CODIGO PLAN CALIDAD CTO 1072

CONSORCIO PLAN DE CALIDAD

VERSIÓN 1
ESFUERZO VERTICAL CALDAS CTO 20062019/1072 SAN DIEGO CALDAS
FECHA 30/10/2019

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

CONTRATO No. 20062019/1072

OCTUBRE DE 2019.
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1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Como parte del cumplimiento a los pliegos de condiciones para el proyecto con número de
licitación pública N° L-P-SI-007-2019 “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE
CONDUCE A LA LAGUNA DE SAN DIEGO, ENTRE LOS MUNICIPIOS SAMANA,
NORCASIA”. El contratista CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS, presenta al
contratante GOBERNACIÓN DE CALDAS, el plan de calidad que se implementará en la
ejecución del contrato N° 20062019/1072 de 2019.
Este plan de calidad será dado a conocer a todo el personal del Consorcio mediante una
capacitación de inducción por parte del área encargado soportado en la lista de capacitaciones
respectivas.
1.1 ELEMENTOS DE ENTRADA PLAN DE CALIDAD
Son documentos los cuales se establecen para verificar cumplimiento de requisitos del
cliente:
 Los pliegos de condiciones, adendas y demás documentos del proceso
 El contrato y sus anexos
 Estudios y Diseños presentados por el cliente
 Especificaciones generales INVIAS
 Especificación particular
Estos deben ser estudiados y entendidos por el personal responsable de cada proceso en el
proyecto.
REQUISITO ESPECÍFICO CUANDO COMO RESPONSABLE
comité con el cliente
cumplimiento del
Cumplimiento del contrato Mensual Representante legal del Consorcio
programa de trabajo

Informe de inversión
Gestión de los Recursos de anticipo.
Mensual Director de Obra
(presupuesto) Seguimiento al
presupuesto
Ensayos de Laboratorio
Plan de control de calidad Mensual Especialista
Informe
control Topográfico Topógrafo
Control de lo Diseños Diariamente
Control en la ejecución Residente de Obra

Control de Calidad
Control de los registros de visitas
Diariamente Personal de Obra
Calidad Auditorias internas de
Calidad
Identificación y trazabilidad control Topográfico Topógrafo
Diariamente
del producto Control en la ejecución Residente de Obra

Ensayos de Laboratorio
Control de Materiales Permanente según plan de Residente de Obra
Inspección
Cumplimiento del Plan de Auditorias Internas de
Mensual Auditor Interno
Calidad Calidad
Informe Cumplimiento
Cumplimiento del PAGA Mensual Residente Ambiental
del PAGA
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1.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Durante la ejecución de este proyecto se garantiza la comunicación apropiada por medio de:
 Bitácora de Obra diaria entre contratista y Cliente
 Comités de obra semanales con la Interventoría
 Comités mensuales con el Cliente
 Control de correspondencia y comunicaciones internas
Cada vez que se realicen estos tipos de comunicación se deben conservar registros de los
temas tratados en estas reuniones y las decisiones tomadas.
Todas las quejas manifestadas por el cliente, ya sea de manera verbal o escrita (bitácora
de obra, comunicados, correos) deben ser atendidas oportunamente y dejando evidencia.
Cada Residente de proyecto (obra, SISO, Ambiental, social) es responsable de dar
tratamiento a las quejas o reclamos del cliente, manifestados mediante las anotaciones en
la bitácora de obra. La solución a dicha reclamación debe estar conforme a la satisfacción
del cliente y como evidencia se registrarán en la misma bitácora las acciones tomadas
para su cierre.
Si la queja se envía mediante comunicado escrito, el director de obra identifica la queja o
reclamo del cliente marcando el comunicado (anotación) y asigna el responsable para
crear el borrador con la respuesta a dicha reclamación (todo comunicado debe ser
firmado por el director de obra). En caso de que estos reclamos generen eventos no
conformes se deberá hacer seguimiento diligenciando y tratamiento a una no
conformidad.
1.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Esto hace referencia a todo los elementos físicos dentro o alrededor de la zona de influencia
del proyecto, los cuales pueden estar sujetos a ser alterados por perdida o daño, debido a las
actividades propias de las obras. Son propiedad del cliente toda la información suministrada
por este, como lo son las especificaciones, planos, carteras topográficas, ensayos, diseños,
etc.; y en su totalidad los elementos existentes
La propiedad del cliente hace referencia a todos los elementos físicos alrededor o dentro
de la zona de influencia del proyecto, los cuales son susceptibles de ser alterados por
perdida o daño, debido a las actividades propias de las obras. Son propiedad del cliente la
información suministrada por éste como especificaciones, planos, diseños, carteras
topográficas, ensayos, etc., y todos elementos existentes dentro del área del proyecto
como señalización, espacio público, redes de servicios, otros bienes materiales. Todos los
bienes propiedad del cliente deben ser identificados, verificados, protegidos y
salvaguardados. En caso de pérdida, daño o si de algún modo se considera inadecuado
para uso se debe informar al cliente por escrito.
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El Residente de obra es responsable de realizar el inventario de los bienes propiedad del

