INFORME TÉCNICO N° 01-2014-OPI-EPS SEDACUSCO S.A.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

I. DATOS GENERALES

“RENOVACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN PIURAY”

CODIGO SNIP: 113260

NIVEL DE ESTUDIO: FACTIBILIDAD

MONTO TOTAL DE INVERSION: S/. 47,912,742.08

UNIDAD FORMULADORA: EPS SEDACUSCO S.A.

OPI RESPONSABLE: OPI - EPS SEDACUSCO S.A.

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

FACTIBLE X

OBSERVADO

RECHAZADO

Luego de la revisión, análisis y evaluación de la Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública denominado
“RENOVACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN PIURAY”, con código SNIP 113260 se informa que el PIP se ha
declarado FACTIBLE

III. ANTECEDENTES
3.1 EL 14 de Febrero del 2014 mediante MEMORANDUM N° 065-2014-GI-EPS.SEDACUSCO S.A la Gerencia de
Ingeniería remite el PIP denominado “RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PIURAY” con código
SNIP 113260 a la Oficina de Planeamiento para su evaluación.

IV. EL PROYECTO

4.1 Localización

El proyecto se encuentra ubicado en la parte Nor-oeste de la ciudad del Cusco, enmarcado en los distritos de
Chinchero, Poroy ,Cusco del Departamento del Cusco.

4.2 Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es “Eficiente capacidad de transporte de Agua Potable en la Línea de Conducción Piuray de
la ciudad del Cusco”

1
 4.3 Medios fundamentales

Componentes (Resultados Número de

necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
Objetivo Directos

Componente 01:
Se tiene previsto la instalación de 17 cámaras para válvulas de aire y 7
Instalación de Válvulas de
cámaras para válvulas de purga con sus respectivos accesorios.
Purga y Aire
Componente02: Se plantea la construcción de 1 cámara rompe presión en la línea de
Construcción de cámaras conducción.
rompe presión
Componente 03: Dada la inestabilidad del terreno de soporte de la línea de conducción
Obras de protección y se propone la construcción de obras de protección y tratamiento de 125,488
tratamiento de taludes taludes
Componente 04: En diversos casos, el trazo de la línea de conducción proyectada
Costos de expropiación de atraviesa propiedades privadas, siendo necesaria la expropiación de
terrenos terrenos, costo que es considerado en el presente proyecto.
Componente 05: Se realizaran talleres de sensibilización en las poblaciones aledañas al
Talleres de Sensibilización área de influencia del proyecto, quienes por desconocimiento se
oponen a obras de renovación de la línea de conducción Piuray.

4.4 Monto de Inversión

Costos de Inversión A Precios Privados: S/. 47,912,742.08
Costos de Inversión A Precios Sociales: S/. 40,783,129.02

4.5 Indicadores de rentabilidad social

2
 4.6 Marco lógico

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Satis facción de las necesidades Al año 5: el 80% de la población del área de
- Encues tas periódicas a la
bás icas de saneamiento de la influencia cons idera que ha mejorado sus El incremento de la oferta de agua
población beneficiaria.
FIN población asentada en el área de condiciones de vida asociadas al potable satis face las neces idades
- Incremento de conexiones
influencia del Sis tem a Piuray de la s uminis tro de agua potable. bás icas de la población.
domiciliarias .
ciudad del Cusco - Se amplia la cobertura de agua en un 5%.

- Informes de producción por

Eficiente Capacidad de Trans porte Al año 1: el porcentaje de pérdidas en la
parte de la Gerencia de
PROPOSITO de Agua Potable en la Línea de línea de conducción Piuray ha dis minuido a - Pues ta en operación del s is tem a.
Operaciones de la EPS.
Conducción Piuray un 20%.
SEDACUSCO S.A.

Al año 1: Se cuenta con el 100% de la línea - Se cuenta con las actas de

Adecuada infraes tructura - Liquidación de obra.
de conducción renovada. recepción de obras .

- Informes de operación y
Baja Vulnerabilidad del terreno de Al año 1: las ins talaciones no s on mantenimiento por parte de la - Los pobladores no vulneran las
COMPONENTES
s oporte de la línea de conducción vulnerables a colaps os por des lizamiento. Gerencia de Operaciones de la obras de protección.
EPS. SEDACUSCO S.A.

