesarios.
Mantenimiento
Oportuno a los
Sistemas y/o
instalaciones.
 . Lograr que se . Cuentan con
garantice el recursos
humanos
consumo de capacitado en
Agua potable.
. Mejoramiento saneamiento
MINISTERIO DE SALUD NACIONAL GOBIERNO CENTRAL COOPERANTE/BEN ambiental.
del Servicio de . Pueden
EFICIARIO orientar
Agua potable y a la población
ampliación del
servicio de con charlas sobre
Educación
Saneamiento sanitaria.

. Dispuestos a
colaborar con
partidas para la
gestión y
ejecución del
proyecto.
. Servir a los
intereses de la
población de los
. Tener un caseríos
Sistema de Agua beneficiarios,
Potable y tomándose
MINISTERIO DE VIVIENDA, Letrinizacion. decisión final
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO NACIONAL GOBIERNO CENTRAL COOPERANTE . Mejorar la para la ejecución
Salud de la del proyecto.
población.

. Capacidad de
contratación de
profesionales
para la
formulación de
los estudios.
. Brindar a los . Contratación de
caseríos personal,
beneficiarios s un adquisición de
adecuado materiales y
COOPERANTE/BEN Sistema de Agua equipos para la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN LOCAL GOBIERNO LOCAL EFICIARIO Potable y UBS. obra.
. Mejorar la
Salud de la
población.

10. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población RURAL

Cantidad 756
Fuente de información DATOS RECOPILADOS

Población objetivo

Tipo de población RURAL

Cantidad 756
Fuente de información DATOS RECOPILADOS

Características de la población objetivo

Tipo de clasificación (edad o grupos de

edad, género, grupos étnico, población Número de personas Fuente de información
vulnerable)
POBLACION TOTAL 756 DATOS RECOPILADOS

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

DISMINUCION DE EMFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN LOS CASERIOS DE MACHAYTAMBO DISTRITO DE CARABAMBA
PARQUE ALTO Y QUIÑIGÓN DISTRITOS DE JULCÁN

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación
LA POBLACIÓN CUENTA CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CONSUMEN AGUA DE MEJOR
% 100 PROYECCION
CALIDAD

LA POBLACIÓN CUENTAN CON LETRINAS EN BUEN ESTADO % 100 PROYECCION

LOS BENEFICIARIOS RECIBEN CAPACITACIÓN EN BUENOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE % 100 PROYECCION

11.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 ADECUADA Y EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
3 MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA.

MEJORA DE LOS NIVELES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.
4

12. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

 SISTEMA DE AGUA POTABLE

Caserío Machaytambo: Mejoramiento de la Planta de tratamiento, Captación de ladera (02 Unidades),

Línea de conducción (L=639.59 m), Cámara de reunión (01 unidad ), Reservorio de 5m3 (01 Unidad),
Caseta de Válvulas de Reservorio, Sistema de cloración, Caseta de válvula purga (04 Unidades), caseta
de valvular de aire ( 06 Unidades), caseta de Válvula de control (02 Unidades), cámara de Rompe Presión
tipo 6 y 7 (10 Unidades), Línea de aducción (L=3000), conexiones domiciliarias 20 Unidades, lavaderos 20
unidades.

Alternativa 1 Caserío Quiñigón: Mejoramiento de la Planta de tratamiento, Captación de ladera (01 Unidad), Línea de
conducción (L=50 m), Reservorio de 5m3 (01 Unidad), Caseta de Válvulas de Reservorio, Sistema de
cloración, Caseta de válvula purga (03 Unidades), caseta de valvular de aire ( 03 Unidades), caseta de
Válvula de control (02 Unidades), cámara de Rompe Presión tipo 7 (1 Unidad), Línea de aducción
(L=1535.31), conexiones domiciliarias 27 Unidades, lavaderos 27 unidades.

Caserío Paruque Alto: Mejoramiento de la Planta de tratamiento, Captación de ladera (01 Unidad), Línea
de conducción (L=50 m), Reservorio de 5m3 (01 Unidad), Caseta de Válvulas de Reservorio, Sistema de
cloración, Caseta de válvula purga (03 Unidades), caseta de valvular de aire ( 03 Unidades), caseta de
Válvula de control (02 Unidades), cámara de Rompe Presión tipo 7 (1 Unidad), Línea de aducción
(L=1535.31), conexiones domiciliarias 27 Unidades, lavaderos 27 unidades.

