BPP MM Operaciones Multisociedad PDF

EHP4 for SAP ERP
6.0
Enero 2011
ES
Operaciones
Multisociedad (30327)
Documentación de proceso empresarial
SofOS, C.A.
Operaciones Multisociedad (30327): BPD
Copyright 2010 SofOS – Reservados todos los derechos
SofOS es marca registrada por la Empresa Software for Open Systems (SofOS, C.A.).
Las imágenes utilizadas públicas incorporadas al Banco de Imágenes autorizadas por SofOS, C.A.
Los logos Smart Solutions son marcas en proceso de registro por la Empresa Software for Open
Systems (SofOS, C.A.).
SofOS es Partner Channel, Hosting Partner, Bussiness Partner, Service Partner y VAR de SAP, y
referente a esto SAP AG indica en su guía de Uso de Logotipo SAP textualmente lo siguiente:
“SAP, mySAP.com y todos los demás nombres de las soluciones, productos y servicios de SAP son
marcas comerciales de SAP AG”.
Algunos gráficos, pantallas e imágenes utilizados dentro del contenido de este Artículo pertenecen a
la librería de ayuda de SAP.
SofOS, C.A. Página 2 de 19

Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 4
2 Prerrequisitos ................................................................................................................................ 4
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos.................................................................................. 4
2.2 Condiciones Empresariales ................................................................................................... 5
2.3 Roles ...................................................................................................................................... 5
3 Tabla de Resumen del Proceso .................................................................................................... 6
4 Etapas del Proceso ....................................................................................................................... 7
4.1 Crear Pedido de Traslado ...................................................................................................... 7
4.2 Creación de Entrega de Salida para Pedido de Traslado ..................................................... 8
4.3 Contabilización de la Salida de Mercancías para Entrega .................................................... 9
4.4 Verificación de Status de Traslado ...................................................................................... 10
4.5 Creación de Documentos de Facturación............................................................................ 11
4.5.1 Impresión de un Documento de Facturación Manualmente ......................................... 12
4.6 Visualización de Documentos de Facturación (Opcional) ................................................... 13
4.7 Contabilización de Entrada de Mercancías para Pedido de Traslado ................................. 14
4.8 Recepción de Factura por Partida Individual ....................................................................... 15
4.9 Pago Efectuado (Multisociedad) .......................................................................................... 16
5 Apéndice...................................................................................................................................... 16
5.1 Anulación de las Etapas del Proceso .................................................................................. 16
5.2 Informes SAP ERP............................................................................................................... 17
5.3 Formularios Utilizados.......................................................................................................... 18

Operaciones Multisociedad
1 Objetivo
En este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stock Multisociedad. El
escenario soporta las siguientes funciones para entregas Multisociedad:
 Cliente para entrega Multisociedad (la Sociedad 2000, solicita mercancía a la Sociedad
1000).
 Pedido de Traslado entre Centros de Distribución y Tiendas.
 Pedidos de Traslado con gestión de entregas y gestión de transporte.
 Emisión de Facturas de Venta (registro cuenta por cobrar)
 Registro de Factura de Compra (registro cuenta por pagar)
2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos
Valores estándar
En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de
implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para artículos,
proveedores y clientes.
El proceso empresarial se habilita junto con los datos maestros específicos de la organización,
como se ejemplifica en la siguiente sección.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:
Datos Valor Detalles de datos Comentarios
maestros / maestros / org.
org.
Articulo 1000000001 Mercancía para reg.

intercambio con la clase de
partida individual NORM
(planificación de PD)
sin nº de serie, sin lote
Centro de 1001 Centro suministrador
Distribución
Tienda 2002 Tienda receptor
Almacén 1000 Deposito – Centro Distribución
Almacén 2002 Piso de Tienda – Tienda receptora

Datos Valor Detalles de datos Comentarios

maestros / maestros / org.
org.
Proveedor A1001 SSC Centro de Distrib. I

Organizació 2000
n de
Compra
Grupo de 400 Aprovisionamiento Interno
Compra
2.2 Condiciones Empresariales

El proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales
integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes
condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:
Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos Etapas del proceso preliminares (154)
en la Documentación de proceso empresarial Etapas
del proceso preliminares (154).
2.3 Roles
Utilización
Uso ROL Nombre
Crear pedido de Z-BP-COMPRALOCMERVRET00 Administrador de Tienda
traslado
Tratamiento y Z-BP-ALMACENTDISTVRET00 Almacenista del Centro de

gestión del Distribución
despacho de
mercancía del
centro de
distribución a
Tienda
Registro de la Z-BP-ALMATIPOSONLVCOM00 Almacenista Tienda Pos Online
entrada de
mercancía a
Tienda
Generación e Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00 Administrador de Facturas al
impresión de Mayor
factura de venta
intercompañia

Uso ROL Nombre

Registro de la Z-BP-DIRECUENPAGAVCOM00 Analista de Cuentas por Pagar
factura
intercompañia
3 Tabla de Resumen del Proceso
Etapa del Referencia de Condición Rol de Código de Resultados

proceso proceso empresari usuario transacción esperados
externo al
Crear pedido de Administrado ME21N El sistema
traslado r de Tienda crea el
pedido
Creación de El sistema Almacenista VL10B El sistema

entrega de salida crea un de Centro de crea un
para número de Distribución número de
pedido(Proceso) entrega entrega para
para el el pedido de
pedido de traslado
traslado.
Picking de Almacenista VL02N En la ficha
entregas de de Centro de Picking, la
salida(Proceso) Distribución entrega
tiene el
estado de
picking Fully
picked
Contabilización Almacenista VL02N El sistema
de la salida de de Centro de realiza la
mercancías para Distribución salida de
entrega(Proceso) mercancías
con el
mensaje
Replen.
Cross-
company
<xxxxxxx>
has been
saved
Verificación de Almacenista MMBE Verá un

status de de Centro de resumen del
traslado(Proceso Distribución stock en
) tránsito

Etapa del Referencia de Condición Rol de Código de Resultados

proceso proceso empresari usuario transacción esperados
externo al
Contabilización Almacenista MIGO El sistema
de entrada de Tienda Pos contabiliza
mercancías para On Line la entrada
pedido de de
traslado(Proceso mercancías
) para el
pedido en el
stock de
libre
utilización
del centro
receptor
4 Etapas del Proceso

4.1 Crear Pedido de Traslado
Utilización
A continuación se describe la manera de crear un pedido de traslado (compra Multisociedad), para
traslado de mercancía entre Centros de Distribución y Tiendas de diferentes Sociedades.
Prerrequisitos
Ninguno.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Gestión de mercancías  Compras  Pedido
 Pedido  Crear  Proveedor conocido
Código de transacción ME21N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador de Tienda
(Z-BP-COMPRALOCMERVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Pos Online
2. En la pantalla Crear pedido, especificar las siguientes entradas: :

Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario
campo

Clase de XCTM – Pedido de Traslado Multisociedad

pedido
Proveedor <A1001>
Organización <2000>
de Compra
Grupo de <400>
Compras
Sociedad <2000>
3. Amplié la carpeta: “Resumen de Posiciones”, especifique la siguiente información:

Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario
campo
Articulo 1000000006
Cantidad 40
Fecha de <Valor propuesta> Se determinara la fecha, en función del tiempo de
entrega reposición asignado al dato maestro del articulo
Precio Neto Libre Se actualizará a partir del registro de información
existente; se puede actualizar manualmente si es
necesario (se pueden describir las condiciones, p.
ej.: Porte)
Moneda MXN
Centro 2002 Tienda
Almacén 1000 Piso de Tienda
4. Seleccione Continuar
5. Seleccione Grabar (Ctrl+S) para grabar su pedido de compras.
Resultado
El sistema crea el pedido de compras para el trasladado de stock Multisociedad.
4.2 Creación de Entrega de Salida para Pedido de

Traslado
Procedimiento
Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida

mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida  Entrega

de salida  Crear  Tratamiento colectivo de documentos

prontos a envío  Pedidos de compras
Código de transacción VL10B
Rol de usuario Almacenista del Centro de Distribución
(Z-BP-ALMACENTDISTVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Distribución de Mercancía
2. En la pantalla Pedidos de compras,visual.rápida, efectúe las entradas siguientes