Conocimiento de prioridad de us o de -Al año 1: la población de las comunidades La población acepta obras de
- Encues tas periódicas a la
agua por parte de comunidades aledañas s e encuentran sensibilizadas renovación de infraestructura de
población beneficiaria
aledañas s obre el us o de agua. agua potable.
- Al Año 1 : s e cuenta con :
- Registro de desembols os por
18,662.40 m etros lineales de tubería
parte de SEDACUSCO para Se cuenta con financiamiento para
Renovación de la Línea de ins talada.
ejecución de obra. la ejecución de las obras
Conducción 17 válvulas de aire y 7 válvulas de purga propuestas
ins taladas.
01 cámaras rom pe presión
- Valorizaciones de obra.

- Registro de desembols os por

Al año 1: el 100% de la línea de conducción parte de SEDACUSCO . Se cuenta con financiamiento para
Obras de Protección de es tabilidad
Piuray s e encuentra instalado en terreno la ejecución de las obras
de taludes
es table. propuestas
- Valorizaciones de obra.
ACCIONES
- Títulos de com pra - venta de
terrenos
Al año 1: el 100% trazo de la línea de - Registro de desembols os por
parte de SEDACUSCO a los Se cuenta con financiamiento para
Expropiación de terrenos conducción no atravesará propiedades
propietarios de los terrenos expropiación de terrenos.
privadas .
afectados.
- Valorizaciones de obra.

Se cuenta con financiamiento para

Al Año 1 : el 100% de talleres y campañas - Valorizaciones de obra.
cam pañas de sens ibilización.
Talleres de s ens ibilización de s ens ibilización programados han s ido
concluidos . - Registro de as is tencia de los Los pobladores asis ten a los
pobladores . talleres .

V. ANÁLISIS.
5.1. Características Generales de la Intervención.

Caudal de diseño.

El caudal máximo a extraer, determinado del balance hídrico realizado a la Microcuenca de Piuray es de 250 lt/seg;
por lo tanto se determina como caudal de diseño de la línea de conducción:

QDISEÑO = 250 lt/seg

Diseño de la línea de conducción.

El diseño de la línea de conducción para ambas alternativas se desarrolló calculando la Línea de Gradiente Hidráulica,
la cual se ha efectuado tomando en consideración el cálculo hidráulico desde la cámara de Floculación Piuray hasta la
Planta de Tratamiento Santa Ana, para las dos longitudes y diámetros como se indicó anteriormente.

El cálculo realizado fue empleando la fórmula de Hazenn Williams para determinar la Pendiente de la línea de
gradiente hidráulico S (m/Km), la fórmula de la Continuidad para el cálculo de la velocidad (m/seg) y la formula de
Bernoulli para la determinación de las perdidas por singularidades o accesorios (mH2O).

3
 - Formula de Hazen Williams
.
= 0.0004264 ∗ .
∗ .
∗ = .
0.0004264 ∗ ∗

Dónde:
- S = Pendiente de la Gradiente Hidráulica (m/Km)
- Q = Caudal de Diseño (lt/seg)
- D = Diámetro de la Tubería (pulgadas)
- C = Constante de Rugosidad de la tubería en función del material

- Formula de Continuidad

Dónde:
- V = Velocidad en la línea de Conducción (m/seg)
- Q = Caudal de diseño (m3/seg)
- A = Área interior de la tubería (m2)

- Formula de Bernoulli para pérdidas cinéticas

∆ℎ = ∗
2∗
Dónde:
- Δh = Pérdida de Carga por accesorio
- V = Velocidad en la línea de conducción (m/seg)
- g = Constante de la gravedad (9.81 m/seg2)
- k = Constante por tipo de accesorio en función del diámetro de la tubería y del ángulo del codo. Para
diámetros mayores a 8”, se asume los siguientes valores de k:

§ Si el ángulo es 90° → k = 0.60

§ Si el ángulo es 45° o menor → k = 0.35

Descripción de las Metas

Realizando los cálculos anteriormente indicados, se determinó el diámetro adecuado para la conducción de los 250
lt/seg de las dos alternativas planteadas.