cliente diligenciando un formato de propiedad-cliente, cada vez que se abra un frente de
obra. En caso de retirar algún elemento de propiedad del cliente para ser enviado al
almacén de la obra hasta su recibo; el Residente de obra informará al Almacenista para
que identifique y almacene adecuadamente el elemento garantizando que se mantenga
en las mismas condiciones encontradas y recibidas.
2. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
2.1 FUNCIONES BASICAS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
Las funciones, las responsabilidades o la razón de ser del cargo el cual se desempeñan, y así
mismo las decisiones autónomas se encuentran definidas dentro del contrato de obra. De
acuerdo a cualquier función adicional esta será tomada en consideración por la Dirección
General
Estos documentos con controlados, sin embargo se encuentran disponibles para consulta de
la Interventoría con previa solicitud en el archivo de la obra.
2.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS. Para gestionar los recursos físicos
requeridos por el proyecto, dispone de un Procedimiento de Compras, en el cual se
definen los lineamientos necesarios para la adquisición de los insumos requeridos, Por ello
el CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS, con el fin de garantizar la calidad de
los productos y/o servicios utilizados en la consecución del proyecto ha establecido
el Instructivo Evaluación y Selección de Proveedores en el cual se direcciona la evaluación
de desempeño a los proveedores de acuerdo con el tipo de insumo suministrado. Asegurando
para ello que estos cuenten con la capacidad adecuada para:
 Satisfacer los requisitos de entrega
 Satisfacer cualquier requisito específico que se exija para el producto que se compra
o el servicio que se presta.
Para el control de calidad de los insumos se realiza teniendo en cuenta la incidencia de los
productos, esto se realiza para la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores.
Estos los evaluamos de acuerdo a los criterios que se encuentran definidos en el instructivo
de Evaluación y Selección de proveedores. Con esto podemos obtener una calificación final
con la cual se estipula si dicho proveedor será o no incluido en la lista maestra de proveedores
seleccionados. Posterior cada 4 meses se realiza la reevaluación de estos proveedores
registrando el resultado de cada uno en el formato de evaluación del desempeño del
proveedor. Es de importancia tener en cuenta el reporte de no conformidades detectadas de
cada uno de los proveedores seleccionados.
El CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS, tiene entre sus metologías la forma
de evaluar y seleccionar subcontratistas de mano de obra. Estas metologías se encuentran en
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los instructivos subcontratos, que establecen los estándares mínimos para estar incluidos en
la lista maestra subcontratista. Similarmente como lo establecido para los proveedores, en
este caso la reevaluación de los subcontratistas se efectúa mediante evaluación del
desempeño, realizadas periódicamente por los responsables de cada frente de trabajo. Esta
evaluación la debe realizar los Residentes de obra, que son los que nos determinan la
exclusión de estos de la lista maestra. Para la selección de estos subcontratistas el Director o
residente de obra seleccionan de la lista maestra los subcontratistas que mediante un contrato
u oferta mercantil las condiciones económicas, técnicas, de calidad y demás requisitos
exigidos por LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. En este proceso se evaluarán que los
proveedores y subcontratistas tengan la capacidad adecuada para satisfacer los requisitos de
entrega, satisfacer los requisitos de calidad y satisfacer cualquier requisito específico que se
exija para el producto que se compra o el servicio que se presta. Estos serán aprobados por
el cliente mediante un oficio o correo corporativo. Aseguramos con esto que las órdenes de
compra y ordenes de trabajo proporcionaran al proveedor y al subcontratista toda la
información necesaria para cumplir con los requisitos del cliente, de manera precisa y clara,
informando de forma precisa y oportuna cualquier cambio que sea requerido.
2.3 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Ver Anexo 2 - Organigrama del Proyecto
Ver Anexo 6 - Ficha FCC-04: Listado de actividades sometidas a control de calidad.,
2.4 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
El CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS, tiene estipulado un mecanismo para
el control de los documentos requeridos por el sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo
a los parámetros establecidos dentro del Consorcio. Para el control de estos documentos se
enuncian los lineamientos de la siguiente manera:
El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS,
está estructurado de la siguiente forma piramidal:

MANUAL DE CALIDAD CONTRATO 20062019/1072

PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTOS INTERNOS: Procedimientos Documentos exigidos
DOCUMENTADOS por la Norma ISO 9001 y documentos del SGC (Manuales, Procedimientos,
Instructivos, Planes, Formatos).

FORMATOS CONSORCIO E.VERTICAL C.

INSTRUCIONES

DOCUMENTOS EXTERNOS
REGISTROS Y DOCUMENTOS
REGISTROS
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El consorcio cuenta con el procedimiento de control de la documentación en el cual se hacen

referencia las disposiciones internas de la creación, eliminación o modificación de los
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Dentro de estos encontramos los formatos
que nos permiten contar con la trazabilidad de la documentación interna y externa recibida
y/o enviada, según la necesidad del cliente se iniciara la implementación de formatos,
instructivos o procedimientos. Estos serán designados con las siglas CD, antecedidos de la
inicial de tipo de registro, y precedidos por el número del consecutivo.
De la misma forma hemos trazado documentos que nos aseguran de la eficaz planificación,
operación y control de sus procesos, además de los requisitos estipulados por la Norma
Técnica Colombiana ISO 9001.
DOCUMENTOS APLICADOS SEGÚN ISO 9001
N° Código Nombre Área Responsable
1. CD-GI-M-01 Manual de Gestión Integral Calidad
2. CD-P-GI-01 Control de Documentos Calidad

2.4.1 CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

De la misma forma el CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS, establece el
instructivo Control de correspondencia y archivo, con el fin de garantizar la trazabilidad de
los documentos recibidos y enviados en el contrato N° 20062019/1072.
2.5 CONTROL DE LOS REGISTROS
El CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS, implementa el procedimiento de
control de registro archivo y correspondencia de acuerdo a su Sistema de Gestión de Calidad
el cual es certificado conforme a la Norma ISO 9001, en la cual se establecen los mecanismos
necesarios para resguardar la trazabilidad de los registros, evidenciados durante la ejecución
del contrato 20062019/1072 de 2019, esto con el fin de garantizar la preservación de los
mismos a través de los controles establecidos internamente, dentro de los cuales se
encuentran las siguientes disposiciones:
 Los registros establecidos por el Consorcio reposan en la oficina de la obra.
 El acceso será controlado a través de los responsables directos, manteniendo la
salvedad para la inspección que debe realizar el contratante cuando lo estime
conveniente.
 El Consorcio ha definido como responsable directo para llevar a cabo el control de
los registros de calidad al Director de obra el ingeniero RICARO EMILIO
LONDOÑO BOTERO.
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 Estos registros de calidad se conservarán durante el tiempo que sea necesario o que
lo defina el mismo responsable. Este periodo debe ser comunicado a la
GOBERNACIÓN DE CALDAS.
A través del trámite del cuadro de control de registro y documentos (formato libre), el
personal puede ubicar la clasificación, identificación, indización, tiempo de retención y
conservación de cada uno de los registros y documentos que se manejan. El formato
enunciado hará parte del AZ de calidad y será responsabilidad del encargado del SGC, su
elaboración y actualización.
2.7 REGISTROS REQUERIDOS POR EL CLIENTE
Con referente a lo exigido por el cliente GOBERNACIÓN DE CALDAS, se hace la
referencia de los formatos que se utilizaran durante el desarrollo del proyecto de la siguiente
manera:

CÓDIGO DEL FORMATO TÍTULO OBSERVACIÓN

FO-CC-02 PROVEEDORES N/A

FO-CC-04 LISTADO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS N/A

A CONTROL DE CALIDAD
LISTADO DE ACTIVIDO A PROVEEDOR
FO-CC-05 N/A
DE SERVICIO
FO-CC-06 LISTADO DE COMPRAS N/A
CD-FO-01 DESTINO DE MATERIALES EN OBRA N/A
CD-FO-02 PLAN AUTOCONTROL N/A
I. TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES
II. PROCEDIMIENTO DE MEJORA
CONTINUA
CD-FO-03 III. ACCIÓN CORRECTIVA- ACCIÓN N/A
PREVENTIVA
IV. ACCIÓN CORRECTIVA
V. ACCIÓN PREVENTIVA

MATRIZ DE CONTROL DE
CD-FO-04 CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE N/A
EQUIPOS

2.8 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.

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Para identificar la trazabilidad del producto se tiene estipulado el Procedimiento de

Identificación y Trazabilidad del Producto establecido el control de materiales críticos,
en el cual se contemplan los procesos y materiales críticos que intervienen en la
ejecución del proyecto llevando el control para el manejo, almacenamiento, embalaje,
preservación y entrega.
Así mismo para evidenciar el estado del producto es necesario contar con las diferentes
áreas que intervienen en el Proceso Productivo del proyecto, tal es el caso de Topografía,
Inspección de Obra y Control de Calidad. Cada una de estas evidencias la trazabilidad del
producto por medio de la utilización de formatos de inspección y ensayo que aplican de
acuerdo al material o insumo necesario.
La preservación del producto se sustenta a través de la implementación de los
documentos: Procedimiento de almacenamiento, embalaje, preservación y entrega y el
Instructivo manejo de almacén, en donde se encuentra descrito la gestión que debe
efectuar el almacenista de la obra como continuación del proceso de compras; referente a
la entrada y salida física de los insumos y los registros que debe llevar para el control
de los inventarios.
2.9 CONTROL DE PROCESOS
2.9.1 INSPECCION Y ENSAYO
En las actividades o ítems a ejecutar durante el desarrollo del proyecto, se deben
identificar las que afectan la calidad del producto final, y que por lo tanto requieren de la
elaboración de ensayos de laboratorio que aseguren el cumplimiento de. Las
especificaciones exigidas por el cliente, ordenadas por las normas y leyes vigentes y las
establecidas por el Consorcio. Por este motivo el ingeniero encargado o establecido,
siguiendo las instrucciones y mecanismos establecidos en el procedimiento de plan de
calidad, debe elaborar en compañía del jefe de laboratorios, el PLAN DE
AUTOCONTROL. En dicho plan, se deben definir las actividades, los ensayos,
los rangos de aceptabilidad, periodicidad, método (especificación), en que formato se
presenta, que equipos se van a utilizar, si estos equipos requieren algún tipo de calibración,
y los informes que se van a presentar.
Dentro de los documentos que ha establecido el Consorcio para garantizar la
inspección y ensayo a los ítems que afectan la calidad del producto final están:

DOCUMENTOS APLICADOS
N° CÓDIGO NOMBRE ÁREA RESPONSABLE

1 CD-M-GR-01 MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO CALIDAD

2 CD-FO-02 PLAN DE AUTOCONTROL CALIDAD

SEGUIMIENTO PLAN DE
3 CD-FO-05 CALIDAD
AUTOCONTROL
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2.9.2 RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.