Nombre de campo Acciones y valores Comentarios
de usuario
Puesto de expedición 1001
Fecha de entrega Elimine los valores
ReglaCálcValFeEntrg 3 Se deberá expedir a finales de semana (+
entregas entrega vencida)
Etiqueta Pedido de
compras
Centro suministrador 1001
3. Seleccione Ejecutar (F8).
4. Seleccione las posiciones en la pantalla de resumen y elija Fondo (Shift + F7).
Resultado
El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado. Consulte también Log de creación
de entrega (Ctrl+F4). Aquí podrá visualizar el número de documento creado para la entrega
comercial seleccionando Documentos. Registre el número creado para la entrega comercial.
4.3 Contabilización de la Salida de Mercancías para

Entrega
Procedimiento
Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida

mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida  Entrega
de salida  Modificar  Documento individual
Código de transacción VL02N

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione

Continuar.
3. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera Tratar  Datos incompletos.
4. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera Entorno  Disponibilidad.
5. En la pantalla Reposición Multisociedad, Modificar: Resumen, asegúrese de que el almacén de

procedencia en la etiqueta Picking sea 1000 (almacén de envío) y seleccione Grabar.
6. Volverá a la pantalla Reposición Multisociedad, Modificar: Seleccione Contabilizar SM.
Resultado
El sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje Reposición Multisociedad, <xxxxxxx> has
grabado.
El documento de salida de mercancías de traslado a stock en tránsito (TF to stck in trans.)
seleccionado se puede ver en Visualizar entrega (Ctrl+F1) y Continuar en Entorno  Flujo
documentos (F7).
4.4 Verificación de Status de Traslado

Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks 
Entorno  Stock  Resumen de stocks
Código de transacción MMBE
2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas

siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Artículo 1000000006 Número de artículo, indicado en el pedido
de traslado.
Centro 2002 Tienda receptora

Ejecutar <F8>
Seleccione Visualiz Consulte la clase de stock en curso.
Detallada
Resultado
Verá un resumen del stock en tránsito. Se abarca todo los artículos con stock, que ha salido del
centro de distribución suministrador y no ha llegado a la tienda receptora.
4.5 Creación de Documentos de Facturación

Utilización
En este paso, el proveedor (centro de distribución 1001), emite la factura al cliente (Tienda 2002).
Procedimiento
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc. Facturación 
Tratar pool de facturación
Código de transacción VF04
Rol de usuario Administrador de Factura al Mayor
(Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Ventas al Mayor
2. En la pantalla Tratar pool de facturación, efectúe las entradas siguientes:

Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Fecha factura de Desde, por ejemplo, ayer hasta un mes a
partir de hoy
Solicitante D2002 Cliente tienda
Multisociedad
En base a la Seleccionar
entrega
Facturación Seleccionar Se debe
interna determinar para
obtener los
documentos
Multisociedad
3. Seleccione Vis.pool fact.

4. En la pantalla Tratar pool de facturación, el sistema muestra las notas de entrega que están a la
espera de facturación.
5. Seleccione la entrega creada anteriormente y, a continuación, Factura colectiva.
6. Aparece la pantalla Facturación interna (XC02) Crear: Resumen posiciones facturaPara verificar
el documento vaya a la cabecera “Tratar”  “Log”. Aparece un mensaje del sistema “No se han
generado log de errores”.
7. Seleccione Grabar. Aparece el siguiente mensaje del sistema “Documento 9xxxxxx grabado”.
8. Seleccione Back.
Resultado
Se ha creado un documento de facturación y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO.
Observación:
Las parametrizaciones para comercio Multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar
manualmente.
La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración en la

transacción VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de
propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).
4.5.1 Impresión de un Documento de Facturación Manualmente
Utilización
Existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.
Procedimiento
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc. Facturación 
Visualizar
1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura -

> Dar salida.

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.

3. Seleccione Imprimir.
4.6 Visualización de Documentos de Facturación

(Opcional)
Utilización
En este paso, se revisa la factura de cliente con respecto a las contabilizaciones financieras y a la
determinación de precios.
Procedimiento
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Factura  Visualizar
2. En la pantalla Display Billing Document, efectúe las entradas siguientes:

Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Factura Número de factura externa creada
anteriormente
3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Factura xxxxx (F2) visualizar: Resumen de posiciones Factura, seleccione
Finanzas.
5. En la ventana de diálogo Lista de documentos en >Finanzas, seleccione la factura xxxx.
Las mercancías se han entregado desde un centro de distribución, que pertenece a la

sociedad 1000. Sin embargo, el campo de sociedad del documento contable muestra
que la factura de cliente se ha contabilizado en la sociedad 1000. El pedido original
también se ha registrado para la organización de ventas 1000.
6. Regrese a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posiciones de factura.

7. En la pantalla Factura xxxx (F2) visualizar: Resumen de posiciones de factura, seleccione

Pasar a  Cabecera Cabecera condiciones precio.
Los datos de cabecera del documento de facturación aparecen en pantalla.
8. Regrese a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posición de factura.
9. Seleccione una posición y, a continuación, Cabecera condiciones precio.
A continuación, aparecen las condiciones de precio.
10. Vaya a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posición de factura, seleccione
Entorno  Modificaciones y pulse F (8).
4.7 Contabilización de Entrada de Mercancías para

Pedido de Traslado
Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el articulo tenga asignado
un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM42, especificar Tienda y seleccionar la vista:
Logística: Tienda. Seleccionar la opción: Otros datos logísticos  en el campo CeBe, valide que
tenga el dato ingresado.
Procedimiento
Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de

stocksMovimiento de mercancías Movimiento de
mercancías (MIGO)
Código de transacción MIGO
Rol de usuario Almacenista Tienda Pos Online
(Z-BP-ALMATIPOSONLVCOM00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Pos Online
Resultado
El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización de la
tienda receptor (puede verificarlo en la transacción MMBE).

4.8 Recepción de Factura por Partida Individual

Utilización
La verificación de la factura se realiza aquí.
Procedimiento
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas
logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida
Código de transacción MIRO

Rol de usuario Analista de Cuentas por Pagar
(Z-BP-DIRECUENPAGAVCOM00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Cuentas por Pagar
2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad 2000, seleccione la su pantalla Dat.básic. y

efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Fecha factura Fecha de la factura (p. ej., hoy)
Referencia (Ficticio) Núm. de factura de centro suministrador
Importe Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia)
Impte.impuesto Marque el indicador “X”
Calc.impuestos El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido
P.ej. “V1”
3. Vaya al control de fichas “Referencia a pedido” y realice las siguientes entradas:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Pedido/Plan entregas Número de pedido relevante
Disposición Reducción de factura
4. Seleccione Continuar para obtener los datos del pedido en “Item screen”. Asegúrese de que
todos los datos del pedido relevantes se listan en “Item screen”.
5. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el cuadro de diálogo
“Simular Documento in MXN (Moneda de Documento)”. Compruebe que el saldo es “0” y
seleccione Back.

6. En el caso de los mensajes “Resolver los mensajes de aviso” y “mensajes en rojo no permiten
continuar con el proceso“ Red messages are show stoppers”. Resuelva los problemas de los
mensajes en rojo y seleccione Post para grabar la transacción Aparecerá un mensaje
confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que está bloqueado para el pago.
7. Seleccione Contabilizar para contabilizar la factura.
Resultado
Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según los
datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de factura. La
cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las diferencias de precio se
contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de
materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad
facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinación de precio (si el indicador de
control de precio del maestro de materiales es Precio estándar y no hay suficiente stock disponible
para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de
tolerancia (desviación de precio, diferencia mínima).
Las parametrizaciones para comercio Multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar
manualmente.
4.9 Pago Efectuado (Multisociedad)
Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 – AP – Accounts Payable en su

totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario. En este caso, no existirá
un pago real sino una compensación interna.
Se describe el proceso de pago efectuado, pero no se lleva a cabo ya que las contabilizaciones FI
para la facturación Multisociedad no son parte de la solución.
5 Apéndice
5.1 Anulación de las Etapas del Proceso

Creación de un pedido de compras

Código de transacción (SAP GUI) ME21N
Anulación: Modificación del pedido
Código de transacción (SAP GUI) ME22N
Rol de usuario Administrador de Tienda
Menú Rol de usuario Logística  Smart Solution Pos Online
Comentarios
Creación de entrega de salida para pedido