También se determinó la cantidad de obras adicionales necesarias para garantizar la operatividad de ambas
alternativas (válvulas de aire, válvulas de purga, muros de contención, etc.) lo que se resume a continuación:

Alternativa Seleccionada (01 Líneas de Conducción de Diámetro Grande)

Ø Línea de Conducción
Se plantea la renovación integral de la línea de conducción (línea antigua y línea nueva) con tubería de 800mm y 400mm
de diferentes clases. La longitud total de renovación es de 18,662.40 ml de tubería. El detalle de la intervención se muestra
a continuación.

4
Renovación y Cambio de Trazo - Línea de Conducción Piuray

DESCRIPCION Longitud (m l) Díam etro Tipo de Unión Clase

TUBERIA 3,720.00 800 STANDART PN5
TUBERIA 2,676.10 800 STANDART PN10
TUBERIA 1,934.00 800 ACERROJADA O SIMILAR PN20
TUBERIA 1,266.00 800 STANDART PN20
TUBERIA 6,420.00 800 STANDART PN25
TUBERIA 460.00 800 STANDART PN30
TUBERIA 2,186.32 400 STANDART PN10
TOTAL 18,662.42

Ø Instalación de Válvulas de Purga y Aire

Se tiene previsto la instalación de 17 cámaras para válvulas de aire y 7 cámaras para válvulas de purga con sus respectivos
accesorios.

Ø Construcción de Cámaras Rompe Presión

Se plantea la construcción de 1 cámara rompe presión en la línea de conducción.

Ø Obras de protección y tratamiento de taludes

Dada la inestabilidad del terreno de soporte de la línea de conducción se propone la construcción de obras de protección y
tratamiento de taludes.

Ø Costos de expropiación de terrenos

En diversos casos, el trazo de la línea de conducción proyectada atraviesa propiedades privadas, siendo necesaria la
expropiación de terrenos, costo que es considerado en el presente proyecto.

Ø Talleres de sensibilización
Se realizaran talleres de sensibilización en las poblaciones aledañas al área de influencia del proyecto, quienes por
desconocimiento se oponen a obras de renovación de la línea de conducción Piuray.

Requerimiento de recursos

Los recursos necesarios además de la inversión para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se definen en los trabajos de
operación y mantenimiento que se generan actualmente, en la situación sin proyecto y como estos se verán afectado
cuando empiece a funcionar el proyecto, en caso de ambas alternativas. Para poder cuantificar la eficiencia de nuestro
proyecto, en el horizonte de evaluación

Para poder determinarlos, los identificamos de la siguiente manera:

Operación del sistema.

La operación de la línea de conducción estará a cargo de la EPS SEDACUSCO S.A., la cual estará definida como los
trabajos que realizan a diario trabajadores del área operativa realizando un recorrido de la línea y verificando el
funcionamiento de las válvulas de aire, purga y rompe presiones, identificando los posibles puntos de falla para realizar
trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo, según se requiera.

Mantenimiento del sistema

Los trabajos de mantenimiento preventivo estarán definidos como aquellos trabajos programados que garanticen la
eficiencia del trabajo de la línea de conducción, dentro de ellos tenemos a limpiezas, renovación y mantenimiento de
cámaras de purga y aire, purgas programadas para limpieza de la línea de conducción, mantenimiento de las zanjas de
coronación existentes, etc.

5
Los trabajos de mantenimiento correctivo estarán definidos como las reparaciones no programadas, realizadas a la línea de
conducción, que generen movimiento de personal de mantenimiento, compra y colocación de accesorios y suministros para
su reparación además de una pérdida importante para la EPS SEDACUSCO S.A., la cual definimos como lucro cesante.

El lucro cesante, vendría a ser el volumen de agua que por motivos de la fuga a reparar, no se distribuye a la población, lo
que genera 2 perjudicados inmediatos, la población que no cuenta con el recurso hídrico vital para realizar normalmente sus
actividades y la EPS SEDACUSCO S.A., que al no distribuir este volumen de agua a sus usuarios, pierde la retribución
económica que debería corresponder.
5.2. Pertinencia del Proyecto

Los beneficios del presente proyecto están en estrecha relación con los problemas detectados en un inicio y que han dado
origen a los objetivos planteados en el proyecto. Por lo tanto, los beneficios del proyecto “Mejoramiento de la Línea de
Conducción Piuray”, están relacionados con :

Ø Contar con una adecuada infraestructura en la Línea de Conducción.