Para asegurar la medición correcta de la obra, de tal forma que la medición que se realiza
en los frentes se haga de acuerdo con las especificaciones se cuenta con el Instructivo de
Control de la Facturación de Obra.
2.9.3 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES-ACCIONES CORECTIVAS
Y PREVENTIVAS
El CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL CALDAS. Para el control del producto no
conforme se ha estipulado el realizar el respectivo tratamiento de acuerdo con el
Procedimiento respectivo
Una vez detectada una no conformidad, se debe llenar el registro de tratamiento
explicando claramente las posibles causas y el tratamiento a seguir. Se indicará el
encargado de ese tratamiento y el plazo para ejecutarlo.
La No conformidad debe ir firmada con fecha en el momento de detectarla y firmada con
fecha en el momento de hacer el seguimiento.
Sea cual fuere el resultado del seguimiento, negativo o positivo, éste deberá pasar a
revisión del responsable de gestión del riesgo, quien tomará las medidas pertinentes.
Con la finalidad de establecer las causas que originaron las no conformidades, los
directores e cada área o el responsable de área en el proyecto, se reúnen con el personal
involucrado y analizan las causas que generaron las no conformidades.
Una vez se realice el hallazgo de un producto no conforme, se dispondrá lo estipulado en el
procedimiento de producto no conforme mediante el formato de identificación de -
producto no conforme.
2.10 CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCION Y ENSAYO.
Así mismo el Consorcio, controla que los equipos de inspección, medición y ensayo
estén debidamente calibrados, utilizando los mecanismos establecidos en la matriz de
mantenimiento del equipo de inspección, medición y ensayo.
3 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
El Área de Calidad efectuará las auditorías internas de calidad al proyecto, siguiendo los
lineamientos establecidos en el procedimiento
Durante el desarrollo de la auditoría interna de calidad se realizarán las siguientes
actividades:
Planificación: Involucra la elaboración de un programa general de auditorías a partir
del Plan de Calidad, donde incluye elementos a auditar y fechas de las auditorías. Con
este programa, el Auditor Interno de Calidad, planifica las auditorías, a partir de la
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preparación de las listas de verificación, hojas de trabajo y formatos empleados para su

ejecución.
La frecuencia de las auditorías internas de calidad será la estipulada por la planificación
establecida a partir de la entrega del Plan de Calidad o con la frecuencia que amerite.
Notificación: Con anticipación el Auditor Interno de Calidad, notifica al director de la obra,
y residentes de cada área, la fecha y los funcionarios que serán auditados, los
documentos de referencia y los temas a auditar.
Ejecución: Esta fase se inicia con la realización de una reunión de apertura liderada por
el Auditor Interno de Calidad, donde comunica al personal a auditar el objeto de la
auditoría, su alcance, la metodología empleada para su ejecución y la agenda de esta.
Finalizada esta reunión, el Auditor Interno de Calidad, comienza la auditoría, recopilando
información mediante entrevistas al personal a auditar, revisión de documentos y
observación directa de actividades. Concluida la auditoría realiza una reunión de cierre,
donde sintetiza los hallazgos.
Después de la ejecución de la auditoria, elabora el informe respectivo, documentando:
 Personal auditado
 El auditor
 El proyecto o área auditada
 La fecha de la auditoria
 Los elementos auditados
 Los documentos de referencia
 Las conformidades detectadas
 Las no conformidades detectadas
 Los compromisos adquiridos
Para concluir esta fase, el Auditor Interno de Calidad programa una reunión con el
personal auditado, donde le presenta el informe, a partir del cual definen las acciones
correctivas y fechas de revisión de estas.
Seguimiento: El Auditor Interno de Calidad, efectúa el seguimiento de las acciones
correctivas, a través de una serie sucesiva de auditorías, hasta la solución de las no
conformidades encontradas. Este seguimiento verifica la realización de las acciones
correctivas según lo programado y determina si la acción fue eficaz para prevenir o
minimizar la recurrencia del problema.
4. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

ING. ING.
ING.DAYANA
1 30/10/2019 HERNÁNDEZ
RICARDO RICARDO
LONDOÑO LONDOÑO
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