Código de transacción (SAP GUI) VL10B
Anulación: Modificación de la entrega de salida
Código de transacción (SAP GUI) VL02N
Menú Rol de usuario Logística  Smart Solution Ventas al Mayor
Comentarios Cancela la entrega
Contabilización de entrada de mercancías para stock

Código de transacción (SAP GUI) MIGO
Anulación: Cancelación de documento de material
Código de transacción (SAP GUI) MBST
Rol de usuario Almacenista Tienda Pos Online
Menú Rol de usuario Logística  Smart Solution Pos Online
Comentarios Cancele la entrada de mercancías
5.2 Informes SAP ERP

Utilización
En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia
que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de

MPE que recopilan todos los informes importantes:
 Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221)
 Procesos logísticos: Informes SAP ERP Para Contabilidad (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
Informes
Título del informe Código de Comentarios
transacción
Documentos de material MB51 Una lista de los documentos de
artículos, que se contabilizan para uno o
más artículos.
Stock de almacén MB52 Se visualiza una lista de stock de
almacén
Resumen de stock MMBE Se visualiza una lista de stock.
Ejecución de informe KE30 Informe relativo al plan/actividades
actuales.
5.3 Formularios Utilizados

Utilización
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla
siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.
Aprovisionamiento
Nombre común del Tipo de Utilizado en el paso del Tipo de Nombre técnico
formulario formulario proceso salida
Pedido SmartForm Paso 4 NEU /SMBA0/AA_MMPO
Movimientos de Mercancías
Nombre común del Tipo de Utilizado en el paso del Tipo de Nombre técnico
formulario formulario proceso salida
Goods Receipt SmartForm Paso 4 WE01 /SMBA0/AA_MM
(individual slip) GR1

(individual slip with GR2

inspection text)
(collective slip) GR3

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Articulo 1000000001 Mercancía para reg.

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Datos Valor Detalles de datos Comentarios

Proveedor A1001 SSC Centro de Distrib. I

2.2 Condiciones Empresariales

Condición empresarial Escenario

Tratamiento y Z-BP-ALMACENTDISTVRET00 Almacenista del Centro de

SofOS, C.A. Página 5 de 19

Uso ROL Nombre

3 Tabla de Resumen del Proceso

Etapa del Referencia de Condición Rol de Código de Resultados

Creación de El sistema Almacenista VL10B El sistema

Verificación de Almacenista MMBE Verá un

SofOS, C.A. Página 6 de 19

Etapa del Referencia de Condición Rol de Código de Resultados

4 Etapas del Proceso

2. En la pantalla Crear pedido, especificar las siguientes entradas: :

SofOS, C.A. Página 7 de 19

Clase de XCTM – Pedido de Traslado Multisociedad

3. Amplié la carpeta: “Resumen de Posiciones”, especifique la siguiente información:

5. Seleccione Grabar (Ctrl+S) para grabar su pedido de compras.

4.2 Creación de Entrega de Salida para Pedido de

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida

SofOS, C.A. Página 8 de 19

de salida  Crear  Tratamiento colectivo de documentos

2. En la pantalla Pedidos de compras,visual.rápida, efectúe las entradas siguientes

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Seleccione las posiciones en la pantalla de resumen y elija Fondo (Shift + F7).

4.3 Contabilización de la Salida de Mercancías para

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida

SofOS, C.A. Página 9 de 19

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione

3. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera Tratar  Datos incompletos.

4. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera Entorno  Disponibilidad.

5. En la pantalla Reposición Multisociedad, Modificar: Resumen, asegúrese de que el almacén de

6. Volverá a la pantalla Reposición Multisociedad, Modificar: Seleccione Contabilizar SM.

4.4 Verificación de Status de Traslado

2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas

SofOS, C.A. Página 10 de 19

4.5 Creación de Documentos de Facturación

2. En la pantalla Tratar pool de facturación, efectúe las entradas siguientes:

3. Seleccione Vis.pool fact.

La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración en la

4.5.1 Impresión de un Documento de Facturación Manualmente

1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura -

SofOS, C.A. Página 12 de 19

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.

4.6 Visualización de Documentos de Facturación

Código de transacción VF03

2. En la pantalla Display Billing Document, efectúe las entradas siguientes:

Las mercancías se han entregado desde un centro de distribución, que pertenece a la

6. Regrese a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posiciones de factura.

SofOS, C.A. Página 13 de 19