Ø Baja vulnerabilidad del terreno de soporte de la línea de conducción.
Ø Conocimiento de prioridad de uso de agua potable en comunidades campesinas aledañas.
Ø Disminución de roturas a lo largo de la línea de conducción.
Ø Reducción de las pérdidas de agua potable.
Ø Accesibilidad a infraestructura existente.

5.2. Pertinencia del Proyecto

Los beneficios del presente proyecto están en estrecha relación con los problemas detectados en un inicio y que han dado
origen a los objetivos planteados en el proyecto. Por lo tanto, los beneficios del proyecto “Renovación Línea de Conducción
Piuray”, están relacionados con :

Ø Contar con una adecuada infraestructura en la Línea de Conducción.

Ø Baja vulnerabilidad del terreno de soporte de la línea de conducción.
Ø Conocimiento de prioridad de uso de agua potable en comunidades campesinas aledañas.
Ø Disminución de roturas a lo largo de la línea de conducción.
Ø Reducción de las pérdidas de agua potable.
Ø Accesibilidad a infraestructura existente.

5.3. Sostenibilidad del Proyecto

Ø Sobre los arreglos institucionales previstos para la Fase de Pre Inversión del Proyecto: SEDACUSCO,
mediante la Gerencia de Ingeniería es la institución encargada de realizar los estudios correspondientes a nivel
de perfil y factibilidad del PIP “Renovación Línea de Conducción Piuray.”

Ø Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto: El estudio de
Factibilidad del proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Lineamientos Política Local, sustentado en el
Plan Maestro Optimizado 2012 – 2016 EPS SEDACUSCO S.A.

Ø Sobre la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y

operación: SEDACUSCO, mediante la Gerencia de Ingeniería procederá con la elaboración del Expediente
Técnico, la EPS SEDACUSCO S.A, a través de su Gerencia de Ingeniería elaborará y dará conformidad a los
estudios necesarios y a través de su departamento de Obras otorgara la conformidad de la ejecución de las
obras así como su posterior liquidación luego de la aprobación correspondiente del supervisor a fin de garantizar
el éxito del proyecto.
La unidad ejecutora está a cargo de la EPS. SEDACUSCO S.A. que tiene la capacidad y experiencia en la
ejecución de proyectos en la etapa de inversión, y será ejecutado mediante la modalidad de contrata con
empresas constructoras que cuenten con los requisitos exigidos para la ejecución de este tipo de proyectos.
Conforme a la metodología y normatividad propia del sector saneamiento bajo el marco regulatorio de la
SUNASS, las inversiones proyectadas y sus correspondientes actividades de operación y mantenimiento se
encuentran comprendidas dentro del Plan Maestro Optimizado de la Empresa para los años 2013-2016

Ø Sobre el financiamiento para los costos de operación y mantenimiento:

El financiamiento de las acciones de mantenimiento será asumido por la institución SEDACUSCO,
garantizando la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de vida del proyecto.

Ø Sobre la disponibilidad de Recursos:

6
 La fuente de financiamiento para la ejecución de la obra serán recursos asignados al ministerio de vivienda y
construcción y saneamiento.

Ø Uso del servicio sobre los cuales se intervendrá con el proyecto, parte de los beneficiarios:
Los beneficiarios de acuerdo a la normatividad existente en el sector son los responsables de pagar por los
servicios de agua potable como de alcantarillado sanitario, a través de la tarifa que se les cobra por el consumo
de agua potable, para el caso del alcantarillado se les cobra un 45% sobre el consumo del agua potable.

Ø Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento:

No se ha identificado conflicto alguno con los involucrados en el proyecto, durante las actividades de
formulación del proyecto y tampoco existe la probabilidad de conflicto durante la ejecución de la obra, su
operación y mantenimiento pues siendo un proyecto que mejorara el servicio de agua a la ciudad del Cusco
existe interés por parte de todos los involucrados en la zona de estudio del proyecto por la concretización del
presente proyecto.

Ø Los riesgos de desastres:

Los riesgos de impacto ambiental y de vulnerabilidad según lo descrito en el Item correspondiente estos son
altos, se han previsto acciones de mitigación de Impacto ambiental tales como la reforestación y un plan de
gestión de riesgos.