 SISTEMA DE SANEAMIENTO

Caserío Machaytambo: Instalación de Unidades Básicas Sanitarias con Biodigestores 20 unidades.

Caserío Quiñigón: Instalación de Unidades Básicas Sanitarias con Biodigestores 27 unidades.

Caserío Alto: Instalación de Unidades Básicas Sanitarias con Biodigestores 59 unidades

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA

Alternativa 2
Alternativa 2

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de
factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

RECONOCIMIENTO CON RESOLUCION DE ALCALDIA DE LAS JASS DE LOS CASERIOS BENEFICIARIOS DEL PIP

III. FORMULACION Y EVALUACION

14. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación 20

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

ES EL HORIZONTE ADECUADO PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN LA GUÍA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO.

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

15.1 Definición del servcio público o de la cartera de servicios

EL PROYECTO NACE COMO UNA NECESIDAD SENTIDA POR LA POBLACIÓN DE LOS CASERIOS DE MACHAYTAMBO (CARABAMBA), QUIÑIGON (JULCAN) Y PARUQUE ALTO 2 (JULCAN) POR OBTENER UN
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD.

15.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 DEMANDA MAXIMA DIARIA l/seg 1.544 1.570 1.597 1.623 1.652 1.681 1.709 1.738 1.766 1.797

Servicio 2 VOLUMEN DE ELIMINACION DIARIA DE EXCRETAS l/seg 0.560 0.570 0.579 0.589 0.599 0.610 0.620 0.630 0.641 0.652

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Servicio 1 DEMANDA MAXIMA DIARIA l/seg 1.828 1.858 1.889 1.922 1.954 1.987 2.022 2.056 2.091 2.126

Servicio 2 VOLUMEN DE ELIMINACION DIARIA DE EXCRETAS l/seg 0.663 0.674 0.685 0.697 0.709 0.721 0.733 0.746 0.759 0.771

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

CONDICIONES ACTUALES

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la demanda

SE CONSIDERA COMO DEMANDA LA DEMANDA MÁXIMA DIARIA PROYECTADA A LO LARGO DE TODO EL HORIZONTE DEL PROYECTO.
SE CONSIDERA COMO DEMANDA EL VOLUMEN DE ELIMINACION DIARIA DE EXCRETAS PROYECTADA A LO LARGO DE TODO EL HORIZONTE DEL PROYECTO.

15.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 DEMANDA MAXIMA DIARIA l/seg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Servicio 2 VOLUMEN DE ELIMINACION DIARIA DE EXCRETAS l/seg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 DEMANDA MAXIMA DIARIA l/seg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Servicio 2 VOLUMEN DE ELIMINACION DIARIA DE EXCRETAS l/seg 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
CONDICIONES ACTUALES

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la oferta

LA OFERTA SE CONSIDERA CERO POR NO EXISTIR EL SERVICIO ADECUADO.

15.4 Balance oferta demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 DEMANDA MAXIMA DIARIA l/seg -1.544 -1.570 -1.597 -1.623 -1.652 -1.681 -1.709 -1.738 -1.766 -1.797

Servicio 2 VOLUMEN DE ELIMINACION DIARIA DE EXCRETAS l/seg -0.560 -0.570 -0.579 -0.589 -0.599 -0.610 -0.620 -0.630 -0.641 -0.652

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Servicio 1 DEMANDA MAXIMA DIARIA l/seg -1.828 -1.858 -1.889 -1.922 -1.954 -1.987 -2.022 -2.056 -2.091 -2.126

Servicio 2 VOLUMEN DE ELIMINACION DIARIA DE EXCRETAS l/seg -0.663 -0.674 -0.685 -0.697 -0.709 -0.721 -0.733 -0.746 -0.759 -0.771

16. ANALISIS TECNICO

16.1 Análisis de tamaño

Q (Manantial Nº 01) = 0.47 lt/seg,Q (Manantial Nº 02) = 0.767 lt/seg.

16.2 Análisis de localización

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de La Libertad, en la Provincia de Julcán, Distrito de Carabamba el Caserío de Machaytambo y en el Distrito de Julcán los Caseríos Quiñigón y Paruque Alto en el
Distrito Julcán.

16.3 Análisis de tecnología

Captación,Reservorio, línea de conducción y distribucion con tubería de PVC con UBS.

17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Costos de inversión*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costo subtotal
Subproducto (soles) (soles)
Nombre del producto Unidad de medida representativa Cantidad Inversión total Unidad de Magnitud Unidad de Magnitud
medida medida
EXPEDIENTE TECNICO INFORME 1 30,000.00 30,000.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 2,081,899.00 2,081,899.00
SISTEMA DE SANEAMIENTO GLB 1 2,118,764.92 2,118,764.92
GASTOS GENERALES GLB 1 400,063.23 400,063.23
SUPERVISION GLB 1 115,018.18 115,018.18
Sub total costo de inversión
Gestión del proyecto
Inversión total 4,745,745.33

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá
describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

17.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6

EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 10/1/2017 11/1/2017 30,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,081,899.00 11/1/2017 4/1/2018 416,379.80 416,379.80 416,379.80 416,379.80 416,379.80

SISTEMA DE SANEAMIENTO 2,118,764.92 11/1/2017 4/1/2018 423,752.98 423,752.98 423,752.98 423,752.98 423,752.98
GASTOS GENERALES 400,063.23 11/1/2017 4/1/2018 80,012.65 80,012.65 80,012.65 80,012.65 80,012.65

SUPERVISION 115,018.18 11/1/2017 4/1/2018 23,003.64 23,003.64 23,003.64 23,003.64 23,003.64

Costo total 4,745,745.33

17.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)

Metas (asociada a
Producto Subproducto Unidad de medida la unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6
subproducto)

EXPEDIENTE TECNICO INFORME 10/1/2017 11/1/2017 100

SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 11/1/2017 4/1/2018 20 20 20 20 20

SISTEMA DE SANEAMIENTO GLB 11/1/2017 4/1/2018 20 20 20 20 20

GASTOS GENERALES GLB 11/1/2017 4/1/2018 20 20 20 20 20
SUPERVISION GLB 11/1/2017 4/1/2018 20 20 20 20 20

17.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00
Actividades
OPERACIÓN 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Actividades
OPERACIÓN 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00

AÑOS (Soles)
COSTOS
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OPERACIÓN 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00 9,960.00
Actividades
OPERACIÓN 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00 51,540.00
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Actividades
OPERACIÓN 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00 32,940.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00 20,040.00

17.5 Costo de inversión por beneficiario directo 6,277.44

18. BENEFICIOS

18.1 Descripción de los beneficios sociales

AHORRO EN GASTO DE SALUD, EVITAR RIESGO DE CONTAGIO Y PROLIFERACÓN DE EPIDEMIAS, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO.

18.2 Estimación de los beneficios sociales (monetizados)*

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AHORRO EN COSTOS 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00

Beneficios 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AHORRO EN COSTOS 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00 356,945.00

* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto

Valor Presente de los Beneficios Sociales: 1,974,054.00

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
SE CONSIDERA COSTO BENEFICIO EN EL COMPONENTE DE AGUA POTABLE, Y PARA EL COMPONENTE DE SANEAMIENTO SE CONSIDERA COSTO EFECTIVIDAD.

19.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de
decisión establecidos para la tipología del proyecto.

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual Neto (VAN) 1,974,054.00

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 24.80%

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos

(VAC)
1,643,690.00

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 2,403.60

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
POBLACION BENEFICIARIA

20.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan Documento Entidad / Organización Compromiso
el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
ACTA DE COMPROMISO JASS GESTION

20.3 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto de

cambio climático, mercado, financiero, Descripción del riesgo Probabilidad de ocurrencia* Impacto (bajo, Medidas de
(baja, media, alta) moderado, mayor) mitigación
legal, …)
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

20.4 Evaluación privada*

*Solo en el caso que el proyecto genere ingresos monetarios (vía cobro de tarifas, peajes, cuotas, tasas, etc.), adjuntar planilla electrónica de cálculo y análisis de los flujos de caja por la prestación del
servicio público.

21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

22. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Ejecución
ROCIAR CON AGUA EL
Impacto 1: EMISION DE POLVO 0.00
ESPACIO DE TRABAJO.
MANTENER LOS EQUIPOS
Impacto n: RUIDOS PERMANENTES EN BUEN ESTADO DE 0.00
OPERATIVIDAD
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:

Impacto n:

23. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Tasa de
Fin: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
crecimiento de la
DE LA POBLACION DE LOS CASERIOS • Encuestas.
Al Año 5: el 85% de la población población se
de MACHAYTAMBO DISTRITO DE • Verificación de campo.
beneficiaria encuestada considera mantiene de
CARABAMBA, PARUQUE ALTO Y
que ha mejorado su calidad de vida acuerdo a las
QUIÑIGÓN DISTRITOS DE JULCÁN
proyecciones
PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD
realizadas.