5.4. Rentabilidad Social del Proyecto

Ø De acuerdo a la característica del presente proyecto los cuales tienen impactos cuantitativos, la metodología que
más se ajusta para su evaluación es la Metodología Costo/Beneficio.
Ø Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades monetarias, para
luego comparar directamente con los costos generados por el proyecto.
Ø Cabe destacar que los beneficios y los costos que se comparan son los “incrementales”. En el caso de los costos,
se están considerando los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento a precios sociales, y
además otros costos sociales en que se incurre a raíz de la ejecución del proyecto. Por su parte, en el caso de los
beneficios, se están considerando los beneficios sociales, identificados en el acápite Beneficios.
Ø Cabe destacar que para el cálculo de valor actual de costos y beneficios se ha considerado la tasa social de
descuento del 9%, que según el Anexo SNIP 10 Parámetros de Evaluación se emplea en los casos de
evaluaciones donde los precios estén a valores reales o constantes.
Ø Para la aplicar la Metodología Costo – Beneficio se realizarán los siguientes pasos:
- Definición y cuantificación del indicador de Costo - Beneficio.
- Estimación del ratio Costo - Beneficio.
Ø Los indicadores que se utilizaron para la evaluación social del presente proyecto son: El Valor Actual Neto de los
Beneficios, la determinación del Ratio de Costo – Beneficio del Proyecto (C/B) y la determinación del TIR (Tasa
Interna de Retorno).
Resultados de la Evaluación Social
VAN (9%) TIR B/C

ALTERNATIVA
15,216,245.12 13.63% S/. 1.44

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones:

ü El proyecto Renovación Línea de Conducción de Piuray permitirá una eficiente capacidad de transporte de Agua
Potable en la Línea de Conducción Piuray, permitiendo que los beneficiarios del Proyecto mejoren su calidad de Vida al
contar con un servicio de agua de calidad y suministro continuo.

ü Se plantea que el caudal que aporta la laguna de Piuray que en promedio es de 250 l/s para satisfacer los
requerimiento de Demanda, se complemente con la captación de los aportes de los manantes tributarios que llegan a
un aporte de 52.67, cubriendo al mismo tiempo las posibles pérdidas de 10 % como máximo que pudieran presentarse
en la Línea de Conducción.
7
 ü El monto de inversión a precios sociales es de S/. 40,783,129.02 , con un Valor Actual Neto de S/.15,216,245.12
Nuevos Soles ,a una tasa social de descuento real del 9% . El ratio B/C para esta alternativa es de S/. 1.44 por cada
sol de inversión. La tasa interna de retorno es de 13.63% ,lo que permite concluir que el proyecto es rentable.

ü El proyecto puede soportar hasta un 44.21 % de incremento en el presupuesto de inversión en caso de cualquier
eventualidad o riesgo.

ü Por otro lado en el caso de que los beneficios disminuyan estos pueden ser ajustados hasta un 30.66% es decir los
beneficios pueden disminuir hasta este porcentaje, ante diversos escenarios por la incertidumbre que rodea a muchos
proyectos de inversión durante la ejecución del proyecto, debido a que estos proyectos de inversión están expuestos a
contingencias que podrían variar los beneficios esperados.

ü El proyecto “Renovación Línea de conducción de Piuray” ,permite garantizar el cumplimiento de los objetivos que se
planteados pues permitirá un servicio continuo para una población 160,959 Habitantes en el horizonte del Proyecto que
viene a ser una cobertura significativa para los distritos de Cusco , Santiago y San Sebastián. Así mismo de acuerdo a
lo planteado servirá como suministro de contingencia para satisfacer alguna emergencia en el sistema de producción
Vilcanota.

ü Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto generará un impacto positivo, mejorando la calidad de vida
y cubriendo las necesidades básicas de la población inmersa en el área de influencia del proyecto.

ü La sostenibilidad del proyecto está asegurada institucionalmente a través de la EPS. SEDACUSCO, quien cuenta con
los recursos para realizar la operación y mantenimiento requerido por el sistema.

6.2. Recomendaciones

ü Habiendo sido aprobada la factibilidad recomendamos Continuar a la brevedad posible los Estudios de Expediente
Técnico , dada la importancia que reviste la ejecución
.

Fecha: Cusco, 17 de Febrero del 2014

Firma:

Econ. Yanet Aragón Aedo

Jefe de la Oficina de Planeamiento