Al Año 1:
Reducir la contaminación ambiental
por contaminación de disposición
de excretas al instalar las
Disposición de excretas al 100%.
Mejorar las condiciones
socioeconómicas de la población en
Propósito: DISMINUCION DE
un 20%. Reporte de morbilidad
EMFERMEDADES
Al Año 5: general, de la Posta médica
GASTROINSTENTINALES, DERMICAS Se mantienen los
Por mejora en los servicios básicos, (MINSA)
Y PARASISTARIAS EN LOS CASERIOS ingresos reales de
en la zona del proyecto disminuye Reporte de DIGESA-La
de MACHAYTAMBO DISTRITO DE la población
en un 15 a 20% en enfermedades Libertad
CARABAMBA, PARUQUE ALTO Y
de origen hídrico
QUIÑIGÓN DISTRITOS DE JULCÁN
Disminución de la incidencia de
enfermedades gastrointestinales de
un 23% a un 5%.
Disminución del número de casos
de enfermedades diarreicas,
parasitarias y de la piel en un 60 %

Productos: Obras provisionales.

Seguridad y salud en obra
Cerco de la captación en ladera Al Año 1: Cobertura del servicio de
La población paga
Línea de conducción. Agua Potable y saneamiento al
oportunamente las
Cámara rompe presión 100% de la población.
tarifas fijadas
Reservorio - Al Año 1: El 100% de las pruebas
- La población
Cerco perimétrico para reservorio. bacteriológicas que se realizan son Informes de la Oficina de
beneficiada
Línea de aducción – distribución. óptimas. Servicios de Saneamiento
realmente utiliza los
Cámara rompe presión - Al Año 2: El 70% de las familias * Informes de capacitación de
servicios ofrecidos.
Válvulas compuerta purga y aire beneficiadas cuenta con adecuadas la población.
- Mantenimiento
Conexiones domiciliares prácticas de higiene.
adecuado de los
Unidad Básica Sanitaria - Al Año 2: El 90% de las familias
sistemas de
Con arrastre hidráulico eliminan adecuadamente sus
saneamiento
Mitigación por riesgos de desastres excretas.
Capacitación – fortalecimiento de la
JASS.
Educación sanitaria.

Actividades:  Instalación de 8 Captación

para Manantial en fondo con estructura
de concreto armado f’c=175 kg/cm2.
 Construcción e instalación de 03
reservorio de concreto armado
f’c=210kg/cm2.
 Instalación de 11 unidades de cámara COSTO DIRECTO AGUA
rompe presión de concreto POTABLE 1,680,305.89
f’c=175kg/cm2. COSTO DIRECTO SANEAMIENTO
 Línea de conducción con excavación 1,710,060.47 Se cuenta con los
en material suelto y rocoso con refine y TOTAL DE COSTO DIRECTO recursos físicos,
nivelación de fondos para tubería. 3,390,366.36 humanos y
 Suministro e instalación de tubería GASTOS GENERALES 10% financieros para
PVC 1 1/2" C-10. 339,036.64 obras requeridas.
Reportes de avance de la
 Suministro e instalación de tubería UTILIDAD 5% 169,518.32
Unidad Ejecutora.
PVC 1 1/2" C-10. SUB-TOTAL 3,898,921.31 Participación de la
 Suministro e instalación de tubería IMPUESTO 18% 701,805.84 Municipalidad
Acta de recepción de obras
PVC 1" C-10. TOTAL TANGIBLE (S/.) Provincial de
 Suministro e instalación de tubería 4,600,727.15 Julcán y de la
Valorizaciones de obras
PVC 2" C-10 TOTAL INTANGIBLE(S/.) comunidad en la
 Instalación y accesorios de 101 145,018.18 difusión de
conexiones domiciliarias con instalación EXPEDIENTE TECNICO adecuados hábitos
de accesorios. 30,000.00 y prácticas de
 Construcción de 101 letrinas con SUPERVISION (2.5% CD) higiene.
Biodigestor y zanja de filtración. 115,018.18
 Niveles adecuados de educación PRESUPUESTO PRECIOS
sanitaria. PRIVADOS 4,745,745.33
 Implementación de Capacitación
Sanitaria.
 capacitación de la JASS.
 Mitigación Ambiental
 Medidas de reducción por Riesgos de
desastres.

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

25. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora